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Chave
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Resumo
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Ticket Movidesk
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Documentação
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Inconsistência » Erro ao consultar nota cancelada (Lote 727)
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1 - Menu
Agro - Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ao consultar uma nota que não possua série e também esteja cancelada oriunda da integração com o ViaSuper, está exibindo o erro.
3 - Alteração
Anterior a correção, ao tentar consultar uma nota que não possua série e também já esteja cancelada oriunda da integração com o ViaSuper, estava exibindo uma mensagem de erro ao usuário. Com a correção, será possível realizar a consulta de forma correta.
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1 - Menu
ExpImp - Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais - Fiscal Windows;
Agro - CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento);
Agro - CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimento.
2 - Objetivo
Corrigir a exportação do registro EW (CTRC), SX (CT-e) e CC no arquivo de exportação para o fiscal.
3 - Alteração
Anterior a implementação, ao realizar a exportação dos registros EW, SX e CC, quando o cadastro da cidade possuia o código com 4 dígitos, ele inseria no arquivo normalmente, porém no momento de importar o arquivo no fiscal, estava trazendo a informação de maneira errada. Com a correção, o sistema informa no arquivo de exportação o cadastro com 5 dígitos, complementando com 0, e realizando a importação no fiscal de maneira correta.
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Inconsistência » Ao alterar informações na nota está excluindo vinculo a partir de
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0
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1 - Menu
Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Implementar correção na rotina de faturamento de produtor/geração de notas de serviço, para que ao alterar a nota de serviço financeira (parametrizada na configuração de faturamento de produtor), gerada pela rotina de Faturamento de Produtor, o vinculo a partir de não seja excluído.
3 - Alteração
Foi desenvolvida uma correção na rotina de faturamento de produtor/geração de notas de serviço, para que ao alterar a nota de serviço financeira (parametrizada na configuração de faturamento de produtor), gerada pela rotina de Faturamento de Produtor, o vinculo a partir de não seja excluído.
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Legislação » Permitir a operação de devolução de exportação com CFOP 3503
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296529
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1- Menu
Agro3C » Notas » Manutenção;
2 – Objetivo
Permitir a autorização de notas fiscais quando a operação for uma devolução de exportação
3 - Alteração
Ajustado para que ao utilizar o CFOP 3503 não seja gerado o grupo Prod.detExport, pois esse CFOP é usado para devolução de notas de exportação.
Ajustado também para que ao fazer uma devolução de mer
Ajustado para que o grupo "exporta" e seus campos (Grupo de exportação) seja removido do xml em operação com tpNF = 0 ou idDest <> 3;
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Melhoria » Fiscal Online 3.0 » Atualizar o status de integração de forma mais assertiva
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-1
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1 - Menu
ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Atualização de status de integração mais assertiva
3 - Alteração
Foi melhorado via código fonte a atualização de status de integração, pois estava acontecendo em algumas vezes que o registro acabava ficando parado apenas no status "Exportados", dando a impressão que o documento não havia sido importada pelo fiscal.
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Inconsistência » Falta de Informação nas Notas de Serviço quando geradas pela Devolução
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296245
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Implementar correção nas notas de serviço geradas pela rotina de notas fiscais (devolução retirada e simbólica), para que sejam carregadas as informações obrigatórias (na aba NFS-e) definidas na configuração da nota e para que sejam transmitidas sem erros.
3 - Alteração
Foi desenvolvida uma correção, nas notas de serviço geradas pela rotina de notas fiscais (devolução retirada e simbólica), para que sejam carregadas as informações obrigatórias (na aba NFS-e) definidas na configuração da nota e para que sejam transmitidas sem erros.
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Melhoria » Manter Classificação selecionada na Leitura de Peso ao Gerar o Romaneio
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294758
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1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso
Romaneios » Área de campo
2 - Objetivo
Implementar correção na rotina de leitura de peso quando utiliza área de campo e classificações especificas que atendam sementes e industrias.
3 - Alteração
Foi implementado uma melhoria, no lançamento do romaneio para quando informado uma área de campo e informado uma classificação manual ao salvar quando seleciona a opção ‘Destinar para Industria’ o sistema deverá gerar o romaneio com a classificação informada pelo usuário.
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Inconsistência » Falha na rotina recálculo de saldo dos portadores
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293671
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1-Menu
Finagro » Caixas/Bancos » Saldo portadores » Recálculo de Saldo dos Portadores
2-Objetivo
Possibilitar recalculo do saldo de portadores.
3-Alteração
Correção que possibilite o recalculo dos saldo de portadores.
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Inconsistência » Erro ao enviar NFS-E 'O valor dos serviços devera ser superior a R$ 0,00 (zero).'
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293058
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1 - Menu
Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor
Agro3C » Romaneios »
2 - Objetivo
Implementar correção nas notas de serviço geradas pela rotina de Faturamento do Produtor para que sejam carregadas, as informações obrigatórias definidas na configuração da nota e para que sejam transmitidas sem erros.
3 - Alteração
Foi desenvolvido uma correção correção nas notas de serviço geradas pela rotina de Faturamento do Produtor para que sejam carregadas, as informações obrigatórias definidas na configuração da nota e para que sejam transmitidas sem erros.
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Inconsistência » Debug - Rejeição de NFS-e gerada pela rotina de faturamento de produtor.
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293094
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293709
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1 - Menu
ExpImp - Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais - Fiscal Windows;
Agro - CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento);
Agro - CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimento.
2 - Objetivo
Corrigir a exportação do registro EW (CTRC), SX (CT-e) e CC no arquivo de exportação para o fiscal.
3 - Alteração
Anterior a implementação, ao realizar a exportação dos registros EW, SX e CC, quando o cadastro da cidade possuia o código com 4 dígitos, ele inseria no arquivo normalmente, porém no momento de importar o arquivo no fiscal, estava trazendo a informação de maneira errada. Com a correção, o sistema informa no arquivo de exportação o cadastro com 5 dígitos, complementando com 0, e realizando a importação no fiscal de maneira correta.
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Inconsistência » Código de barras incoerente ao layout proposto pelo banco
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277991
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1 – Menu
FinAgro3C »Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Cabeçalho de Cobrança
FinAgro3C »Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gera Arquivo de Remessa
2 - Objetivo
Adequação do campos do layout conforme orientação do banco Santander
3 - Alteração
Implementado alteração conforme layout proposto pelo banco Santander.
4 - Configuração
Configuração do detalhe de cobrança bancária, informações de conta, convênio e agencia.
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Melhoria » Faturamento de cobrança financeira com quantidade igual a 1
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293128
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1 - Menu
Agro3C » Configurações » Configuração » Agro.
Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços.
Agro3C » Notas » Manutenção.
Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor.
2 - Objetivo
Implementar melhoria nas rotinas de “faturamento de produtor, taxas de serviço, e nota fiscal”, com parâmetro definido nas configurações do agro, para controlar as quantidades de serviços financeiros, onde nesse parâmetro é possível configurar para as quantidades dos serviços financeiros seja sempre = 1.
3 - Alteração
Foi desenvolvida uma melhoria nas rotinas de “faturamento de produtor, taxas de serviço, e nota fiscal”. Para que ao gerar as notas de cobrança de serviço financeira, possa ter a opção de gerar com quantidade 1, para que o valor unitário e total seja o mesmo, evitando inconsistências de casas decimais na receita federal.
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Inconsistência » Data de reajuste sendo considerada de forma equivocada
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288913
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1-Menu
Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Reajuste de títulos a Receber
2-Objetivo
Possibilitar o reajustes de títulos gravando a os valores reajustados na contabilidade na data do reajuste e não somente na data fixa conforme estava sendo realizado.
3-Alteração
Implementado parâmetro para deixar opcional gravar a data, esse parâmetro ficou nas configurações do financeiro, configurações » Configuração » Financeiro » Guia Geral » Data considerar no reajuste de duplicatas a receber.
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Inconsistência » Validação do campo IMPPRECUSO ao incluir configurações do REAG
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291019
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1 - Menu
Reag3C » Configurações » Configurações » REAG
2 - Objetivo
Ajustar o módulo REAG, a fim de que em sua rotina de Configurações » Configurações » REAG, o mesmo passe novamente a permitir, editar, incluir e excluir configurações, sem apresentar erro.
3 - Alteração
Foi tratado o sistema para que a ocorrência que estava impedindo que fosse possível cadastrar ou alterar uma configuração do REAG, deixe de ocorrer, onde agora, se faz novamente possível incluir editar e alterar cadastros na rotina de Configurações » Configurações » REAG.
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Melhorias » Apresentar dados de embalagens do lotes na tela de seleção
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292743
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção » Seleção de lotes
2 - Objetivo
Apresentar a embalagem utilizada na produção do lote de sementes na tela de seleção de lotes ao emitir uma nota fiscal.
3 - Alteração
Criado o campo EMBPRODLOTE na tabela LOTESEM;
Validado a consulta de seleção de lotes e está apresentando o código da embalagem utilizada na produção.
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Inconsistência » Erro ao imprimir cheque Bematech
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290537
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1 - Menu
Finagro > Impressão de Cheques
2 - Objetivo
Ajustar para que possa ser impresso o cheque ao utilizar o banco 748 – Sicredi.
3 - Alteração
Refatorado e implementado as classes para impressão, e também a tela do plug-in, para que quando utilizado o plug-in para a impressão de testes seja impresso o cheque sem erro para o banco 748 - Sicredi. Na tela do plugin, quando selecionado ‘ACBRr’ no campo Tipo de Comunicação, por padrão várias opções não vão estar disponíveis. Assim, quando selecionado ‘Dll da Bematech’ no campo Tipo de Comunicação, esteja disponível mais opções.
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Inconsistência » Baixa performance ao salvar nota fiscal
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291084
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Agro3c >> Notas >> Manutenção
Ajustadas as rotinas de cálculo de custo e movimentação de estoque para melhorar a performance das mesmas.
Nenhum intervenção por parte do usuário é necessária.
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Melhoria » Performance MOVITEMAGRO para o processo de integração de vendas do PDV Viasupertitan
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290680
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SyncJetPDV
Ajustadas triggers de movimentação de nota e item para direcionar as movimentações de estoque oriundas de cupons integrados para uma fila.
Criado um job para processar a fila de 30 em 30 segundos.
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261243
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1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção;
Agro3c » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Configurações para DANFE;
2 - Objetivo
Adequar o controle de Lotes de Data de Validade no sistema, para atender o Art. 374 da Subseção III Dos queijos presente no Decreto n° 10.468.
3 - Alteração
Efetuada implementação do parâmetro “Dt. Descanso como Dt. de Fab” na guia Lote Data Validade presente na rotina Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Configurações para DANFE, conforme mostrado na figura a seguir:
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Caso esse parâmetro estiver igual a “1 - Sim” e o Lote Comercializado na NF tiver uma Data de Descanso informada, a data de Fabricação Impressa na NF e presente no XML na Tag <dFab> </dFab>, será o último dia de descanso do Lote do Produto. Desta forma, atendendo ao Decreto e artigo mencionados no tópico 2.
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Inconsistência » Plugin IntSoEletrica importando itens que não existem no arquivo
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285953
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1 - Menu
Rotina Plugins, Integração Só Elétrica.
2 - Objetivo
Ajustar o plugin de integração da usina elétrica, a fim de que seja possível, definir para o mesmo, que seja apenas importado os itens que estão no arquivo de produção, ignorando qualquer item que esteja adicionado a mais ou diferente no cadastro de produção do item.
3 - Alteração
Foi criado no plugin de integração Só Elétrica na aba configurações o checkbox, importar somente itens do arquivo, onde quando o mesmo está marcado, ele apenas importa os itens presentes no arquivo de produção, ignorando quaisquer itens diferentes que possam estar presentes no cadastro da produção.
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275557
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1 - Menu
Agro - CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimentos
2 - Objetivo
Registrar o motivo de cancelamento de uma CT-e utilizando caracteres especiais.
3 - Alteração
Anterior a implementação, ao realizar o cancelamento de uma CT-e já enviada ao SEFAZ utilizando caracteres especiais, o sistema exibia um erro. Porém, com a correção, é possível informar o motivo do cancelamento utilizando caracteres especiais, pois será enviado de maneira correta.
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Melhoria » Otimização das Triggers de movimentação de Saldo
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Validado na Cravil.
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Melhoria » Ajustes na programação de pagamento pós validação
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137086
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1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento
2 - Objetivo
Listar duplicatas oriundas do desmembramento da programação de pagamento em Remessa bancária;
Havendo uma conta movimento do tipo DUPP, que é originada na programação de pagamento em Remessa Bancária, a mesma deve ser acertada mediante o tipo de conta movimento ACCR;
Na tela de Ficha Financeira, agrupar as duplicatas desmembradas através da rotina de programação de pagamento junto à duplicata original.
3 - Alteração
Realizado a implementação de checkbox na tela de autorização de pagamento para possibilitar a listagem de duplicatas autorizadas em programação de pagamento, bem como foi implementado o agrupamento de duplicatas desmembradas junto as duplicatas de origem na ficha financeira. Além disso foi ajustado o acerto de conta movimento do tipo DUPP acertadas em ACCR.
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281197,283161,278830
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1 - Menu
Agro » Cereal » Taxa de serviços » Cobrança de Taxa de serviço
2 - Objetivo.
Implementar correção na rotina de cobrança de taxa de serviço para que ao carregar as cobranças, que não ocorra falha de consulta.
3 - Alteração.
Ajustado o Sql da consulta que retorna os dados para ser acessível para as versões do Oracle 11 e 19.
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Melhoria » Replicação de comandos criados pelo Viasuper
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1 - Menu
Agro3C > Integração ViasuperTitan 3.0
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar a integração com o ViasuperTitan
3 - Alteração
Campos foram criados e triggers alteradas que fazem processos na Integração entre os sistemas Agrotitan e Viasuper.
4 - Configuração
Acessar a configuração de Empresa em ‘Agro3C » Configurações » Configuração » Configuração » Empresas'
Acessar a Aba 'Integrações/Web Services', campo 'Integra com Viasoft' e 'Integra Com Viasuper' os campos deve estar ajustado como 'Sim', com a versão de Integração 3.0.
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Melhoria » Melhorar performance na conciliação de cartão do tipo CIELO
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Tarefa já replicada para o cliente
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Inconsistência » Exportar a produção para o Bloco K quando há um setor padrão configurado
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258613
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1 - Menu
Agro3C » Produção » Manutenção
2 - Objetivo
Após informar o valor do campo setor, deve ser feito o processo de verificar do setor selecionado se exporta registro para bloco K.
3 - Alteração
Validação do método que invoca verificação do bloco K.
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Inconsistência » Erro ao consultar nota cancelada
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0.0
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1 - Menu
Agro - Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ao consultar uma nota que não possua série e também esteja cancelada oriunda da integração com o ViaSuper, está exibindo o erro.
3 - Alteração
Anterior a correção, ao tentar consultar uma nota que não possua série e também já esteja cancelada oriunda da integração com o ViaSuper, estava exibindo uma mensagem de erro ao usuário. Com a correção, será possível realizar a consulta de forma correta.
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244032
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1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção – Importação Cotton
2 - Objetivo
Implementar correção na rotina de notas fiscais - Importação Cotton - Agro x PSGA.
3 - Alteração
Foi desenvolvido uma correção na rotina de notas fiscais - Importação Cotton - Agro x PSGA.
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Onde na “importação Cotton” da nota fiscal, o sistema deverá listar os romaneios de ambos os módulos e listar a quantidade de acordo com os parâmetros definidos no PSGA, onde:
Quando informado PL deve trazer o valor do campo Peso Líquido.
Quando informado PS deve trazer o valor do campo Peso Líquido Saída.
Para a coluna Peso Líquido.
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Inconsistência » Relatório Inventário em Posse / em Poder Calculando valor unitário incorretamente.
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205343
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1 - Menu.
Agro3c.
Notas > Manutenção.
Relatórios > Estoques > Inventário em posse/ em poder.
Relatório > Notas > Controle de depósito em terceiros.
2 - Objetivo.
Realizar ajustes na rotina de relatório de Inventário em posse/ em poder, para que após emissão de notas, o sistema calcule o valor unitário corretamente e exiba valor total certo, de acordo com valores informados.
3 - Alteração.
Foi ajustado na rotina de relatório de Inventário em posse/ em poder, para que seja exibido o valor total corretamente após movimentação de notas realizadas.
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250469,296044
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1 - Menu.
Agro3C
Romaneios > Configuração de romaneio > Gera tabela de descontos.
Romaneios > Configuração de romaneio > Desconto/itens.
2 - Objetivo.
Implementar correção para que ao incluir diversos itens na tabela de desconto da rotina de romaneio, os dados sejam replicados corretamente, incluindo todos os itens para a rotina de desconto/item, sem necessidade de inclusão manual.
3 - Alteração.
Foi desenvolvido uma correção para que as informações de descontos e itens cadastrados na tabela de desconto da rotina de romaneio, sejam replicados corretamente para a rotina de desconto/item.
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0
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1 - Menu
ExpImp3C - Processos » Exportação/Importação Senior
2 - Objetivo
Implementar envio da situação dos títulos na Exportação de Títulos de Colaboradores na Integração Senior.
3 - Alteração
Adicionada tag <situacao> na estrutura xml gerada pela rotina Exportação/Importação Senior, no momento do envio dos títulos de despesas dos colaboradores para o sistema de RH. Esta informação será utilizada posteriormente pelo sistema de RH para distinguir tipos de despesas a serem descontadas em folha, sem alterar o processo de Exportação e Importação de Título de Colaboradores no sistema Agro.
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Legislação » Exportar contas para valores nos registros OC e II
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162458, 161648, 135982, 107268, 93406
1 - Menu
ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais
2 - Objetivo
Exportar contas contábeis para valores nos registros OC e II
3 - Alteração
Registro OC:
Foi realizado modificações no código fonte para que exporte conta contábil ou Natureza de Operação em Cod. Config de Contas registro OC, para isso é preciso montar as seguintes configurações:
Deve estar configurado o campo "Op. Geradora Crédito PIS/COFINS" como "Sim", esse campo pode ser localizado nas configurações de notas fiscais através do caminho Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, aba 12. Fisco/Contábil.
Deve estar configurada a opção "Exp. Fiscal de Contas para Valores" de acordo com a informação a ser exportada, esse campo esta localizado em ExpImpAgro3C » Configurações » Configuração » Configuração CTB/Fiscal, guia Conf. p/ Exportação Fiscal:
"2-Considera a Conta Contábil do Documento Fiscal": Para exportar a conta contábil, exportando assim a conta contábil do Item na posição 167 a 172 do registro OC.
"1-Considera Entrada/Saída + Natureza de Operação": Para exportar o Tipo de Nota (E,S) e a natureza de operação da Nota Fiscal (C,V,...) na posição 167 a 172 do registro OC.
Caso utilizado a antiga tela de exportação para o Fiscal, que esta localizado em ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais, deve estar marcado a opção "Op. Geradoras de Crédito PIS/COFINS".
Registro II:
Foi realizado modificações no código fonte para que exporte conta contábil em Cod. Config de Contas no registro II, de acordo com as seguintes condições:
Que exista a informação na configuração “Natureza de operação de inventario”. Está localizada na Exportação Agro Livros Fiscais, guia No Sistema Agro.
Exista ao menos uma linha com a Natureza de operação de inventário.
Com movimentação de Saída:
E com informação na Coluna “Conta Estoque/Item Prod”.
Com movimentação de Entrada:
E com informação na Coluna “Conta Venda/Mat-Prima”.
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