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Tarefa
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Resumo
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Ticket Movidesk
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Documentação
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Reteste da AG-9778 no lote 727
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1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Implementar exclusão de registros de Operações Geradoras de Crédito importadas via txt, na exportação do Fiscal Online 3.0.
3 - Alteração
Desenvolvido a geração do arquivo de exclusão dos registros anteriores das notas de Operações Geradoras de Crédito, que possuíam código identificador em formato diferente do que é gerado pela Exportação Fiscal Online 3.0, para evitar duplicidade nos registros.
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1 - Menu
Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR
2 - Objetivo
Apresentar as informações de cada item com as letras A, B, C, D ,E.
3 - Alteração
Na unit uGeraSIAGRO foi ajustado a procedure ProcessaReceituarios, em que por meio de um enumerado retornará por seu helper qual é a letra pertencente ao seu índice.
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Melhoria » FinAgro3C » Opção de data em dia útil na geração de duplicatas de cartão
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1 - Menu
Pessoas » Contas receber » Gera Títulos a Receber » Cartões de Credito
2 - Objetivo
Realizar a implementação de checkbox para manter decisão tomada no processo de gerar duplicatas para dias não uteis.
3 - Alteração
Foi implementado o checkbox, para manter decisão para dias não uteis na geração de duplicatas.
4 - Configuração
Configuracoes » Configuracao » Gerais aba 1- Financeiro. Configurações » ✅ Controlar vencimento de duplicatas a receber em dias uteis.
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Inconsistência » Calculo de Frete em Duplicidade no Faturamento de Produtor
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1 - Menu
Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor
Agro3C » Romaneios
2 - Objetivo
Implementar correção do calculo de frete na rotina faturamento de produtor, para quando informar o valor de frete para um nota de compra que tem duas origens, seja feito um rateio de forma proporcional pela quantidade de cada origem.
3 - Alteração
Foi desenvolvida uma correção do calculo de frete na rotina faturamento de produtor, para quando informar o valor de frete para um nota de compra que tem duas origens, seja feito um rateio de forma proporcional pela quantidade de cada origem. Ou seja quando existir dois ou mais romaneios (2 ou mais origens) o valor de frete deve ser rateado pela quantidade de cada origem e feito um calculo proporcional.
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1-Menu
Finagro » Caixas/Bancos » Portadores (Caixas e Bancos) » Conciliação Bancária de Portadores.
2-Objetivo
Gravar e carregar as checkbox de ordenação marcadas pelo cliente.
3-Alteração
Realizado a implementação de novos métodos para que fique gravado as ordenações marcadas pelo cliente, de maneira que ao acessar a rotina novamente estas marcações sejam carregadas.
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Inconsistência » Erros no Calculo de Frete com Rateio por Valor.
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1 - Menu.
Agro3c.
Pedido > Manutenção;
Notas > Configurações > Configuração;
Notas > Manutenção;
2 - Objetivo.
Implementar correção para que quando for parametrizado rateio de frete por valor e gerar um pedido com desconto no item, sistema calcule corretamente o rateio do frete para a nota fiscal.
3 - Alteração.
Foi implementada correção para que ao gerar uma nota fiscal a partir de pedido com rateio de frete por valor e item com desconto. Sistema calcule e apresente os valores corretamente.
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225762
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1 - Menu
FinAgro3c » Relatórios » Contas Movimento » Saldo das Contas;
2 - Objetivo
Permitir que seja feito a emissão do relatório de saldos das contas movimento, sem haver falhas e replicações nos códigos dos emitentes;
3 - Alteração
Alteração para que ao emitir o relatório, as informações de saldo das contas movimento, sejam geradas de forma correta.
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Inconsistência » Erro ao faturar pedido com desconto de pontualidade por tipo de pessoa
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0
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1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Manutenção
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Implementar correção para que quando seja utilizada a configuração de desconto de pontualidade por tipo de pessoa, o sistema ao faturar parcialmente um pedido não conceda descontos indevidamente, caso o item não tenha desconto de pontualidade informado no pedido não deve levar descontos para a nota fiscal
3 - Alteração
Foi desenvolvido uma correção na rotina de pedidos para quando seja utilizada a configuração de desconto de pontualidade por tipo de pessoa, o sistema ao faturar parcialmente um pedido não conceda descontos indevidamente, caso o item não tenha desconto de pontualidade informado no pedido não deve levar descontos para a nota fiscal, deve levar o desconto apenas quando faturar o item que de fato possua descontos.
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1 - Menu.
Agro3c:
Estoque → Compras → Cadastro de requisição.
Cadastros gerais → Pessoa → Manutenção.
Estoque → Compras → Gerar Atendimento.
FinAgro3c:
Pessoas → Autorizações → Autorizações Unificadas.
Pessoas → Pessoa → Manutenção de Cooperados.
2 - Objetivo.
Realizar correção para que seja exibida corretamente, apenas as mensagens cadastrada nos campos ‘Observações’, sem caracteres e demais informações indevidas.
3 - Alteração.
Foi corrigida as rotinas em que estavam sendo exibidas informações e caracteres indevidos nos campos ‘Observações’.
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Inconsistência » Exibir o botão executar nos filtros avançados da rotina de acerto unificado
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1-Menu
FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado
2-Objetivo
Verificar se os documentos no “Acerto Unificado” estão exibindo o botão “Executar” e se está executando corretamente.
3-Alteração
O botão “Executar” voltou a ser exibido corretamente no Acerto Unificado.
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1 - Menu
Exped3C » Processos » Carregamento de Carga
2 - Objetivo
Perimir o carregamento dos itens por linha seleciona na Grid de itens da ordem de carga, conforme a necessidade do carregamento, ou fazer o carregamento do item cujo o mesmo foi o primeiro a atender as informações inseridas nos campos, como por exemplo o código do item ou o código de barras.
3 - Alteração
Alteração para permitir que a tela de Carregamento de Carga, possa selecionar os itens para fazer seu carregamento, ou faze-lo de modo que valide o item que foi o primeiro a atender as informações inseridas na tela.
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Legislação » Implementar carregamento do XML para o ICMS SN para CTRC de entrada
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255592
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1 - Menu
Agro3C » CTRC » Importação XML em Lotes - CTRC
2 - Objetivo
Ajustar o sistema, para quando exista as tags de ICMSSN pai e seus filhos CST e IndSN. Se o sistema estiver parametrizado para buscar o ICMS do XML, será carregado corretamente o CST na Importação XML em Lotes - CTRC.
3 - Alteração
Foi alterado o sistema para que quando no XML tenha as tags ICMSSN pai e seus filhos CST e IndS, e esteja parametrizado para buscar o ICMS do XML o sistema, carregue corretamente essas informações ao importar um CTRC pela rotina de Importação XML em Lotes - CTRC.
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130726
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1 - Menu
Agro3C » Estoque » Item » Grupo.
2 - Objetivo
Implementado no cadastro do grupo a opção Integra com Cyberlog?. Quando esta configuração estiver = Sim e um item foi vinculado a este grupo o cadastro do item seja exportado para o Cyberlog automaticamente.
3 - Alteração
Implementado configuração para permitir exportar o cadastro de itens.
4 - Configuração:
Agro3C » Configurações » Configuração » Empresas » aba Integrações/Web Services » Integra Cyberlog? = Sim;
Agro3C » Estoque » Item » Grupo » Integra com Cyberlog = Sim.
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Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 2 » E0000 e S0000 (NOTAS INUTILIZADAS)
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1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação de notas canceladas e inutilizadas para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.
3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação de Notas Canceladas e Inutilizações do sistema Agro para o sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos registros de cancelamento e inutilização, bem como as alterações nos registros já existentes e já integrados anteriormente.
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Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 2 » O0000 (Outras Operações PIS COFINS)
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1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Implementar geração dos registros de Operações Geradoras de Crédito (Outras Operações PIS/COFINS) através da exportação do Fiscal Online 3.0.
3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação das notas Geradoras de Crédito (Outras Operações PIS/COFINS - F100) do sistema Agro para o cadastro SPED » Demais Docs/Opers. (Bloco F) » Outros Docs/Opers. Ger. de Contribs. e Créditos(F100) do sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos registros realizados, bem como as alterações nos documentos já existentes e já integrados anteriormente.
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Melhoria » Ajustes para conciliação contábil - Cheques Recebidos
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179565
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A Tarefa foi testada,pela equipe responsável referente a conciliação contábil, onde os mesmos informaram. que a tarefa, se encontra finalizada.
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215888
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1 - Menu
» Cadastros Gerais » Pessoa » Talhão
2 - Objetivo
Criar campo no cadastro de pessoa, aba “Talhão” para definir se o mesmo será usado para multiplicação de sementes, Sim ou Não.
3 - Alteração
Foi criado um campo no cadastro de pessoa, aba “Talhão” para definir se o mesmo será usado para multiplicação de sementes, Sim ou Não.
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Melhoria » No planejamento Safra carregar a tabela de preço do cadastro da pessoa
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1 - Menu
Cadastros Gerais > Pessoa;
Pessoa > Processos > Planejamento de Safra;
Pessoa > Processos > Planejamento de Safra > Orçamento > Pedido;
2 - Objetivo
Implementar melhoria no modulo PSAgro, rotina de planejamento de safra, onde deve ser carregada automaticamente a tabela de preço informada no cadastro do cliente, caso possua tabela vinculada ao seu cadastro e essa não seja de troca ou esteja vencida.
3 - Alteração
Foi desenvolvido uma melhoria no modulo PSAgro, rotina de planejamento de safra, onde deve ser carregada automaticamente a tabela de preço informada no cadastro do cliente e posteriormente levar ela e o valor do produto para o pedido, caso possua tabela vinculada ao seu cadastro e essa não seja de troca ou esteja vencida.
Abaixo segue as regras implementadas;
Se no cadastro da pessoa, possuir apenas uma tabela vinculada, essa deverá ser iniciada automaticamente, exceto se for tabela de troca (não deverá carregar nenhuma);
Se no cadastro da pessoa, possuir mais de uma tabela vinculada, deverá ser possível escolher na rotina planejamento de safra qual será utilizada. Deverá listar apenas as tabelas vinculadas ao cadastro da pessoa que estejam dentro do período de vigência;
Se no cadastro da pessoa, não possuir nenhuma tabela vinculada, na rotina planejamento de safra, deverá ser possível selecionar qualquer tabela de preço vigente.
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Inconsistência » Relatório de Despesa/Receita no módulo FrotaAgro com informações duplicadas
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FrotaAgro - Relatórios » Despesas/Receitas » Analítico/Sintético
2 - Objetivo
Apresentar corretamente as informações do relatório “Analítico/Sintético“ de despesas/receitas de frota, sem exibição de duplicidade.
3 - Alteração
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