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Documentação
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Inconsistência » Campos de descrição de pessoas não atualizando ao navegar entre registros
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1 - Menu
PSGA » Estoque » Movimentação » Transferência de estoque
2 - Objetivo
Se faz necessário a correção na transferência de estoque para que a descrição da pessoa de origem e destino seja atualizada após navegar nos registros.
Também ao limpar a tela, os campos de pessoa origem e destino não está sendo limpo.
3 - Alteração
Ajustado para que seja atualizado corretamente a descrição da pessoa de origem e destino ao navegar entre os registros e que seja limpo todos os campos da tela ao pressionar f5.
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Melhoria » Criar parâmetro para definir historico que será levado a pré classificação da requisição
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1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
2 - Objetivo
Se faz necessário uma mudança na rotina de preenchimento de histórico da pré classificação da requisição.
3 - Alteração
Criado o parâmetro P_REQUISICAO_HISTORICO_PRECLA para quando a requisição tiver histórico no item e no financeiro, o sistema decidir qual dos 2 usar na pré classificação.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_REQUISICAO_HISTORICO_PRECLA que define qual campo de histórico será levado para a pré-classificação das requisições. .
I - Histórico do item da requisição (se não estiver preenchido usar o histórico do financeiro da requisição).
F - Histórico do financeiro da requisição (se não estiver preenchido usar o histórico do item da requisição).
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Inconsistência » Erro valor atual na baixa de lote
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PSGA » Financeiro » Movimentação» Titulo» Baixa de Títulos por Lote
2 - Objetivo
Ajustar para que o valor dos juros do título não seja acrescido na coluna valor atual.
3 - Alteração
Ajustado para não atualizar o valor original do título ao informar juros na baixa de lote. O juros deverá incidir no valor do pagamento e no valor total do lote, e não no valor atual do título.
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Inconsistência » Cotação analitica levando valor de desconto errado para requisição
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PSGA » Compras » Cotação analítica
2 - Objetivo
Ajustar para que ao gerar uma cotação analítica o sistema leve os valores para os campos Subtotal, desconto dos itens e desconto, corretos para a requisição gerada.
3 - Alteração
Ajustado validação na geração de requisição a partir de cotação para que sejam levados os descontos e sub totais corretos para a requisição gerada a partir da cotação analítica.
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1-Menu
Financeiro » Movimentação de Títulos » Manutenção de Títulos
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina.
3 - Alteração
Ajustado para não alterar o estado de alteração do campo "Finalidade Transferência" e "Descrição da Finalidade" se não houver alterações de valores neles.
4 - Configuração
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Inconsistência » Sistema não está permitindo excluir CT-e
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1-Menu
Armazém » Básico » Cadastro de Conhecimento de Frete
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina.
3 - Alteração
Melhorar a forma de validar se há parcelas vinculadas ao CTe, na exclusão do documento.
4 - Configuração
Na validação, verificar se há parcelas geradas, e não se há valor no campo ICONFRET.VLR_TOT_PARC
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Melhoria » Aumentar os campos observações da autorização de embarque
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Autorização de Embarque
2 - Objetivo
Se faz necessário o aumento dos caracteres dos 2 campos de observações da tela de autorização de embarque.
3 - Alteração
Aumentado o total de caracteres permitidos para inserção na tela de observações da autorização de embarque para se igualar ao total permitido nas observações da nota fiscal de saída.
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Inconsistência » Não está sendo apresentado os registros na consulta de romaneios de saída
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída
2 - Objetivo
Ajustar para que seja apresentado os registros lançados na lookup de romaneio.
Ajustar para atualizar a pessoa do armazém no romaneio quando alternar entre contratos.
3 - Alteração
Ajustado para que seja atualizado a pessoa do armazém, ao alternar entre os contratos de armazém de pessoas diferentes.
Os registros de romaneios aparecem de acordo com a pessoa armazém inserida no cadastro do usuário, se não ser informada nenhuma pessoa, irá trazer todos os registros.
4 - Configuração
Configurar pessoa armazém na tela principal do cadastro de usuários.
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Melhoria » Criar vídeos de configuração, instalação e uso do LCG
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1 - Menu
PSGA » LCG
2 - Objetivo
Se faz necessário a criação de vídeos explicativos para isntalação e configuração do PSGA - LCG.
3 - Alteração
Criado vídeos explicativos para isntalação e configuração do PSGA - LCG.
4 - Configuração
Fazer o download de todos os arquivos necessários, solicitando-os para equipe técnica.
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1-Menu
Compras » Movimentação » Requisição » Pré-Classificação
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina.
3 - Alteração
Após autorizar a requisição o sistema tem que gerar a pre-cla da requisição automaticamente. Para validar não pode clicar no botão de "PRE-CLA", fazer a validação se o sistema esta funcionando corretamente via banco de dados.
4 - Configuração
Após autorizar a requisição o sistema tem que gerar a pre-cla da requisição automaticamente. Para validar não pode clicar no botão de "PRE-CLA", fazer a validação se o sistema esta funcionando corretamente via banco de dados.
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Inconsistência » Erro ao rodar o bot da integração com o farmbox
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração lavoura » Importação de apontamentos farmbox
2 - Objetivo
Se faz necessário a correção de erro ao rodar o bot do farmbox.
3 - Alteração
Realizado alterações para que não sejam apresentados erros na abertura do bot do FBX.
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Relatórios » Relatório de Estoque de Produtos » Ficha de Estoque de Produtos (Kardex) Almoxarifado - Personalizado.
2 - Objetivo
Correção de erros na emissão do relatório de estoque.
3 - Alteração
Implementada rotina para tratar os filtros passados pelo cadastro de usuários para que não ocorra erro no momento de imprimir o relatório de estoque.
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Inconsistência » Correção de acréscimo para descontos
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1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Cadastro de Conhecimento de Frete
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina.
3 - Alteração
Especificado no campo "Descrição da implementação".
4 - Configuração
Especificado no campo "Descrição da implementação".
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1 - Menu
Sementes UBS » Movimentação » Beneficiamento
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e resolução na questão de duplicidade.
3 - Alteração
Melhor descrito em "Descrição da implementação"
4 - Configuração
Melhor descrito em "Descrição da implementação"
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Inconsistência » Aba "Parcelas" com inconsistências.
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1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao funcionamento da rotina e dos parâmetros especificados.
3 - Alteração
Criado parâmetro P_INTEGRACAO_PESAGEM_ARMAZEM e suas especificações.
4 - Configuração
Bem detalhado no tópico de "Especificações"
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica » Cadastro de recomendação
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema traga o valor do apontamento conforme configurado no parâmetro de valor padrão do produto.
3 - Alteração
Implementada alteração do título da coluna de valor dos insumos na tela de recomendação para respeitar o parâmetro P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO conforme necessidade.
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Inconsistência » Ajustes no processo de importação de XML NFe
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1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML NFe em Lote
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de entrada
Estoque » Básicos » Produto
2 - Objetivo
Se faz necessário a criação da rotina de replicação de linhas para as colunas de CFOP e CST ICMS na nota fiscal de entrada.
3 - Alteração
Implementado para replicar os valores da coluna do CST e CFOP na nota fiscal de entrada.
4 - Configuração
Selecionar um item, clicar com o botão direito e replicar o valor para todos os itens.
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1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e resolução da inconsistência.
3 - Alteração
Ajustado para quando trocar de contrato na nota fiscal de saída, a operação também seja atualizada na nota
4 - Configuração
Ajustado para quando trocar de contrato na nota fiscal de saída, a operação também seja atualizada na nota
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Melhoria » Implementar faturamento de contrato por quantidade
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1-Menu
Contratos » Movimentação » Faturamento de notas/contratos
Contratos » Movimentação » Lança contratos
Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina, atender a contratos de gado que tem eventos por cabeça de gado que são gerados antes da nota.
3 - Alteração
Criado o tipo de faturamento "Valor por Quantidade"
4 - Configuração
Criado o tipo de faturamento "Valor por Quantidade"
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Inconsistência » No módulo rebanho deve movimentar estoque e calcular custo nas movimentações
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1-Menu
Rebanho » Movimentação/animal » Entrada de animais
Rebanho » Movimentação/animal » Lote de animais
Rebanho » Movimentação/animal » Cadastro de aplicação da animais
Rebanho » Movimentação/animal » Saída de animais
Rebanho » Movimentação/animal » Comunicado de morte de animais
Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de produtos
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina.
3 - Alteração
Especificado no campo "Descrição da implementação".
4 - Configuração
Especificado no campo "Descrição da implementação".
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Melhoria » Alterar valor padrão do campo Tipo Pix
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Básico » Cadastro de pessoa
2 - Objetivo
Alterar o valor padrão do campo Tipo pix para em branco.
3 - Alteração
Ajuste nos campos tipo pix para que o padrão de exibição seja em branco.
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Melhoria » Requisição de compra antes de vincular um adiantamento.
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1-Menu
Compras » Movimentação » Requisição.
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e do vínculo de adiantamento.
3 - Alteração
Adicionado no botão de vincular adiantamento o aviso se a pre-cla esta com diferença e a validação do parâmetro P_OBRIGA_PRECLA_REQUISICAO_SEM_DIF
4 - Configuração
Adicionado no botão de vincular adiantamento o aviso se a pre-cla esta com diferença e a validação do parâmetro P_OBRIGA_PRECLA_REQUISICAO_SEM_DIF
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Melhoria » Implementar mensagem ao excluir o fechamento do almoxarifado
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1-Menu
Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Fechamento de almoxarifado por período.
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e do botão de exclusão de fechamento.
3 - Alteração
Implementado na mensagem quantidade de almoxarifados selecionados, e quais são eles.
4 - Configuração
Implementado na mensagem quantidade de almoxarifados selecionados, e quais são eles.
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1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos por Lote
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina.
3 - Alteração
O valor dos juros informado na tela de “Tela de cadastro do título” “(FVWPAGREC), não está sendo gravado nas tabelas FFpagrec. e filote
4 - Configuração
O valor dos juros informado na tela de “Tela de cadastro do título” “(FVWPAGREC), não está sendo gravado nas tabelas FFpagrec. e filote
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Inconsistência » Erro no filtro de relatório de estoque de produtos
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1 - Menu
ESTOQUE » Relatórios » Relatório de estoque de produtos
2 -Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina.
3 - Alteração
Script de filtro personalizado por usuário no cliente estava errado. Foi realizado os devidos ajustes
4 - Configuração
Script de filtro personalizado por usuário no cliente estava errado. Foi realizado os devidos ajustes
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Inconsistência » Erro na report view do relatório de notas fiscais
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Relatórios » Relatório de Notas Fiscais
2 - Objetivo
Se faz necessário uma correção nas report views para quando utilizar multi - seleção, o sistema não retorne erros.
3 - Alteração
Ajustado para não dar erro e abortar o sistema ao abrir a lookup de contrato com multi seleção ativada.
4 - Configuração
Ativar a múltipla seleção da lookup de contratos na report view.
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Melhoria » Implementar provisões de financiamento no fluxo de caixa
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1-Menu
Informações gerenciais » Indicadores financeiros e contábeis » Fluxo de caixa financeiro
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e funcionamento correto da visualização do fluxo de caixa de acordo com o novo checkBox.
3 - Alteração
Criado o campo BFLUXOCX.INCLUI_PROVISAO_FINANC
Cadastrado a query BCONSULTASGERENCIAIS_GERA_PROVISAO_FINANC
4 - Configuração
Criado o campo BFLUXOCX.INCLUI_PROVISAO_FINANC
Cadastrado a query BCONSULTASGERENCIAIS_GERA_PROVISAO_FINANC
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina.
3 - Alteração
Realizado o ajuste no campo de autorização de embarque, implementado uma condição para que verifique se já está informado o contrato de armazém, e assim não apague mais o campo.
4 - Configuração
Realizado o ajuste no campo de autorização de embarque, implementado uma condição para que verifique se já está informado o contrato de armazém, e assim não apague mais o campo.
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Melhoria » Alterar design da tela de cadastro de tipo de documento
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1 - Menu
PSGA » Contratos » Básicos » Gerais » Tipo de documento
2 - Objetivo
Se faz necessário ajustar o design da tela de cadastro de tipo de documento para que a aba de configuração de pagamento eletrônico tenha melhor usabilidade.
3 - Alteração
Ajuste de design da tela de cadastro de tipo de documento para que a aba de configuração de pagamento eletrônico tenha melhor usabilidade.
Adição do campo banco na grid de modalidade para melhor visualização.
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Melhoria » Ajustes na autorização de embarque para Romaneio de entrada /saída do armazém
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Autorização de Embarque
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída
2 - Objetivo
Se faz necessário criar validação para limitar as transportadoras informadas no romaneio de entrada.
Deve ser criado um parâmetro para considerar a tolerância informada na autorização de embarque, na pesagem do romaneio.
Deverá ser habilitado para alteração do status da autorização.
3 - Alteração
Criado aba transportadoras na autorização de embarque.
Criado campo Quantidade tolerância na autorização de embarque.
Criado validação no romaneio para que seja apresentado apenas transportadoras vinculadas a autorização.
Criado parâmetro para indicar como será validado o peso da capacidade do veículo do ticket de pesagem.
Criado parâmetro para permitir edição do status da autorização de embarque.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_ROMANEIO_ENTRADA_SAIDA_PESO_CAPACIDADE_VEICULO.
Configurar o parâmetro P_PERMITE_FECHAR_AUTORIZACAO_EMBARQUE_MANUAL.
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Melhoria » Implementar botão de exclusão do fechamento no financiamento
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1-Menu
Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Financiamentos
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e do botão de exclusão de fechamento.
3 - Alteração
Descrito no tópico "Descrição da Implementação"
4 - Configuração
Descrito no tópico "Descrição da Implementação"
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Melhoria » Implementar opção de informar e imprimir a Moega
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PSGA » LCG
2 - Objetivo
Na classificação é necessário a informação da Moega que o caminhoneiro irá entregar a mercadoria.
3 - Alteração
PSGA-LCG
Adicionado o grupo “Moega” com as opções “01” e “02”.
PSGA-LCG - Relatório de Classificação de Entrada
Adicionado a hora da classificação ao lado da data.
Adicionado na observação a descrição “Moega: {01 | 02}”.
Alterado a descrição “Cliente” e “Cliente / Armazenagem” para respectivamente “Produtor Origem” e “Produtor Armazém.”.
Adicionado o número do romaneio.
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Inconsistência » Sistema está com erro de limpeza de Cache
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PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração TBDC
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema sempre atualize os apontamentos a serem importados para o psga sem a necessidade de fechar o sitema.
3 - Alteração
Ajustado para que as informações sejam atualizadas na tela de importação tbdc do psga após serem alteradas no sistema tbdc.
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Melhoria » Abrir títulos ao clicar na grid de provisão do financiamento
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Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Financiamentos (aba Provisões)
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e Melhoria na tela de provisões.
3 - Alteração
Adicionar o grupo “Liquidação selecionada“
4 - Configuração
No grupo, deverá aparecer as opções “Principal: {NumeroTitulo} Juros: {NumeroTitulo}“, onde aparecerá apenas se tiver valor principal, valor juros ou ambos.
Ao clicar em “Principal: {NumeroTitulo}” ou “Juros: {NumeroTitulo}”, deve abria a tela de Manutenção de Títulos com o o respectivo título.
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Melhoria » Implementar Data base em report review NF saída e bens
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1-Menu
Fiscal » Relatórios » Relatórios de Notas Fiscais
Ativos » Relatórios » Relatórios Bens
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e funcionamento do novo campo de data base.
3 - Alteração
Criado campo data base em CMOVNF.RV e RRVABENS.RV, visível apenas quando cadastrado no SILANGIT.PS2=DATA_BASE para o relatório selecionado
4 - Configuração
Criado campo data base em CMOVNF.RV e RRVABENS.RV, visível apenas quando cadastrado no SILANGIT.PS2=DATA_BASE para o relatório selecionado
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Melhoria » Integração com solução da Saturno (PSGA)
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1 - Menu
Armazém » Básico » Cadastro de veículos
Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao funcionamento da rotina e dos parâmetros especificados.
3 - Alteração
Criado parâmetro P_INTEGRACAO_PESAGEM_ARMAZEM e suas especificações.
4 - Configuração
Bem detalhado no tópico de "Especificações"
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Melhoria » Melhorias gerais na tela de Financiamentos
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Financiamentos
2 - Objetivo
Implementações gerais para melhora na usabilidade da tela.
3 - Alteração
Implementado na tela de financiamentos no botão de impressão de relatórios, para que na ação do botão seja aberto a tela de impressão de relatórios básicos.
Também adicionado um totalizador dos valores das provisões na tela de geração de liquidação.
Retirada opção do f5 para limpar a tela.
Implementado um botão para exportação dos dados das provisões para um documento excel.
Criado botão para gerar o fechamento das provisões.
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Inconsistência » Cálculo do frete errado ao vincular uma requisição de serviço
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete
2 - Objetivo
Ajustar para que seja calculado corretamente o valor do frete nas importações de requisições de serviço.
3 - Alteração
No conhecimento de frete foi feito o ajuste para o calculo de frete quando o mesmo é importado de uma requisição com unidade de medida diferente do cte.
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Melhoria » Criar parâmetro para definir centro de custo que será levado para geração do frete
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada e saída (Gerar faturamento de frete » controle de frete)
PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro contrato Armazém (aba frete » financeiro)
2 - Objetivo
Se faz necessário a criação de um parâmetro para definir o centro de custo que será levado para geração do frete.
3 - Alteração
Criado parâmetro que define qual centro de custo será levado para a tela de geração do frete.
C - Centro de custo do cabeçalho do contrato de armazém.
F - Centro de custo da fazenda do contrato de armazém.
P - Centro de custo da aba Frete -> Financeiro do contrato de armazém.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_ROM_ARM_GERA_FRETE_CENTRO_CUSTO_PADRAO conforme a necessidade.
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Melhoria » Permitir alterar contas na referência de plano de contas/referência
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1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Básicos » Referência de plano de Contas/Referência
2 - Objetivo
Criar processo de autorização de alteração dos dados da tela.
3 - Alteração
Criado botão “Autoriza Alterar” para permitir edição das contas de referência após habilitação pelo usuário.
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Inconsistência » Ajustes de conversão de saldo devolvido e e vinculo de adiantamento
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1-Menu
PSGA » Financeiro » Manutenção » Títulos » Manutenção de Títulos
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina.
3 - Alteração
Ajuste na baixa de títulos de devolução e verificar rotina de vincula adiantamento.
4 - Configuração
Ajuste na baixa de títulos de devolução e verificar rotina de vincula adiantamento.
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Melhoria » Melhorias na tela de Financiamentos
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Financiamentos
2 - Objetivo
Se faz necessário realizar algumas implementações na tela de financiamentos para melhor usabilidade da mesma.
3 - Alteração
Ajustado para não poder gerar uma nova provisão enquanto existir parcelas do tipo “Liquidação” ou “Fechamento”.
Ajustado para permitir gerar títulos apenas quando a data de liquidação for maior que a data da última liquidação da provisão.
Ajustado para que ao gerar uma liquidação, os valores das parcelas liquidadas sejam apresentadas corretamente nas parcelas da provisão.
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Melhoria » Incluir chave pix no relatório de Contas Corrente
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Básicos » Contas Corrente » Botão de Imprimir
2 - Objetivo
Inclusão da coluna referente a chave pix da conta corrente no próprio relatório de contas correntes presente na tela.
3 - Alteração
Foi implementado a coluna “Chave Pix” no relatório de contas correntes, onde será exibida a informação que consta no campo chave pix dos cadastros.
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Melhoria » Trava ao alterar o código da requisição.
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Básico » Conhecimento de Transporte
2 - Objetivo
Realizar ajuste na tela de Conhecimento de Frete, não permitir o usuário alterar o numero da requisição, apenas inserir ou excluir.
3 - Alteração
Na tela de conhecimento foi criado a trava para não alterar o código da requisição, o usuário só irá poder inserir ou remover a requisição.
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Melhoria » Adicionar filtros na tela de consulta de financiamentos
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Financiamentos
2 - Objetivo
Se faz necessário a criação de filtros na tela de consulta de financiamentos além dos personalizados já existentes.
3 - Alteração
Melhoria realizada para adicionar filtros na tela de consulta de financiamentos.
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Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Layout Transferência Santander
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico
2 - Objetivo
Implementar PIX Transferência no Pagamento eletrônico.
3 - Alteração
Ajuste no layout para que seja possível realizar o pagamento eletrônico utilizando os dados pix.
4 - Configuração
Configurar o pix no cadastro da pessoa.
Configurar o pix no cadastro da conta corrente.
Configurar o pix no cadastro da modalidade.
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Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Layout Transferência Itaú
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico
2 - Objetivo
Implementar PIX Transferência no Pagamento eletrônico.
3 - Alteração
Ajuste no layout para que seja possível realizar o pagamento eletrônico utilizando os dados pix.
4 - Configuração
Configurar o pix no cadastro da pessoa.
Configurar o pix no cadastro da conta corrente.
Configurar o pix no cadastro da modalidade.
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Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Layout Transferência Sicredi.
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico
2 - Objetivo
Implementar PIX Transferência no Pagamento eletrônico.
3 - Alteração
Ajuste no layout para que seja possível realizar o pagamento eletrônico utilizando os dados pix.
4 - Configuração
Configurar o pix no cadastro da pessoa.
Configurar o pix no cadastro da conta corrente.
Configurar o pix no cadastro da modalidade.
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Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Layout Transferência Sicoob.
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico
2 - Objetivo
Implementar PIX Transferência no Pagamento eletrônico.
3 - Alteração
Ajuste no layout para que seja possível realizar o pagamento eletrônico utilizando os dados pix.
4 - Configuração
Configurar o pix no cadastro da pessoa.
Configurar o pix no cadastro da conta corrente.
Configurar o pix no cadastro da modalidade.
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Melhoria » Tornar obrigatório campo Cultura
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de patrimônio
2 - Objetivo
Se faz necessário a criação de uma validação para que seja obrigatório informar o campo cultura caso o parâmetro P_INFORMA_CULTURA_APONTA_PATRIMONIO esteja ativo.
3 - Alteração
Inclusão de validação para que seja obrigatório informar o campo cultura no apontamento de patrimônio.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_INFORMA_CULTURA_APONTA_PATRIMONIO conforme necessidade.
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Inconsistência » problemas nas importações entre Agritask e PSGA
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração Lavoura
2 - Objetivo
As notas devem ser exportadas corretamente com todos os produtos.
3 - Alteração
Foi analisado que o sistema está gerando o arquivo csv e enviando para o agritask corretamente.
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1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamentos de Patrimônio/Maquinas
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina.
3 - Alteração
Não permitir informar um produto no apontamento sem informar a quantidade
4 - Configuração
Não permitir informar um produto no apontamento sem informar a quantidade
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Melhorias » Informar no cadastro do título se haverá variação cambial ou não
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1 - Menu
Contábil » Movimentação » Geração de lançamentos Integração Contábil
2 - Objetivo
Atender a forma de trabalho do cliente Busato que pré-classifica as variações cambiais.
3 - Alteração
Customizada a query OLANCTMP_FPAGREC_FBAIXAS para não calcular automaticamente a variação cambial.
4 - Configuração
Não é necessário nenhuma configuração adicional.
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Melhoria » Implementação no processo de financiamento parte 3
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1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de financiamentos,
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da nova rotina.
3 - Alteração
Novas tabelas FHPROLIQ (Header da liquidação de provisão) e FHPROLIQ (Itens da liquidação de provisão).
4 - Configuração
FINANCIAMENTO_GERAR_PROVISAO_LIQUIDACAO;
PROVISAO_LIQUIDACAO_EXCLUIR_SEM_TITULO;
PROVISAO_LIQUIDACAO_GERAR_PROVISOES;
PROVISAO_LIQUIDACAO_OBTER_TOTAIS.
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Inconsistência »Implementar truncamento de campo na emissão de NF-e
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída
2 - Objetivo
Deve ser realizado o truncamento do nome do cliente no xml para 60 caracteres para que o sistema não retorne erro na emissão das notas.
3 - Alteração
Ajustado o layout da NFe para levar apenas os 60 primeiros caracteres da razão social do cliente/fornecedor para o xml.
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Inconsistência » Erro ao efetuar alteração em rateio de campos e talhões
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícolas » Campos/Talhões
2 - Objetivo
Deverá ser ajustado para não ser apresentado erros de % de rateio na rotina de campos.
3 - Alteração
Foi ajustado para que não seja apresentado mensagem de % de rateio incorreto, indevidamente na rotina de cadastro de campos.
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Legislação » Implementações na NFe referentes a tag IndIntermed
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota Fiscal de Saída
2 - Objetivo
Se faz necessário a criação da tag IndIntermed para emissões de nf de saída para vendas não presenciais e com intermediador.
3 - Alteração
Criado o campo "Intermediador/Marketplace" na nota fiscal de saída para atender a nota técnica de NFe NT2020_006 v1_20.
Implementado a tag infIntermed, para informar na nota de saída o intermediador de uma operação não presencial com intermédio.
4 - Configuração
Preencher o campo “Presença do comprador”, "Intermediador/Marketplace" e informar o “Intermediador” na aba “Fiscal” da nota fiscal de saída.
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Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Layout Transferência Banco do Brasil
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico
2 - Objetivo
Implementar PIX Transferência no Pagamento eletrônico.
3 - Alteração
Ajuste no layout para que seja possível realizar o pagamento eletrônico utilizando os dados pix.
4 - Configuração
Configurar o pix no cadastro da pessoa.
Configurar o pix no cadastro da conta corrente.
Configurar o pix no cadastro da modalidade.
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Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Layout Transferência Bradesco.
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico
2 - Objetivo
Implementar PIX Transferência no Pagamento eletrônico.
3 - Alteração
Ajuste no layout para que seja possível realizar o pagamento eletrônico utilizando os dados pix.
4 - Configuração
Configurar o pix no cadastro da pessoa.
Configurar o pix no cadastro da conta corrente.
Configurar o pix no cadastro da modalidade.
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1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Básico » Parametrização Contábil cadastro de Clientes
2 - Objetivo
Ajustar para o sistema replicar as informações da parametrização contábil do cadastro de pessoas, do módulo competência para o modulo caixa.
3 - Alteração
Personalizada query ACESSO_MENU_USUARIO da base de caixa para replicar configuração de integração das pessoas da base regime de competência para a base regime de caixa.
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Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico
2 - Objetivo
Implementar PIX Transferência no Pagamento eletrônico.
3 - Alteração
Ajuste no layout para que seja possível realizar o pagamento eletrônico utilizando os dados pix.
4 - Configuração
Configurar o pix no cadastro da pessoa.
Configurar o pix no cadastro da conta corrente.
Configurar o pix no cadastro da modalidade.
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Melhoria » Criar relatório de estoque tipo/padrão algodão
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1 - Menu
Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Estoque por Tipo/padrão
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e verificações no relatório.
3 - Alteração
Alterada query que alimenta a TSALDOS.
4 - Configuração
Criado relatório novo.
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Melhoria » Integração AgriTask das Notas Fiscais
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1-Menu
Compras » Movimentação » Exportação Agritask Requisição/Notas.
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina.
3 - Alteração
Desenvolvida toda a rotina de integração com o agritask
4 - Configuração
Desenvolvida toda a rotina de integração com o agritask
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Melhoria » Ajuste no balancete
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1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Relatórios » Balancete
2 - Objetivo
Criar funcionalidade de poder emitir um balancete dos anos anteriores desconsiderando o encerramento do exercício e consequentemente o zeramento das contas de resultado.
3 - Alteração
Criação da opção 'Desconsidera Apuração de Resultado' na tela de impressão de relatórios do balancete
Quando estiver marcada, não irá trazer os lançamentos contábeis referente a apuração de resultado do exercício do ano informado no filtro da data final.
4 - Configuração
Marcar o flag 'Desconsidera Apuração de Resultado' na tela de impressão do relatório.
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Melhoria » Habilitar botão "Visualizar Romaneio" na NF saída
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1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina bom funcionamento do botão implementado.
3 - Alteração
Habilitar botão "Visualizar Romaneio" na NF saída
4 - Configuração
Habilitar botão "Visualizar Romaneio" na NF saída
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Melhoria » Criar campo data base na reportview de contratos
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1-Menu
Contrato » Relatórios
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e funcionamento do novo campo de data base.
3 - Alteração
Criado campo data base em CRVCONTRATO.RV, visível apenas quando cadastrado no SILANGIT.PS2=DATA_BASE para relatório selecionado.
4 - Configuração
Criado campo data base em CRVCONTRATO.RV, visível apenas quando cadastrado no SILANGIT.PS2=DATA_BASE para relatório selecionado.
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Melhoria » Integração AgriTask dos Pedidos de compra
1-Menu
Compras » Movimentação » Exportação Agritask Requisição/Notas.
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina.
3 - Alteração
Desenvolvida toda a rotina de integração com o agritask
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