Agrotitan 4.0.2012.1023 - Lote 725

Chave	Resumo	Documentação
AG-8683	Inconsistência » Não listando informações da classificação e PH na tela de aprovação cotação a maior quando usada Compra a Fixar	1 - Menu Agro3C » Notas » Autorização Unificada » Cotação a Maior Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar uma correção na tela de autorizações unificadas para funcionar corretamente o processo quando a nota for de compra a fixar, onde deve exibir a classificação e ph do produto caso venha de romaneio e exista essas informações. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção na tela de autorizações unificadas, para quando realizar uma venda de um produto que está com valor acima do cotado, para que na tela de autorização exiba a Classificação e PH caso venha de romaneio e exista essas informações.
AG-8640	Inconsistência » Violação de acesso ao realizar a partir de na NF	1 - Menu AGRO3c»Notas » Manutenção 2 - Objetivo Incluir uma configuração de nota e uma pessoa que tenha saldo a ser feita a nota a partir de. ao cliente no botão de a partir de para mostrar as movimentação 3 – Alteração. Ajustado para que ao copiar no botão de a partir de que o sistema mostrasse o saldo das notas.
AG-8597	Inconsistência » Erro Não é possível converter variant do tipo (string) para o tipo (Double) ao utilizar a rotina Exportação – Formatos » Texto/Excel/Html	1- Menu ExpimpAgro3C » Processos » Exportação – Formatos » Texto/Excel/Html; 2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao gerar o arquivo de exportação de informação da tabela de contas a receber. 3 - Alteração Realizado o ajuste, o sistema está gerando o arquivo sem erros.
AG-8592	Inconsistência » "NAN não é um valor BCD válido" Ao fazer a Pesquisa avançada dos Itens	1- Menu Agro 3C » Pedidos » Manutenção. 2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao pesquisar itens na tela de “Pesquisa Avançada”. 3 - Alteração Realizado o ajuste na falha ao pesquisar itens na tela de “Pesquisa avançada”, independentemente dos caracteres inseridos na pesquisa o sistema retorna o resultado da mesma sem erros.
AG-8584	9/9 Validações de saldo financeiro e de quantidade	1 - Menu Agro » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » Aba Adicional » Sub aba Pronaf 2 - Objetivo Ajustar os saldos e validações 3 - Alteração Agrupado os itens de mesma nota e mesmo item; Somada as quantidade de valores financeiros e quantidade; Comparadas as quantidade com os limites; Caso extrapole a geração é bloqueada; Validação vale para itens já gerados, somando com itens que estão sendo gerados;
AG-8558	Melhoria » Adicionar Hint no Relatório "Contas a Pagar" no que tange autorizações de pagamentos.	1- Menu Relatórios » Contas a Pagar » Contas a Pagar Relatórios » Contas a Pagar » Autorização/Cancelamento Pagtos 2 – Objetivo Implementar uma mensagem ao colocar o mouse acima do filtro “Autorizados Parcial” para que fique mais claro ao usuário, quais informações estão sendo apresentadas no relatório. 3 – Alteração Implementada a seguinte frase ao colocar o mouse acima do filtro “Autorizados Parcial”: “O Status da Autorização será utilizado apenas como filtro no Relatório, não será alterado o Saldo da duplicata de acordo com cada tipo de aprovação”
AG-8555	Inconsistência » Gravação errônea da ORDEM_CRONOLOGICA na MOVITEMAGRO de registros de transferência entre locais de estoque	1 - Menu Agro3c » Estoque » Local de Estoque » Transferência entre Locais de Estoque. Indústria » Processos » Apontamento 2 - Objetivo Ao realizar um apontamento o sistema deverá validar, de modo a não deixar o saldo da matéria prima ficar negativo baseado na configuração do setor e também com base nas transferências entre locais de estoque que houveram desse produto. 3 - Alteração Ajustado para gravar corretamente a data e hora das transferências entre locais de estoque. 4 - Configurações Indústria » Cadastros » Produção » Setores » Parâmetro “Aceita saldo negativo = Não“ e informar um código no no campo “Código do saldo“.
AG-8548	Inconsistência » Ao recalcular o custo do item, não leva valor de despesas acessórias corretamente se a nota possui mais de um item. Rateio de ctrc para nota fiscal	1 - Menu Agro3C » Notas» Manutenção 2 - Objetivo Emitir nota fiscal com frete, ctrc, despesas acessórios e ratear os valores de custos entre os itens. 3 – Alteração. Ajustado as variáveis para ratear os valores dos custos de acordo com cada produto.
AG-8501	Inconsistência » Ajustes na rotina "Carteira de Clientes" para atualizar o representante em cadastro de pessoas que ainda estejam sem o representante vinculado	1- Menu Agro »Cadastros Gerais » Pessoa » Carteira de Clientes. 2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao tentar alterar representantes dos cadastros de clientes que não possuíam esta informação no cadastro. Realizar também a correção no campo de seleção de estabelecimentos, aonde deve ser apresentado somente os estabelecimentos ativos no sistema 3 - Alteração A correção da situação de inconsistência na alteração de representantes do cadastro do cliente foi feita pela https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-5534 aonde pode ser encontrado todos os detalhes da correção. Já a situação de ser apresentado empresas inativas no campo “multiseleção dos estabelecimentos” foi corrigida, agora o sistema apresenta somente as empresas que estão ativas no sistema.
AG-8498	Inconsistência » Tratar mensagem de erro que retorna ao visualizar documento anexado do tipo PDF no cadastro da pessoa	1- Menu Agro » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » Guia Anexos. 2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao visualizar documentos em PDF no cadastro de clientes. 3 - Alteração Realizado o ajuste, o sistema está exibindo o documento anexado corretamente utilizando o visualizador de PDF instalado na máquina do cliente.
AG-8448	Melhoria » Tratar mensagens de Retorno de Notas com falhas para os Sistemas Viasuper e Petroshow	1 - Menu Integração 2.0 - Receber notas do ViaSuper ou PetroShow. 2 - Objetivo Utilizando o recebimento de Notas fiscais vindas do Viasuper e Petroshow (versão 2.0) quando ocorrer alguma divergência nas Notas fiscais, retornar aos sistemas Viasuper e Petroshow, a correta mensagem da Divergência. 3 - Alteração Implementado o retorno de mensagens aos sistemas Viasuper e Petroshow, quando existir divergências na integração de Notas
AG-8325	Melhoria » Integração Cyberlog » Integração de Pedidos do CRM	1 - Menu CRM » Pedidos. 2 - Objetivo Integrar pedidos cadastrados no CRM para o Cyberlog. 3 - Alteração Implementado no ServerXE para enviar o JSON do pedido para o Cyberlog. 4 - Configuração: Agro3C » Configurações » Configuração » Empresas » aba Integrações/Web Services » Integra Cyberlog? = Sim; Agro3C » Pedidos » Configuração » 1 - Principal » campo Integra com o Cyberlog? Sim/Não.
AG-8290	Inconsistência » Rotina de exclusão de apontamentos de decomposição eliminando todos os vínculos de maneira indevida	1 - Menu Indústria » P.P.C.P » Programação da Produção - Decomposição Indústria » Processos » Apontamento - Decomposição Indústria » Processos » Exclusão de Apontamentos Decomposição 2 - Objetivos Proporcionar aos clientes a possibilidade de Excluir corretamente os Apontamentos de Decomposição selecionados, sem eliminar vínculos indevidos, evitando possíveis erros de memória insuficiente ao realizar este processo, bem como viabilizar o ajuste correto da “Situação” na OF de origem presente na programação de produção 3 - Alteração Dentre as alterações relacionadas a esta tarefa pode-se citar: Implementado um vínculo em tabela do banco de dados para apontamentos que são realizados com quantidade a maior que a programada, gerando uma nota de produtos empenhados, vinculando a mesma ao respectivo apontamento; Implementado para que na tela de exclusão de apontamentos de decomposição seja realizado a eliminação dos registros correspondentes ao apontamento selecionado evitando possíveis erros na rotina e divergências entre banco de dados e sistema Implementado também um controle sobre a exclusão de notas fiscais atreladas aos apontamentos de decomposição, de modo que caso os seus registros sejam eliminados a nota também será Outro ponto de ajuste foi a implementação do correto controle das “Situações” ou “Status” das Ordens de Fabricação de Decomposição no sistema, a depender da movimentação realizada pelos seus apontamentos e notas fiscais gerenciais presentes no sistema Outro detalhe importante a ser comentado é que a “Situação” da OF somente será retornada para 1 - Liberada quando todos os apontamentos existentes tiverem sido excluídos, logo fazendo sentido a modificação deste status Implementado para que o sistema exclua todas as notas da programação da produção com exceção dos tipos 0 - Liberação Material, 1 - Liberação Produto acabado, caso seja excluído todos os apontamentos de uma determinada ordem, bem como será voltado o status da ordem para 1 - Liberada Em caso de OF ou Programação de Produção - Decomposição finalizada, em que seja necessário excluir algum apontamento, esta operação será possível, porém a OF ou Programação de Produção - Decomposição será reaberta se todos os apontamentos forem eliminados sendo demonstrado uma mensagem informativa para o usuário em tela nesta circunstância
AG-8289	Inconsistência » Ao estornar o vinculo da antecipação financeira o saldo apresentado fica incorreto	Implementado correções e atualização de informações via Scripter e manualmente pelo Pedro e o Jonathan em visita ao cliente.
AG-8284	Inconsistência » Sistema considerando data de transferência do cheque ao gerar comissões.	1-Menu Finagro » Pessoas » Representantes » Gera Comissões 2-Objetivo Ajustar o sistema para que valide corretamente as datas de movimentação dos cheques transferidos, levando em consideração a data da baixa para geração da comissão, evitando dessa forma que seja gerada comissão retroativa em períodos anteriores. 3-Alteração Foi aplicada uma alteração, para que ao gerar comissões que envolvam cheques, seja validado a data real de baixa do cheque, considerando casos que possuem transferências.
AG-8246	8/9 Ajustes de endereço no cadastro DAP	1 - Menu Agro » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » Aba Adicional » Sub aba Pronaf 2 - Objetivo Ajustar os cadastros para que todos sejam unificados 3 - Alteração Removido o campo “Município” do cadastro; Inserido o campo “Endereço” no cadastro; O endereço é com base nos endereços da pessoa do cadastro; Agora pode ter mais de um cadastro por pessoa, desde que mude o endereço;
AG-8215	Inconsistência » Ajustar histórico da baixa de duplicatas renegociadas	1- Menu ExpimpAgro » Processos » Central da Contabilidade; Finagro3C » Acerto Unificado » Renegociação de dívidas. 2 – Objetivo Implementar o ajuste no histórico das duplicatas a receber após passarem pelo processo de renegociação de dívidas. 3 - Alteração Realizada a alteração no histórico das duplicatas de renegociação de parcelas, agora o sistema referencia no histórico a pessoa responsável pela duplicata.
AG-8183	Inconsistência » Valor de Juros Calculado Incorretamente ao Utilizar Filtro Tipo Sintético = Cliente no Relatório de Contas a Receber	1- Menu FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Contas a Receber. 2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao calcular os juros e descontos e apresentar os valores corretos nas duplicatas a receber e seus totalizadores. 3 - Alteração Realizado o ajuste na falha ao calcular juros e descontos, agora o sistema está calculando os valores de forma padrão utilizando o tipo sintético.
AG-8177	Inconsistência » Contabilização da Produção com Saldo Negativo a partir da produção interna	1 - Menu Agro3C » Produção » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a reversão das implementações feitas pela AG-7728FINALIZADA 3 - Alteração Realizada a reversão da implementação feita pela AG-7728FINALIZADA
AG-8098	Inconsistência » Frete informado no Pedido não é carregado para a Nota Fiscal quando utilizado a rotina Faturamento da Carga/Gerar NF’s de Saída do Módulo Exped	1- Menu Exped » Processos » Pedido; Exped » Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF’s de Saída. 2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao gerar notas fiscais pela rotina “Exped » Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF’s de Saída” aonde o sistema não estava inserindo o valor do frete do pedido na nota fiscal. 3 - Alteração Realizado o ajuste, o sistema está inserindo na nota fiscal o mesmo valor do frete inserido no pedido original.
AG-7798	Melhoria » Ajustes para conciliação contábil - Cheques Emitidos	1 - Menu Contábil3C > Consultas > Conciliação Contábil 2 - Objetivo Criar consultas e métodos para retornar informações necessárias a conciliação contábil de cheques emitidos. 3 - Alteração Criadas consultas e métodos que utilizam as consultas criadas, retornando para o módulo contábil todas as informações de lançamentos de cheques emitidos e vinculados a cheques emitidos. Essas consultas retornam saldos inciais e finais e os lançamentos que compõem a movimentação diária.
AG-7765	Inconsistência » Dados dos Pedidos enviados através da Integração com a Ravex estão incorretos.	1 - Menu Exped3C » Processos » Integração Ravex. 2 - Objetivo Permitir o envio somente de pedidos autorizados e de seu saldo aprovado. 3 - Alteração Implementado ajuste para que não seja possível realizar o envio de pedidos cancelados e baixados para a Ravex. Tratado também para considerar a sua quantidade aprovada e não mais a quantidade do pedido, assim ajustado o peso, peso líquido e o volume.
AG-7745	Melhoria » Ajustes para conciliação contábil - Cliente	1 - Menu Contábil3C > Consultas > Conciliação Contábil 2 - Objetivo Criar consultas e métodos para retornar informações necessárias a conciliação contábil de clientes. 3 - Alteração Criadas consultas e métodos que utilizam as consultas criadas, retornando para o módulo contábil todas as informações de lançamentos de duplicatas a receber ou vinculados a uma duplicata a receber. Essas consultas retornam saldos inciais e finais e lançamentos que compõem a movimentação diária.
AG-6345	Inconsistência » Ficha Financeira mostrando saldo incorreto no saldo a fixar	1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Ficha Financeira; 2 - Objetivo Realizar a consulta dos estabelecimentos corretamente. 3 - Alteração Motivo do erro O erro foi causado por causa que ao percorrer os registros para carregar as informações na tela de saldo a fixar, o sistema estava alterando as informações mesmo que o item não tivesse saldo a fixar. Solução Foi corrigido para que seja carregado corretamente os itens caso tenha saldo a fixar. Obs: O erro estava na tela de Ficha financeira e não no relatório de Ficha de Produtor.
AG-5864	5/9 Criar rotina para geração de financeiro DAP	1-Menu Agro » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » Aba Adicional » Sub aba Pronaf 2-Objetivo Documentação https://nimitz.atlassian.net/l/c/Drqv3Cxp 3-Alteração GERAÇÃO FINANCEIRO DAP Implementado uma nova tela; Nessa tela irá filtrar notas que serão possíveis de gerar o acerto financeiro DAP; Filtros obrigatórios da tela: “Configuração financeira”. Caso esse campos esteja com valor e o grid também, se o usuário alterar o valor desse campo será exibida uma mensagem que será limpo o grid, usuário tem como escolher se deseja continuar ou não; “Safra”; “Estabelecimentos”; “Dt. emissão nota entre”. Caso a data inicial for maior que a data final não deixa prosseguir; Legendas da tela: Pronto para gerar (preto): quando o registro não contêm pendências que impeçam a geração financeira; Contêm pendências (amarelo): quando o registro possui erro que devem ser ajustados para a geração; Financeiro gerado em aberto (verde): quando foi gerado o financeiro mas o mesmo não foi baixado possibilitando o estorno; Financeiro gerado quitado (vermelho): quando foi gerado financeiro e o mesmo foi baixado parcialmente ou completo, impede o estorno; A primeira coluna do grid representa a legenda de cada registro; Validações: Existe uma coluna chamada “observações“ no grid, essa coluna é responsável por apresentar mensagens dos registros para o usuário; Validações de geração: Laudos entregues: Valida se no cadastro pronaf da pessoa a safra que está sendo gerado o financeiro foram entregue todos os laudos; Produtividade (Cultura x Tecnologia): A partir da cidade do endereço da pessoa, da cultura do item, do nível de produtividade definido no cadastro pronaf da pessoa, e a safra que está sendo usada. Irá validar se existe um registro que atendente no cadastro de Cultura x Tecnologia. Tabela de fixação: Valida se localiza um registro valido na tabela de fixação informada na configuração financeira DAP. Para localizar um registro válido irão ser validados na tabela de fixação, pessoa ou grupo de pessoa, item ou grupo de item, se tem valores percentual ou valor, a forma de pagamento se é pagamento DAP e se o tipo da forma é por duplicata a pagar, conta movimento, cheque emitido ou em dinheiro; Data limite associação: A data de associação da pessoa não pode ser maior que a data limite de associação definida na configuração financeira da DAP; Data de validade DAP: Valida se a data de validade DAP do cadastro pronaf da pessoa ainda está valida; Limite financeiro: No castro das configurações do agro existe uma configuração “Rend. Max. DAP” essa configuração estipula um valor maximo para o acerto DAP (essa configuração tem que trazer do estabelecimento da nota); Saldo limite financeiro DAP: Caso o valor financeiro do item calculado para o acero DAP ultrapasse o rendimento máximo DAP deve ser bloqueado (essa configuração tem que trazer do estabelecimento da nota); Calculo financeiro da DAP: Caso tabela de fixação esteja com valor informado: Valor: Valor que vem da tabela de fixação; Quantidade: Quantidade do item; Conversão embalagem: Quantidade da conversão da embalagem; Financeiro DAP = (Quantidade / Conversão embalagem) * Valor; Caso tabela de fixação esteja com percentual informado: Valor: Valor unitário do item; Percentual: Percentual que vem da tabela de fixação; Quantidade: Quantidade do item; Conversão embalagem: Quantidade da conversão da embalagem; Financeiro DAP = (Quantidade / Conversão embalagem) * (Valor * (Percentual / 100)); Saldo DAP: Valida se o saldo DAP foi calculado, o calculo se dá com a área DAP informada no cadastro pronaf da pessoa, com a produtividade que vem do cadastro Cultura x Tecnologia; Formula do calculo: Produtividade = produtividade que vem do cadastro de Cultura x Tecnologia; Área = área DAP que vem do cadastro de informações pronaf da pessoa; Saldo DAP = Área * Produtividade; Limite saldo DAP: O saldo DAP calculado tem que ser maior ou igual a quantidade do item; Área DAP: Deve ser informada uma área no cadastro pronaf da pessoa; Estabelecimento financeiro responsável: Estabelecimento onde irá gerar os acertos financeiros, deve estar informado no cadastro da pessoa; Validações estorno: Quando o financeiro estiver gerado mas sem baixas: Será exibido dados do documento como seu número e estabelecimento onde o mesmo está gerado, para facilitar sua busca. E com um complemente de mensagem que o documento pode ser estornado; Caso o acerto tenha sido gerado com mais de um item, nas observações será exibido o item que foi gerado junto, e alertando que também será estornado; Quando o financeiro estiver gerado e baixado: Será exibido dados do documento como seu número e estabelecimento onde o mesmo está gerado, para facilitar sua busca. E com um complemente de mensagem que o documento não poderá ser estornado; Geração financeira: A geração financeira da DAP ocorre por pessoa, endereço, e forma de pagamento. Pois pode ser associado um registro diferente da tabela de fixação com formas de pagamento diferentes; Ao selecionar um registro para a geração, irá ser selecionado automaticamente todos os registro que contenham a mesma pessoa, o mesmo item, e o mesmo endereço; Pode ser gerado um acerto financeiro com mais de um item se a pessoa, endereço e tipo da forma de pagamento for a mesma; Estorno financeiro: O estorno só será permitido se o registro estiver como financeiro gerado em aberto; Log: Ao clicar no botão “Gerar/estornar financeiro” começara o processo de geração e estorno dos registro marcados; Só será permitido clicar nesse botão se ao menos um registro estiver marcado; Na tela seguinte terá um grid que serve como log das gerações, onde mostra a pessoa o documento e o valor que foi gerado, e também a ação (estornado ou gerado); Irá ter dois botões “voltar” volta para a tela inicial limpando o grid, e “Fechar” que fecha a rotina”.
AG-5858	1/9 Inclusão dos Laudos Técnicos	1-Menu Agro3C » Notas » DAP » Cadastro Pronaf 2-Objetivo Ajustar cadastros de dados do pronaf e DAP 3-Alteração Adicionado esse novo menu; Adicionada a tela de cadastro do pronaf; Campos de informações pronaf são os mesmos campos encontrados no cadastro da pessoa (Agro3C > Cadastros geras > Pessoas > Manutenção > Guia Adicionais > Guia Pronaf); Os campos de cabeçalho do pronaf serão salvos na tabela DAPCTMOV; Foi adicionado uma grid de safra e um grid de laudos, Toda vez que inserir uma safra, os laudos serão inclusos automaticamente, conforme quantos laudos estiverem configurado no campo “Número de laudos” do cabeçalho; No grid de laudos há dois campos “Laudo download” e “Laudo upload“, onde respectivamente o 'Laudo download” faz a importação do arquivo do banco para a maquina do usuário, e o “Laudo upload” faz a importação do arquivo para o banco;
AG-5304	Melhoria » Adicionar PH e classificação na autorização de cotação	1 - Menu Agro3C » Notas » Autorização Unificada » Cotação a Maior Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar uma melhoria na tela de autorizações unificadas, onde deve exibir a classificação e ph do produto caso venha de romaneio e exista essas informações. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma melhoria na tela de autorizações unificadas, para quando realizar uma venda de um produto que está com valor acima do cotado, para que na tela de autorização exiba a Classificação e PH caso venha de romaneio e exista essas informações.
AG-5192	Melhoria » Integração Cyberlog » Processar retorno Montagem da Carga	1 - Menu Produção » Ração » Consultar Planejamento de Carga 2 - Objetivo Receber o Planejamento de Carga realizado no sistema da Cyberlog. 3 - Alteração Implementado no ServerXE para receber o JSON da Montagem da Carga. 4 - Configuração: Agro3C » Configurações » Configuração » Empresas » aba Integrações/Web Services » Integra Cyberlog? = Sim;
AG-4790	Melhoria » Integração Cyberlog » Integração de Pedidos e geração de Agendamento de Produção	1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção. 2 - Objetivo Integrar pedidos cadastrados no Agro3C para o Cyberlog. 3 - Alteração Implementado no ServerXE para enviar o JSON do pedido para o Cyberlog. 4 - Configuração: Agro3C » Configurações » Configuração » Empresas » aba Integrações/Web Services » Integra Cyberlog? = Sim; Agro3C » Pedidos » Configuração » 1 - Principal » campo Integra com o Cyberlog? Sim/Não.
AG-2916	Inconsistência » Erro de impressora ao acessar layout de contratos	1-Menu Agro3c » Contratos » Modelos Para Impressão 2-Objetivo Ajustado o sistema para que ao abrir a rela de layout do contrato através da conexão TS não mais apresente o erro reportado. 3-Alteração Foi necessária a remoção de duas propriedade do componente EB_MODELO. Propriedades são: OleOptions e EditWidth.