Nesta documentação será explicado o funcionamento das configurações da aba Acerto Docto. Pendente Interna da Configuração de NF.

No acerto financeiro da nota fiscal é possível configurar para que o sistema processe a baixa de documentos pendentes. Quando ocorre esta ação, de forma automática o valor da nota fiscal é compensado pelos documentos pendentes que foram escolhidos para o acerto, porém por padrão, o valor desta nota fiscal não fica gravado em um título financeiro, pois ele é consumido pelo acerto dos documentos pendentes.

Visando que o sistema grave um título financeiro correspondente aos valores destas notas fiscais, foi desenvolvida nesta Guia a possibilidade de configurar uma forma de pagamento específica para a geração de uma Duplicata a Receber ou a Pagar, além disso, padronizar um portador, uma analítica e uma situação para estas duplicatas geradas. Deste modo, quando a nota fiscal baixar um documento pendente, de forma automática o sistema vai gerar um duplicata e esta será liquidada conforme os documentos conforme os documentos pendentes que o usuário selecionou quando foi mostrada na Nota Fiscal na tela “Descontar os Valores Pendentes no Total da NF”.