Descrição

CTe é uma sigla para Conhecimento de Transporte Eletrônico. Em outras palavras, trata-se de um documento que, assim como a NFe, é emitido e armazenado digitalmente.

O principal objetivo do Conhecimento de Transporte Eletrônico é permitir que seja documentado, para fins fiscais, a prestação do serviço de transporte de cargas, seja ela feita por qualquer um dos modais: rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário.

Processo do CT-e.

Índice

Pré-Requisitos

Acesso ao Viasoft Construshow;

Configurações para emissão de CT-e

Primeiramente, o CNPJ da empresa deve ser habilitado junto ao SEFAZ para poder emitir CT-e, e também devem ser baixados no servidor de notas os arquivos schema de CT-e. Os arquivos podem ser baixados no site do Sefaz: Schema.
Posteriormente devem ser realizadas as configurações no sistema.
Menu: Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações CT-e >> Configurações de Emissão.

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade
Forma de emissão	Deve ser configurado qual é o tipo da emissão:
Ambiente	Deve ser definido o ambiente de envio.
Caminho dos XSD’s	Nesse campo deve ser informado o diretório onde estão saldos os arquivos Shema de CT-e
Data / Hora Contingência	Caso informada uma forma de emissão de contingência ( 5, 7 ou 8), serão habilitados os campos para informação de contingência. Nesse campo deve ser informada a data e hora do início da emissão em contingência.
Justificativa Contingência	Com o modo contingência, ativado, também será necessário informar uma justificativa com no mínimo 15 caracteres.

O certificado digital deve ser configurado no menu: Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações NF-e.

Configuração de Documento

Para gerar CT-e, é necessário ter uma configuração de documento parametrizada.

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade
Tipo de Operação	Informar o tipo CT.
Espécie	Informar CT-E.
Série	Informar uma série a ser usada nos CT-e.
Movimenta financeiro	Informar como SIM.
Movimenta Saldo	Informar NÃO.
Tipo Emissão	Configurar como PRÓPRIA.
Emite CT-e	Informar SIM.

Configuração de Usuário

Após ser parametrizada a configuração de documento, deve ser liberado acesso a essa configuração aos usuários.
Para isso dever ser acessado o menu: Configurações >> usuários > Configuração de Grupos/Usuários.

Configuração de Impostos

Para que sejam calculados os impostos nos itens do CT-e, deve ser definido um produto modelo nas configurações gerais, no menu: Configurações >> Gerais >> Cadastros >> Cadastros Gerais >> Item de CTRC e CT-e.
Também é necessário configurar uma linha na tributação, com a configuração de CT-e que foi cadastrada. Menu: Configuração >> Impostos >> Tributação por ICMS.
Deve ser vinculado ao cadastro do produto modelo a configuração de tributação.

Passo a passo

Geração de CT-e

Menu: Processos >> Documentos Eletrônicos >> Emissão de CT-e.

Dados Principais

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade
Configuração	Nesse campo deve ser informada a configuração de documento que foi parametrizada para a emissão de CT-e.
Número	O valor desse campo é carregado automaticamente conforme a sequência de numerações.
Cód.CT-e	O valor desse campo é carregado automaticamente conforme a sequência de numerações.
Emissão	Data de emissão do CT-e.
Entrada/Saída	Data de entrada/saída do CT-e
Tomador	É quem vai pagar o frete. É possível configurar de 4 formas diferentes o tomador do CT-e: 0-Remetente 1-Expedidor 2-Recebedor 3-Destinatário 4-Outros
Previsão de entrega	Data de previsão da entrega da carga do CT-e

Pessoas/Endereços

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade
Remetente	Responsável por enviar a mercadoria, geralmente o próprio emissor da NFe.
Destinatário	É quem recebe a mercadoria ao final do trajeto de transporte, pode ser uma pessoa física ou jurídica.
Recebedor	É o ator que recebe a mercadoria. Ele é considerado um intermediário entre o emitente e o destinatário final, sendo o responsável por receber a carga do transportador.
Expedidor	É responsável por entregar a carga ao transportador quando envio não for realizado pelo remetente. O expedidor pode ser uma empresa de logística ou outra empresa de transporte que intermediará a operação.
Endereço de entrega	Endereço onde será entregue a mercadoria.
Região	Região onde fica o endereço de entrega.

Dados do CT-e

Nessa aba são carregados os dados do CT-e.

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade
Tipo CT-e	0-CT-e Normal 1-CT-e com Complemento de Valor 2-CT-e com Anulação de Valores 3-CT-e Substituto
Tipo do serviço	0-Normal 1-SubContratação 2-Redespacho 3-Redespacho Intermediário
CT-e referenciado	Neste campo, deve ser informada a chave de acesso do CT-e a qual está sendo referenciada a operação. Ela deve ser informada quando for gerado CT-e a partir de outro, como por exemplo, a operação 1-CT-e com Complemento de Valor.
Item predominante	Informar qual é o item predominante do CT-e.
Quantidade	Quantidade do item predominante.
Total mercadoria	Total da mercadoria predominante.
Unidade	Unidade do item predominante.
Declaração Tomador	Data de emissão da declaração do tomador, em caso de geração de um CT-e de anulação.
Valor prestação Serv.	Valor total da prestação de serviço.
Valor frete	Valor do frete gerado
Somar ICMS	Quando marcado, o valor de ICMS será somado no valor de frete.
Valor pedágio	Valor de pedágio.
Valor total	Valor total do CT-e.
CIOT	Código numérico obtido por meio do cadastramento da operação de transporte no sistema eletrônico da ANTT
Cubagem	Cubagem dos itens do CT-e
Peso cubagem	Peso da cubagem dos itens do CT-e
Peso bruto	Peso Bruto dos itens do CT-e
Volumes	Quantidade de volumes.

Também são informados os dados de seguro da carga
Esses dados podem ser informados manualmente, ou pode ser configurada uma apólice padrão nas configurações gerias do sistema.
Para usar uma apólice padrão é necessário cadastrar a apólice no menu: Cadastros >> Cadastro de Apólices.
Depois de configurada a apólice, deve ser acessada as configurações gerais e definir uma apólice padrão em Cadastros Gerais >> Apólice padrão.
Com isso, ao incluir o CT-e, serão carregados os dados conforme a apólice padrão de seguro. Mas os dados carregados referentes ao seguro podem ser alterados, caso haja necessidade.

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade
Apólice de seguro	Caso tenha apólice cadastrada, deve ser informado o código da apólice, e o restante dos dados já serão preenchidos.
Resp Seguro	Informar quem é o responsável pelo seguro da carga: 0-Remetente 1-Consignado 2-Redespacho 3-Destinatário 4-Emitente do CT-e 5-Tomador de serviço
Nome da Seguradora	Informar o nome da seguradora.
Numero da Averbação	Informar o numero da averbação.
Valor da Averbação	Informar o valor da averbação.

Impostos

Nessa aba são listados os impostos configurados na tributação para o item modelo.
Também é possível consultar os dados de impostos de PIS, COFINS, ISS.
Nessa aba também é possível informar observações para o CT-e.

Veículo

Nesta aba são informados os dados referentes ao veículo que irá realizar o transporte.

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade
Placa	Informar a placa do veículo que irá realizar o transporte. Se não estiver cadastrado, pode ser teclado F4 sobre o campo, e realizar o cadastro.
Reboque 1	Caso seja necessário reboque, informar neste campo. Se não estiver cadastrado, pode ser teclado F4 sobre o campo, e realizar o cadastro.
Reboque 2	Caso seja utilizado mais que um reboque, informar nesse campo.
Motorista	Informar o motorista responsável pelo transporte.
Modal	Informar qual é a modalidade de transporte: rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário.

Dados da Carga

Nessa aba ficam os documentos vinculados ao CT-e. Podem ser vinculados vários documentos ao CT-e, como notas fiscais eletrônicas, notas não eletrônicas, nota fiscal de consumidor, entre outros.
Na aba Nota fiscal eletrônica devem ser vinculadas as NF-e para o CT-e. Usando o botão de inclui da lateral, pode ser incluída manualmente a nota, informando os dados no grid.
Mas também podem ser carregados dados de uma terminada carga, usando a opção as parte inferior da tela para localiza a carga.
Na aba Nota Fiscal, devem ser adicionadas as notas fiscais não eletrônicas. Usando o botão de inclui da lateral, pode ser incluída manualmente a nota, informando os dados no grid.
Na aba Outros Documentos, devem ser adicionadas outros tipos de documentos vinculados ao CT-e. Usando o botão de inclui da lateral, pode ser incluída manualmente a nota, informando os dados no grid.
OBS.: Só é possível vincular um tipo de documento no CT-e.
Após informados os dados para o CT-e, deve ser informado o acerto para o mesmo.
Depois de informado o acerto financeiro, devem ser salvas informações do CT-e, e posteriormente transmitir para a Receita.
Caso ocorra algum erro na emissão do CT-e, deve ser apagada a chave de acesso, realizado o ajuste e enviado novamente para o Sefaz.
Depois de autorizado o CT-e, os dados da autorização são carregados no cabeçalho e na aba Inf.Envio/Autorização.
Caso seja cancelado o CT-e, a informação de cancelamento também será listada
Pode ser que ocorra instabilidade no Sefaz, nesse caso, deve ser clicado no botão para receber o retorno do Sefaz novamente.
Para reenvio do CT-e, também pode ser utilizada a tela Processos >> Documentos eletrônicos >> Envia CT-e da carga.
Nesta tela será possível apenas enviar o CT-e, e imprimir os documentos.
Podem ser realizados filtros por intervalos de datas, situação e por carga.
Para que seja impresso o DACTE, o documento deve ser configurado nas impressões padrões.
O CT-e também pode ser gerado ao entregar a carga.
Outra forma de gerar o CT-e, é e emissão automática, onde um estabelecimento específico é a transportadora e vai emitir o CT-e. Para esses casos é necessário configurar a emissão automática de CT-e ao entregar a carga na expedição.
Mais informações sobre a configuração: CT-e - Geração automática