Chave | Resumo | Documentação |
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Inconsistência » Campos de descrição de pessoas não atualizando ao navegar entre registros | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário a correção na transferência de estoque para que a descrição da pessoa de origem e destino seja atualizada após navegar nos registros. 3 - Alteração Ajustado para que seja atualizado corretamente a descrição da pessoa de origem e destino ao navegar entre os registros e que seja limpo todos os campos da tela ao pressionar f5. | |
Melhoria » Criar parâmetro para definir historico que será levado a pré classificação da requisição | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário uma mudança na rotina de preenchimento de histórico da pré classificação da requisição. 3 - Alteração Criado o parâmetro P_REQUISICAO_HISTORICO_PRECLA para quando a requisição tiver histórico no item e no financeiro, o sistema decidir qual dos 2 usar na pré classificação. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_REQUISICAO_HISTORICO_PRECLA que define qual campo de histórico será levado para a pré-classificação das requisições. . I - Histórico do item da requisição (se não estiver preenchido usar o histórico do financeiro da requisição). F - Histórico do financeiro da requisição (se não estiver preenchido usar o histórico do item da requisição). | |
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que o valor dos juros do título não seja acrescido na coluna valor atual. 3 - Alteração Ajustado para não atualizar o valor original do título ao informar juros na baixa de lote. O juros deverá incidir no valor do pagamento e no valor total do lote, e não no valor atual do título. | ||
Inconsistência » Cotação analitica levando valor de desconto errado para requisição | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que ao gerar uma cotação analítica o sistema leve os valores para os campos Subtotal, desconto dos itens e desconto, corretos para a requisição gerada. 3 - Alteração Ajustado validação na geração de requisição a partir de cotação para que sejam levados os descontos e sub totais corretos para a requisição gerada a partir da cotação analítica. | |
1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração - | ||
1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
Melhoria » Aumentar os campos observações da autorização de embarque | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário o aumento dos caracteres dos 2 campos de observações da tela de autorização de embarque. 3 - Alteração Aumentado o total de caracteres permitidos para inserção na tela de observações da autorização de embarque para se igualar ao total permitido nas observações da nota fiscal de saída. | |
Inconsistência » Não está sendo apresentado os registros na consulta de romaneios de saída | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que seja apresentado os registros lançados na lookup de romaneio. Ajustar para atualizar a pessoa do armazém no romaneio quando alternar entre contratos. 3 - Alteração Ajustado para que seja atualizado a pessoa do armazém, ao alternar entre os contratos de armazém de pessoas diferentes. Os registros de romaneios aparecem de acordo com a pessoa armazém inserida no cadastro do usuário, se não ser informada nenhuma pessoa, irá trazer todos os registros. 4 - Configuração Configurar pessoa armazém na tela principal do cadastro de usuários. | |
Melhoria » Criar vídeos de configuração, instalação e uso do LCG | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário a criação de vídeos explicativos para isntalação e configuração do PSGA - LCG. 3 - Alteração Criado vídeos explicativos para isntalação e configuração do PSGA - LCG. 4 - Configuração Fazer o download de todos os arquivos necessários, solicitando-os para equipe técnica. | |
1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
Inconsistência » Erro ao rodar o bot da integração com o farmbox | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário a correção de erro ao rodar o bot do farmbox. 3 - Alteração Realizado alterações para que não sejam apresentados erros na abertura do bot do FBX. | |
1 - Menu 2 - Objetivo Correção de erros na emissão do relatório de estoque. 3 - Alteração Implementada rotina para tratar os filtros passados pelo cadastro de usuários para que não ocorra erro no momento de imprimir o relatório de estoque. | ||
1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema traga o valor do apontamento conforme configurado no parâmetro de valor padrão do produto. 3 - Alteração Implementada alteração do título da coluna de valor dos insumos na tela de recomendação para respeitar o parâmetro P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO conforme necessidade. | ||
Inconsistência » Ajustes no processo de importação de XML NFe | 1 - Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de entrada Estoque » Básicos » Produto 2 - Objetivo Se faz necessário a criação da rotina de replicação de linhas para as colunas de CFOP e CST ICMS na nota fiscal de entrada. 3 - Alteração Implementado para replicar os valores da coluna do CST e CFOP na nota fiscal de entrada. 4 - Configuração Selecionar um item, clicar com o botão direito e replicar o valor para todos os itens. | |
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
Melhoria » Implementar faturamento de contrato por quantidade | 1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Inconsistência » No módulo rebanho deve movimentar estoque e calcular custo nas movimentações | 1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo Alterar o valor padrão do campo Tipo pix para em branco. 3 - Alteração Ajuste nos campos tipo pix para que o padrão de exibição seja em branco. | ||
Melhoria » Requisição de compra antes de vincular um adiantamento. | 1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Melhoria » Implementar mensagem ao excluir o fechamento do almoxarifado | 1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
Inconsistência » Erro no filtro de relatório de estoque de produtos | 1 - Menu 2 -Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Inconsistência » Erro na report view do relatório de notas fiscais | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário uma correção nas report views para quando utilizar multi - seleção, o sistema não retorne erros. 3 - Alteração Ajustado para não dar erro e abortar o sistema ao abrir a lookup de contrato com multi seleção ativada. 4 - Configuração Ativar a múltipla seleção da lookup de contratos na report view. | |
Melhoria » Implementar provisões de financiamento no fluxo de caixa | 1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
Melhoria » Alterar design da tela de cadastro de tipo de documento | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário ajustar o design da tela de cadastro de tipo de documento para que a aba de configuração de pagamento eletrônico tenha melhor usabilidade. 3 - Alteração Ajuste de design da tela de cadastro de tipo de documento para que a aba de configuração de pagamento eletrônico tenha melhor usabilidade. Adição do campo banco na grid de modalidade para melhor visualização. | |
Melhoria » Ajustes na autorização de embarque para Romaneio de entrada /saída do armazém | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário criar validação para limitar as transportadoras informadas no romaneio de entrada. Deve ser criado um parâmetro para considerar a tolerância informada na autorização de embarque, na pesagem do romaneio. Deverá ser habilitado para alteração do status da autorização. 3 - Alteração Criado aba transportadoras na autorização de embarque. Criado campo Quantidade tolerância na autorização de embarque. Criado validação no romaneio para que seja apresentado apenas transportadoras vinculadas a autorização. Criado parâmetro para indicar como será validado o peso da capacidade do veículo do ticket de pesagem. Criado parâmetro para permitir edição do status da autorização de embarque. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_ROMANEIO_ENTRADA_SAIDA_PESO_CAPACIDADE_VEICULO. Configurar o parâmetro P_PERMITE_FECHAR_AUTORIZACAO_EMBARQUE_MANUAL. | |
Melhoria » Implementar botão de exclusão do fechamento no financiamento | 1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo Na classificação é necessário a informação da Moega que o caminhoneiro irá entregar a mercadoria. 3 - Alteração PSGA-LCG Adicionado o grupo “Moega” com as opções “01” e “02”. PSGA-LCG - Relatório de Classificação de Entrada Adicionado a hora da classificação ao lado da data. Adicionado na observação a descrição “Moega: {01 | 02}”. Alterado a descrição “Cliente” e “Cliente / Armazenagem” para respectivamente “Produtor Origem” e “Produtor Armazém.”. Adicionado o número do romaneio. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema sempre atualize os apontamentos a serem importados para o psga sem a necessidade de fechar o sitema. 3 - Alteração Ajustado para que as informações sejam atualizadas na tela de importação tbdc do psga após serem alteradas no sistema tbdc. | ||
Melhoria » Abrir títulos ao clicar na grid de provisão do financiamento | 1 - Menu Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Financiamentos (aba Provisões) 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Melhoria » Implementar Data base em report review NF saída e bens | 1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
1 - Menu 2 - Objetivo Implementações gerais para melhora na usabilidade da tela. 3 - Alteração Implementado na tela de financiamentos no botão de impressão de relatórios, para que na ação do botão seja aberto a tela de impressão de relatórios básicos. Também adicionado um totalizador dos valores das provisões na tela de geração de liquidação. Retirada opção do f5 para limpar a tela. Implementado um botão para exportação dos dados das provisões para um documento excel. Criado botão para gerar o fechamento das provisões. | ||
Inconsistência » Cálculo do frete errado ao vincular uma requisição de serviço | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que seja calculado corretamente o valor do frete nas importações de requisições de serviço. 3 - Alteração No conhecimento de frete foi feito o ajuste para o calculo de frete quando o mesmo é importado de uma requisição com unidade de medida diferente do cte. | |
Melhoria » Criar parâmetro para definir centro de custo que será levado para geração do frete | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário a criação de um parâmetro para definir o centro de custo que será levado para geração do frete. 3 - Alteração Criado parâmetro que define qual centro de custo será levado para a tela de geração do frete. C - Centro de custo do cabeçalho do contrato de armazém. F - Centro de custo da fazenda do contrato de armazém. P - Centro de custo da aba Frete -> Financeiro do contrato de armazém. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_ROM_ARM_GERA_FRETE_CENTRO_CUSTO_PADRAO conforme a necessidade. | |
Melhoria » Permitir alterar contas na referência de plano de contas/referência | 1 - Menu 2 - Objetivo Criar processo de autorização de alteração dos dados da tela. 3 - Alteração Criado botão “Autoriza Alterar” para permitir edição das contas de referência após habilitação pelo usuário. | |
Inconsistência » Ajustes de conversão de saldo devolvido e e vinculo de adiantamento | 1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário realizar algumas implementações na tela de financiamentos para melhor usabilidade da mesma. 3 - Alteração Ajustado para não poder gerar uma nova provisão enquanto existir parcelas do tipo “Liquidação” ou “Fechamento”. Ajustado para permitir gerar títulos apenas quando a data de liquidação for maior que a data da última liquidação da provisão. Ajustado para que ao gerar uma liquidação, os valores das parcelas liquidadas sejam apresentadas corretamente nas parcelas da provisão. | ||
Melhoria » Incluir chave pix no relatório de Contas Corrente | 1 - Menu 2 - Objetivo Inclusão da coluna referente a chave pix da conta corrente no próprio relatório de contas correntes presente na tela. 3 - Alteração Foi implementado a coluna “Chave Pix” no relatório de contas correntes, onde será exibida a informação que consta no campo chave pix dos cadastros. | |
1 - Menu 2 - Objetivo Realizar ajuste na tela de Conhecimento de Frete, não permitir o usuário alterar o numero da requisição, apenas inserir ou excluir. 3 - Alteração Na tela de conhecimento foi criado a trava para não alterar o código da requisição, o usuário só irá poder inserir ou remover a requisição. | ||
Melhoria » Adicionar filtros na tela de consulta de financiamentos | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário a criação de filtros na tela de consulta de financiamentos além dos personalizados já existentes. 3 - Alteração Melhoria realizada para adicionar filtros na tela de consulta de financiamentos. | |
Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Layout Transferência Santander | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Layout Transferência Itaú | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Layout Transferência Sicredi. | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Layout Transferência Sicoob. | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário a criação de uma validação para que seja obrigatório informar o campo cultura caso o parâmetro P_INFORMA_CULTURA_APONTA_PATRIMONIO esteja ativo. 3 - Alteração Inclusão de validação para que seja obrigatório informar o campo cultura no apontamento de patrimônio. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_INFORMA_CULTURA_APONTA_PATRIMONIO conforme necessidade. | ||
Inconsistência » problemas nas importações entre Agritask e PSGA | 1 - Menu 2 - Objetivo As notas devem ser exportadas corretamente com todos os produtos. 3 - Alteração Foi analisado que o sistema está gerando o arquivo csv e enviando para o agritask corretamente. | |
1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
Melhorias » Informar no cadastro do título se haverá variação cambial ou não | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Customizada a query OLANCTMP_FPAGREC_FBAIXAS para não calcular automaticamente a variação cambial. 4 - Configuração | |
Melhoria » Implementação no processo de financiamento parte 3 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Inconsistência »Implementar truncamento de campo na emissão de NF-e | 1 - Menu 2 - Objetivo Deve ser realizado o truncamento do nome do cliente no xml para 60 caracteres para que o sistema não retorne erro na emissão das notas. 3 - Alteração Ajustado o layout da NFe para levar apenas os 60 primeiros caracteres da razão social do cliente/fornecedor para o xml. | |
Inconsistência » Erro ao efetuar alteração em rateio de campos e talhões | 1 - Menu 2 - Objetivo Deverá ser ajustado para não ser apresentado erros de % de rateio na rotina de campos. 3 - Alteração Foi ajustado para que não seja apresentado mensagem de % de rateio incorreto, indevidamente na rotina de cadastro de campos. | |
Legislação » Implementações na NFe referentes a tag IndIntermed | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário a criação da tag IndIntermed para emissões de nf de saída para vendas não presenciais e com intermediador. 3 - Alteração Criado o campo "Intermediador/Marketplace" na nota fiscal de saída para atender a nota técnica de NFe NT2020_006 v1_20. Implementado a tag infIntermed, para informar na nota de saída o intermediador de uma operação não presencial com intermédio. 4 - Configuração Preencher o campo “Presença do comprador”, "Intermediador/Marketplace" e informar o “Intermediador” na aba “Fiscal” da nota fiscal de saída. | |
Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Layout Transferência Banco do Brasil | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Layout Transferência Bradesco. | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para o sistema replicar as informações da parametrização contábil do cadastro de pessoas, do módulo competência para o modulo caixa. 3 - Alteração Personalizada query ACESSO_MENU_USUARIO da base de caixa para replicar configuração de integração das pessoas da base regime de competência para a base regime de caixa. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
1 - Menu 2 - Objetivo Criar funcionalidade de poder emitir um balancete dos anos anteriores desconsiderando o encerramento do exercício e consequentemente o zeramento das contas de resultado. 3 - Alteração Criação da opção 'Desconsidera Apuração de Resultado' na tela de impressão de relatórios do balancete Quando estiver marcada, não irá trazer os lançamentos contábeis referente a apuração de resultado do exercício do ano informado no filtro da data final. 4 - Configuração Marcar o flag 'Desconsidera Apuração de Resultado' na tela de impressão do relatório. | ||
Melhoria » Habilitar botão "Visualizar Romaneio" na NF saída | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
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