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| Jira Legacy |
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Documentação
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Autorização Unificada » Cotação a Maior
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Implementar uma correção na tela de autorizações unificadas para funcionar corretamente o processo quando a nota for de compra a fixar, onde deve exibir a classificação e ph do produto caso venha de romaneio e exista essas informações.
3 - Alteração
Foi desenvolvido uma correção na tela de autorizações unificadas, para quando realizar uma venda de um produto que está com valor acima do cotado, para que na tela de autorização exiba a Classificação e PH caso venha de romaneio e exista essas informações.
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Inconsistência » Violação de acesso ao realizar a partir de na NF
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1 - Menu
AGRO3c»Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Incluir uma configuração de nota e uma pessoa que tenha saldo a ser feita a nota a partir de. ao cliente no botão de a partir de para mostrar as movimentação
3 – Alteração.
Ajustado para que ao copiar no botão de a partir de que o sistema mostrasse o saldo das notas.
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ExpimpAgro3C » Processos » Exportação – Formatos » Texto/Excel/Html;
2 – Objetivo
Implementar o ajuste na falha ao gerar o arquivo de exportação de informação da tabela de contas a receber.
3 - Alteração
Realizado o ajuste, o sistema está gerando o arquivo sem erros.
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Inconsistência » "NAN não é um valor BCD válido" Ao fazer a Pesquisa avançada dos Itens
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1- Menu
Agro 3C » Pedidos » Manutenção.
2 – Objetivo
Implementar o ajuste na falha ao pesquisar itens na tela de “Pesquisa Avançada”.
3 - Alteração
Realizado o ajuste na falha ao pesquisar itens na tela de “Pesquisa avançada”, independentemente dos caracteres inseridos na pesquisa o sistema retorna o resultado da mesma sem erros.
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9/9 Validações de saldo financeiro e de quantidade
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1 - Menu
Agro » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » Aba Adicional » Sub aba Pronaf
2 - Objetivo
Ajustar os saldos e validações
3 - Alteração
Agrupado os itens de mesma nota e mesmo item;
Somada as quantidade de valores financeiros e quantidade;
Comparadas as quantidade com os limites;
Caso extrapole a geração é bloqueada;
Validação vale para itens já gerados, somando com itens que estão sendo gerados;
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Melhoria » Adicionar Hint no Relatório "Contas a Pagar" no que tange autorizações de pagamentos.
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1- Menu
Relatórios » Contas a Pagar » Contas a Pagar
Relatórios » Contas a Pagar » Autorização/Cancelamento Pagtos
2 – Objetivo
Implementar uma mensagem ao colocar o mouse acima do filtro “Autorizados Parcial” para que fique mais claro ao usuário, quais informações estão sendo apresentadas no relatório.
3 – Alteração
Implementada a seguinte frase ao colocar o mouse acima do filtro “Autorizados Parcial”:
“O Status da Autorização será utilizado apenas como filtro no Relatório, não será alterado o Saldo da duplicata de acordo com cada tipo de aprovação”
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1 - Menu
Agro3c » Estoque » Local de Estoque » Transferência entre Locais de Estoque.
Indústria » Processos » Apontamento
2 - Objetivo
Ao realizar um apontamento o sistema deverá validar, de modo a não deixar o saldo da matéria prima ficar negativo baseado na configuração do setor e também com base nas transferências entre locais de estoque que houveram desse produto.
3 - Alteração
Ajustado para gravar corretamente a data e hora das transferências entre locais de estoque.
4 - Configurações
Indústria » Cadastros » Produção » Setores » Parâmetro “Aceita saldo negativo = Não“ e informar um código no no campo “Código do saldo“.
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1 - Menu
Agro3C » Notas» Manutenção
2 - Objetivo
Emitir nota fiscal com frete, ctrc, despesas acessórios e ratear os valores de custos entre os itens.
3 – Alteração.
Ajustado as variáveis para ratear os valores dos custos de acordo com cada produto.
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1- Menu
Agro »Cadastros Gerais » Pessoa » Carteira de Clientes.
2 – Objetivo
Implementar o ajuste na falha ao tentar alterar representantes dos cadastros de clientes que não possuíam esta informação no cadastro.
Realizar também a correção no campo de seleção de estabelecimentos, aonde deve ser apresentado somente os estabelecimentos ativos no sistema
3 - Alteração
A correção da situação de inconsistência na alteração de representantes do cadastro do cliente foi feita pela https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-5534 aonde pode ser encontrado todos os detalhes da correção.
Já a situação de ser apresentado empresas inativas no campo “multiseleção dos estabelecimentos” foi corrigida, agora o sistema apresenta somente as empresas que estão ativas no sistema.
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1- Menu
Agro » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » Guia Anexos.
2 – Objetivo
Implementar o ajuste na falha ao visualizar documentos em PDF no cadastro de clientes.
3 - Alteração
Realizado o ajuste, o sistema está exibindo o documento anexado corretamente utilizando o visualizador de PDF instalado na máquina do cliente.
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Melhoria » Tratar mensagens de Retorno de Notas com falhas para os Sistemas Viasuper e Petroshow
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1 - Menu
Integração 2.0 - Receber notas do ViaSuper ou PetroShow.
2 - Objetivo
Utilizando o recebimento de Notas fiscais vindas do Viasuper e Petroshow (versão 2.0) quando ocorrer alguma divergência nas Notas fiscais, retornar aos sistemas Viasuper e Petroshow, a correta mensagem da Divergência.
3 - Alteração
Implementado o retorno de mensagens aos sistemas Viasuper e Petroshow, quando existir divergências na integração de Notas
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Melhoria » Integração Cyberlog » Integração de Pedidos do CRM
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1 - Menu
CRM » Pedidos.
2 - Objetivo
Integrar pedidos cadastrados no CRM para o Cyberlog.
3 - Alteração
Implementado no ServerXE para enviar o JSON do pedido para o Cyberlog.
4 - Configuração:
Agro3C » Configurações » Configuração » Empresas » aba Integrações/Web Services » Integra Cyberlog? = Sim;
Agro3C » Pedidos » Configuração » 1 - Principal » campo Integra com o Cyberlog? Sim/Não.
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1 - Menu
Indústria » P.P.C.P » Programação da Produção - Decomposição
Indústria » Processos » Apontamento - Decomposição
Indústria » Processos » Exclusão de Apontamentos Decomposição
2 - Objetivos
Proporcionar aos clientes a possibilidade de Excluir corretamente os Apontamentos de Decomposição selecionados, sem eliminar vínculos indevidos, evitando possíveis erros de memória insuficiente ao realizar este processo, bem como viabilizar o ajuste correto da “Situação” na OF de origem presente na programação de produção
3 - Alteração
Dentre as alterações relacionadas a esta tarefa pode-se citar:
Implementado um vínculo em tabela do banco de dados para apontamentos que são realizados com quantidade a maior que a programada, gerando uma nota de produtos empenhados, vinculando a mesma ao respectivo apontamento;
Implementado para que na tela de exclusão de apontamentos de decomposição seja realizado a eliminação dos registros correspondentes ao apontamento selecionado evitando possíveis erros na rotina e divergências entre banco de dados e sistema
Implementado também um controle sobre a exclusão de notas fiscais atreladas aos apontamentos de decomposição, de modo que caso os seus registros sejam eliminados a nota também será
Outro ponto de ajuste foi a implementação do correto controle das “Situações” ou “Status” das Ordens de Fabricação de Decomposição no sistema, a depender da movimentação realizada pelos seus apontamentos e notas fiscais gerenciais presentes no sistema
Outro detalhe importante a ser comentado é que a “Situação” da OF somente será retornada para 1 - Liberada quando todos os apontamentos existentes tiverem sido excluídos, logo fazendo sentido a modificação deste status
Implementado para que o sistema exclua todas as notas da programação da produção com exceção dos tipos 0 - Liberação Material, 1 - Liberação Produto acabado, caso seja excluído todos os apontamentos de uma determinada ordem, bem como será voltado o status da ordem para 1 - Liberada
Em caso de OF ou Programação de Produção - Decomposição finalizada, em que seja necessário excluir algum apontamento, esta operação será possível, porém a OF ou Programação de Produção - Decomposição será reaberta se todos os apontamentos forem eliminados sendo demonstrado uma mensagem informativa para o usuário em tela nesta circunstância
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Inconsistência » Ao estornar o vinculo da antecipação financeira o saldo apresentado fica incorreto
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Implementado correções e atualização de informações via Scripter e manualmente pelo Pedro e o Jonathan em visita ao cliente.
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Inconsistência » Sistema considerando data de transferência do cheque ao gerar comissões.
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1-Menu
Finagro » Pessoas » Representantes » Gera Comissões
2-Objetivo
Ajustar o sistema para que valide corretamente as datas de movimentação dos cheques transferidos, levando em consideração a data da baixa para geração da comissão, evitando dessa forma que seja gerada comissão retroativa em períodos anteriores.
3-Alteração
Foi aplicada uma alteração, para que ao gerar comissões que envolvam cheques, seja validado a data real de baixa do cheque, considerando casos que possuem transferências.
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8/9 Ajustes de endereço no cadastro DAP
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1 - Menu
Agro » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » Aba Adicional » Sub aba Pronaf
2 - Objetivo
Ajustar os cadastros para que todos sejam unificados
3 - Alteração
Removido o campo “Município” do cadastro;
Inserido o campo “Endereço” no cadastro;
O endereço é com base nos endereços da pessoa do cadastro;
Agora pode ter mais de um cadastro por pessoa, desde que mude o endereço;
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Inconsistência » Ajustar histórico da baixa de duplicatas renegociadas
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1- Menu
ExpimpAgro » Processos » Central da Contabilidade;
Finagro3C » Acerto Unificado » Renegociação de dívidas.
2 – Objetivo
Implementar o ajuste no histórico das duplicatas a receber após passarem pelo processo de renegociação de dívidas.
3 - Alteração
Realizada a alteração no histórico das duplicatas de renegociação de parcelas, agora o sistema referencia no histórico a pessoa responsável pela duplicata.
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1- Menu
FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Contas a Receber.
2 – Objetivo
Implementar o ajuste na falha ao calcular os juros e descontos e apresentar os valores corretos nas duplicatas a receber e seus totalizadores.
3 - Alteração
Realizado o ajuste na falha ao calcular juros e descontos, agora o sistema está calculando os valores de forma padrão utilizando o tipo sintético.
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Inconsistência » Contabilização da Produção com Saldo Negativo a partir da produção interna
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1 - Menu
Agro3C » Produção » Manutenção
2 - Objetivo
Realizar a reversão das implementações feitas pela AG-7728FINALIZADA
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3 - Alteração
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Realizada a reversão da implementação feita pela AG-7728FINALIZADA
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1- Menu
Exped » Processos » Pedido;
Exped » Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF’s de Saída.
2 – Objetivo
Implementar o ajuste na falha ao gerar notas fiscais pela rotina “Exped » Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF’s de Saída” aonde o sistema não estava inserindo o valor do frete do pedido na nota fiscal.
3 - Alteração
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