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Lembre-se: para as formas de inclusão de bonificações em valor, o sistema gera uma duplicata a pagar em nome da pessoa. Para as formas de inclusão de bonificações em produto o sistema gera um pedido de compra bonificado.
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Descrição
Para os lançamentos de Bonificação em valor veja a Figura e logo abaixo os passos para o lançamento.
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Bonificação de Valor
Os campos: “Estabelecimento”, “id bonificação”, “data de inclusão” e “usuário que incluiu”, são gerados automaticamente pelo sistema.
O campo “Fornecedor” deve ser informado pelo usuário, informando com o código interno, cpf/cnpj da pessoa ou pressionando a tecla de atalho F3 do teclado e realizando uma busca através da procura rápida.
O campo “Data Prevista” é informado o vencimento para o documento. O sistema gera uma duplicata a receber em nome da pessoa informada.
O campo “Tipo Bonificação” deve ser informado “Valor” para as inclusões de bonificações em valores.
E no campo “Valor Bonificação” é informado o valor da bonificação.
Ao finalizar o processo de inclusão da bonificação, deve pressionar o botão salvar
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para que as informações incluídas sejam salvas. O sistema apresenta mensagem de atenção “Deseja gerar conta a receber?”
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Ao clicar em “Não” a bonificação fica com status de pendente, o contas a receber somente é gerado se o usuário clicar sobre o botão “Gerar contas a receber”
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Ao clicar em “Sim” a bonificação fica com status Finalizada, o contas a receber é gerado em nome da pessoa, podendo o usuário já realizar a baixa a partir da tela de bonificação, bastando apenas clicar sobre o campo em destaque.
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A tela de duplicatas a receber é aberta para visualização e a duplicata somente poderá ser baixada pela rotina de baixa de duplicatas a receber.
Bonificação de Produto
Para os lançamentos de Bonificação em produto veja a Figura e logo abaixo os passos para o lançamento.
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Como para os campos da inclusão de bonificações e valor, os campos: “Estabelecimento”, “id bonificação”, “data de inclusão” e “usuário que incluiu”, são gerados automaticamente pelo sistema.
O campo “Fornecedor” deve ser informado pelo usuário, informando com o código interno, cpf/cnpj da pessoa ou pressionando a tecla de atalho F3 do teclado e realizando uma busca através da procura rápida.
O campo “Data Prevista” é informado o vencimento para o documento. O sistema gera uma duplicata a receber em nome da pessoa informada.
O campo “Tipo Bonificação” deve ser informado “Produto” para as inclusões de bonificações em produto.
Já para o grid “Produtos” devem ser incluídos os produtos bonificados e informado a quantidade o valor de custo unitário destes produtos. Para a inclusão de um produto deve ser pressionado o botão
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Ao finalizar o processo de inclusão dos produtos da bonificação, deve pressionar o botão salvar
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, para que as informações incluídas sejam salvas. O sistema apresenta mensagem de atenção “Deseja gerar pedido de compra?”
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Ao clicar em “Não” a bonificação fica com status de pendente e o pedido de compra somente é gerando quando o usuário clicar sobre o botão “Gerar Pedido de Compra”.
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Ao clicar em “Sim” a bonificação fica com status Finalizada, o pedido é gerado em nome da pessoa, podendo o usuário aprovar o pedido e gerar as provisões de entrega a partir da tela de bonificação, bastando apenas clicar sobre o campo em destaque.
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