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Nas configurações gerais, menu: Configurações>>Gerais>>Integrações, será necessario informar o “Código Loja” e “Senha Loja” que será fornecido pela multi crédito e o ambiente de integração será em “Produção”.

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Fluxograma em desenvolvimento

Descrição da Rotina

Este processo será realizado quando o cliente fizer o pagamento em cheque, a validação da ação da multi crédito será feita apenas nas rotinas: Carrinho, Adiantamento, Baixa de duplicata e Baixa de cheque. Ao finalizar o pagamento em uma das rotinas citadas será gerado uma solicitação de liberação da ação 314 para que seja consultado os dados do cheque do cliente.

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Observação: Caso o mesmo cheque seja consultado mais de uma vez será retornada uma mensagem informando a situação do cheque e que ele já foi consultado anteriormente, para realizar uma nova consulta será necessário excluir a consulta anterior já realizada na Multi Crédito.

Resultados Esperados

Escola de Negocios - Demonstração da Rotina

http://loom.com/share/f414f3931a55499cba9b65645ee0853b?t=0

Dúvidas Frequentes

Em desenvolvimento

Relatórios Vinculados

Não se aplica

Versão de Documentação

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