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| Jira Legacy |
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Documentação
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Integração Farmbox: Debug em rotina de Apontamento
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ROTINAS/MODULOS
Lavoura > Cadastros > Campos/Talhões
Lavoura > Rotinas > Apontamentos > Manutenção
ExpImp > Processos > Integração com FarmBox > Importação do Farmbox
PLANO DE TESTES
Abrir o cadastro de Lavoura > Cadastros > Campos/Talhões e testar a consulta e vinculo do IdFarmbox no Croqui/Campo e nas Talhões/Plantações
Abrir a rotina Lavoura > Rotinas > Apontamentos > Manutenção e testar a consulta e vinculo do idFarmbox
Abrir a rotina ExpImp > Processos > Integração com FarmBox > Importação do Farmbox e testar a consulta dos registros de apontamento do farmbox e importar alguns para o sistema.
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1 - Menu
Exped » Processos » Integração Ravex » Retornar Roteiros.
2 - Objetivo
Possibilitar a utilização de um mesmo Roteiro de Viagem para dois estabelecimentos.
3 - Alteração
No processo de Ravex - Retorno de Roteiros, no grid Roteiros a coluna Estabelecimento deixou de ser apresentada para o usuário, sendo, exibida no grid Pedidos, desta forma, não confundido o usuário na conferência dos Pedidos Vinculados com o Roteiro:
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Quando o roteiro possuir pedidos de dois estabelecimentos (ou mais), então no momento que o usuário utilizar a opção “Gerar Carga(s)”, o sistema automaticamente gera as cargas, nos respectivos estabelecimentos dos pedidos.
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1 - Menu
NFSe
2 - Objetivo
Realizado um ajuste no envio de NFSe para a Migrate, de forma que gere a numeração correta conforme a série informada no estab do documento.
3 - Alteração
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Abstract Error ao tentar exportar cadastro de pessoa para Salesforce
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1 - Menu
ExpimpAgro3c » Processos » Exportação Salesforce » Exportação Salesforce
ExpimpAgro3c » Processos » Exportação Salesforce » Central da Comunicação
2 - Objetivo
Espera-se que todo envio de cadastro de cliente através da rotina de Exportação do Salesforce, seja realizado de forma correta.
3 - Alteração
Ajustada tratativa de retorno da integração
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Plugin Sigafran Importando produção quando o campo nº de controle está = 0 ou NULL.
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1 - Menu
Integração Sigafran - Plugin Sigafran;
2 - Objetivo
Quando utilizar ordem de produção e não tiver numero de controle informado no SIGAFRAN, não deve ser importado como produção interna para o sistema e deverá apresentar uma mensagem na aba “Ocorrências” do Plugin informando que o registro foi lido e que não será feito mais tentativa de importação do registro.
3 - Alteração
Ajustado para que caso estiver habilitado a opção ‘Utiliza Ordem de Produção’ no plugin e no SIGAFRAN não possuir numero de controle, não importará como produção interna e apresentará a seguinte mensagem no log/ocorrencias do plugin: A produção XXXX não possui número de controle e dessa forma não foi importada.
Seu registro foi lido para que não haja novas tentativas de importação.
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Vencimento da Nota Fiscal não respeitando Regras de Fixação
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1 - Menu.
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo.
Implementar correção para que quando a configuração da nota utilize regras de fixação (Adicionais » Utiliza Regras de Fixação = ‘Sim’ ) e não obrigue que seja utilizado dados da forma de pagamento da pessoa (Acerto Financeiro » Dados Forma Pagto da Pessoa = ‘Não’ ), o sistema gere o vencimento da duplicata corretamente, seguindo as Regras de Fixação.
3 - Alteração.
Foi desenvolvido uma correção para que quando a configuração da nota utilize regras de fixação (Adicionais » Utiliza Regras de Fixação = ‘Sim’ ) e não obrigue que seja utilizado dados da forma de pagamento da pessoa (Acerto Financeiro » Dados Forma Pagto da Pessoa = ‘Não’ ), o sistema gere o vencimento da duplicata corretamente, seguindo as Regras de Fixação.
A correção foi feita quando a nota for gerada manualmente (Notas » Manutenção ) e também quando for gerada a partir de outras rotinas: Romaneios, Gera Nota(s) de Romaneio(s) e Faturamento do Produtor
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Melhoria » Produções internas inseridas no Agro devem atualizar saldos e custos do item no viasuper.
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1 - Menu
Agro » Produção » Manutenção
Agro » Produção » Setores
2 - Objetivo
Através destas rotinas possibilita um usuário com as devidas liberações disponíveis parametrizar no cadastro do setor diversas informações que tangem o processo de PI na empresa, para que assim o mesmo possa ser utilizado o setor no momento do lançamento da PI que por sua vez somará o saldo do item produzido consumindo o saldo das matérias primas conforme pré configurado.
3 - Alteração
Criado nova aba no cadastro dos ‘Setores de Produção' onde será configurado quais configurações de notas serão utilizadas para entrada de Notas Automaticamente para integração com o Sistema Viasuper.
Desenvolvido processo de geração de notas automaticamente ao salvar uma Produção Interna, para que seja movimentado saldo e custo dos itens pelo sistema Viasuper.
4 - Configuração
Primeiramente Devera ser Criado duas novas Naturezas de Operação no Sistema Agrotitan, sendo uma natureza de Entrada e Outra Natureza de Saida. (Ambas as Naturezas não devem fazer controle de Saldo e Custo.
Apos Criar as Naturezas, realizar a configuração das mesmas nas tributações dos itens que serão utilizados na Produção Interna.
Fazer o Vinculo dessas naturezas a Configurações de notas.(Essas configurações de notas devem seguir alguns parâmetros).
Não devem controlar numero e serie
Devem permitir Itens Duplicados
Não devem ser do tipo NFe, ou seja, não pode ser documentos eletrônicos.
Não devem serem exportados para o Modulo Fiscal e Contabil.
Deve ser configuradas para Gerar apenas na Forma de Pagamento (Sem Valor Comercial - 10)
Definir no cadastro dos itens que serão utilizados nas Produções, as suas devidas Matérias Primas.
A configuração a ser ajustada fica em ‘Agro3C » Produção » Setores ’
No cadastro de Setores de Produção, acessar a aba 'Integração ViaSuper'
Ajustar na configuração do Setor, as configurações de Notas Entrada e Saida criadas anteriormente.
Vincular o Custo que sera utilizado para Entrada e Saida.
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Melhoria » Implementar melhorias de layout/tela na rotina de DDA
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1 - Menu
Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar Linha Digitavel
2 - Objetivo
Criar nas telas de “Identificação Exata”, “Identificação Parcial” e “Não identificados” a coluna com o campo estabelecimento do título(código + reduzido)
Ajustar o sistema para que os títulos conciliados não “sumam“ quando os mesmos forem conciliados na tela de registros “Não identificados“
Ajustar a rotina de DDA para criar uma legenda nas telas de “Identificação Exata“ e “Identificação Parcial“ e “Não identificadas“
Permitir arrastar as colunas do grid em todas as telas de identificação(exata e parcial) e não identificadas
Implementar a opção de definir qual coluna do grid deseja que apresente na tela
Ajustar o sistema para que a marcação do documento no grid do arquivo com a Duplicata do sistema, deve ficar em ambos os grid em azul
Ajustar na tela “Não identificados“ da rotina de DDA para que por padrão após efetuar o duplo clique na tela, na parte dos registros do sistema, a barra de rolagem não se mova, exceto se usuário intervir/mexer.
Criar uma coluna com o código da pessoa do sistema nas telas “Identificação exata“ “identificação parcial” e “não identificadas“
Criar um filtro “Data de Vencimento” na tela inicial do DDA aonde são informados os parâmetros
3 - Alteração
Criado nas telas de “Identificação Exata”, “Identificação Parcial” e “Não identificados” a coluna com o campo estabelecimento do título(código + reduzido)
Ajustado o sistema para que os títulos conciliados não “sumam“ quando os mesmos forem conciliados na tela de registros “Não identificados“
Ajustado a rotina de DDA para criar uma legenda nas telas de “Identificação Exata“ e “Identificação Parcial“ e “Não identificadas“
Implementado para possibilitar arrastar as colunas do grid em todas as telas de identificação(exata e parcial) e não identificadas
Implementar a opção de definir qual coluna do grid deseja que apresente na tela
Ajustar o sistema para que a marcação do documento no grid do arquivo com a Duplicata do sistema, deve ficar em ambos os grid em azul
Ajustar na tela “Não identificados“ da rotina de DDA para que por padrão após efetuar o duplo clique na tela, na parte dos registros do sistema, a barra de rolagem não se mova, exceto se usuário intervir/mexer.
Criado uma coluna com o código da pessoa do sistema nas telas “Identificação exata“ “identificação parcial” e “não identificadas“
Criado um filtro “Data de Vencimento” na tela inicial do DDA aonde são informados os parâmetros
4 - Configuração
Ter os arquivos de DDA para fazer a conciliação pela rotina, e os títulos lançados no sistema.
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Atualização no Layout de importação do arquivo Convênio CCGL
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283496,334090,341462
1 - Menu
Processos » Convênio CCGL » NFs de Produtor Rural;
Processos » Convênio CCGL » Importar Arquivo com o Total das Coletas (CCGL);
Processos » Convênio CCGL » Totais das Coletas Importadas;
Processos » Convênio CCGL » Coletas Importadas por Produtor;
Processos » Convênio CCGL » Gera NF de Compra das Coletas Importadas.
2 - Objetivo
Adequar o sistema para a realização da importação do novo layout do arquivo .txt, na versão 1.1, disponibilizado para as Cooperativas conveniadas com a CCGL, que contempla o cálculo dos sólidos.
3 - Alteração
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Criado os novos campos na rotina Processos » Convênio CCGL » Coletas Importadas por Produtor, conforme solicitado no manual disponibilizado pela CCGL;
Ajustado a impressão da DANFE para retornar as informações:
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