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Para acessar a rotina de Acerto de Convenio/Vale/Outros, clique no menu Financeiro » Convenio/Vale/Outros» Acerto de Convenio/Vale/Outros
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Descrição
Observação: Antes de acessar a rotina é importante cadastrar uma Nota Fiscal de Venda utilizando Outros como forma de pagamento, para acessar ela basta ir na rotina de Nota Fiscal clicando no ícone no inicio da aplicação 
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Inicialmente de ser informado os filtros para a empresa, podendo ser para um estabelecimento especifico ou estabelecimentos selecionados. Após deve ser informado o filtro para outros, ou seja, a configuração do tipo de outros. O intervalo de data também pode ser informado. Após informado os filtros é preciso clicar no botão , para que o sistema liste no grid os documentos selecionados com os filtros informados.
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O sistema lista no grid os documentos, para seleciona-los é preciso marcar o checkbox da coluna “Gerar”, ou selecionar o checkbox “Marcar Todos” para que o sistema selecione todos os documentos listados no grid.
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Informado os campos de: baixar duplicata, portador e data de baixa, informar também a forma de pagamento clicando sobre o botão de acerto . O acerto pode ser do tipo duplicata ou dinheiro, porém se somente for alterado o tipo de acerto, deve ser informado “Troca de Outros” no botão de acerto .
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Clique sobre o botão salvar , para que todas as informações sejam atualizadas.
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É possivel estornar o Acerto de Convenio/Vale/Outros:
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Para estornar a rotina de ir no menu Financeiro » Convenio/Vale/Outros» Estorno de Acerto de Convenio/Vale/Outros
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Está rotina, semelhante a rotina de estorno de acerto em cartão, também é responsável pela anulação de acerto de outros, ou seja, baixas realizadas de forma incorreta.
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Para desfazer um lançamento, marcar o checkbox da coluna “Estornar” e salvar a operação, clicando sobre o botão salvar . Todos os documentos relacionados ao lançamento serão estornados.
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Versão do Sistema Documentado.
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