Agrotitan - 4.0.2105.1018 - Lote 728
- Gustavo De Conto Klaus (Unlicensed)
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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Valor de PIS e COFINS sendo calculado incorretamente em notas com a partir de | 353298, 353547, 353845 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Calcular corretamente o valor de PIS e COFINS em notas carregando a tributação de origem quando a tributação possui desconto de valor de ICMS da base de calculo de imposto 3 - Alteração Foi corrigida uma inconsistência em que não estava calculando corretamente o valor de PIS e COFINS em notas carregando a tributação da origem quando a tributação possui o desconto de valor de ICMS da base de cálculo de imposto, o sistema anteriormente estava apenas descontando da base de cálculo de PIS e COFINS o valor do ICMS. | |
NFS-e autorizadas não estão sendo listadas na rotina de Envio/Recepção de Lotes | 0 | 1 - Menu. Agro3C » Doctos Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes 2 - Objetivo. Implementar correção NFS-e autorizadas sejam listadas corretamente. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de Envio/Recepção de Lotes para que ao filtrar notas autorizadas as notas fiscais de serviço eletrônicas (NFS-e) sejam exibidas corretamente. | |
Gerando notas de serviço duplicadas ao cobrar serviços financeiros com a opção 'Gerar em Lote' | 351348 | 1 - Menu. Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços 2 - Objetivo. Implementar correção na rotina de Cobrança de Taxas de Serviços Financeiros, para que quando marcada a opção para Gerar em Lote, o sistema não permita que as notas sejam marcadas novamente e geradas em duplicidade. Corrigido também para que o financeiro seja gerado corretamente. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção correção na rotina de Cobrança de Taxas de Serviços Financeiros, para que quando marcada a opção para Gerar em Lote, o sistema não permita que as notas sejam marcadas novamente e geradas em duplicidade. Corrigido também para que o financeiro seja gerado corretamente. | |
Alterar a lógica do país do destinatário para ter a mesma lógica da cidade | 350022 | 1 - Menu Agro3C » Nota Fiscal 2 - Objetivo Considerar o país da cidade alternativa ao montar o XML. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste para que seja considerado o país da cidade alternativa ao montar o gripo DEST no XML da NFe. | |
0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
CFOP incorreto em operações interestaduais no processo de transferência triangular - Laclelo | 347425 | 1 - Menu Exped3C » Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF’s de Saída. 2 - Objetivo Ajustar o comportamento do sistema no que tange ao número do CFOP, adicionado na NF de Entrada de Transferência, gerada através do processo de Automação de Transferência. 3 - Alteração O sistema atribui automaticamente o código inicial do CFOP, correto para a movimentação de transferência, a exemplo em uma transferência interestadual a saída será gerada com a Inicial 6 e a Entrada com inicial 2. | |
0 | 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira 2 - Objetivo Criar um link de direcionamento do usuário para a Simulação de Crédito, com parceria entre Fintech, Viasoft e Cresol. 3 - Alteração Nas telas de Fluxo de caixa e Ficha financeira foi adicionado uma imagem de direcionamento ao link de simulação de crédito na Fintech. 4 - Configuração Na rotina Configurações » Configuração » Agro, aba Ficha Financeira, vem como padrão, SIM, no campo Utiliza Simulação Financ., caso desejar desabilitar a imagem de divulgação pode ser setado como NÃO, onde não será mais apresentado a imagem de direcionamento. | ||
99647 | ROTINAS/MODULOS Lavoura > Cadastros > Campos/Talhões Lavoura > Rotinas > Apontamentos > Manutenção ExpImp > Processos > Integração com FarmBox > Importação do Farmbox PLANO DE TESTES Abrir o cadastro de Lavoura > Cadastros > Campos/Talhões e testar a consulta e vinculo do IdFarmbox no Croqui/Campo e nas Talhões/Plantações Abrir a rotina Lavoura > Rotinas > Apontamentos > Manutenção e testar a consulta e vinculo do idFarmbox Abrir a rotina ExpImp > Processos > Integração com FarmBox > Importação do Farmbox e testar a consulta dos registros de apontamento do farmbox e importar alguns para o sistema. | ||
345540 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração
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327303 | 1 - Menu NFSe 2 - Objetivo Realizado um ajuste no envio de NFSe para a Migrate, de forma que gere a numeração correta conforme a série informada no estab do documento. 3 - Alteração * | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Melhorar o processo de troca de itens TSI implementado na https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-11507 3 - Alteração Foram realizados alguns ajustes na tarefa https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-11507 afim de simplificar o processo de troca de itens no vinculo de lotes com ordens de TSI. | ||
Registros duplicados na MOVITEMAGRO quando utilizada integração 3.0 (Mercado) | 0 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção Viasuper » Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Proporcionar a correta movimentação do saldo dos produtos tanto em um cenário de integração de documentos do Viasuper 3.0 quanto em movimentações tradicionais pelo Agro, de modo a não acarretar em duplicidades e saldos errôneos 3 - Alteração Ajustado algumas consultas no sistema a fim de que:
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Abstract Error ao tentar exportar cadastro de pessoa para Salesforce | 342580 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Plugin Sigafran Importando produção quando o campo nº de controle está = 0 ou NULL. | 341736 | 1 - Menu
2 - Objetivo Quando utilizar ordem de produção e não tiver numero de controle informado no SIGAFRAN, não deve ser importado como produção interna para o sistema e deverá apresentar uma mensagem na aba “Ocorrências” do Plugin informando que o registro foi lido e que não será feito mais tentativa de importação do registro. 3 - Alteração Ajustado para que caso estiver habilitado a opção ‘Utiliza Ordem de Produção’ no plugin e no SIGAFRAN não possuir numero de controle, não importará como produção interna e apresentará a seguinte mensagem no log/ocorrencias do plugin: A produção XXXX não possui número de controle e dessa forma não foi importada. | |
0 | 1 - Menu. Agro3C:
2 - Objetivo. Realizar ajustes para que quando tiver parcelamento informado no cadastro da pessoa, a duplicata gerada desconte o valor do 'Funrural' corretamente para que o acerto financeiro não fique negativo. Ajustar também para que a data de vencimento das duplicatas seja carregada corretamente. 3 - Alteração. Foi ajustado para que seja descontado corretamente o valor do 'Funrural', quando tiver parcelamento informado no cadastro da pessoa, e a duplicata seja gerada automaticamente na nota gerada a partir do romaneio. Foi ajustado também para que a data de vencimento das duplicatas seja carregada corretamente. | ||
326385 | 1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que quando a configuração da nota utilize regras de fixação (Adicionais » Utiliza Regras de Fixação = ‘Sim’ ) e não obrigue que seja utilizado dados da forma de pagamento da pessoa (Acerto Financeiro » Dados Forma Pagto da Pessoa = ‘Não’ ), o sistema gere o vencimento da duplicata corretamente, seguindo as Regras de Fixação. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção para que quando a configuração da nota utilize regras de fixação (Adicionais » Utiliza Regras de Fixação = ‘Sim’ ) e não obrigue que seja utilizado dados da forma de pagamento da pessoa (Acerto Financeiro » Dados Forma Pagto da Pessoa = ‘Não’ ), o sistema gere o vencimento da duplicata corretamente, seguindo as Regras de Fixação. A correção foi feita quando a nota for gerada manualmente (Notas » Manutenção ) e também quando for gerada a partir de outras rotinas: Romaneios, Gera Nota(s) de Romaneio(s) e Faturamento do Produtor | ||
Inconsistência » "Item não possui lotes informados" no faturamento da ração | 0 | 1 - Menu Agro3c » Produção » Ração » Faturamento da Ração 2 - Objetivo Necessário o ajuste para que fique mais claro ao usuário quando não houver saldo suficiente referente aos lotes vinculados na pesagem. 3 - Alteração No faturamento da ração foi feito uma alteração na mensagem, deixando mais claro que não há saldo suficiente para o faturamento. Isso pode acontecer devido a outros planejamento utilizar a mesma quantidade/lote disponível e causar o conflito, dessa forma será apresentado a seguinte mensagem:  | |
Inconsistência » Falha na exclusão de lançamento de renegociação após estorno. | 321895 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Estorno Unificado » Renegociação de Dívida; FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado » Renegociação de Dívida; FinAgro3C » Pessoas » Renegociação de Dívida; 2 - Objetivo O objetivo é que ao estornar renegociação de dívidas, onde o estabelecimento logado seja diferente do estabelecimento em que a renegociação foi realizada, a operação seja bloqueada e seja emitida a seguinte mensagem: "Não é possível estornar uma renegociação em estabelecimento diferente do qual a renegociação realizada.” 3 - Alteração Foi ajustado para que quando o usuário tentar estornar uma renegociação que foi feita em outro estabelecimento o sistema faça validação e apresente o erro ao usuário informando que só é permitido estornar renegociação no mesmo estabelecimento ao qual a renegociação foi realizada. | |
Melhoria » Produções internas inseridas no Agro devem atualizar saldos e custos do item no viasuper. | 296266 | 1 - Menu Agro » Produção » Manutenção Agro » Produção » Setores 2 - Objetivo Através destas rotinas possibilita um usuário com as devidas liberações disponíveis parametrizar no cadastro do setor diversas informações que tangem o processo de PI na empresa, para que assim o mesmo possa ser utilizado o setor no momento do lançamento da PI que por sua vez somará o saldo do item produzido consumindo o saldo das matérias primas conforme pré configurado. 3 - Alteração Criado nova aba no cadastro dos ‘Setores de Produção' onde será configurado quais configurações de notas serão utilizadas para entrada de Notas Automaticamente para integração com o Sistema Viasuper. Desenvolvido processo de geração de notas automaticamente ao salvar uma Produção Interna, para que seja movimentado saldo e custo dos itens pelo sistema Viasuper. 4 - Configuração
A configuração a ser ajustada fica em ‘Agro3C » Produção » Setores ’
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Melhoria » Implementar melhorias de layout/tela na rotina de DDA | 314669 | 1 - Menu
2 - Objetivo Criar nas telas de “Identificação Exata”, “Identificação Parcial” e “Não identificados” a coluna com o campo estabelecimento do título(código + reduzido) Ajustar o sistema para que os títulos conciliados não “sumam“ quando os mesmos forem conciliados na tela de registros “Não identificados“ Ajustar a rotina de DDA para criar uma legenda nas telas de “Identificação Exata“ e “Identificação Parcial“ e “Não identificadas“ Permitir arrastar as colunas do grid em todas as telas de identificação(exata e parcial) e não identificadas Implementar a opção de definir qual coluna do grid deseja que apresente na tela Ajustar o sistema para que a marcação do documento no grid do arquivo com a Duplicata do sistema, deve ficar em ambos os grid em azul Ajustar na tela “Não identificados“ da rotina de DDA para que por padrão após efetuar o duplo clique na tela, na parte dos registros do sistema, a barra de rolagem não se mova, exceto se usuário intervir/mexer. Criar uma coluna com o código da pessoa do sistema nas telas “Identificação exata“ “identificação parcial” e “não identificadas“ Criar um filtro “Data de Vencimento” na tela inicial do DDA aonde são informados os parâmetros 3 - Alteração Criado nas telas de “Identificação Exata”, “Identificação Parcial” e “Não identificados” a coluna com o campo estabelecimento do título(código + reduzido) Ajustado o sistema para que os títulos conciliados não “sumam“ quando os mesmos forem conciliados na tela de registros “Não identificados“ Ajustado a rotina de DDA para criar uma legenda nas telas de “Identificação Exata“ e “Identificação Parcial“ e “Não identificadas“ Implementado para possibilitar arrastar as colunas do grid em todas as telas de identificação(exata e parcial) e não identificadas Implementar a opção de definir qual coluna do grid deseja que apresente na tela Ajustar o sistema para que a marcação do documento no grid do arquivo com a Duplicata do sistema, deve ficar em ambos os grid em azul Ajustar na tela “Não identificados“ da rotina de DDA para que por padrão após efetuar o duplo clique na tela, na parte dos registros do sistema, a barra de rolagem não se mova, exceto se usuário intervir/mexer. Criado uma coluna com o código da pessoa do sistema nas telas “Identificação exata“ “identificação parcial” e “não identificadas“ Criado um filtro “Data de Vencimento” na tela inicial do DDA aonde são informados os parâmetros 4 - Configuração Ter os arquivos de DDA para fazer a conciliação pela rotina, e os títulos lançados no sistema. | |
294200 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que quando não existir uma um diretório com um logo informado nas configurações do cadastro da empresa, e se tente imprimir a ficha de aplicação de um receituário agrícola o mesmo não apresente erro. 3 - Alteração Foi tratado o rotina de impressão de ficha de aplicação dos receituários agronômicos para que quando não possua um logo cadastrado nas configurações do cadastro da empresa o sistema mostra uma mensagem indicando que se faz necessário informar um logo. | ||
Atualização no Layout de importação do arquivo Convênio CCGL | 283496,334090,341462 | 1 - Menu
2 - Objetivo 3 - Alteração
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Melhorias » Não possibilitar registrar novas formulas sem o cód Fórmula SIGAFRAN | 252518 | 1 - Menu
2 - Objetivo Melhorar o plugin do SIGAFRAN, para que o mesmo valide, quando se tentar cadastrar uma nova fórmula ou editar uma fórmula já existente onde não tenha sido informado o “Cod. fórmula Sigafran” onde ao validar que tal código não está informado no cadastro da fórmula o plugin deve apresentar uma mensagem em tela informando que o código não foi informado e impedir que o registro seja salvo até que o código fórmula sigafran seja inserido, também foi implementando uma validação, onde caso a somatória das matérias primas seja diferente da batelada, o sistema mostre uma mensagem não bloqueante, informando tal situação ao usuário. 3 - Alteração Foi criado no plugin uma validação, que verifica se ao editar uma fórmula já existente ou ao cadastrar uma nova fórmula o “Cód. Fórmula Sigafran” foi informado, caso o mesmo, não tenha sido informado, o plugin apresenta uma mensagem, em tela apresentando que o “Cod. Fórmula Sigafran” não foi informado ao incluir ou editar um novo registro e impede que o registro seja salvo, amenos que o Código seja informado. Também foi adicionado uma validação, onde caso o valor da batelada esteja diferente do somatório das matérias primas, o plugin irá mostrar uma mensagem em tela não bloqueante demonstrando tal situação. |