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Jira Legacy |
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Documentação
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Erro de código da cultivar inválido
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380103
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar o sistema para não mais apresentar a mensagem de código da cultivar inválida ao dar entrada em notas, que possuem itens, que tenham controle de lote do tipo sementes.
3 - Alteração
Foi ajustado o sistema onde o mesmo, não mais apresenta a mensagem de código de cultivar inválido ao se dar entrada em um item que não possua cultivar informada.
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Alteração do pagamento da nota fiscal não está estornando o Lançamento Financeiro
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378146, 380712, 382181, 384807
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1 - Menu
Agro3C » Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar a emissão de notas, tais notas podem conter diversas formas de pagamentos (A Vista, Duplicatas, Cheques e Contas Movimento)
3 - Alteração
Realizado alteração no método de exclusão da Nota Fiscal quando trata-se de exclusão da forma de pagamento A Vista da Nota.
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Inconsistência » Erro ao abrir a consulta de contratos
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372739
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1 - Menu
Agro3C » Contratos » Consulta a Contratos
2 - Objetivo
A tela de Consulta a Contratos é possível buscar os contratos emitidos para um determinada pessoa , tendo em vista que ao abrir rotina o mesmo apresentava uma mensagem indevida, informando “ Cannot perform this operation on a closed dataset ”.
3 - Alteração
Ajustado a tela para não apresentar mais esta mensagem de aviso.
4 - Configuração
N/D
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Mensagem de "Key Violation" ao gerar nota pelo expedição do sementes
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379151
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1 - Menu
Sementes » Expedição » Montagem da Carga / Faturamento » Faturamento de Senha
2 - Objetivo
Necessário a correção para que ajuste a rotina de faturamento do expedição referente a mensagem de “Key Violation” e que permita o faturamento.
3 - Alteração
Foram realizados os devidos ajustes necessários para corrigir a mensagem de “Key Violation”, permitindo o faturamento da carga referente ao pedido desmembrado.
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Validação da AG-13503 no lote 729.
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Sendo um Analista Contábil, posso ratear a despesa entre centro de custos diferentes quando realizo o lançamento da Nota Fiscal.
3 - Implementação
Adicionado na configuração da nota o campo Inicia C.C do Cab. nos Itens para que seja feito o controle onde ao inserir um item de nota fiscal o mesmo seja iniciado com o centro de custo informado no cabeçalho da nota.
CheckList Desenvolvimento
Alterações feitas nos fontes
UCNFCFG
,UNfCab
,AgroConsts
,BibNotaUtil
Alteração em banco de dados na tabela
NFCFG
com a criação do campoINICIARCENTCUSNFITENS
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Leitura de peso permitindo salvar romaneio mesmo sem autorização de embarque
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376750
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1 - MENU
Agro3c » Romaneios » Leitura de Peso
2 - OBJETIVO
Corrigir para que ao precisar de autorização para Embarque/Retirada, caso usuário logado não tenha autorização para aprovar, o sistema não deve permitir gerar romaneio sem liberação de um usuário com permissão.
3 - ALTERAÇÃO
Foi corrigido para que quando necessitar de autorização para Embarque/Retirada, se o usuário logado não tiver permissão para aprovar, o sistema não deve permitir que gere romaneio sem a liberação de um usuário com permissão.
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Ajustar rotina do DDA para não apresentar mais mensagem de falha catastrófica
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0.0
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1 - Menu
FinAgro 3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancaria » DDA Atualizar linha digitável
2 - Objetivo
Rotina utilizada para atualizar a linha digitável dos boletos, relacionando-os com os títulos a pagar existentes no sistema
3 - Alteração
Após implementar a busca da tabela DDATITULOSNAOIDENT por pacotes de dados, a importação dos dados ficou lenta em comparação a versão anterior que o cliente estava utilizando, pois nessa versão o cliente solicitou vários processamentos adicionais que antes não existiam.
Para cada cnpj existente na tabela DDATITULOSNAOIDENT e no arquivo importado, o sistema traz todos os títulos filtrando apenas pelo campo Data e Estabelecimentos, na prática o usuário coloca a data 01/01/00 e todos os estabelecimentos, pois ele nunca sabe em qual estabelecimento esta o titulo que virá no arquivo. Com isso o sistema carrega todos os títulos do sistema para cada cnpj e ocasiona lentidão para lidar com muitos registros da tabela PDUPPAGA.
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Mensagem de "Quantidade insuficiente para realizar a operação" no A Partir De
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367660
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1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que quando utilizar quantidade múltiplas menor que 1 ou de forma fracionada, permita realizar a baixa pelo ‘a partir de’ quando possuir saldo disponível para a baixa do pedido, só deverá bloquear quando não houver saldo.
3 - Alteração
Foi ajustado a mensagem bloqueante, permitindo realizar a baixa ao utilizar quantidade fracionada no ‘a partir de’ quando possuir saldo disponível referente ao pedido.
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Leitura de Peso não está mostrando tela de seleção de item na segunda pesagem
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377702
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1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso
2 - Objetivo
Ajustar para que quando utilizar Configuração de Romaneio com mais de um Item vinculado, mostre sempre a tela de Seleção de Item. E quando realizar a troca de Item na leitura de peso, o sistema deve validar se o Item está vinculado com a Configuração.
3 - Alteração
Foi ajustado para que ao utilizar Configuração de Romaneio com mais de um item vinculado, deve mostrar a tela de Seleção de Item. E ao tentar realizar troca de item na leitura de peso, o sistema deve validar se o item novo é vinculado a configuração do romaneio, e se sim, permita realizar a alteração.
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Erro ‘Cannot perform this operation on a closed dataset’ ao gerar comissão de contratos
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378205
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1 - Menu
Agro3C » Contratos » Gerar Comissão Contrato
2 - Objetivos
Correção na rotina de gerar comissão de contratos.
3 - Alteração
Realizado ajuste no banco de dados para resolver situação que impedia a geração de comissão de contratos.
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Erro ao tentar reimprimir etiquetas de carregamento através do módulo Exped3c
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377274
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1- Menu
EXPED » Cadastros » Cargas de Faturamento;
EXPED » Processos » Pedido;
EXPED » Processos » Vincular Carga com Pedidos;
EXPED » Processos » Carregamento;
EXPED » Processos » Reimpressão de Etiquetas Carregamento;
2 - Objetivo
Ao realizar o carregamento de uma carga vinculada a um pedido de venda, o sistema deve permitir a reimpressão da etiqueta na tela de "Reimpressão de Etiquetas Carregamento;
3 - Alteração
Efetuado um ajuste no sistema para que a reimpressão seja feita corretamente, sem apresentação de nenhuma mensagem de erro.
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0
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1 - Menu
AgroCafe » Processos » Negociação de Café » Negociação
2 - Objetivo
Na negociação no módulo AgroCafé Posso estar vinculando um contrato criado anteriormente, assim ao fazer negociação pelo módulo de café poderá ser vinculado ao contrato criado.
Visto que ao utilizar a configuração em que é informado o contrato e o mesmo não traga o item , era possível primeiramente informar a quantidade em KG ou SC antes de informar o item, desta forma sendo incorreta.
3 - Alteração
Implementado em que caso o usuário informe o contrato e logo depois a quantidade em KG ou SC antes de informar o item , o mesmo irá apresentar uma mensagem de bloqueio.
Unable to embed resource: hIFMnRB69gC8_jv_cW8dYLHaix0DRXLNPvyDX1slraxOIngPCnS6U1ULhe2AkYOpnNplFAmeCEieaqYXXVfcC7C1nvZ2vpiCGZean6H9wb3T5wq7bPt0gjd1ABwkXsA2LFlYrhjNf4u-TcoVz-7Pa1LFvFSaxb2uGEAUSav4Qknx-BbczCfwztyyJQ of type application/octet-stream
4 - Configuração
AgroCafe » Configurações » Configurações » Agro Cafe » Aba Negociação de Cafe » Aba Comercialização » Aba Conf. Notas :
Carregar item do contrato na negociação? = NÃO
NÃO: Com essa opção marcada , ao importar o contrato na negociação o mesmo não irá trazer o item sendo assim obrigando o usuário informar um item válido para que possa finalizar esta negociação.
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TSI por notas fiscais não permite excluir tratamentos realizados
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375920, 379084
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1 - Menu
Sementes » TSI » Executar TSI
2 - Objetivo
Ajustar o sistema para que seja possível reverter o processo de execução de TSI, quando feito com notas de ajuste.
3 - Alteração
Foi ajustado o sistema onde o mesmo, não apresenta erro ao tentar abrir a tela de notas pela tela de execução de TSI e agora passa a permitir a exclusão das notas que tem tratamento vinculado, desde que a tela de notas seja aberta através da tela de execução do TSI ao se tentar excluir um tratamento.
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Divergências no Relatório Controle de Depósito em Terceiros
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373052
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1 - MENU
Agro3C » Relatórios » Notas » Controle de Deposito em Terceiros
2 - OBJETIVO
Realizar correção de divergências no Relatório Controle de Depósito em Terceiros para que as informações sejam listadas de maneira correta.
3 - ALTERAÇÃO
Foi realizado uma correção no Relatório Controle de Depósito em Terceiros para que seja listado corretamente as informações em todos os tipos de relatórios (Analítico, Sintético, Somente Total do Cliente e Sintético por Local).
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Controle de Classificação de Cevada » Criar regra de classificação do romaneio
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1 - Menu
Agro » Romaneios » Leitura de Pesos
Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Tabela de Germinação da Cevada
Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Classificações
Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração
2 - Objetivo
Realizar o ajuste para classificações na leitura de peso e romaneio para que quando alterada o PH, Germ. Cevada e desconto ajustar a classificação de acordo com as regras aplicadas.
3 - Alteração
Foi validado de acordo com o desconto informado, PH e Germ.Cevada para ajuste das classificações.
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Campo "Atualiza observação" Não respeitando parametrização nas configurações do REAG.
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371777
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1 - Menu
Reag3c » Configurações » Configurações » REAG » Importação/Exportação
2 - Objetivo
Ajustar o sistema para respeitar a parametrização de não atualizar as observações dos receituários padrões ao atualizar base do REAG.
3 - Alteração
Foi ajustado o sistema para que o mesmo, passe a respeitar corretamente a validação de não atualização da observação do receituário padrão quando a mesma estiver definida como não, nas configurações do REAG.
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Data base de Juros não é respeitada quando possui mais de um reajuste em datas diferentes.
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0
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1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado.
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Estorno Baixa de Títulos a receber
2 - Objetivo
Rotina utilizada para baixa de lançamentos (Duplicatas, Contas Movimento) geradas pelo Sistema
3 - Alteração
SITUAÇÃO 1 - Baixa total com mais de um reajuste (Prioriza Data de Juros do Reajueste no Estorno de Dup a Receber - marcada):
Ajustador a vsconsulta SEL_DTCALCJUROSCOMREAJUSTE, para que retorne a data da última correção.
SITUAÇÃO 2 - Baixa parcial com mais de um reajuste (Alterar Data Base Cal. Juros na Baixa Parcial de Duplicata a Receber - marcado):
Mesmo problema da situação 1, é utilizada a consulta SEL_DTCALCJUROSCOMREAJUSTE para que retorne a data da última correção.
Observação: Verificado que é executada a mesma lógica para ambas as rotinas, ou seja, estorno unificado e Estorno Baixa de Títulos a receber, porém é necessário realizar os testes verificando se as duas rotinas funcionarão de acordo.
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Amostra de origem atualizando o código do item da amostra atual
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370058
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1 - Menu
Sementes » LAS » Solicitação de Serviço
2 - Objetivo
Necessário o ajuste na rotina de solicitação de Serviço, para que não altere o item da solicitação quando selecionar uma amostra de origem.
3 - Alteração
Ajustado para que não altere o item da solicitação de serviço ao selecionar uma amostra de origem para reanalise.
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0
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1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado.
2 - Objetivo
Rotina utilizada para baixa de lançamentos (Duplicatas, Contas Movimento) geradas pelo Sistema
3 - Alteração
Realizado ajuste para que o valor do desconto calculado seja o valor correto no momento que é gerado o lançamento financeiro.
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1 - Menu
Agro » Romaneios » manutenção
Agro » Romaneios » Leitura de Pesos
Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Descontos
Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Descontos/Itens
Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração
Agro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Aba ‘Leitura de Peso’ » Sub-aba Controles de Acesso
2 - Objetivo
Realizar o ajuste para quando no desconto estiver parametrizado para diminuir da germinação, na leitura de peso subtraia o valor informado no desconto da Germ. Cevada.
3 - Alteração
Foi realizado o ajuste para quando no desconto estiver parametrizado para diminuir da germinação, na leitura de peso subtraia o valor informado no desconto da Germ. Cevada.
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Controle de Classificação de Cevada » Bloquear e desbloquear grid de descontos
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1 - Menu
Agro » Romaneios » Configuração Romaneio
Agro » Romaneios » Leitura de Pesos
Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Tabela de Germinação de Cevada
Agro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Aba Leitura de Peso » Aba Controles de Acesso
2 - Objetivo
Realizar a implementação dos bloqueios/liberação dos descontos do romaneio caso a configuração do romaneio seja de recebimento de cevada ou não.
3 - Alteração
Foi realizado o ajuste no sistema para validar caso o romaneio seja de recebimento de cevada a alteração dos descontos no romaneio e leitura de peso caso seja informado o campo 'germ.cevada', caso não seja informado é para bloquear.
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Controle de Classificação de Cevada » Criar novos campos em tabelas e manutenções
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1 - Menu
Agro » Romaneios » Configuração Romaneio
Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Classificações
Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Descontos
2 - Objetivo
Realizar a implementação dos campos DESCONTAGERMCEVADA, TOLERANCIAMAXCEVADA e CLASSIFICACAOREBXCEVADA na tabela ROMADESCNOME e validar as regras dos campos ‘Desconto Diminui da Germinação’, ‘% Tolerância Máxima’e ‘Classificação Rebaix. Cevada’ e hints na rotina de desconto de romaneios.
3 - Alteração
Foi realizado a implementação e validação dos campos DESCONTAGERMCEVADA, TOLERANCIAMAXCEVADA e CLASSIFICACAOREBXCEVADA na tabela ROMADESCNOME e as regras dos campos ‘Desconto Diminui da Germinação’, ‘% Tolerância Máxima’e ‘Classificação Rebaix. Cevada’ e hints na rotina de desconto de romaneios onde funcionou conforme programado.
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Falha ao enviar remessa de cobrança CNAB 400 do Banco Fibra
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372179
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1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Gerar arquivo de remessa
2 - Objetivo
Rotina utilizada para geração dos arquivos de remessa para recebimento por meio do Banco. Assim recebendo os dados do Retorno bancário.
3 - Alteração
Geração de arquivo CNAB400 » Ajustados no registro detalhe os campos citados para se adequarem ao leiaute do banco Fibra em anexo.
Ajustada também a leitura do arquivo de retorno para considerar 11 posições no Nosso Número, bem como a posição/tamanho do campo Nosso Número do Banco Correspondente, para se adequar ao novo leiaute.
Incluída a geração do Tipo de Registro 4 (REGISTRO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA), quando estiver configurado.
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370620
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1 - Menu
FinAgro3C » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar a Autorização de duplicatas a pagar. Essa autorização necessita de liberação no cadastro de usuário parâmetros, definindo quais usuários possuem o poder de fazer essa liberação.
3 - Alteração
Implementado para que seja validado a situação da conta bancária (Liberado ou Bloqueado) no cadastro da pessoa, para que então seja carregado os dados do banco na autorização de pagamento;
Criada a nova consulta SEL_CONTABANCARIACLIENTE, para retornar os dados do banco do cliente;
Realizada a refatoração de alguns métodos para que fique melhor leitura do código
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Sistema nao Esta Trazendo Retorno da Sefaz Status 103 Recepção de Lote
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371424, 374003, 371284, 379100
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1 - Menu
Autorização de NFe
2 - Objetivo
Realizado a correção na emissão de notas, para que o XML seja gravado no banco de dados corretamente.
3 - Alteração
Alterado a forma de compilação do servidor dfe, resolvendo situações onde o XML não era gravado no banco
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371641
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1 - Menu
Agro » Configurações » Configuração » Agro » Aba Cobrança Serviço
Agro » Notas » Configurações » Configuração
Agro » Estoque » Item » Manutenção
Agro » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviço
2 - Objetivo
Realizar correção para que na configuração da nota de serviço > aba 24-configuração taxas de serviços poder adicionar um item que esteja configurado como 'Serviço = Não' quando na configuração do agro » aba cobrança de serviço » ‘Cobrança Taxa Serviço Gera NFe = sim’
3 - Alteração
Foi realizado correção para que se na configuração do agro » aba cobrança de serviço » ‘Cobrança Taxa Serviço Gera NFe = sim’, aceite realizar a cobrança de taxa de serviço que no cadastro do item esteja com a configuração 'Serviço = Não', além de validar na configuração da nota aba 24-configuração taxas de serviços poder adicionar um item que esteja configurado como 'Serviço = Não'.
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Apuração incorreta do "Saldo Pré Alocado" na rotina de Pré Alocação de Pedidos
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370768
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1 - Menu
Exped3c » Processos » Pré Alocação de Pedidos;
Processos » Pedido » Manutenção
2 - Objetivos
A tarefa em questão tem como objetivo, validar as situações de Saldos de Pedidos Pré Alocados, de forma que o mesmo seja apresentado pelos campos Disponíveis na Rotina de Pré Alocação de Pedidos em Exped3c » Processos » Pré Alocação de Pedidos, nos campos ‘Saldo Pré Alocado’, ‘Qtd. Faturada Pedido' (Disponível no Modo de Edição do Pedido Pré Alocado) e o “Saldo Total Disponível” , de modo que os campos citados tenham seu valores Apresentado corretamente.
Logo conclui-se que os Status dos Pedidos são os parâmetros principais para aanálise e validação de tais campos, ja que definem se os mesmos estão Baixados total, ou parcialmente, Normais, ou se foram Cancelados;
3 - Alteração
Implementado um novo campo responsável por mostrar e visualizar melhor os dados dos Saldos dos pedidos Inclusão de um novo campo para o totalizador dos itens, visando facilitar a visualização dos dados de saldo dos itens quando ocorrer o faturamento parcial eou total de um pedido que esteja presente na pré alocação.
Ajuste no cálculo de Saldo Total Disponível e no Saldo Pré Alocado, considerando o valor faturado dos pedidos.
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Rotina de Gerar Atendimento não baixa o lote do item ao faturar o produto
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369563
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1 - Menu
Agro3C » Estoque » Compras » Gerar Atendimento
2 - Objetivo
Ajustar para que os lotes sejam baixados de acordo com o que foi selecionado, caso utilizar a baixa manual dos lotes, permitir selecionar os lotes antes de salvar a nota fiscal, caso for de forma automática deverá baixar o lote mais próximo da data de vencimento.
3 - Alteração
Ajustado para que após gerar atendimento, seja possível selecionar os lotes de forma manual caso a configuração da nota esteja para não baixar lotes de forma automática, caso esse parâmetro esteja habilitado, o sistema não abrirá a tela de seleção de lotes e baixará o lote com a data mais próxima do vencimento.
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Informação do certificado duplicada na nota
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361357
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1 - Menu
AgroCafe » Cadastro » Nota » Nota Fiscal
2 - Objetivo
A tela de Nota Fiscal tem como objetivo de gerenciar as notas fiscais de entrada e saída, cancelamentos, cartas de correção, impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe), geração de notas a partir de outros documentos registrados no sistema, dentre outras funcionalidades.
Visto que ao Realizar uma nova Nota Fiscal de um produtor que contenha um Certificado qualidade voltado ao Café, nas observações(Mensagem e Danfe) estava apresentando “Certificado Café” e “Certificados Café'', mesmo que nesse produtor só tenha um certificado cadastrado.
3 - Alteração
Ajustado para que quando o sistema tem mais de um certificado na nota, ira apresentar a seguinte mensagem Certificados de Café e caso o sistema conter apenas um certificado deverá apresentar a mensagem Certificado de Café.
4 - Configuração
N/D
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Entrada de itens de transferência em nota fiscal com ICMS ST esta trazendo a Base ST errada
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366373
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração
2 - Objetivo
Não ratear ST em notas de entrada de transferência entre estabelecimentos feitas manualmente pelo A Partir De
3 - Alteração
Foi realizada a implementação de um novo campo "Ratear ST Transf. Destino".
Para que não rateie ST em notas de entrada de transferência entre estabelecimentos feitas manualmente pelo A Partir De é necessário parametrizar a configuração de nota fiscal de transferência de entrada através do caminho Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, aba 8. Tributação, selecionando a opção "0 - Não" no campo "Ratear ST Transf. Destino".
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Falha na criação do arquivo de remessa de pagamentos DARF - Normal Banco Sicredi
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301554
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1 - Menu
FinAgro 3C » Caixas/bancos » Cobrança Bancária » Gera arquivo de pagamento
2 - Objetivo
Rotina destinada a ser gerado os arquivos de remessa para pagamentos, para assim realizar o envio dos dados para pagamentos e depósitos como por exemplo, pagamento de salarios.
3 - Alteração
Realizado ajuste nas posições 111-116, 117-118, 143-159 quando utilizado DARF Normal. Ajuste realizado devido a alterações do layout do banco 748 - Sicredi.
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Validações incorretas na permissão de usuário para cancelamento de pedido.
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361154,361505
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1 - Menu
Agro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros).
Agro » Pedidos » Manutenção.
Agro » Pedidos » Aprovação » Config. Aprovação por Etapas.
Agro » Configurações » Configuração » Agro » Aba Pedidos » Campo Tipo Aprovação Pedido » opção 'Etapas'.
2 - Objetivo
Realizar correção para que se o usuário tiver liberação ou não para cancelamento de pedido o sistema valide essa liberação.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que se o usuário não tiver liberação para cancelamento do pedido diretamente pelo status do pedido, campo quantidade do pedido, cancelamento nas etapas, cancelamento na aprovação direta do pedido, cancelamento na manutenção de pedidos e validação para aprovação caso o usuário tenha essa opção liberada no Usuário (Parâmetros).
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Dados do Transportador sendo alterados após a nota ter sido contabilizada e processada
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356358
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1 – Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Implementar o ajuste para que o sistema não permita editar os dados da tela de ‘Transportador’ caso a nota fiscal já tenha sido emitida e contabilizada.
3 - Alteração
Ajustado o sistema para não apresentar a tela de ‘Transportador’ caso a nota já tenha sido emitida e contabilizada.
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360526
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1 - Menu
AgroCafe » Cadastro » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço
2 - Objetivo
A tela de Ordem de serviço tem como finalidade de realizar todos o tipos de serviço referente ao café, como devolução , venda , transferência, liga de preparo e entre outros.Após o cadastro da Ordem de Serviço a mesma irá ficar pendente para a sua Execução
Visto que ao executar uma ordem de serviço, onde a mesma possui vários lotes por exemplo seis lotes sendo dois lotes para cada endereço, com apenas um produtor. Ao realizarmos a execução da ordem, selecionando apenas um padrão de lote no preparo da liga, a mesma gera separadamente um lote novo para cada lote de origem, ou seja, seis novos lotes, onde deveriam ser três novos lotes, um para cada respectivo endereço.
3 - Alteração
Na execução da Ordem, realizado ajuste para efetuar o rateio/divisão proporcional por produtor e endereço corretamente.
4 - Configuração
N/D
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Implementação de envio de notas via WEB SERVICE para o SIDAGO
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358760, 359880, 361890, 365869
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1 - Menu
Agro3c » Processos » Gerar Arquivos ART » SIDAGO
2 - Objetivo
Ajustar o sistema para atender ao novo layout do SIDAGO, apresentado no manual 2.7.2, que solicita a inclusão dos dados da nota fiscal nos arquivos JSON enviados ao SIDAGO
3 - Alteração
Foi ajustado o sistema onde o mesmo, agora atende aos requisitos solicitados, no novo manual técnico do SIDAGO versão 2.7.2
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Diferença de centavos entre valor gerado pelo Barter e duplicata do contrato
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358127
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1 - Menu
Agro3C » Contratos » Programa de Troca » Programa de Troca (Barter)
2 - Objetivo
Realizar correção para que ao gerar Contrato, o valor da duplicata do contrato seja o mesmo que o do Programa de Troca (Barter), a fim de evitar diferenças no fechamento financeiro.
3 - Alteração
Foi realizado uma correção para que ao gerar o Contrato, a duplicata não apresente valor diferente do que está no Programa de Troca (Barter), assim evitando diferenças no fechamento financeiro.
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“Cannot perform this operation on a closed dataset”, ao reprovar ou excluir renegociação.
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1-Menu
Finagro 3C » Pessoas » Renegociação de dívidas
2 - Objetivo
Durante o processo de renegociação de dívidas, esta pode passar por um processo de aprovações, onde caso existir alguma situação divergente está pode ser reprovada pelo usuário responsável. Neste cenário a renegociação deve ser cancelada sem apresentar mensagens de erro e as duplicatas voltar para o status normal para ser realizado novo acerto/Renegociação.
3 - Alteração
Corrigir para que quando efetuar um cancelamento ou reprovação de renegociação não seja apresentado mensagens de erro e as duplicatas fiquem disponíveis para novo acerto/Renegociação.
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Erro ao estornar renegociação onde a forma de pagamento for Conta Movimento.
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1-Menu
Finagro3c » Pessoas » Estorno Unificado
2 - Objetivo
Corrigir para que o sistema permita efetuar o estorno de renegociações onde o acerto tenha sido em conta movimento debito.
3 - Alteração
Corrigir a consulta para que as renegociações que geraram conta movimento sejam estornadas corretamente sem apresentar mensagens de erro.
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Renegociação com duplicata a pagar e valor indexado permite baixa parcial.
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1-Menu
Finagro3c » Pessoas » Acerto Unificado
2 - Objetivo
Quando possuir um título com valor indexado, ao efetuar a Renegociação de dívidas, os campos Saldo, saldo Index não podem ser editáveis.
3 - Alteração
Ajustado para que quando o processo for Renegociação de dividas os campos Saldo e Saldo Index, sejam bloqueados para edição, pois não é permitido renegociação parcial de títulos.
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Manutenção de cheques permite alterar para Portador Inativo
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1 - Menu
Finagro3C » Caixas/Bancos » Manutenção de cheques.
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar manutenção de cheques, onde pode ser alteradas informações como Portador, analiticas etc.
3 - Alteração
Realizado alteração no método de atualização do Portador, para que ficasse coerente com a ação que estava sendo realizada pelo mesmo: Apenas atualizar o nome do portador no campo descritivo.
Em seguida, foi criado o método, para que realizasse de fato a validação de um portador preenchido no campo EB_PORTNOVO, que é o campo utilizado para substituir o portador dos cheques:
Após tentativas de fazer a validação funcionar na execução do campo EB_PORTNOVO se mostrarem ineficazes (ao editar e clicar em outro botão, o portador inválido permanecia no campo e era possível a gravação), foi colocada a validação no método para salvar.
Ajustado validação para que não permita realizar a alteração de um cheque para um portador inativo.
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Contrato Barter com total do item calculado diferente de unidade x valor unitário
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297244, 370225
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1 - MENU
Contrato » Programa de troca » Programa de troca (Barter)
2 - OBJETIVO
Ajustar para que quando utilizar o campo de Filtro, não altere o item em foco do grid de Itens de Troca, assim não gerando informações divergentes.
3 - ALTERAÇÃO
Ajustado para que ao utilizar o campo de Filtro no grid de Itens de Troca da tela de Programa de Troca (Barter), ele apenas filtre o item informado e não realize a troca de valores do campo Item.
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Pedidos ficando sem status de etapas de aprovação
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337728, 341332
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1 - Menu.
Agro3C.
Configurações > Configuração > Usuário (parâmetros).
Pedidos > Aprovação > Config. Aprovação por etapas.
Pedidos > Manutenção.
Notas > Manutenção.
2 - Objetivo.
Ajustar para que quando configurada a aprovação por etapas, o pedido sempre valide os critérios corretamente e fique pendente na etapa em que se encaixar.
3 - Alteração.
Foi ajustado para que quando configurada a aprovação por etapas, o pedido sempre valide os critérios corretamente e fique pendente a aprovação.
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Calcular DIFA não tributada quando está utilizando o Instrução Normativa RE nº 039/16
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316698
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Realizar o cálculo do DIFAL quando a base de cálculo do ICMS está em isentas ou outras.
3 - Alteração
Ao lançar uma nota fiscal de compra quando informado ‘SIM’ nas opções ‘DIFA - Diferencial de Alíquota’ e ‘Calcular DIFA não Tributada’ localizadas na configuração da nota (Módulo Agro3C » Menu Notas » Configurações » Configuração » na aba 12 - Fisco/Contábil), e existir diferença de alíquota, então será calculado o diferencial de alíquota mesmo quando a base de cálculo do ICMS está em ISENTAS ou OUTRAS:
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Melhoria » Enviar o tipo de frete vinculado ao item para o Salesforce
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1 - Menu:
Agro » Configurações » Configuração » Empresas » guia Integrações/Web Services » campo Integra com o Salesforce? = 1-Sim.
Agro » Configurações » Configuração » Configuração Integração Salesforce » Configuração Salesforce.
Agro » Cadastros Gerais » Linha de Produção.
Agro » Estoque » Item » Grupo » campo Integração com Salesforce? = 1-Sim.
Agro » Estoque » Item » Manutenção » campo Linha de Produção.
2 - Objetivo:
Implementar para sincronizar as informações complementares referente ao "Cadastro de Produto" do Agro para o Salesforce.
3 - Alteração:
Implementado para sincronizar os dados complementares referente ao "Cadastro de Produto" do Agro para o Salesforce.
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329669
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1 - Menu
ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade
2 - Objetivo
Ajustar as baixas de duplicata a receber quando o recebimento é em cheque e troco em cheque.
3 - Alteração
Realizado ajuste para contabilizar os lançamentos da baixa de duplicata a receber com troco e recebimento em cheque.
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66574
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Jira Legacy | ||||||
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Jira Legacy | ||||||
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