Agrotitan 4.0.2104.1025 - Lote 727

Chave	Resumo	Ticket	Documentação
AG-11418	Inconsistência - Bloqueio no envio dos Emails de XML/Danfe (Blacklist)	298183	1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Documentos por e-mail Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Permitir que faça o envio do e-mail de DANFE somente com texto no corpo do e-mail e não com conteúdo igual a HTML 3 - Alteração Foi criada uma nova opção no menu Agro3C » Cadastros Gerais » Documentos por e-mail. A nova opção fica no final da tela, é chamada de "Enviar HTML no Corpo?" com as opções "0-Não" e "1-Sim". Essa nova configuração tenta evitar o bloqueio de envio de e-mails dos documentos fiscais ocasionado pelos servidores da Microsoft.
AG-11378	Testes lote 727 AG-10104		Conforme https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-10104
AG-11369	Inconsistência » Erro ao consultar nota cancelada (Lote 727)		1 - Menu Agro - Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ao consultar uma nota que não possua série e também esteja cancelada oriunda da integração com o ViaSuper, está exibindo o erro. 3 - Alteração Anterior a correção, ao tentar consultar uma nota que não possua série e também já esteja cancelada oriunda da integração com o ViaSuper, estava exibindo uma mensagem de erro ao usuário. Com a correção, será possível realizar a consulta de forma correta.
AG-11367	Inconsistência » Ao dar entrada em nota fiscal de compra o lançamento financeiro é duplicado	295505	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de entrada de notas fiscais de compra que tenham integração com WMS, para que o lançamento financeiro não seja duplicado. 3 - Alteração Foi corrigido a rotina para que as notas integradas com o WMS, sejam salvas apenas uma vez, se necessário apenas atualizar os dados da nota, para assim, não duplicar o acerto financeiro.
AG-11361	Inconsistência » Divergência na exportação para o fiscal entre o código da cidade no registro EW e CC (Lote 727)		1 - Menu ExpImp - Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais - Fiscal Windows; Agro - CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento); Agro - CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimento. 2 - Objetivo Corrigir a exportação do registro EW (CTRC), SX (CT-e) e CC no arquivo de exportação para o fiscal. 3 - Alteração Anterior a implementação, ao realizar a exportação dos registros EW, SX e CC, quando o cadastro da cidade possuia o código com 4 dígitos, ele inseria no arquivo normalmente, porém no momento de importar o arquivo no fiscal, estava trazendo a informação de maneira errada. Com a correção, o sistema informa no arquivo de exportação o cadastro com 5 dígitos, complementando com 0, e realizando a importação no fiscal de maneira correta.
AG-11358	Inconsistência » Ao alterar informações na nota está excluindo vinculo a partir de	0	1 - Menu Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de faturamento de produtor/geração de notas de serviço, para que ao alterar a nota de serviço financeira (parametrizada na configuração de faturamento de produtor), gerada pela rotina de Faturamento de Produtor, o vinculo a partir de não seja excluído. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na rotina de faturamento de produtor/geração de notas de serviço, para que ao alterar a nota de serviço financeira (parametrizada na configuração de faturamento de produtor), gerada pela rotina de Faturamento de Produtor, o vinculo a partir de não seja excluído.
AG-11354	Legislação » Permitir a operação de devolução de exportação com CFOP 3503	296529	1- Menu Agro3C » Notas » Manutenção; 2 – Objetivo Permitir a autorização de notas fiscais quando a operação for uma devolução de exportação 3 - Alteração Ajustado para que ao utilizar o CFOP 3503 não seja gerado o grupo Prod.detExport, pois esse CFOP é usado para devolução de notas de exportação. Ajustado também para que ao fazer uma devolução de mer Ajustado para que o grupo "exporta" e seus campos (Grupo de exportação) seja removido do xml em operação com tpNF = 0 ou idDest <> 3;
AG-11349	Melhoria » Fiscal Online 3.0 » Atualizar o status de integração de forma mais assertiva	-1	1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Atualização de status de integração mais assertiva 3 - Alteração Foi melhorado via código fonte a atualização de status de integração, pois estava acontecendo em algumas vezes que o registro acabava ficando parado apenas no status "Exportados", dando a impressão que o documento não havia sido importada pelo fiscal.
AG-11343	Melhoria »Agro3C » Ficha financeira	199599	1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira 2 - Objetivo Rotina utilizada para verificar indicadores de compras, limites, duplicatas, cheques, notas, histórico de contatos, entre outros. 3 - Alteração Criado ordenação em ordem crescente de data de vencimento para os seguintes documentos: Duplicatas a Receber, cheques a receber, Duplicatas a Pagar, Cheques Emitidos e Conta Movimento. Carregado junto a rotina o Código do Estabelecimento, quando informado esse no cadastro de pessoas. Criado para os seguintes documentos (Titulos a Receber e Cheques a receber) o campo Saldo acumulado, o qual ira realizar uma somatória do saldo de cada documento. Criado na impressão da ficha financeira, os dados de cheques recebidos e cheques emitidos.
AG-11338	Inconsistência » Posição 61 do Segmento P fixo cobrança Banco Santander CNAB 240	264519	1 - Menu Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de cobrança Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Detalhe de cobrança Pessoas » Títulos a Receber » Duplicata a Receber 2 - Objetivo Adequação do layout do banco Santander CNAB 240. 3 - Alteração Implementado para que o campo emissão dos bloquetos do layout do banco Santander considere a informação do cadastro do detalhe da cobrança, campo definido com o mesmo nome.
AG-11335	Inconsistência » Falta de Informação nas Notas de Serviço quando geradas pela Devolução	296245	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção nas notas de serviço geradas pela rotina de notas fiscais (devolução retirada e simbólica), para que sejam carregadas as informações obrigatórias (na aba NFS-e) definidas na configuração da nota e para que sejam transmitidas sem erros. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção, nas notas de serviço geradas pela rotina de notas fiscais (devolução retirada e simbólica), para que sejam carregadas as informações obrigatórias (na aba NFS-e) definidas na configuração da nota e para que sejam transmitidas sem erros.
AG-11333	Melhoria » Manter Classificação selecionada na Leitura de Peso ao Gerar o Romaneio	294758	1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso Romaneios » Área de campo 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de leitura de peso quando utiliza área de campo e classificações especificas que atendam sementes e industrias. 3 - Alteração Foi implementado uma melhoria, no lançamento do romaneio para quando informado uma área de campo e informado uma classificação manual ao salvar quando seleciona a opção ‘Destinar para Industria’ o sistema deverá gerar o romaneio com a classificação informada pelo usuário.
AG-11283	Inconsistência » Falha na rotina recálculo de saldo dos portadores	293671	1-Menu Finagro » Caixas/Bancos » Saldo portadores » Recálculo de Saldo dos Portadores 2-Objetivo Possibilitar recalculo do saldo de portadores. 3-Alteração Correção que possibilite o recalculo dos saldo de portadores.
AG-11279	Inconsistência » Erro ao enviar NFS-E 'O valor dos serviços devera ser superior a R$ 0,00 (zero).'	293058	1 - Menu Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor Agro3C » Romaneios » 2 - Objetivo Implementar correção nas notas de serviço geradas pela rotina de Faturamento do Produtor para que sejam carregadas, as informações obrigatórias definidas na configuração da nota e para que sejam transmitidas sem erros. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção correção nas notas de serviço geradas pela rotina de Faturamento do Produtor para que sejam carregadas, as informações obrigatórias definidas na configuração da nota e para que sejam transmitidas sem erros.
AG-11278	Inconsistência » Debug - Rejeição de NFS-e gerada pela rotina de faturamento de produtor.	293094	-
AG-11274	Inconsistência » Divergência na exportação para o fiscal entre o código da cidade no registro EW e CC	293709	1 - Menu ExpImp - Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais - Fiscal Windows; Agro - CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento); Agro - CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimento. 2 - Objetivo Corrigir a exportação do registro EW (CTRC), SX (CT-e) e CC no arquivo de exportação para o fiscal. 3 - Alteração Anterior a implementação, ao realizar a exportação dos registros EW, SX e CC, quando o cadastro da cidade possuia o código com 4 dígitos, ele inseria no arquivo normalmente, porém no momento de importar o arquivo no fiscal, estava trazendo a informação de maneira errada. Com a correção, o sistema informa no arquivo de exportação o cadastro com 5 dígitos, complementando com 0, e realizando a importação no fiscal de maneira correta.
AG-11260	Inconsistência » Código de barras incoerente ao layout proposto pelo banco	277991	1 – Menu FinAgro3C »Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Cabeçalho de Cobrança FinAgro3C »Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gera Arquivo de Remessa 2 - Objetivo Adequação do campos do layout conforme orientação do banco Santander 3 - Alteração Implementado alteração conforme layout proposto pelo banco Santander. 4 - Configuração Configuração do detalhe de cobrança bancária, informações de conta, convênio e agencia.
AG-11233	Testes Giancarlo - Lote 727		Na tarefa pai
AG-11231	Melhoria » Faturamento de cobrança financeira com quantidade igual a 1	293128	1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Agro. Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços. Agro3C » Notas » Manutenção. Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor. 2 - Objetivo Implementar melhoria nas rotinas de “faturamento de produtor, taxas de serviço, e nota fiscal”, com parâmetro definido nas configurações do agro, para controlar as quantidades de serviços financeiros, onde nesse parâmetro é possível configurar para as quantidades dos serviços financeiros seja sempre = 1. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma melhoria nas rotinas de “faturamento de produtor, taxas de serviço, e nota fiscal”. Para que ao gerar as notas de cobrança de serviço financeira, possa ter a opção de gerar com quantidade 1, para que o valor unitário e total seja o mesmo, evitando inconsistências de casas decimais na receita federal.
AG-11209	Inconsistência » Data de reajuste sendo considerada de forma equivocada	288913	1-Menu Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Reajuste de títulos a Receber 2-Objetivo Possibilitar o reajustes de títulos gravando a os valores reajustados na contabilidade na data do reajuste e não somente na data fixa conforme estava sendo realizado. 3-Alteração Implementado parâmetro para deixar opcional gravar a data, esse parâmetro ficou nas configurações do financeiro, configurações » Configuração » Financeiro » Guia Geral » Data considerar no reajuste de duplicatas a receber.
AG-11179	Inconsistência » Validação do campo IMPPRECUSO ao incluir configurações do REAG	291019	1 - Menu Reag3C » Configurações » Configurações » REAG 2 - Objetivo Ajustar o módulo REAG, a fim de que em sua rotina de Configurações » Configurações » REAG, o mesmo passe novamente a permitir, editar, incluir e excluir configurações, sem apresentar erro. 3 - Alteração Foi tratado o sistema para que a ocorrência que estava impedindo que fosse possível cadastrar ou alterar uma configuração do REAG, deixe de ocorrer, onde agora, se faz novamente possível incluir editar e alterar cadastros na rotina de Configurações » Configurações » REAG.
AG-11162	Melhorias » Apresentar dados de embalagens do lotes na tela de seleção	292743	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção » Seleção de lotes 2 - Objetivo Apresentar a embalagem utilizada na produção do lote de sementes na tela de seleção de lotes ao emitir uma nota fiscal. 3 - Alteração Criado o campo EMBPRODLOTE na tabela LOTESEM; Validado a consulta de seleção de lotes e está apresentando o código da embalagem utilizada na produção.
AG-11157	Inconsistência » Erro ao imprimir cheque Bematech	290537	1 - Menu Finagro > Impressão de Cheques 2 - Objetivo Ajustar para que possa ser impresso o cheque ao utilizar o banco 748 – Sicredi. 3 - Alteração Refatorado e implementado as classes para impressão, e também a tela do plug-in, para que quando utilizado o plug-in para a impressão de testes seja impresso o cheque sem erro para o banco 748 - Sicredi. Na tela do plugin, quando selecionado ‘ACBRr’ no campo Tipo de Comunicação, por padrão várias opções não vão estar disponíveis. Assim, quando selecionado ‘Dll da Bematech’ no campo Tipo de Comunicação, esteja disponível mais opções.
AG-11149	Inconsistência » Baixa performance ao salvar nota fiscal	291084	Agro3c >> Notas >> Manutenção Ajustadas as rotinas de cálculo de custo e movimentação de estoque para melhorar a performance das mesmas. Nenhum intervenção por parte do usuário é necessária.
AG-11138	Melhoria » Performance MOVITEMAGRO para o processo de integração de vendas do PDV Viasupertitan	290680	SyncJetPDV Ajustadas triggers de movimentação de nota e item para direcionar as movimentações de estoque oriundas de cupons integrados para uma fila. Criado um job para processar a fila de 30 em 30 segundos.
AG-11107	Inconsistência » Faturamento da Carga / Gerar NF's Saída assumindo tipos de frete diferentes do padrão da conf. da nota	288761	1 - Menu Exped » Processos » Faturamento da Carga / Gerar NF’s de Saída Exped3C >>Cadastro >> Cargas de Faturamento Exped3C >> Processos >> Nota Fiscal; 2 - Objetivos Permitir o faturamento de notas formadas a partir do pedido, e uma Carga de faturamento, cuja a mesma esta com modalidade de frete configurada. Sendo assim quando uma nota for faturada, e nela haver modalidade de frete parametrizada na configuração da nota de expedição, vinculada no pedido, a mesma deve ser mostrada de forma correta em todos os campos que identificam modalidade frete, entretanto quando a modalidade de frete for inserida no pedido a mesma deve ser devidamente respeitada, no faturamento da nota. Juntamente a isso, quando seus tipos de frete forem informados como PAGO ou A PAGAR, a seguinte regra deve ser aplicada: Tipo “Pago“ retornara o seguinte frete, na nota fiscal : -(0)-Contratação Frete por conta do Remetente CIF Tipo “A Pagar“ retornara o seguinte frete, na nota fiscal : -(1) - Contratação Frete por conta do Destinatário FOB (Soma NF) 3 - Alteração Alteração feita, com a finalidade de priorizar a modalidade de frete que é vinculada diretamente no pedido, logo se no mesmo não houver nada informado, a modalidade de frete parametrizada na configuração de nota de expedição, anexada na configuração de tal pedido, será mostrada na nota gerada a partir do faturamento do pedido. Essas modificações foram feitas para os tipos de Exped: Tipo de carregamento como ''1 - Faturamento por Pedido''; Tipo de carregamento como ''2 - Faturamento por Pedido C/Controle de Lote'';
AG-11085	Legislação » Alterar o controle de lotes no que tange a sua data de fabricação para atender ao Decreto n° 10.468 nos produtos lácteos queijos maturados	261243	1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção; Agro3c » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Configurações para DANFE; 2 - Objetivo Adequar o controle de Lotes de Data de Validade no sistema, para atender o Art. 374 da Subseção III Dos queijos presente no Decreto n° 10.468. 3 - Alteração Efetuada implementação do parâmetro “Dt. Descanso como Dt. de Fab” na guia Lote Data Validade presente na rotina Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Configurações para DANFE, conforme mostrado na figura a seguir: Caso esse parâmetro estiver igual a “1 - Sim” e o Lote Comercializado na NF tiver uma Data de Descanso informada, a data de Fabricação Impressa na NF e presente no XML na Tag <dFab> </dFab>, será o último dia de descanso do Lote do Produto. Desta forma, atendendo ao Decreto e artigo mencionados no tópico 2.
AG-11082	Inconsistência » Plugin IntSoEletrica importando itens que não existem no arquivo	285953	1 - Menu Rotina Plugins, Integração Só Elétrica. 2 - Objetivo Ajustar o plugin de integração da usina elétrica, a fim de que seja possível, definir para o mesmo, que seja apenas importado os itens que estão no arquivo de produção, ignorando qualquer item que esteja adicionado a mais ou diferente no cadastro de produção do item. 3 - Alteração Foi criado no plugin de integração Só Elétrica na aba configurações o checkbox, importar somente itens do arquivo, onde quando o mesmo está marcado, ele apenas importa os itens presentes no arquivo de produção, ignorando quaisquer itens diferentes que possam estar presentes no cadastro da produção.
AG-11063	Legislação » Adequar impressão do campo "Outras Determinações" no BAS	288479, 295197	1 - Menu Sementes » LAS » Documentos do Laboratório » Boletim de Análise 2 - Objetivo Ajustar o relatório boletim de análise BAS a fim de que ele apresente os campos e outras determinações, de forma correta. 3 - Alteração Ajustado o Boletim de análise a fim de que, quando a cultura for soja e existir mais de uma amostra vinculada ao boletim o sistema irá apresentar agora o valor 1000g e não mais 500g como era antes, já para cultura do tipo trigo e apenas uma amostra estiver informada no boletim o relatório ira carregar o valor da amostra de trabalho da aba pureza, no momento que foi lançado os resultados da análise.
AG-10904	Inconsistência » Ao realizar pesagem manual e na sequência pesagem automática, sem fechar a tela, os dados da tara permanecem como manual no banco de dados.	284107	1 - Menu. Agro3C. Configurações > Configuração > Usuário (Parâmetros). Romaneios > Leitura de Peso. 2 - Objetivo. Realizar correção para que ao gerar uma leitura de peso com pesagem automática após uma leitura manual, a coluna 'ManualPeso’ e 'ManualTara’ sejam gravada corretamente, com os dados de como o processo foi realizado. 3 - Alteração. Foram realizados ajustes para que seja gravado corretamente os dados nas colunas 'ManualPeso’ e 'ManualTara’ ao gerar uma leitura de peso, de acordo como o processo foi realizado.
AG-10902	Inconsistência » Erro ao excluir CT-e "HTTP/1.1 500 Internal Server Error O processo será Cancelado!"	275557	1 - Menu Agro - CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimentos 2 - Objetivo Registrar o motivo de cancelamento de uma CT-e utilizando caracteres especiais. 3 - Alteração Anterior a implementação, ao realizar o cancelamento de uma CT-e já enviada ao SEFAZ utilizando caracteres especiais, o sistema exibia um erro. Porém, com a correção, é possível informar o motivo do cancelamento utilizando caracteres especiais, pois será enviado de maneira correta.
AG-10901	Melhoria » Otimização das Triggers de movimentação de Saldo	0	Validado na Cravil.
AG-10865	Melhoria » Ajustes na programação de pagamento pós validação	137086	1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento 2 - Objetivo Listar duplicatas oriundas do desmembramento da programação de pagamento em Remessa bancária; Havendo uma conta movimento do tipo DUPP, que é originada na programação de pagamento em Remessa Bancária, a mesma deve ser acertada mediante o tipo de conta movimento ACCR; Na tela de Ficha Financeira, agrupar as duplicatas desmembradas através da rotina de programação de pagamento junto à duplicata original. 3 - Alteração Realizado a implementação de checkbox na tela de autorização de pagamento para possibilitar a listagem de duplicatas autorizadas em programação de pagamento, bem como foi implementado o agrupamento de duplicatas desmembradas junto as duplicatas de origem na ficha financeira. Além disso foi ajustado o acerto de conta movimento do tipo DUPP acertadas em ACCR.
AG-10749	Inconsistência » Ao executar a cobrança de taxa de serviço está retornando erro ORA-00904: “NFITEMTRANSF_TC”. “SEQNOTA quando utilizado Oracle 11	281197,283161,278830	1 - Menu Agro » Cereal » Taxa de serviços » Cobrança de Taxa de serviço 2 - Objetivo. Implementar correção na rotina de cobrança de taxa de serviço para que ao carregar as cobranças, que não ocorra falha de consulta. 3 - Alteração. Ajustado o Sql da consulta que retorna os dados para ser acessível para as versões do Oracle 11 e 19.
AG-10734	Inconsistência » Faturamento de NF pelo módulo Exped3C não carregando/retornando a tabela de preço do Pedido Origem	279340	1 - Menu Exped3C » Processos » Pedidos Exped3C » Processos » Aprovação de Pedidos Exped3C » Cadastros » Cargas de Faturamento Exped3C » Processos » Vincular Carga com Pedidos Exped3C » Processos » Carregamento Exped3C » Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF’s de Saída Exped3C » Processos » Nota Fiscal 2 - Objetivos Ocorrer o comportamento implementado pela tarefa, para que quando efetuar faturamentos pelo módulo EXPED, com os tipos de carregamento 0,1 e 2, pela rotina Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF’s de Saída, após finalização de todo processo necessário para efetuar o faturamento, o sistema traga as informações a respeito das tabelas de preço, para as tabelas NFITEM e NFCAB. Além de alimentar o campo de maneira correta referente ao VALOR ORIGINAL, independendo da quantidade de itens 3 - Alteração Exped3C » Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF’s de Saída Conforme solicitado, foram ajustadas as consultas 'SEL_FATURAMENTO_PEDIDO', 'SEL_EXLFATURAMENTO_CONTROLELOTE', 'SEL_EXLCARREGADET_FAT_PEDIDO_GRUP' e 'SEL_EXLCARREGADET-FATURAMENTO' para carregarem os campos PEDITEM.VLRTABPRECO, PEDITEM.ESTABTABPRECO, PEDITEM.TABELAPRECO, PEDITEM.VALORORIGINAL e PEDCAB.TABPRC; Foram ajustados também os fontes `BibFaturaCarga.pas`, `uFaturaCargaPed.pas` e `uFaturaCarga.pas` para gerarem a NF com os dados da tabela de preço e o valor original corretamente, para ser possível efetuar o cálculo das comissões de forma devida.
AG-10722	Melhoria » Criar opção de Copiar e Colar na rotina de Laudo de Classificação Armazém	238937	1 - Menu AgroCafé3C » Cadastros » Laudo » Laudo de Classificação Armazém 2 - Objetivo A tela de Laudo Classificação - Armazém tem como finalidade do usuário incluir todas as características do lote de acordo com o resultado da prova , como Bebida , Tipo , Padrão , Aspecto ,Cor e entre outros. Porém em alguns casos a necessidade de fazer a mesma classificação com as mesmas informações técnicas mas com lotes diferentes, por exemplo ao fazer liga/preparo de café de produtores que não sejam iguais ou do mesmo produtor com endereços diferentes, o café e classificação irá ser o mesmo porém tendo lotes diferentes. 3 - Alteração Visto que este processo poderá ser razoavelmente demorado , foi implementado nesta tela a função de Copiar e Colar , assim quando for clicar no botão copiar o mesmo irá armazenar todas as informações contidas nesta tela , como Bebida , Tipo , Padrão , Aspecto ,Cor e entre outros. Com isto podendo criar uma nova classificação e colar estas informações , tornando o processo mais rápido e eficiente. 4 - Configuração Não se aplica
AG-10693	Melhoria » Replicação de comandos criados pelo Viasuper	0	1 - Menu Agro3C > Integração ViasuperTitan 3.0 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a integração com o ViasuperTitan 3 - Alteração Campos foram criados e triggers alteradas que fazem processos na Integração entre os sistemas Agrotitan e Viasuper. 4 - Configuração Acessar a configuração de Empresa em ‘Agro3C » Configurações » Configuração » Configuração » Empresas' Acessar a Aba 'Integrações/Web Services', campo 'Integra com Viasoft' e 'Integra Com Viasuper' os campos deve estar ajustado como 'Sim', com a versão de Integração 3.0.
AG-10625	Legislação » Alteração no tipo da Contraparte no LCDPR	242328	1 - Menu FinAgro - Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural (LCDPR); Lavoura - Cadastros Gerais » Fazenda » Aba Livro Caixa de Produtor Rural (LCDPR). 2 - Objetivo Corrigir a nomenclatura das opções de tipo de contraparte, como também corrigir o termo utilizado na coluna existente na tela Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural (LCDPR) » Aba Imóveis » Grupo Contrapartes de cada imóvel (caso existam). Além disso, corrigir a validação do percentual de cada tipo de contraparte, realizando assim o cálculo de maneira correta. 3 - Alteração Anterior a implementação, os termos utilizados no campo "Tipo de Contraparte" tanto no módulo Lavoura quanto no módulo FinAgro estavam em desacordo com a necessidade do cliente, como também a nomenclatura da coluna relacionado ao tipo de contraparte existente na geração do LCDPR. Além disso, o lançamento do percentual não estava obedecendo uma regra quando apontado um determinado tipo de contraparte (por exemplo, ao selecionar o tipo "Arrendador", não era possível lançar 100%). Com as correções, os termos utilizados tanto no módulo Lavoura quanto no FinAgro foram adequados, bem como o percentual de lançamento para a geração do LCDPR está sendo possível lançar de forma correta.
AG-10597	Melhoria » Outras cultivares e N° do lote na impressão do Boletim de Análise	254019	1-Menu Sementes » LAS » Documentos do Laboratório » Boletim de Análise 2-Objetivo Permitir a correta impressão do boletim. 3-Alteração Ajustada impressão do Boletim para que quando a analise "Outras Cultivares" não for utilizada seja impresso como N e ajustar para que apareça o lote por completo.
AG-10594	Inconsistência » AgroCafé3C » Layout e Duplicidade de leitura de peso na Ordem de Serviço	0	1 - Menu AgroCafe3C » Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço 2 - Objetivo A tela de Executar Ordem de serviço tem como finalidade de executar serviços a onde é utilizado diversos processos que tange a movimentação do café junto com a cooperativa , uma das funcionalidades deste tela e a ordem de serviço do tipo 0 - Devolução, que no caso é encarregada de realizar a devolução do café da cooperativa para o produtor. 3 - Alteração Realizado ajuste no Layout da tela quando é uma ordem de Devolução, pois visto que estava apresentando campos que não era necessário informar para continuar este processo. Corrigido as duplicidades de leitura de peso que estavam sendo apresentadas quando carregava uma ordem de devolução, agora facilitando verificar qual é a leitura correta para esta ordem de serviço. 4 - Configuração N/D
AG-10585	Inconsistência » AgroCafé3C » Erro ao finalizar Negociação de Café	0.0	1 - Menu AgroCafe3C » Processos » Negociação de Café » Negociação 2 - Objetivo A tela de Negociação do Café tem como finalidade de fazer de fazer a negociação de Comercialização , Devolução e Cobrar serviço entre a cooperativa e o Produtor, nela é possível escolher um ou mais lotes de café para ser negociado com essas funções e atribuir o valor no fim deste procedimento, visto que na função de Comercialização , ao realizar este processo e no fim Salvar , o mesmo gera suas movimentações e no final apresenta a impressão do recibo de Acerto de Contas. 3 - Alteração Na impressão do Recibo de Acertos de contas , ajustado para carregar corretamente o logo da empresa , assim prevenindo falhas posteriormente. 4 - Configuração N/D
AG-10522	Inconsistência » AgroCafé3C » Laudo de Comercialização , Armazenagem e Tela de Conf. Agro Café	0	1 - Menu Agrocafé3C » Cadastro » Laudo » Laudo de Classificação - Comercialização Agrocafé3C » Cadastro » Laudo » Laudo de Classificação - Armazém 2 - Objetivo A tela de Laudo de Classificação - Armazém tem como o objetivo de realizar a inclusão/manutenção de laudo de café, podendo de fato realizar a classificação do produto referenciando todas as informações que correspondam ao mesmo para que posteriormente essas informações sejam vinculadas ao lote do café para as futuras movimentações , porém feito isso todos os demais campos ficam bloqueados para edição impossibilitando o usuário de prosseguir com o processo O relatório Percentual Operacional de Terceiros tem como finalidade apurar qual é o Percentual de Ato Cooperado e Ato Não Cooperado, ou seja, com base nas Entradas é apurado quanto do montante foi adquirido de Associado e quanto de Não Associado, com base neste percentual é aplicado a absorção nas Vendas, este resultado obtêm-se o Ato Cooperado e Ato Não Cooperado. O motivo desta apuração é que para Empresas que são Cooperativas, há isenção de PIS e COFINS para Atos Cooperativos. Neste relatório primeiramente o usuário clica no ícone verde (Executar), ao realizar esta ação o sistema alimenta no cadastro do Item na aba “% Oper. Terceiros” as informações do Mês, Ano e Percentual. 3 - Alteração Realizado o Ajuste em que ao lançar o produtor no laudo , fazer que o sistema permite lançar as demais informações da classificação. Realizado ajuste no campo Observação , quando e feito uma reclassificação , o mesmo agora poderá ser salvo quando este campo observação estiver preenchido. Corrigido erro que ocorria quando tentava alterar uma classificação salva 4 - Configuração N/D
AG-10321	Melhoria » Fiscal Online 3.0 » Melhoria de Performance na Exportação de Notas Fiscais	-	1 - Menu ExpImpAgro3C > Monitor Exp fiscal 3.0 2 - Objetivo Melhorar a performance na exportação de documentos para o módulo fiscal 3 - Alteração Identificado um local onde poderia ser melhorado a performance de exportação e realizado as refatorações necessárias para tal.
AG-10229	Melhoria » Melhorar performance na conciliação de cartão do tipo CIELO	0	Tarefa ja replicada para o cliente
AG-10127	Inconsistência » Nota de devolução sem quantidade nos itens no módulo AgroCafe	261595	1 - Menu AgroCafe » Processos » Negociação de Café » Negociação 2 - Objetivo Quando é realizada uma devolução de café, a tela não conseguia lidar com movimentação de saldo muito pequeno, onde a terceira casa decimal não podia ser utilizada assim em alguns casos ocasionando diferença, com isso ao gerarmos à nota de devolução a mesma fica sem nenhum valor informado no campo quantidade em alguns itens. 3 - Alteração 01 - Ajustado na tela de negociação do café para que os campos de quantidade de casa decimais fiquem igual a quantidade de casas decimais do saldo do lote(3 casas decimais). 02 - Implementado no sistema a seguinte regra para a geração de notas: Quando a quantidade do item foi menor que 0.01 ao invés de gerar a linha do item na nota ele irá somar na próxima linha que encontrar no grid que seja do mesmo item, como por exemplo: Item 1 - Quantidade de 0,001 Item 1 - Quantidade de 1 Na situação acima os itens se agruparam e a quantidade do item ficará na nota com 1,001; Atenção: Quando a somatória das quantidades dos itens que contenham valor menor ou igual a 0,01 ultrapassar o valor de 0,1 o sistema jogará o valor excedente para o próximo item. Desde que, exista mais de um item com quantidade maior que 0,01, caso contrário o sistema irá agrupar todo a quantidade em um único item 4 - Configuração N/D
AG-10104	Inconsistência » Exportar a produção para o Bloco K quando há um setor padrão configurado	258613	1 - Menu Agro3C » Produção » Manutenção 2 - Objetivo Após informar o valor do campo setor, deve ser feito o processo de verificar do setor selecionado se exporta registro para bloco K. 3 - Alteração Validação do método que invoca verificação do bloco K.
AG-10033	Inconsistência » Erro ao consultar nota cancelada	0.0	1 - Menu Agro - Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ao consultar uma nota que não possua série e também esteja cancelada oriunda da integração com o ViaSuper, está exibindo o erro. 3 - Alteração Anterior a correção, ao tentar consultar uma nota que não possua série e também já esteja cancelada oriunda da integração com o ViaSuper, estava exibindo uma mensagem de erro ao usuário. Com a correção, será possível realizar a consulta de forma correta.
AG-9591	Inconsistência » Na Importação do Cotton não está trazendo corretamente as quantidades para o Agro (Integração com PSGA)	244032	1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção – Importação Cotton 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de notas fiscais - Importação Cotton - Agro x PSGA. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção na rotina de notas fiscais - Importação Cotton - Agro x PSGA. Onde na “importação Cotton” da nota fiscal, o sistema deverá listar os romaneios de ambos os módulos e listar a quantidade de acordo com os parâmetros definidos no PSGA, onde: Quando informado PL deve trazer o valor do campo Peso Líquido. Quando informado PS deve trazer o valor do campo Peso Líquido Saída. Para a coluna Peso Líquido.
AG-9529	Inconsistência » Relatório Inventário em Posse / em Poder Calculando valor unitário incorretamente.	205343	1 - Menu. Agro3c. Notas > Manutenção. Relatórios > Estoques > Inventário em posse/ em poder. Relatório > Notas > Controle de depósito em terceiros. 2 - Objetivo. Realizar ajustes na rotina de relatório de Inventário em posse/ em poder, para que após emissão de notas, o sistema calcule o valor unitário corretamente e exiba valor total certo, de acordo com valores informados. 3 - Alteração. Foi ajustado na rotina de relatório de Inventário em posse/ em poder, para que seja exibido o valor total corretamente após movimentação de notas realizadas.
AG-9486	Inconsistência » Não replica as tabelas de desconto de romaneio quando usado mais de um item no multiseleção da rotina	250469,296044	1 - Menu. Agro3C Romaneios > Configuração de romaneio > Gera tabela de descontos. Romaneios > Configuração de romaneio > Desconto/itens. 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao incluir diversos itens na tabela de desconto da rotina de romaneio, os dados sejam replicados corretamente, incluindo todos os itens para a rotina de desconto/item, sem necessidade de inclusão manual. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção para que as informações de descontos e itens cadastrados na tabela de desconto da rotina de romaneio, sejam replicados corretamente para a rotina de desconto/item.
AG-7604	Melhoria » Integração Senior - Enviar "Situação" na exportação de Vales para identificar títulos de Diferenças Salariais	0	1 - Menu ExpImp3C - Processos » Exportação/Importação Senior 2 - Objetivo Implementar envio da situação dos títulos na Exportação de Títulos de Colaboradores na Integração Senior. 3 - Alteração Adicionada tag <situacao> na estrutura xml gerada pela rotina Exportação/Importação Senior, no momento do envio dos títulos de despesas dos colaboradores para o sistema de RH. Esta informação será utilizada posteriormente pelo sistema de RH para distinguir tipos de despesas a serem descontadas em folha, sem alterar o processo de Exportação e Importação de Título de Colaboradores no sistema Agro.
AG-3085	Legislação » Exportar contas para valores nos registros OC e II	162458, 161648, 135982, 107268, 93406	1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais 2 - Objetivo Exportar contas contábeis para valores nos registros OC e II 3 - Alteração Registro OC: Foi realizado modificações no código fonte para que exporte conta contábil ou Natureza de Operação em Cod. Config de Contas registro OC, para isso é preciso montar as seguintes configurações: Deve estar configurado o campo "Op. Geradora Crédito PIS/COFINS" como "Sim", esse campo pode ser localizado nas configurações de notas fiscais através do caminho Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, aba 12. Fisco/Contábil. Deve estar configurada a opção "Exp. Fiscal de Contas para Valores" de acordo com a informação a ser exportada, esse campo esta localizado em ExpImpAgro3C » Configurações » Configuração » Configuração CTB/Fiscal, guia Conf. p/ Exportação Fiscal: "2-Considera a Conta Contábil do Documento Fiscal": Para exportar a conta contábil, exportando assim a conta contábil do Item na posição 167 a 172 do registro OC. "1-Considera Entrada/Saída + Natureza de Operação": Para exportar o Tipo de Nota (E,S) e a natureza de operação da Nota Fiscal (C,V,...) na posição 167 a 172 do registro OC. Caso utilizado a antiga tela de exportação para o Fiscal, que esta localizado em ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais, deve estar marcado a opção "Op. Geradoras de Crédito PIS/COFINS". Registro II: Foi realizado modificações no código fonte para que exporte conta contábil em Cod. Config de Contas no registro II, de acordo com as seguintes condições: Que exista a informação na configuração “Natureza de operação de inventario”. Está localizada na Exportação Agro Livros Fiscais, guia No Sistema Agro. Exista ao menos uma linha com a Natureza de operação de inventário. Com movimentação de Saída: E com informação na Coluna “Conta Estoque/Item Prod”. Com movimentação de Entrada: E com informação na Coluna “Conta Venda/Mat-Prima”. Então deve gerar no arquivo de Exportação fiscal no registro II na posição 318 a 323 a informação que está na coluna “Conta Estoque/Item Prod” ou “Conta Venda/Mat-Prima“.