PSGA - Versão 4.10.11.0

Ticket Movidesk	Chave	Resumo	Documentação
	AG-6239	Baseapp- Criação da estrutura de navegação e menus da aplicação mobile	1 - Menu PSGA » Base APP 2 - Objetivo Criar projeto baseApp em react-native para ser usado como base para os futuros app mobile. 3 - Alteração Criado projeto as pilhas de navegação e menus.
	AG-6235	Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Ocorrências de retorno Pix	1 - Menu PSGA » Financeiro » Básicos » Ocorrências de Pagamento Eletrônico 2 - Objetivo Implementar as novas ocorrências referentes ao Pix. 3 - Alteração Criadas ocorrências de pagamento eletrônico referentes ao pix, para os bancos 001, 033, 237, 748, 756 e 341.
	AG-6219	Melhoria » Habilitar/Desabilitar campos pix da tela de manutenção de titulos conforme cadastro da modalidade	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos 2 - Objetivo Se faz necessário que o sistema habilite os campos referentes ao pix na tela de lançamentos de títulos apenas quando a modalidade estar configurada para transferência pix. 3 - Alteração Remoção do campo qr code do cadastro de tipos de documento. Criação do campo pix qr code e pix transferência no cadastro de modalidade. No cadastro de títulos, irá habilitar o campo chave pix caso a modalidade esteja configurada para transferência pix.
	AG-6145	Melhoria » Implementar campo descrição da cultura na tela de apontamento de patrimônio	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio 2 - Objetivo Criar o campo descrição da cultura na tela de apontamento de patrimônio. 3 - Alteração Inclusão do campo descrição da cultura quando o parâmetro P_INFORMA_CULTURA_APONTA_PATRIMONIO estiver ativado. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_INFORMA_CULTURA_APONTA_PATRIMONIO.
	AG-6115	Legislação » CND Emitente - CND Destinatário - MT - CT-e	1 - Menu Fiscal » Básicos » Pessoas 2 - Objetivo Implementação de campos referentes a CND CT-e. 3 - Alteração Criação de campo na de CND na rotina de cadastro de pessoas. Utilizado para dizer se será obrigatório informar uma CND para o emitente e destinatário nas emissões de CT-e. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
	AG-5952	Melhoria » Criar parâmetro para exibição do campo cultura no apontamento de patrimônio	1 - Menu PSGA » Movimentação/Lavoura » Apontamento de patrimônio 2 - Objetivo Criar campo Cod Cultura na tela de Apontamento de Patrimônio. 3 - Alteração Criação do campo Cultura para a tela de apontamento de patrimônio. Esse campo ficará visível somente se o parâmetro P_INFORMA_CULTURA_APONTA_PATRIMONIO for 'S'. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_INFORMA_CULTURA_APONTA_PATRIMONIO.
	AG-5927	Melhoria » Criar atalho para replicação de parâmetros no sistema	1 - Menu PSGA » Configurador » ALT+L 2 - Objetivo Se faz necessário a criação de um atalho para replicação de um parâmetro para outras bases do sistema. 3 - Alteração Ajuste para que na tela de cadastro de parâmetros, ao clicar em alt+ seta pra baixo, seja aberto a janela onde informa a base de destino. Ao clicar em OK, irá replicar o parâmetro para essa base.
	AG-5918	Melhoria » Criar parâmetro para controlar validação de peso no romaneio.	1 - Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída de Armazém 2 - Objetivo Criar parâmetro para validação de capacidade do veículo no romaneio de saída de armazém. 3 - Alteração Criado parâmetro para validar a capacidade de peso do veículo de acordo com o novo parâmetro. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_ROMANEIO_ENTRADA_SAIDA_PESO_CAPACIDADE_VEICULO = PL para validar o peso líquido ou = PB para validar o peso bruto.
143349	AG-5888	Melhorias » Implementar duas colunas nos saldos bancários do Fluxo de Caixa	1 - Menu Informações Gerenciais » Indicadores Financeiros e Contábeis » Fluxo de Caixa Financeiro 2 - Objetivo Implementar duas colunas nos saldos bancários do Fluxo de Caixa. 3 - Alteração Criação das seguintes colunas na grid “Saldos bancários na data atual“ em último respectivamente: Saldo C/C Conciliado e Saldo Total Conciliado. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
16642	AG-5886	Melhorias » Aumentar caracteres do histórico ou observação da tela de negociação de títulos	1 - Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Negociações de Títulos 2 - Objetivo Aumentar caracteres do histórico ou observação da tela de negociação de títulos 3 - Alteração Aumentado o tamanho do campo "Histórico" na negociação de título, de 2048 para 8000 caracteres. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais
161102	AG-5881	Melhoria » Implementar Grid de pessoas filiais no cadastro de pessoa	1 - Menu Estoque » Básico » Pessoas 2 - Objetivo O objetivo segue referente a implementação para visualizar as pessoas filiais da pessoa principal. 3 - Alteração Implementado a Grid para filtrar pessoas filiais 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
	AG-5838	Melhoria » Contrato - Adicionar campo para indicação da transgenia do produto	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Comercialização » Contratos 2 - Objetivo Será necessário criar um novo campo na tela de contrato, a fim de atendermos a situação, onde deve ser informado na nota fiscal o Código de transgênia do produto. 3 - Alteração Criado a tela de cadastro de Transgenias. Adicionado um campo no contrato de compra/venda para informar a transgenia do produto Criado o parâmetro P_HISTORICO_PADRAO_CONTRATO para configurar uma observação padrão (aba observações) para o contrato de compra e venda. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_HISTORICO_PADRAO_CONTRATO conforme necessidade.
	AG-5835	Legislação » CND Emitente - CND Destinatário - MT	1 - Menu Fiscal » Básicos » Pessoas 2 - Objetivo Criar dentro do cadastro de pessoa uma aba para ser adicionado os dados das CNDs 3 - Alteração Adição de: Grid de CNDs de pessoa, Flag de CND; Adicionado a opção checkbox “Obrigatório informar CND para Emitente e Destinatário na NF“ na aba “Fiscal » Dados“. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
	AG-5762	Legislação » Nota fiscal de Importação - Campos: CNPJ e UF do Encomendante	1 - Menu Financeiro » Movimentação » Emissão de notas fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo Criar os campos "CNPJ do Encomendante" e "UF do Encomendante" na nota fiscal de entrada, para geração de nota de importação. 3 - Alteração Campos criados: "CNPJ do Encomendante" e "UF do Encomendante" na nota fiscal de entrada, para geração de nota de importação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
	AG-5723	Melhoria » Implementar validação para não faturar fretes sem valor	1 - Menu PSGA » Estoque » Movimentação » Fretes » Controle de Fretes 2 - Objetivo Criar validação para que ao clicar no botão "Faturar" da tela de Controle de fretes, o sistema retorne uma mensagem, informando que é necessário informar o valor no frete para faturar o documento. 3 - Alteração Criada validação para que não seja possível faturar um documento de frete, sem valor.
151552	AG-5416	Melhoria » Implementação no processo de financiamento parte 1	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Básicos » Cadastro de tabela de juros de financiamento 2 - Objetivo É necessário criar tela de tabela de Juros de financiamento com o objetivo de criar várias tabelas para cada tipo de financiamento e montar as fórmulas para calcular o juros. 3 - Alteração Criado a tela de Cadastro de tabela de juros de financiamento
157353	AG-5350	Melhoria » Implementar automação de dados do contrato no romaneio de produção	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de entrada de produção 2 - Objetivo É necessário implementar para que ao selecionar o número do contrato para adicionar no romaneio de entrada de produção o sistema deve preencher as informações pertinentes a essa rotina que já constam no contrato. 3 - Alteração Automatizado as informações de Produtor, produto, unidade e fazenda. 4 - Configuração Configurar o parâmetro _P_ROMANEIO_ENTRADA_PRODUCAO_PREENCHE_PRODUTOR_. O sistema deverá obedecer o preenchimento do produtor conforme configurado no mesmo. O Produto é preenchido de acordo com o produto do contrato. O Tipo Unidade é preenchido de acordo com o Tipo Unidade do contrato. A Fazenda é preenchida com a primeira fazenda do produtor caso o .produtor.
158572	AG-5296	Melhoria » Criar relatório que traga a relação das notas que foram baixadas por carta de compensação	1 - Menu Financeiro » Relatórios » Relatórios baixa »relatório de carta de compensação 2 - Objetivo Criar relatório que traga a relação das notas que foram baixadas por carta de compensação 3 - Alteração Criado relatório com relação as notas baixadas por carta de compensação: Adicionado na report view os campos de filtro "Código da Carta" e "Documento da Carta". 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
	AG-5241	Inconsistência » Correções na tela de Romaneio de entrada/saída do módulo armazém parte 3	1 - Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/saída 2 - Objetivo Ajustar para que o contrato informado no romaneio seja levado para a tela de geração de nf corretamente. É necessário ajustar para que o sistema posicione os romaneio ao digitar o número dos mesmos e pressionar tab/enter. 3 - Alteração Ajustado para o sistema trazer o contrato correto para a tela de geração de nf. Ajustado validação para posicionar os romaneios pelo tab/enter.
	AG-5216	Melhoria » Importação de xml em Lote (CT-e)	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de XML CT-e em Lote 2 - Objetivo Se faz necessário a criação de uma nova tela para importação de XML de CT-e de entrada em lote. 3 - Alteração Criado tela para importação de CTe em lote. Criado parâmetro para configurar o caminho da pasta padrão dos arquivos de xml de CTe. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_IMPORT_XML_CTE_PASTA_PADRAO.
	AG-5215	Melhoria » Importação de xml em Lote (NF-e parte 2)	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de XML de NF-e em Lote 2 - Objetivo Validações gerais na tela. 3 - Alteração Criado checkbox para selecionar qual nota será importada. Criado validação para carregar a unidade de negócio pela inscrição estadual. Criado validação para replicar almoxarifado, série e operação. Criado ordenação por pessoa. Criado filtro por CFOP. Criado grid dinâmica. Criado validação para trazer os dados do financeiro da requisição para a nota preenchido.
	AG-5214	Melhoria » Importação de xml em Lote (NF-e parte 1)	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de XML de NF-e em Lote 2 - Objetivo É necessário a criação de um parâmetro para o caminho padrão da pasta dos xml’s. É necessário tambem a criação de filtros na tela. 3 - Alteração Criado parâmetro P_IMPORT_XML_NFE_PASTA_PADRAO para definir o caminho padrão da pasta dos xml’s. Criado filtros na tela. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_IMPORT_XML_NFE_PASTA_PADRAO.
157589	AG-5198	Inconsistência » Sistema não realiza a contabilização das movimentações de transferência	1 - Menu PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil 2 - Objetivo Implementar para que o sistema gere registros contábeis das transferências de estoque. 3 - Alteração Adicionado processo "Transferência de Estoque" na tela de integração contábil. Parâmetros criados: P_INTEGRA_CTB_GERA_ATRAAMXH, P_INTEGRA_CTB_HIST_PADRAO_ATRAAMXH e P_INTEGRA_CTB_HIST_COMPLEM_ATRAAMXH. O processo de configuração é padrão conforme hierarquia utilizada em outros processos: Operação, produto, grupo de produto e subgrupo de produto. Será gerada contabilização da saída do almoxarifado origem e entrada no almoxarifado destino. Implementado para não permitir abrir uma transferência de estoque com registro contábil do documento. 4 - Configuração Configurar os parâmetros P_INTEGRA_CTB_GERA_ATRAAMXH, P_INTEGRA_CTB_HIST_PADRAO_ATRAAMXH e P_INTEGRA_CTB_HIST_COMPLEM_ATRAAMXH conforme necessidade.
	AG-5078	Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Títulos e baixas	1 - Menu Financeiro » Básicos » Pessoas Financeiro » Básicos » Contas Corrente Financeiro » Básicos » Cadastro de Modalidade Financeiro » Básicos » Diversos » Formas de pagamento Contratos » Básicos » Gerais » Tipo de Documento Financeiro » Títulos » Manutenção de títulos Financeiro » Títulos » Baixa de Títulos - Individual Financeiro » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote 2 - Objetivo Adequar o sistema para trabalhar com informações referentes ao pagamento PIX. 3 - Alteração Na tela de Cadastro de pessoa na aba Dados Comerciais foi criado o campo chave pix na grid de contas Bancárias. Na tela de Cadastro de conta corrente foi criado o campo chave pix. Na tela de Cadastro de Tipo documento foi criado a opção que indica que aquele documento usa chave pix do tipo QR Code. Na tela de cadastro de títulos trará automaticamente do cadastro de pessoa ao clicar no botão pesquisar. Mostrará o campo URL Pix quando o tipo de documento for do tipo PIX-QR Code. Na tela de conferencia de títulos, exibirá os campos referente ao Pix. 4 - Configuração Cadastrar pessoas com chaves pix na aba "Dados Comerciais". Cadastrar Contas Correntes e vincular uma chave PIX. Cadastrar um Tipo de Documento marcando o flag “Pix QR Code”.
147711	AG-4754	Melhoria » Implementar relatório em dólar	1 - Menu Financeiro » Relatórios » Relatórios de títulos (Relatório de Títulos à Pagar/Receber Acumulado Mensalmente) 2 - Objetivo Implementar relatório em dólar 3 - Alteração Criado relatório com os total de títulos em dólar de cada mês. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
115043	AG-3686	Inconsistência » Tela de rentabilidade por talhão não agregando valores de replantio nos custos de campos	1 - Menu PSGA » Lavoura » Consultas Gerenciais » Analise de rentabilidade por Talhões 2 - Objetivo Ajustar para que a tela de rentabilidade por talhão agregue os valores de replantio nos custos de campos(campos inativados). 3 - Alteração Foi personalizada a rotina para que os custos de campos inativados sejam agregados na análise de rentabilidade.
	AG-3273	Melhoria » Criar Relatório de custo por bens detalhado	1 - Menu PSGA » Lavoura » Relatórios » Relatórios de aplicação em patrimônio 2 - Objetivo Criar um relatório para levantamento de custos por bem levando em consideração os apontamentos de patrimônio e apontamentos de campo. 3 - Alteração Criado relatório de custos de bens detalhado.
30032	AG-1384	Melhoria » Implementar botão de copiar Apontamento de patrimônio	1 - Menu Controle de Ativos » Movimentação » Apontamentos 2 - Objetivo Implementar botão de copiar Apontamento de patrimônio 3 - Alteração Implementado o botão para fazer a cópia do apontamento de patrimônio. Ajustado para limpar os campos da tela auxiliar de cópia de apontamento de patrimônio. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
27157	AG-1382	Melhorias » Adequação da reportview	1 - Menu PSGA » Controle de Ativos » Relatórios » Apontamento nos Bens PSGA » Estoque » Relatórios » Relatórios de entrada de insumos 2 - Objetivo Ajustar para que os campos não fiquem sobrepostos uns aos outros na tela. 3 - Alteração Reorganizada a tela para que caibam mais campos de filtros sem ficarem sobrepostos uns aos outros.