Agrotitan 4.0.2104.1025 - Lote 727
Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
Inconsistência - Bloqueio no envio dos Emails de XML/Danfe (Blacklist) | 298183 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Documentos por e-mail 2 - Objetivo Permitir que faça o envio do e-mail de DANFE somente com texto no corpo do e-mail e não com conteúdo igual a HTML 3 - Alteração Foi criada uma nova opção no menu Agro3C » Cadastros Gerais » Documentos por e-mail. A nova opção fica no final da tela, é chamada de "Enviar HTML no Corpo?" com as opções "0-Não" e "1-Sim". Essa nova configuração tenta evitar o bloqueio de envio de e-mails dos documentos fiscais ocasionado pelos servidores da Microsoft. | |
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Inconsistência » Erro ao consultar nota cancelada (Lote 727) |
| 1 - Menu Agro - Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ao consultar uma nota que não possua série e também esteja cancelada oriunda da integração com o ViaSuper, está exibindo o erro. 3 - Alteração Anterior a correção, ao tentar consultar uma nota que não possua série e também já esteja cancelada oriunda da integração com o ViaSuper, estava exibindo uma mensagem de erro ao usuário. Com a correção, será possível realizar a consulta de forma correta. | |
Inconsistência » Ao dar entrada em nota fiscal de compra o lançamento financeiro é duplicado | 295505 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de entrada de notas fiscais de compra que tenham integração com WMS, para que o lançamento financeiro não seja duplicado. 3 - Alteração Foi corrigido a rotina para que as notas integradas com o WMS, sejam salvas apenas uma vez, se necessário apenas atualizar os dados da nota, para assim, não duplicar o acerto financeiro. | |
| 1 - Menu ExpImp - Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais - Fiscal Windows; 2 - Objetivo Corrigir a exportação do registro EW (CTRC), SX (CT-e) e CC no arquivo de exportação para o fiscal. 3 - Alteração Anterior a implementação, ao realizar a exportação dos registros EW, SX e CC, quando o cadastro da cidade possuia o código com 4 dígitos, ele inseria no arquivo normalmente, porém no momento de importar o arquivo no fiscal, estava trazendo a informação de maneira errada. Com a correção, o sistema informa no arquivo de exportação o cadastro com 5 dígitos, complementando com 0, e realizando a importação no fiscal de maneira correta. | ||
Inconsistência » Ao alterar informações na nota está excluindo vinculo a partir de | 0 | 1 - Menu Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de faturamento de produtor/geração de notas de serviço, para que ao alterar a nota de serviço financeira (parametrizada na configuração de faturamento de produtor), gerada pela rotina de Faturamento de Produtor, o vinculo a partir de não seja excluído. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na rotina de faturamento de produtor/geração de notas de serviço, para que ao alterar a nota de serviço financeira (parametrizada na configuração de faturamento de produtor), gerada pela rotina de Faturamento de Produtor, o vinculo a partir de não seja excluído. | |
Legislação » Permitir a operação de devolução de exportação com CFOP 3503 | 296529 | 1- Menu Agro3C » Notas » Manutenção; 2 – Objetivo Permitir a autorização de notas fiscais quando a operação for uma devolução de exportação 3 - Alteração Ajustado para que ao utilizar o CFOP 3503 não seja gerado o grupo Prod.detExport, pois esse CFOP é usado para devolução de notas de exportação. Ajustado também para que ao fazer uma devolução de mer Ajustado para que o grupo "exporta" e seus campos (Grupo de exportação) seja removido do xml em operação com tpNF = 0 ou idDest <> 3; | |
Melhoria » Fiscal Online 3.0 » Atualizar o status de integração de forma mais assertiva | -1 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Atualização de status de integração mais assertiva 3 - Alteração Foi melhorado via código fonte a atualização de status de integração, pois estava acontecendo em algumas vezes que o registro acabava ficando parado apenas no status "Exportados", dando a impressão que o documento não havia sido importada pelo fiscal. | |
199599 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira 2 - Objetivo Rotina utilizada para verificar indicadores de compras, limites, duplicatas, cheques, notas, histórico de contatos, entre outros. 3 - Alteração
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Inconsistência » Posição 61 do Segmento P fixo cobrança Banco Santander CNAB 240 | 264519 | 1 - Menu Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de cobrança Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Detalhe de cobrança Pessoas » Títulos a Receber » Duplicata a Receber 2 - Objetivo Adequação do layout do banco Santander CNAB 240. 3 - Alteração Implementado para que o campo emissão dos bloquetos do layout do banco Santander considere a informação do cadastro do detalhe da cobrança, campo definido com o mesmo nome. | |
Inconsistência » Falta de Informação nas Notas de Serviço quando geradas pela Devolução | 296245 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção nas notas de serviço geradas pela rotina de notas fiscais (devolução retirada e simbólica), para que sejam carregadas as informações obrigatórias (na aba NFS-e) definidas na configuração da nota e para que sejam transmitidas sem erros. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção, nas notas de serviço geradas pela rotina de notas fiscais (devolução retirada e simbólica), para que sejam carregadas as informações obrigatórias (na aba NFS-e) definidas na configuração da nota e para que sejam transmitidas sem erros. | |
Melhoria » Manter Classificação selecionada na Leitura de Peso ao Gerar o Romaneio | 294758 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de leitura de peso quando utiliza área de campo e classificações especificas que atendam sementes e industrias. 3 - Alteração Foi implementado uma melhoria, no lançamento do romaneio para quando informado uma área de campo e informado uma classificação manual ao salvar quando seleciona a opção ‘Destinar para Industria’ o sistema deverá gerar o romaneio com a classificação informada pelo usuário. | |
Inconsistência » Falha na rotina recálculo de saldo dos portadores | 293671 | 1-Menu Finagro » Caixas/Bancos » Saldo portadores » Recálculo de Saldo dos Portadores 2-Objetivo Possibilitar recalculo do saldo de portadores. 3-Alteração Correção que possibilite o recalculo dos saldo de portadores. | |
Inconsistência » Erro ao enviar NFS-E 'O valor dos serviços devera ser superior a R$ 0,00 (zero).' | 293058 | 1 - Menu Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor 2 - Objetivo Implementar correção nas notas de serviço geradas pela rotina de Faturamento do Produtor para que sejam carregadas, as informações obrigatórias definidas na configuração da nota e para que sejam transmitidas sem erros. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção correção nas notas de serviço geradas pela rotina de Faturamento do Produtor para que sejam carregadas, as informações obrigatórias definidas na configuração da nota e para que sejam transmitidas sem erros. | |
Inconsistência » Debug - Rejeição de NFS-e gerada pela rotina de faturamento de produtor. | 293094 | - | |
293709 | 1 - Menu ExpImp - Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais - Fiscal Windows; 2 - Objetivo Corrigir a exportação do registro EW (CTRC), SX (CT-e) e CC no arquivo de exportação para o fiscal. 3 - Alteração Anterior a implementação, ao realizar a exportação dos registros EW, SX e CC, quando o cadastro da cidade possuia o código com 4 dígitos, ele inseria no arquivo normalmente, porém no momento de importar o arquivo no fiscal, estava trazendo a informação de maneira errada. Com a correção, o sistema informa no arquivo de exportação o cadastro com 5 dígitos, complementando com 0, e realizando a importação no fiscal de maneira correta. | ||
Inconsistência » Código de barras incoerente ao layout proposto pelo banco | 277991 | 1 – Menu FinAgro3C »Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Cabeçalho de Cobrança FinAgro3C »Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gera Arquivo de Remessa 2 - Objetivo Adequação do campos do layout conforme orientação do banco Santander 3 - Alteração Implementado alteração conforme layout proposto pelo banco Santander. 4 - Configuração Configuração do detalhe de cobrança bancária, informações de conta, convênio e agencia. | |
| Na tarefa pai | ||
Melhoria » Faturamento de cobrança financeira com quantidade igual a 1 | 293128 | 1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Agro. 2 - Objetivo Implementar melhoria nas rotinas de “faturamento de produtor, taxas de serviço, e nota fiscal”, com parâmetro definido nas configurações do agro, para controlar as quantidades de serviços financeiros, onde nesse parâmetro é possível configurar para as quantidades dos serviços financeiros seja sempre = 1. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma melhoria nas rotinas de “faturamento de produtor, taxas de serviço, e nota fiscal”. Para que ao gerar as notas de cobrança de serviço financeira, possa ter a opção de gerar com quantidade 1, para que o valor unitário e total seja o mesmo, evitando inconsistências de casas decimais na receita federal. | |
Inconsistência » Data de reajuste sendo considerada de forma equivocada | 288913 | 1-Menu Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Reajuste de títulos a Receber 2-Objetivo Possibilitar o reajustes de títulos gravando a os valores reajustados na contabilidade na data do reajuste e não somente na data fixa conforme estava sendo realizado. 3-Alteração Implementado parâmetro para deixar opcional gravar a data, esse parâmetro ficou nas configurações do financeiro, configurações » Configuração » Financeiro » Guia Geral » Data considerar no reajuste de duplicatas a receber. | |
Inconsistência » Validação do campo IMPPRECUSO ao incluir configurações do REAG | 291019 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o módulo REAG, a fim de que em sua rotina de Configurações » Configurações » REAG, o mesmo passe novamente a permitir, editar, incluir e excluir configurações, sem apresentar erro. 3 - Alteração Foi tratado o sistema para que a ocorrência que estava impedindo que fosse possível cadastrar ou alterar uma configuração do REAG, deixe de ocorrer, onde agora, se faz novamente possível incluir editar e alterar cadastros na rotina de Configurações » Configurações » REAG. | |
Melhorias » Apresentar dados de embalagens do lotes na tela de seleção | 292743 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção » Seleção de lotes 2 - Objetivo Apresentar a embalagem utilizada na produção do lote de sementes na tela de seleção de lotes ao emitir uma nota fiscal. 3 - Alteração Criado o campo EMBPRODLOTE na tabela LOTESEM; Validado a consulta de seleção de lotes e está apresentando o código da embalagem utilizada na produção. | |
290537 | 1 - Menu Finagro > Impressão de Cheques 2 - Objetivo Ajustar para que possa ser impresso o cheque ao utilizar o banco 748 – Sicredi. 3 - Alteração Refatorado e implementado as classes para impressão, e também a tela do plug-in, para que quando utilizado o plug-in para a impressão de testes seja impresso o cheque sem erro para o banco 748 - Sicredi. Na tela do plugin, quando selecionado ‘ACBRr’ no campo Tipo de Comunicação, por padrão várias opções não vão estar disponíveis. Assim, quando selecionado ‘Dll da Bematech’ no campo Tipo de Comunicação, esteja disponível mais opções. | ||
291084 | Agro3c >> Notas >> Manutenção
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Melhoria » Performance MOVITEMAGRO para o processo de integração de vendas do PDV Viasupertitan | 290680 | SyncJetPDV
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288761 | 1 - Menu
2 - Objetivos Permitir o faturamento de notas formadas a partir do pedido, e uma Carga de faturamento, cuja a mesma esta com modalidade de frete configurada. Sendo assim quando uma nota for faturada, e nela haver modalidade de frete parametrizada na configuração da nota de expedição, vinculada no pedido, a mesma deve ser mostrada de forma correta em todos os campos que identificam modalidade frete, entretanto quando a modalidade de frete for inserida no pedido a mesma deve ser devidamente respeitada, no faturamento da nota. Juntamente a isso, quando seus tipos de frete forem informados como PAGO ou A PAGAR, a seguinte regra deve ser aplicada: Tipo “Pago“ retornara o seguinte frete, na nota fiscal : -(0)-Contratação Frete por conta do Remetente CIF Tipo “A Pagar“ retornara o seguinte frete, na nota fiscal : -(1) - Contratação Frete por conta do Destinatário FOB (Soma NF) 3 - Alteração Alteração feita, com a finalidade de priorizar a modalidade de frete que é vinculada diretamente no pedido, logo se no mesmo não houver nada informado, a modalidade de frete parametrizada na configuração de nota de expedição, anexada na configuração de tal pedido, será mostrada na nota gerada a partir do faturamento do pedido. Essas modificações foram feitas para os tipos de Exped:
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261243 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração  Caso esse parâmetro estiver igual a “1 - Sim” e o Lote Comercializado na NF tiver uma Data de Descanso informada, a data de Fabricação Impressa na NF e presente no XML na Tag <dFab> </dFab>, será o último dia de descanso do Lote do Produto. Desta forma, atendendo ao Decreto e artigo mencionados no tópico 2. | ||
Inconsistência » Plugin IntSoEletrica importando itens que não existem no arquivo | 285953 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o plugin de integração da usina elétrica, a fim de que seja possível, definir para o mesmo, que seja apenas importado os itens que estão no arquivo de produção, ignorando qualquer item que esteja adicionado a mais ou diferente no cadastro de produção do item. 3 - Alteração Foi criado no plugin de integração Só Elétrica na aba configurações o checkbox, importar somente itens do arquivo, onde quando o mesmo está marcado, ele apenas importa os itens presentes no arquivo de produção, ignorando quaisquer itens diferentes que possam estar presentes no cadastro da produção. | |
Legislação » Adequar impressão do campo "Outras Determinações" no BAS | 288479, 295197 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o relatório boletim de análise BAS a fim de que ele apresente os campos e outras determinações, de forma correta. 3 - Alteração Ajustado o Boletim de análise a fim de que, quando a cultura for soja e existir mais de uma amostra vinculada ao boletim o sistema irá apresentar agora o valor 1000g e não mais 500g como era antes, já para cultura do tipo trigo e apenas uma amostra estiver informada no boletim o relatório ira carregar o valor da amostra de trabalho da aba pureza, no momento que foi lançado os resultados da análise. | |
284107 | 1 - Menu. Agro3C.
2 - Objetivo. Realizar correção para que ao gerar uma leitura de peso com pesagem automática após uma leitura manual, a coluna 'ManualPeso’ e 'ManualTara’ sejam gravada corretamente, com os dados de como o processo foi realizado. 3 - Alteração. Foram realizados ajustes para que seja gravado corretamente os dados nas colunas 'ManualPeso’ e 'ManualTara’ ao gerar uma leitura de peso, de acordo como o processo foi realizado. | ||
275557 | 1 - Menu Agro - CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimentos 2 - Objetivo Registrar o motivo de cancelamento de uma CT-e utilizando caracteres especiais. 3 - Alteração Anterior a implementação, ao realizar o cancelamento de uma CT-e já enviada ao SEFAZ utilizando caracteres especiais, o sistema exibia um erro. Porém, com a correção, é possível informar o motivo do cancelamento utilizando caracteres especiais, pois será enviado de maneira correta. | ||
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Melhoria » Ajustes na programação de pagamento pós validação | 137086 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento 2 - Objetivo
3 - Alteração Realizado a implementação de checkbox na tela de autorização de pagamento para possibilitar a listagem de duplicatas autorizadas em programação de pagamento, bem como foi implementado o agrupamento de duplicatas desmembradas junto as duplicatas de origem na ficha financeira. Além disso foi ajustado o acerto de conta movimento do tipo DUPP acertadas em ACCR. | |
281197,283161,278830 | 1 - Menu Agro » Cereal » Taxa de serviços » Cobrança de Taxa de serviço 2 - Objetivo. Implementar correção na rotina de cobrança de taxa de serviço para que ao carregar as cobranças, que não ocorra falha de consulta. 3 - Alteração. Ajustado o Sql da consulta que retorna os dados para ser acessível para as versões do Oracle 11 e 19. | ||
279340 | 1 - Menu
2 - Objetivos Ocorrer o comportamento implementado pela tarefa, para que quando efetuar faturamentos pelo módulo EXPED, com os tipos de carregamento 0,1 e 2, pela rotina Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF’s de Saída, após finalização de todo processo necessário para efetuar o faturamento, o sistema traga as informações a respeito das tabelas de preço, para as tabelas NFITEM e NFCAB. Além de alimentar o campo de maneira correta referente ao VALOR ORIGINAL, independendo da quantidade de itens 3 - Alteração
Foram ajustados também os fontes | ||
Melhoria » Criar opção de Copiar e Colar na rotina de Laudo de Classificação Armazém | 238937 | 1 - Menu AgroCafé3C » Cadastros » Laudo » Laudo de Classificação Armazém 2 - Objetivo A tela de Laudo Classificação - Armazém tem como finalidade do usuário incluir todas as características do lote de acordo com o resultado da prova , como Bebida , Tipo , Padrão , Aspecto ,Cor e entre outros. Porém em alguns casos a necessidade de fazer a mesma classificação com as mesmas informações técnicas mas com lotes diferentes, por exemplo ao fazer liga/preparo de café de produtores que não sejam iguais ou do mesmo produtor com endereços diferentes, o café e classificação irá ser o mesmo porém tendo lotes diferentes. 3 - Alteração Visto que este processo poderá ser razoavelmente demorado , foi implementado nesta tela a função de Copiar e Colar , assim quando for clicar no botão copiar o mesmo irá armazenar todas as informações contidas nesta tela , como Bebida , Tipo , Padrão , Aspecto ,Cor e entre outros. Com isto podendo criar uma nova classificação e colar estas informações , tornando o processo mais rápido e eficiente. 4 - Configuração
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0 | 1 - Menu Agro3C > Integração ViasuperTitan 3.0 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a integração com o ViasuperTitan 3 - Alteração
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