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Descrição
CTe é uma sigla para Conhecimento de Transporte Eletrônico. Em outras palavras, trata-se de um documento que, assim como a NFe, é emitido e armazenado digitalmente.
O principal objetivo do Conhecimento de Transporte Eletrônico é permitir que seja documentado, para fins fiscais, a prestação do serviço de transporte de cargas, seja ela feita por qualquer um dos modais: rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário.
Processo do CT-e.
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Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações CT-e >> Configurações de Emissão.
Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações NF-e.
Configurações >> Gerais >> Cadastros >> Cadastros Gerais >> Item de CTRC e CT-e.
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Emissão de CT-e.
Cadastros Gerais >> Apólice padrão.
Processos >> Documentos eletrônicos >> Envia CT-e da carga.
Configuração
Índice
| Table of Contents |
|---|
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Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow;
Configurações para emissão de CT-e
Primeiramente, o CNPJ da empresa deve ser habilitado junto ao SEFAZ para poder emitir CT-e, e também devem ser baixados no servidor de notas os arquivos schema de CT-e. Os arquivos podem ser baixados no site do Sefaz: Schema.
Posteriormente devem ser realizadas as configurações no sistema.Menu: Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações CT-e >> Configurações de Emissão.
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Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Forma de emissão |
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Deve ser configurado qual é o tipo da |
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emissão: |
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Ambiente |
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Deve ser definido o ambiente de envio. |
Caminho dos XSD’s |
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Nesse campo deve ser informado o diretório onde estão saldos os arquivos Shema de CT-e | |
Data / Hora Contingência |
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Caso informada uma forma de emissão de contingência ( 5, 7 ou 8), serão habilitados os campos para informação de contingência. Nesse campo deve ser informada a data e hora do início da emissão em contingência. | |
Justificativa Contingência |
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Com o modo contingência, ativado, também será necessário informar |
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uma justificativa com no mínimo 15 caracteres. |
O certificado digital deve ser configurado no menu: Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações NF-e.
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Configuração de Documento
Para gerar CT-e, é necessário ter uma configuração de documento parametrizada.
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Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Tipo de Operação |
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Informar o tipo CT. | |
Espécie |
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Informar CT-E. |
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Série |
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Informar uma série a ser usada nos CT-e. | |
Movimenta financeiro |
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Informar como SIM. | |
Movimenta Saldo |
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Informar NÃO. | |
Tipo Emissão |
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Configurar como PRÓPRIA. | |
Emite CT-e |
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Informar SIM. |
Configuração de Usuário
Após ser parametrizada a configuração de documento, deve ser liberado acesso
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a essa configuração aos usuários.
Para isso dever ser acessado o menu: Configurações >> usuários > Configuração de Grupos/Usuários.
Configuração de Impostos
Para que sejam calculados os impostos nos itens do CT-e, deve ser definido um produto modelo nas configurações gerais, no menu: Configurações >> Gerais >> Cadastros >> Cadastros Gerais >> Item de CTRC e CT-e.
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Também é necessário configurar uma linha na tributação, com a configuração de CT-e que foi cadastrada. Menu: Configuração >> Impostos >> Tributação por ICMS.
Deve ser vinculado ao cadastro do produto modelo a configuração de tributação.
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Passo a passo
Geração de CT-e
Menu: Processos >> Documentos Eletrônicos >> Emissão de CT-e.
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Dados Principais
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Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Configuração |
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Nesse campo deve ser informada a configuração de documento que foi parametrizada para a emissão de CT-e. | |
Número |
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O valor desse campo é carregado automaticamente conforme a sequência de numerações. | |
Cód.CT-e |
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O valor desse campo é carregado automaticamente conforme a sequência de |
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numerações. |
Emissão |
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Data de emissão do CT- |
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e. |
Entrada/Saída |
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Data de entrada/saída do CT-e | |
Tomador |
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É quem vai pagar o frete. É possível configurar de 4 formas diferentes o tomador do CT-e: 0-Remetente | |
Previsão de entrega |
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Data de previsão da entrega da carga do CT- |
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e |
Pessoas/Endereços
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Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Remetente |
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Responsável por enviar a mercadoria, geralmente o próprio emissor da NFe. | |
Destinatário |
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É quem recebe a mercadoria ao final do trajeto de transporte, pode ser uma pessoa física ou jurídica. | |
Recebedor |
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É o ator que recebe a mercadoria. Ele é considerado um intermediário entre o emitente e o destinatário final, sendo o responsável por receber a carga do transportador. | |
Expedidor |
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É responsável por entregar a carga ao transportador quando envio não for realizado pelo remetente. O expedidor pode ser uma empresa de logística ou outra empresa de transporte que intermediará a operação. | |
Endereço de entrega |
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Endereço onde será entregue a mercadoria. | |
Região |
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Região onde fica o endereço de entrega. |
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Dados do CT-e
Nessa aba são carregados os dados do CT-e.
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Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Tipo CT-e |
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0-CT-e Normal | |
Tipo do serviço |
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0-Normal | |
CT-e referenciado |
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Neste campo, deve ser informada a chave de acesso do CT-e a qual está sendo referenciada a operação. Ela deve ser informada quando for gerado CT-e a partir de outro, como por exemplo, a operação 1-CT-e com Complemento de Valor. | |
Item predominante |
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Informar qual é o item predominante do CT-e. | |
Quantidade |
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Quantidade do item predominante. | |
Total mercadoria |
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Total da mercadoria predominante. | |
Unidade |
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Unidade do item predominante. | |
Declaração Tomador |
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Data de emissão da declaração do tomador, em caso de geração de um CT-e de anulação. | |
Valor prestação Serv. |
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Valor total da prestação de serviço. | |
Valor frete |
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Valor do frete gerado | |
Somar ICMS |
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Quando marcado, o valor de ICMS será somado no valor de frete. | |
Valor pedágio |
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Valor de pedágio. | |
Valor total |
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Valor total do CT-e. | |
CIOT |
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Código numérico obtido por meio do cadastramento da operação de transporte no sistema eletrônico da ANTT | |
Cubagem |
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Cubagem dos itens do CT-e | |
Peso cubagem |
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Peso da cubagem dos itens do CT-e | |
Peso bruto |
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Peso Bruto dos itens do CT-e | |
Volumes |
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Quantidade de volumes. |
Também são informados os dados de seguro da carga
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Esses dados podem ser informados manualmente, ou pode ser configurada uma apólice padrão nas configurações gerias do sistema.
Para usar uma apólice padrão é necessário cadastrar a apólice no menu: Cadastros >> Cadastro de Apólices.
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Depois de configurada a apólice, deve ser acessada as configurações gerais e definir uma apólice padrão em Cadastros Gerais >> Apólice padrão.
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Com isso, ao incluir o CT-e, serão carregados os dados conforme a apólice padrão de seguro. Mas os dados carregados referentes ao seguro podem ser alterados, caso haja necessidade.
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Apólice de seguro |
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Caso tenha apólice cadastrada, deve ser informado o código da apólice, e o restante dos dados já serão preenchidos. | |
Resp Seguro |
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Informar quem é o responsável pelo seguro da carga: 0-Remetente | |
Nome da Seguradora |
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Informar o nome da seguradora. | |
Numero da Averbação |
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Informar o numero da averbação. | |
Valor da Averbação |
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Informar o valor da averbação. |
Impostos
Nessa aba são listados os impostos configurados na tributação para o item modelo.
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Também é possível consultar os dados de impostos de PIS, COFINS, ISS.
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Nessa aba também é possível informar observações para o CT-e.
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Veículo
Nesta aba são informados os dados referentes ao veículo que irá realizar o transporte.
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Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Placa |
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Informar a placa do veículo que irá realizar o transporte. Se não estiver cadastrado, pode ser teclado F4 sobre o campo, e realizar o |
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cadastro. |
Reboque 1 |
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Caso seja necessário reboque, informar neste campo. Se não estiver cadastrado, pode ser teclado F4 sobre o campo, e realizar o cadastro. |
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Reboque 2 |
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Caso seja utilizado mais que um reboque, informar nesse campo. | |
Motorista |
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Informar o motorista responsável pelo transporte. | |
Modal |
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Informar qual é a modalidade de transporte: rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário. |
Dados da Carga
Nessa aba ficam os documentos vinculados ao CT-e. Podem ser vinculados vários documentos ao CT-e, como notas fiscais eletrônicas, notas não eletrônicas, nota fiscal de consumidor, entre outros.
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Na aba Nota fiscal eletrônica devem ser vinculadas as NF-e para o CT-e. Usando o botão de inclui da lateral, pode ser incluída manualmente a nota, informando os dados no grid.
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Mas também podem ser carregados dados de uma terminada carga, usando a opção as parte inferior da tela para localiza a carga.
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Na aba Nota Fiscal, devem ser adicionadas as notas fiscais não eletrônicas. Usando o botão de inclui da lateral, pode ser incluída manualmente a nota, informando os dados no grid.
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Na aba Outros Documentos, devem ser adicionadas outros tipos de documentos vinculados ao CT-e. Usando o botão de inclui da lateral, pode ser incluída manualmente a nota, informando os dados no grid.
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OBS.: Só é possível vincular um tipo de documento no CT-e.
Após informados os dados para o CT-e, deve ser informado o acerto para o mesmo.
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Depois de informado o acerto financeiro, devem ser salvas informações do CT-e, e posteriormente transmitir para a Receita.
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Caso ocorra algum erro na emissão do CT-e, deve ser apagada a chave de acesso, realizado o ajuste e enviado novamente para o Sefaz.
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Depois de autorizado o CT-e, os dados da autorização são carregados no cabeçalho e na aba Inf.Envio/Autorização.
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Caso seja cancelado o CT-e, a informação de cancelamento também será listada
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Pode ser que ocorra instabilidade no Sefaz, nesse caso, deve ser clicado no botão para receber o retorno do Sefaz novamente.
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Para reenvio do CT-e, também pode ser utilizada a tela Processos >> Documentos eletrônicos >> Envia CT-e da carga.
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Nesta tela será possível apenas enviar o CT-e, e imprimir os documentos.
Podem ser realizados filtros por intervalos de datas, situação e por carga.
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Para que seja impresso o DACTE, o documento deve ser configurado nas impressões padrões.
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O CT-e também pode ser gerado ao entregar a carga.
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Outra forma de gerar o CT-e, é e emissão automática, onde um estabelecimento específico é a transportadora e vai emitir o CT-e. Para esses casos é necessário configurar a emissão automática de CT-e ao entregar a carga na expedição.
Mais informações sobre a configuração: CT-e - Geração automática
Relatórios Vinculados
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Versão
Versão |
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da Documentação | Autor/Revisor |
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1.0 | Autor: Gabriel Anhaia |
1.1 | Revisor(a): Debora Damasceno |