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Configuração Nota

Informe o código da configuração da nota para que o sistema de forma automática gere uma nova nota.

Conf. p/Transf. Automática

Informe o código da configuração da nota fiscal de Transferência de Saída a ser gerada automaticamente ao ser finalizado e transmitido para a Receita a nota fiscal correspondente a Transferência de Entrada.

Mensagem Padrão

Informe o código da mensagem padrão a ser inicializada nas notas fiscais que utilizarem esta configuração de nota.

Ordem do Grid no A Partir De

Escolha qual a ordem desejada para a listagem dos documentos na tela do a partir de, permitindo escolher por:

Abrir A Partir De Vazio?

Informe Sim para que ao clicar no botão A partir de não inicialize os documentos, necessário o usuário escolher e aplicar os filtros para a listagem dos documentos.

Obriga filtro no A Partir De

Definindo como SIM, irá obrigar filtrar na rotina A Partir De a Data inicial/final, Num. Doc. ou Ambos.

Ordenar por NF's sem descontos

Listar primeiro no Apartir De, notas fiscais que possuem cargas liberadas (romaneio sem desconto).

A Partir De Cupom Fiscal?

Informe Sim para que o sistema permita que as notas que utilizarem esta configuração possam ser feitas a partir de cupons fiscais. Este controle é utilizado para configurações de notas que são complemento de valor do cupom fiscal.

Somente NF ́s com contrato?

Informe Sim para que no A Partir De somente liste os documentos que já movimentaram contratos.

Obriga NF de Origem?

Informe Sim para tornar obrigatório que a nota fiscal seja feita a partir de outra nota fiscal.

Obriga NFS Origem?

Define se a nota de serviço gerada terá vínculo a partir da nota cobrada na rotina de cobrança de taxa de serviço.

Carrega Centro de Custo do Pedido

Informe Sim para que carregue na nota fiscal, o centro de custo informado no pedido.

Obriga Romaneio de Origem

Informe Sim para tornar obrigatório que a nota fiscal seja feita a partir de um romaneio.

Obriga Pedido de Origem

Informe Sim para tornar obrigatório que a nota fiscal seja feita a partir de pedido.

Obriga Baixa Total Pedido

Informe Sim para que o sistema obrigue a baixa total do saldo em aberto do pedido.

Obriga Forma Pgto igual Pedido

Quando Sim, irá aceitar somente o faturamento de pedidos que possuam a mesma forma de pagamento ou faturamentos onde a forma de pagamento informada é a mesma do pedido.

Obriga Venc. Fin. igual Pedido

Quando Sim, irá aceitar somente o faturamento de pedidos que possuam o vencimento financeiro em mesma data ou faturamentos onde a data informada é a mesma do pedido.

Obriga Desc. Fin. igual Pedido

Informe Sim para que obrigue que o desconto financeiro da NF seja igual ao do Pedido.

Obriga Cot. Index. Igual Ped

Definido SIM, em pedidos com Indexador, a dt de cotação do fat. da NF será igual a dt de cotação do Pedido. Não será permitido o faturamento de Pedidos com diferentes datas/valores de cotação.

NF de Origem em Outros Estab.

Informe Sim para que no A Partir De o sistema exiba e permita faturar notas fiscais geradas em outros estabelecimentos.

Devolve Saldo para Nota Origem

Informe Sim para quando ocorrer uma operação de devolução, o sistema possa retornar o saldo da fiscal de origem.

Valida Ressarcimento ICMS ST

Operação específica para Ressarcimento ICMS ST. Informando SIM o ICMS é utilizado apenas para calcular o Valor ST. Utilizado por UF´s que não aceitam que em uma única NF tenha ICMS próprio e ICMS ST.

Considera Val. NF Anterior

Define se Notas Fiscais de Natureza de Operação Tipo X (Fixação), receberão ou não o valor da NF anterior em seu totalizador.

Gera Nota de Uso e Consumo?

Define se ao gerar a nota de Transf. de Entrada será gerada a nota de uso e consumo automaticamente.

Conf. Nota de Uso e Consumo

Define a configuração para gerar a nota de Uso e Consumo.

Cancela saldo residual pedidos

Define se o saldo do pedido será cancelado quando realizado a baixa pelo a partir de.

Valida Vlr XML x A Partir De

Será comparado o Valor do XML com o Valor do documento de Origem.

Valida Qtde XML x A Partir De

Será comparado a Quantidade do item no XML com o do documento de Origem.

Valida Vcto XML x A Partir De

Sera comparado o vencimento e a forma de pagamento do XML com o Documento de Origem.

Conf. NF. Expedição

Configuração de Nota que será utilizada no módulo de Expedição para faturar notas da configuração atual.

Reagendar saldo na Devolução?

Indica se deve gerar um reagendamento do saldo da produção de ração.

Reagendar notas canceladas?

Indica se deve gerar um reagendamento do saldo da produção de ração.

Local Entrega e Retirada Ped.

Carregar Pessoa Local de Entrega e Pessoa Local de Retirada do pedido para a Nota Fiscal?

Valida Saldo A Partir De Aut.?

Está opção é somente para notas de ENTRADA, logo se marcado Sim, validará o saldo “a partir de”, permitindo realizar operações somente se houver saldo. Do contrário, não verificará o mesmoExporta p/Fiscal

Informe Sim para que as notas fiscais que utilizarem esta configuração exportem para o módulo Fiscal.

Impostos Não Exp. p/ o Fiscal

Para que a Base, Alíquota e o Valor de um imposto não seja exportado para o Fiscal deve ser informado o código do imposto nesse campo.

Exp. Val. Contábil p/Fiscal

Informe Sim para que o valor contábil das notas exporte para o módulo Fiscal.

Espécie

Informe a Espécie do documento a ser exportador para o Fiscal, por exemplo, para a Nota Fiscal Eletrônica a Espécie é NFE. O sistema obedece a seguinte hierarquia para saber qual Espécie exportará para o Fiscal:

NF de Prestação de Serviço

Informando Sim as notas que utilizarem esta configuração serão exportadas como Prestação de Serviço para o módulo Fiscal.

Agrupar Impressão Item NF Serv

Informe Sim para que o sistema agrupe os itens iguais na impressão da nota fiscal de Prestação de Serviço mesmo quando o valor unitário for diferente.

Situação SPED NF Regular/Comp

Informe a Situação do SPED (Sistema Público de Escrituração Fiscal) para a nota Regular ou Complementar.

Situação SPED NF Cancelada

Informe a Situação do SPED para a nota Cancelada.

Situação SPED NF Denegada

Informe a Situação do SPED para a nota Denegada.

Situação SPED NF Avulsa

Informe a Situação do SPED para a nota Avulsa.

Exporta p/ o Contábil

Informe Sim para que as notas que utilizarem esta configuração exportem para o módulo Contábil.

Cont. inclusão Lanc. CM Impost

Defina se contabilizará a Inclusão do Lançamento em Conta Movimento gerado pelo Valor do Imposto.

Descrição Contábil

Informe uma Descrição a ser gerada no lançamento contábil correspondente a nota fiscal, visando facilitar a identificação no módulo Contábil do tipo do documento que foi gerado.

Config. Exp. Contábil

Informe o código da configuração contábil para Não Associados. O sistema buscará das parametrizações desta configuração para saber quais contas contábeis esta operação movimenta.

Conf. Exp. Contábil Associado

Informe o código da configuração contábil para Associados. O sistema buscará das parametrizações desta configuração para saber quais contas contábeis esta operação movimenta.

Exp Dados Itens NF Hist Ctb

Informe Sim para exportar a descrição, quantidade e valor unitário da nota para o lançamento contábil.

Contabilidade por Item na NF

Informe Sim para que as contas contábeis sejam buscadas do grid dos itens da nota fiscal, conforme os dados inseridos pelo usuário no momento da inclusão do documento.

Obriga Centro Custo Itens NF

Informe Sim para tornar obrigatório o usuário informar os centros de custos no grid dos itens da nota fiscal.