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Documentação
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Baseapp- Criação da estrutura de navegação e menus da aplicação mobile
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1 - Menu
PSGA » Base APP
2 - Objetivo
Criar projeto baseApp em react-native para ser usado como base para os futuros app mobile.
3 - Alteração
Criado projeto as pilhas de navegação e menus.
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Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Ocorrências de retorno Pix
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Básicos » Ocorrências de Pagamento Eletrônico
2 - Objetivo
Implementar as novas ocorrências referentes ao Pix.
3 - Alteração
Criadas ocorrências de pagamento eletrônico referentes ao pix, para os bancos 001, 033, 237, 748, 756 e 341.
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos
2 - Objetivo
Se faz necessário que o sistema habilite os campos referentes ao pix na tela de lançamentos de títulos apenas quando a modalidade estar configurada para transferência pix.
3 - Alteração
Remoção do campo qr code do cadastro de tipos de documento.
Criação do campo pix qr code e pix transferência no cadastro de modalidade.
No cadastro de títulos, irá habilitar o campo chave pix caso a modalidade esteja configurada para transferência pix.
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Melhoria » Implementar campo descrição da cultura na tela de apontamento de patrimônio
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio
2 - Objetivo
Criar o campo descrição da cultura na tela de apontamento de patrimônio.
3 - Alteração
Inclusão do campo descrição da cultura quando o parâmetro P_INFORMA_CULTURA_APONTA_PATRIMONIO estiver ativado.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_INFORMA_CULTURA_APONTA_PATRIMONIO.
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Legislação » CND Emitente - CND Destinatário - MT - CT-e
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1 - Menu
Fiscal » Básicos » Pessoas
2 - Objetivo
O objetivo segue referente a implementação das telas e campos referentes a CND CT-e.
3 - Alteração
Criado o campo SCCUSTO.OBRIG_CND_EMISSAO_CTE CHAR(1). Utilizado para dizer se será obrigatório informar uma CND para o emitente e destinatário nas emissões de CT-e.
4 - Configuração
Criado o campo SCCUSTO.OBRIG_CND_EMISSAO_CTE CHAR(1). Utilizado para dizer se será obrigatório informar uma CND para o emitente e destinatário nas emissões de CT-e.
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Melhoria » Criar parâmetro para exibição do campo cultura no apontamento de patrimônio
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1 - Menu
PSGA » Movimentação/Lavoura » Apontamento de patrimônio
2 - Objetivo
Criar campo Cod Cultura na tela de Apontamento de Patrimônio.
3 - Alteração
Criação do campo Cultura para a tela de apontamento de patrimônio. Esse campo ficará visível somente se o parâmetro P_INFORMA_CULTURA_APONTA_PATRIMONIO for 'S'.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_INFORMA_CULTURA_APONTA_PATRIMONIO.
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Melhoria » Criar atalho para replicação de parâmetros no sistema
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1 - Menu
PSGA » Configurador » ALT+L
2 - Objetivo
Se faz necessário a criação de um atalho para replicação de um parâmetro para outras bases do sistema.
3 - Alteração
Ajuste para que na tela de cadastro de parâmetros, ao clicar em alt+ seta pra baixo, seja aberto a janela onde informa a base de destino. Ao clicar em OK, irá replicar o parâmetro para essa base.
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Melhoria » Criar parâmetro para controlar validação de peso no romaneio.
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída de Armazém
2 - Objetivo
Criar parâmetro para validação de capacidade do veículo no romaneio de saída de armazém.
3 - Alteração
Criado parâmetro para validar a capacidade de peso do veículo de acordo com o novo parâmetro.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_ROMANEIO_ENTRADA_SAIDA_PESO_CAPACIDADE_VEICULO = PL para validar o peso líquido ou = PB para validar o peso bruto.
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Melhorias » Implementar duas colunas nos saldos bancários do Fluxo de Caixa
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1 - Menu
Informações Gerenciais » Indicadores Financeiros e Contábeis » Fluxo de Caixa Financeiro
2 - Objetivo
O objetivo segue referente a adição de 2 colunas na grid na aba de saldos bancários.
3 - Alteração
Criação das seguintes colunas na grid “Saldos bancários na data atual“ em último respectivamente: Saldo C/C Conciliado e Saldo Total Conciliado.
4 - Configuração
FWSALBC.SALDO_CC_CONCILIADO numeric(12, 2)
FWSALBC.SALDO_3 numeric(12,2).
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Melhorias » Aumentar caracteres do histórico ou observação da tela de negociação de títulos
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1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Negociações de Títulos
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao aumento na capacidade de caracteres no campo histórico da rotina.
3 - Alteração
Aumentado o tamanho do campo "Histórico" na negociação de título, de 2048 para 8000
4 - Configuração
Aumentado o tamanho do campo "Histórico" na negociação de título, de 2048 para 8000
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Melhoria » Implementar Grid de pessoas filiais no cadastro de pessoa
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1 - Menu
Estoque » Básico » Pessoas
2 - Objetivo
O objetivo segue referente a implementação para visualizar as pessoas filiais da pessoa principal.
3 - Alteração
Implementação de Grid para filtrar pessoas filiais
4 - Configuração
Melhoria realizada para trazer filtro das pessoas filiais na Grid.
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Melhoria » Contrato - Adicionar campo para indicação da transgenia do produto
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1 - Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Comercialização » Contratos
2 - Objetivo
Será necessário criar um novo campo na tela de contrato, a fim de atendermos a situação, onde deve ser informado na nota fiscal o Código de transgênia do produto.
3 - Alteração
Criado a tela de cadastro de Transgenias.
Adicionado um campo no contrato de compra/venda para informar a transgenia do produto
Criado o parâmetro P_HISTORICO_PADRAO_CONTRATO para configurar uma observação padrão (aba observações) para o contrato de compra e venda.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_HISTORICO_PADRAO_CONTRATO conforme necessidade.
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Legislação » CND Emitente - CND Destinatário - MT
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1 - Menu
Fiscal » Básicos » Pessoas
2 - Objetivo
O objetivo segue referente a implementação das telas e campos referentes a CND.
3 - Alteração
Adição de: Tabela SPESSCND, Grid de CNDs de pessoa, Flag de CND;
4 - Configuração
Adição de: Tabela SPESSCND, Grid de CNDs de pessoa, Flag de CND;
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Legislação » Nota fiscal de Importação - Campos: CNPJ e UF do Encomendante
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1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Emissão de notas fiscais » Nota fiscal de entrada
2 - Objetivo
O objetivo segue referente a verificação do funcionamento correto do tipo de importação ao gerar e gerenciar NF-Entrada.
3 - Alteração
Criar os campos "CNPJ do Encomendante" e "UF do Encomendante" na nota fiscal de entrada, para geração de nota de importação.
4 - Configuração
Criados os campos "CNPJ do Encomendante" e "UF do Encomendante" na nota fiscal de entrada, para geração de nota de importação.
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Melhoria » Implementar validação para não faturar fretes sem valor
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1 - Menu
PSGA » Estoque » Movimentação » Fretes » Controle de Fretes
2 - Objetivo
Criar validação para que ao clicar no botão "Faturar" da tela de Controle de fretes, o sistema retorne uma mensagem, informando que é necessário informar o valor no frete para faturar o documento.
3 - Alteração
Criada validação para que não seja possível faturar um documento de frete, sem valor.
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Melhoria » Implementação no processo de financiamento parte 1
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Básicos » Cadastro de tabela de juros de financiamento
2 - Objetivo
É necessário criar tela de tabela de Juros de financiamento com o objetivo de criar várias tabelas para cada tipo de financiamento e montar as fórmulas para calcular o juros.
3 - Alteração
Criado a tela de Cadastro de tabela de juros de financiamento
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Melhoria » Implementar automação de dados do contrato no romaneio de produção
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de entrada de produção
2 - Objetivo
É necessário implementar para que ao selecionar o número do contrato para adicionar no romaneio de entrada de produção o sistema deve preencher as informações pertinentes a essa rotina que já constam no contrato.
3 - Alteração
Automatizado as informações de Produtor, produto, unidade e fazenda.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro _P_ROMANEIO_ENTRADA_PRODUCAO_PREENCHE_PRODUTOR_.
O sistema deverá obedecer o preenchimento do produtor conforme configurado no mesmo.
O Produto é preenchido de acordo com o produto do contrato.
O Tipo Unidade é preenchido de acordo com o Tipo Unidade do contrato.
A Fazenda é preenchida com a primeira fazenda do produtor caso o .produtor.
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Melhoria » Criar relatório que traga a relação das notas que foram baixadas por carta de compensação
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1 - Menu
Financeiro » Relatórios » Relatórios baixa »relatório de carta de compensação
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e verificações no relatório referente a carta de compensação.
3 - Alteração
Adicionado na report view os campos de filtro "Código da Carta" e "Documento da Carta".
4 - Configuração
Criado um novo relatório na report view de baixas.
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Inconsistência » Correções na tela de Romaneio de entrada/saída do módulo armazém parte 3
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/saída
2 - Objetivo
Ajustar para que o contrato informado no romaneio seja levado para a tela de geração de nf corretamente.
É necessário ajustar para que o sistema posicione os romaneio ao digitar o número dos mesmos e pressionar tab/enter.
3 - Alteração
Ajustado para o sistema trazer o contrato correto para a tela de geração de nf.
Ajustado validação para posicionar os romaneios pelo tab/enter.
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Melhoria » Importação de xml em Lote (CT-e)
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de XML CT-e em Lote
2 - Objetivo
Se faz necessário a criação de uma nova tela para importação de XML de CT-e de entrada em lote.
3 - Alteração
Criado tela para importação de CTe em lote.
Criado parâmetro para configurar o caminho da pasta padrão dos arquivos de xml de CTe.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_IMPORT_XML_CTE_PASTA_PADRAO.
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Melhoria » Importação de xml em Lote (NF-e parte 2)
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de XML de NF-e em Lote
2 - Objetivo
Validações gerais na tela.
3 - Alteração
Criado checkbox para selecionar qual nota será importada.
Criado validação para carregar a unidade de negócio pela inscrição estadual.
Criado validação para replicar almoxarifado, série e operação.
Criado ordenação por pessoa.
Criado filtro por CFOP.
Criado grid dinâmica.
Criado validação para trazer os dados do financeiro da requisição para a nota preenchido.
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Melhoria » Importação de xml em Lote (NF-e parte 1)
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de XML de NF-e em Lote
2 - Objetivo
É necessário a criação de um parâmetro para o caminho padrão da pasta dos xml’s.
É necessário tambem a criação de filtros na tela.
3 - Alteração
Criado parâmetro P_IMPORT_XML_NFE_PASTA_PADRAO para definir o caminho padrão da pasta dos xml’s.
Criado filtros na tela.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_IMPORT_XML_NFE_PASTA_PADRAO.
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Inconsistência » Sistema não realiza a contabilização das movimentações de transferência
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1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil
2 - Objetivo
Implementar para que o sistema gere registros contábeis das transferências de estoque.
3 - Alteração
Adicionado processo "Transferência de Estoque" na tela de integração contábil.
Parâmetros criados: P_INTEGRA_CTB_GERA_ATRAAMXH, P_INTEGRA_CTB_HIST_PADRAO_ATRAAMXH e P_INTEGRA_CTB_HIST_COMPLEM_ATRAAMXH.
O processo de configuração é padrão conforme hierarquia utilizada em outros processos:
Operação, produto, grupo de produto e subgrupo de produto.
Será gerada contabilização da saída do almoxarifado origem e entrada no almoxarifado destino.
Implementado para não permitir abrir uma transferência de estoque com registro contábil do documento.
4 - Configuração
Configurar os parâmetros P_INTEGRA_CTB_GERA_ATRAAMXH, P_INTEGRA_CTB_HIST_PADRAO_ATRAAMXH e P_INTEGRA_CTB_HIST_COMPLEM_ATRAAMXH conforme necessidade.
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Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Títulos e baixas
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1 - Menu
Financeiro » Básicos » Pessoas
Financeiro » Básicos » Contas Corrente
Financeiro » Básicos » Cadastro de Modalidade
Financeiro » Básicos » Diversos » Formas de pagamento
Contratos » Básicos » Gerais » Tipo de Documento
Financeiro » Títulos » Manutenção de títulos
Financeiro » Títulos » Baixa de Títulos - Individual
Financeiro » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote
2 - Objetivo
Adequar o sistema para trabalhar com informações referentes ao pagamento PIX.
3 - Alteração
Na tela de Cadastro de pessoa na aba Dados Comerciais foi criado o campo chave pix na grid de contas Bancárias.
Na tela de Cadastro de conta corrente foi criado o campo chave pix.
Na tela de Cadastro de Tipo documento foi criado a opção que indica que aquele documento usa chave pix do tipo QR Code.
Na tela de cadastro de títulos trará automaticamente do cadastro de pessoa ao clicar no botão pesquisar. Mostrará o campo URL Pix quando o tipo de documento for do tipo PIX-QR Code.
Na tela de conferencia de títulos, exibirá os campos referente ao Pix.
4 - Configuração
Cadastrar pessoas com chaves pix na aba "Dados Comerciais".
Cadastrar Contas Correntes e vincular uma chave PIX.
Cadastrar um Tipo de Documento marcando o flag “Pix QR Code”.
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Melhoria » Implementar relatório em dólar
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1 - Menu
Financeiro » Relatórios » Relatórios de títulos (Relatório de Títulos à Pagar/Receber Acumulado Mensalmente)
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e verificações no relatório referente aos títulos em dólar.
3 - Alteração
Criado relatório com os total de títulos em dólar de cada mês.
4 - Configuração
Criado relatório com os total de títulos em dólar de cada mês.
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Consultas Gerenciais » Analise de rentabilidade por Talhões
2 - Objetivo
Ajustar para que a tela de rentabilidade por talhão agregue os valores de replantio nos custos de campos(campos inativados).
3 - Alteração
Foi personalizada a rotina para que os custos de campos inativados sejam agregados na análise de rentabilidade.
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Melhoria » Criar Relatório de custo por bens detalhado
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Relatórios » Relatórios de aplicação em patrimônio
2 - Objetivo
Criar um relatório para levantamento de custos por bem levando em consideração os apontamentos de patrimônio e apontamentos de campo.
3 - Alteração
Criado relatório de custos de bens detalhado.
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Melhoria » Implementar botão de copiar Apontamento de patrimônio
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1 - Menu
Controle de Ativos » Movimentação » Apontamentos
2 - Objetivo
O objetivo segue referente a verificação do botão para copiar um apontamento.
3 - Alteração
Implementado o botão para fazer a cópia do apontamento de patrimônio. Ajustado para limpar os campos da tela auxiliar de cópia de apontamento de patrimônio.
4 - Configuração
Ajustado para não copiar "Solicitação Interna" e "Observação" no processo de cópia de apontamento.
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Melhorias » Adequação da reportview
1 - Menu
PSGA » Controle de Ativos » Relatórios » Apontamento nos Bens
PSGA » Estoque » Relatórios » Relatórios de entrada de insumos
2 - Objetivo
Ajustar para que os campos não fiquem sobrepostos uns aos outros na tela.
3 - Alteração
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