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Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação | ||||
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Inconsistência » Erro ao consultar nota cancelada (Lote 727) | 1 - Menu Agro - Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ao consultar uma nota que não possua série e também esteja cancelada oriunda da integração com o ViaSuper, está exibindo o erro. 3 - Alteração Anterior a correção, ao tentar consultar uma nota que não possua série e também já esteja cancelada oriunda da integração com o ViaSuper, estava exibindo uma mensagem de erro ao usuário. Com a correção, será possível realizar a consulta de forma correta. | ||||
1 - Menu ExpImp - Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais - Fiscal Windows; 2 - Objetivo Corrigir a exportação do registro EW (CTRC), SX (CT-e) e CC no arquivo de exportação para o fiscal. 3 - Alteração Anterior a implementação, ao realizar a exportação dos registros EW, SX e CC, quando o cadastro da cidade possuia o código com 4 dígitos, ele inseria no arquivo normalmente, porém no momento de importar o arquivo no fiscal, estava trazendo a informação de maneira errada. Com a correção, o sistema informa no arquivo de exportação o cadastro com 5 dígitos, complementando com 0, e realizando a importação no fiscal de maneira correta. | |||||
Inconsistência » Ao alterar informações na nota está excluindo vinculo a partir de | 0 | 1 - Menu Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de faturamento de produtor/geração de notas de serviço, para que ao alterar a nota de serviço financeira (parametrizada na configuração de faturamento de produtor), gerada pela rotina de Faturamento de Produtor, o vinculo a partir de não seja excluído. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na rotina de faturamento de produtor/geração de notas de serviço, para que ao alterar a nota de serviço financeira (parametrizada na configuração de faturamento de produtor), gerada pela rotina de Faturamento de Produtor, o vinculo a partir de não seja excluído. | |||
Legislação » Permitir a operação de devolução de exportação com CFOP 3503 | 296529 | 1- Menu Agro3C » Notas » Manutenção; 2 – Objetivo Permitir a autorização de notas fiscais quando a operação for uma devolução de exportação 3 - Alteração Ajustado para que ao utilizar o CFOP 3503 não seja gerado o grupo Prod.detExport, pois esse CFOP é usado para devolução de notas de exportação. Ajustado também para que ao fazer uma devolução de mer Ajustado para que o grupo "exporta" e seus campos (Grupo de exportação) seja removido do xml em operação com tpNF = 0 ou idDest <> 3; | |||
Melhoria » Fiscal Online 3.0 » Atualizar o status de integração de forma mais assertiva | -1 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Atualização de status de integração mais assertiva 3 - Alteração Foi melhorado via código fonte a atualização de status de integração, pois estava acontecendo em algumas vezes que o registro acabava ficando parado apenas no status "Exportados", dando a impressão que o documento não havia sido importada pelo fiscal. | |||
Inconsistência » Falta de Informação nas Notas de Serviço quando geradas pela Devolução | 296245 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção nas notas de serviço geradas pela rotina de notas fiscais (devolução retirada e simbólica), para que sejam carregadas as informações obrigatórias (na aba NFS-e) definidas na configuração da nota e para que sejam transmitidas sem erros. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção, nas notas de serviço geradas pela rotina de notas fiscais (devolução retirada e simbólica), para que sejam carregadas as informações obrigatórias (na aba NFS-e) definidas na configuração da nota e para que sejam transmitidas sem erros. | |||
Melhoria » Manter Classificação selecionada na Leitura de Peso ao Gerar o Romaneio | 294758 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de leitura de peso quando utiliza área de campo e classificações especificas que atendam sementes e industrias. 3 - Alteração Foi implementado uma melhoria, no lançamento do romaneio para quando informado uma área de campo e informado uma classificação manual ao salvar quando seleciona a opção ‘Destinar para Industria’ o sistema deverá gerar o romaneio com a classificação informada pelo usuário. | |||
Inconsistência » Falha na rotina recálculo de saldo dos portadores | 293671 | 1-Menu Finagro » Caixas/Bancos » Saldo portadores » Recálculo de Saldo dos Portadores 2-Objetivo Possibilitar recalculo do saldo de portadores. 3-Alteração Correção que possibilite o recalculo dos saldo de portadores. | |||
Inconsistência » Erro ao enviar NFS-E 'O valor dos serviços devera ser superior a R$ 0,00 (zero).' | 293058 | 1 - Menu Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor 2 - Objetivo Implementar correção nas notas de serviço geradas pela rotina de Faturamento do Produtor para que sejam carregadas, as informações obrigatórias definidas na configuração da nota e para que sejam transmitidas sem erros. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção correção nas notas de serviço geradas pela rotina de Faturamento do Produtor para que sejam carregadas, as informações obrigatórias definidas na configuração da nota e para que sejam transmitidas sem erros. | |||
Inconsistência » Debug - Rejeição de NFS-e gerada pela rotina de faturamento de produtor. | 293094 | - | |||
293709 | 1 - Menu ExpImp - Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais - Fiscal Windows; 2 - Objetivo Corrigir a exportação do registro EW (CTRC), SX (CT-e) e CC no arquivo de exportação para o fiscal. 3 - Alteração Anterior a implementação, ao realizar a exportação dos registros EW, SX e CC, quando o cadastro da cidade possuia o código com 4 dígitos, ele inseria no arquivo normalmente, porém no momento de importar o arquivo no fiscal, estava trazendo a informação de maneira errada. Com a correção, o sistema informa no arquivo de exportação o cadastro com 5 dígitos, complementando com 0, e realizando a importação no fiscal de maneira correta. | ||||
Inconsistência » Código de barras incoerente ao layout proposto pelo banco | 277991 | 1 – Menu FinAgro3C »Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Cabeçalho de Cobrança FinAgro3C »Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gera Arquivo de Remessa 2 - Objetivo Adequação do campos do layout conforme orientação do banco Santander 3 - Alteração Implementado alteração conforme layout proposto pelo banco Santander. 4 - Configuração Configuração do detalhe de cobrança bancária, informações de conta, convênio e agencia. | |||
Melhoria » Faturamento de cobrança financeira com quantidade igual a 1 | 293128 | 1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Agro. 2 - Objetivo Implementar melhoria nas rotinas de “faturamento de produtor, taxas de serviço, e nota fiscal”, com parâmetro definido nas configurações do agro, para controlar as quantidades de serviços financeiros, onde nesse parâmetro é possível configurar para as quantidades dos serviços financeiros seja sempre = 1. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma melhoria nas rotinas de “faturamento de produtor, taxas de serviço, e nota fiscal”. Para que ao gerar as notas de cobrança de serviço financeira, possa ter a opção de gerar com quantidade 1, para que o valor unitário e total seja o mesmo, evitando inconsistências de casas decimais na receita federal. | |||
Inconsistência » Data de reajuste sendo considerada de forma equivocada | 288913 | 1-Menu Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Reajuste de títulos a Receber 2-Objetivo Possibilitar o reajustes de títulos gravando a os valores reajustados na contabilidade na data do reajuste e não somente na data fixa conforme estava sendo realizado. 3-Alteração Implementado parâmetro para deixar opcional gravar a data, esse parâmetro ficou nas configurações do financeiro, configurações » Configuração » Financeiro » Guia Geral » Data considerar no reajuste de duplicatas a receber. | |||
Inconsistência » Validação do campo IMPPRECUSO ao incluir configurações do REAG | 291019 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o módulo REAG, a fim de que em sua rotina de Configurações » Configurações » REAG, o mesmo passe novamente a permitir, editar, incluir e excluir configurações, sem apresentar erro. 3 - Alteração Foi tratado o sistema para que a ocorrência que estava impedindo que fosse possível cadastrar ou alterar uma configuração do REAG, deixe de ocorrer, onde agora, se faz novamente possível incluir editar e alterar cadastros na rotina de Configurações » Configurações » REAG. | |||
Melhorias » Apresentar dados de embalagens do lotes na tela de seleção | 292743 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção » Seleção de lotes 2 - Objetivo Apresentar a embalagem utilizada na produção do lote de sementes na tela de seleção de lotes ao emitir uma nota fiscal. 3 - Alteração Criado o campo EMBPRODLOTE na tabela LOTESEM; Validado a consulta de seleção de lotes e está apresentando o código da embalagem utilizada na produção. | |||
290537 | 1 - Menu Finagro > Impressão de Cheques 2 - Objetivo Ajustar para que possa ser impresso o cheque ao utilizar o banco 748 – Sicredi. 3 - Alteração Refatorado e implementado as classes para impressão, e também a tela do plug-in, para que quando utilizado o plug-in para a impressão de testes seja impresso o cheque sem erro para o banco 748 - Sicredi. Na tela do plugin, quando selecionado ‘ACBRr’ no campo Tipo de Comunicação, por padrão várias opções não vão estar disponíveis. Assim, quando selecionado ‘Dll da Bematech’ no campo Tipo de Comunicação, esteja disponível mais opções. | ||||
291084 | Agro3c >> Notas >> Manutenção
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Melhoria » Performance MOVITEMAGRO para o processo de integração de vendas do PDV Viasupertitan | 290680 | SyncJetPDV
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261243 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração  Caso esse parâmetro estiver igual a “1 - Sim” e o Lote Comercializado na NF tiver uma Data de Descanso informada, a data de Fabricação Impressa na NF e presente no XML na Tag <dFab> </dFab>, será o último dia de descanso do Lote do Produto. Desta forma, atendendo ao Decreto e artigo mencionados no tópico 2. | ||||
Inconsistência » Plugin IntSoEletrica importando itens que não existem no arquivo | 285953 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o plugin de integração da usina elétrica, a fim de que seja possível, definir para o mesmo, que seja apenas importado os itens que estão no arquivo de produção, ignorando qualquer item que esteja adicionado a mais ou diferente no cadastro de produção do item. 3 - Alteração Foi criado no plugin de integração Só Elétrica na aba configurações o checkbox, importar somente itens do arquivo, onde quando o mesmo está marcado, ele apenas importa os itens presentes no arquivo de produção, ignorando quaisquer itens diferentes que possam estar presentes no cadastro da produção. | |||
275557 | 1 - Menu Agro - CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimentos 2 - Objetivo Registrar o motivo de cancelamento de uma CT-e utilizando caracteres especiais. 3 - Alteração Anterior a implementação, ao realizar o cancelamento de uma CT-e já enviada ao SEFAZ utilizando caracteres especiais, o sistema exibia um erro. Porém, com a correção, é possível informar o motivo do cancelamento utilizando caracteres especiais, pois será enviado de maneira correta. | ||||
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Melhoria » Ajustes na programação de pagamento pós validação | 137086 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento 2 - Objetivo
3 - Alteração Realizado a implementação de checkbox na tela de autorização de pagamento para possibilitar a listagem de duplicatas autorizadas em programação de pagamento, bem como foi implementado o agrupamento de duplicatas desmembradas junto as duplicatas de origem na ficha financeira. Além disso foi ajustado o acerto de conta movimento do tipo DUPP acertadas em ACCR. | |||
281197,283161,278830 | 1 - Menu Agro » Cereal » Taxa de serviços » Cobrança de Taxa de serviço 2 - Objetivo. Implementar correção na rotina de cobrança de taxa de serviço para que ao carregar as cobranças, que não ocorra falha de consulta. 3 - Alteração. Ajustado o Sql da consulta que retorna os dados para ser acessível para as versões do Oracle 11 e 19. | ||||
0 | 1 - Menu Agro3C > Integração ViasuperTitan 3.0 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a integração com o ViasuperTitan 3 - Alteração
4 - Configuração Acessar a configuração de Empresa em ‘Agro3C » Configurações » Configuração » Configuração » Empresas'
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Melhoria » Melhorar performance na conciliação de cartão do tipo CIELO | 0 | Tarefa já replicada para o cliente | |||
Inconsistência » Exportar a produção para o Bloco K quando há um setor padrão configurado | 258613 | 1 - Menu
2 - Objetivo Após informar o valor do campo setor, deve ser feito o processo de verificar do setor selecionado se exporta registro para bloco K. Validação do método que invoca verificação do bloco K. | |||
0.0 | 1 - Menu Agro - Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ao consultar uma nota que não possua série e também esteja cancelada oriunda da integração com o ViaSuper, está exibindo o erro. 3 - Alteração Anterior a correção, ao tentar consultar uma nota que não possua série e também já esteja cancelada oriunda da integração com o ViaSuper, estava exibindo uma mensagem de erro ao usuário. Com a correção, será possível realizar a consulta de forma correta. | ||||
244032 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção – Importação Cotton 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de notas fiscais - Importação Cotton - Agro x PSGA. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção na rotina de notas fiscais - Importação Cotton - Agro x PSGA. 
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Inconsistência » Relatório Inventário em Posse / em Poder Calculando valor unitário incorretamente. | 205343 | 1 - Menu. Agro3c.
2 - Objetivo. Realizar ajustes na rotina de relatório de Inventário em posse/ em poder, para que após emissão de notas, o sistema calcule o valor unitário corretamente e exiba valor total certo, de acordo com valores informados. 3 - Alteração. Foi ajustado na rotina de relatório de Inventário em posse/ em poder, para que seja exibido o valor total corretamente após movimentação de notas realizadas. | |||
250469,296044 | 1 - Menu. Agro3C
2 - Objetivo. Implementar correção para que ao incluir diversos itens na tabela de desconto da rotina de romaneio, os dados sejam replicados corretamente, incluindo todos os itens para a rotina de desconto/item, sem necessidade de inclusão manual. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção para que as informações de descontos e itens cadastrados na tabela de desconto da rotina de romaneio, sejam replicados corretamente para a rotina de desconto/item. | ||||
0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||||
Legislação » Exportar contas para valores nos registros OC e II | 162458, 161648, 135982, 107268, 93406 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais 2 - Objetivo Exportar contas contábeis para valores nos registros OC e II 3 - Alteração Registro OC: Foi realizado modificações no código fonte para que exporte conta contábil ou Natureza de Operação em Cod. Config de Contas registro OC, para isso é preciso montar as seguintes configurações:
Registro II: Foi realizado modificações no código fonte para que exporte conta contábil em Cod. Config de Contas no registro II, de acordo com as seguintes condições:
Então deve gerar no arquivo de Exportação fiscal no registro II na posição 318 a 323 a informação que está na coluna “Conta Estoque/Item Prod” ou “Conta Venda/Mat-Prima“. |