Agrotitan - 4.0.2112.1007 - Lote 729
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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Validação de Valor de Conversão igual a zero ao gerar JSON de envio ao SIDAGO | 367982 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que ao enviar os receituários ao SIDAGO-GO, quando possuir itens com embalagem sem valor no fator de conversão informado e tentar enviar ao SIDAGO, deverá abrir um alerta em tela solicitando a correção do cadastro do item e não deixar enviar os dados a divergência. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema onde agora, ao enviar os receituários ao SIDAGO com itens sem valor de fator de conversão informada no cadastro de embalagem, apresentar um alerta informando a divergência e solicitando a correção; Ajustado a mensagem em tela ao tentar consultar movimentações para envio ao SIDAGO. | |
380103 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para não mais apresentar a mensagem de código da cultivar inválida ao dar entrada em notas, que possuem itens, que tenham controle de lote do tipo sementes. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema onde o mesmo, não mais apresenta a mensagem de código de cultivar inválido ao se dar entrada em um item que não possua cultivar informada. | ||
Alteração do pagamento da nota fiscal não está estornando o Lançamento Financeiro | 378146, 380712, 382181, 384807 | 1 - Menu Agro3C » Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a emissão de notas, tais notas podem conter diversas formas de pagamentos (A Vista, Duplicatas, Cheques e Contas Movimento) 3 - Alteração Realizado alteração no método de exclusão da Nota Fiscal quando trata-se de exclusão da forma de pagamento A Vista da Nota. | |
372739 | 1 - Menu Agro3C » Contratos » Consulta a Contratos 2 - Objetivo A tela de Consulta a Contratos é possível buscar os contratos emitidos para um determinada pessoa , tendo em vista que ao abrir rotina o mesmo apresentava uma mensagem indevida, informando “ Cannot perform this operation on a closed dataset ”. 3 - Alteração Ajustado a tela para não apresentar mais esta mensagem de aviso. 4 - Configuração
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379509 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajuste para que a conversão de embalagens passe a apresentar a quantidade correta na descrição dos itens na nota fiscal. 3 - Alteração Realizado ajuste onde agora o sistema está apresentando o valor da conversão das embalagens corretamente. | ||
Mensagem de "Key Violation" ao gerar nota pelo expedição do sementes | 379151 | 1 - Menu Sementes » Expedição » Montagem da Carga / Faturamento » Faturamento de Senha 2 - Objetivo Necessário a correção para que ajuste a rotina de faturamento do expedição referente a mensagem de “Key Violation” e que permita o faturamento. 3 - Alteração Foram realizados os devidos ajustes necessários para corrigir a mensagem de “Key Violation”, permitindo o faturamento da carga referente ao pedido desmembrado. | |
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2 - Objetivo
3 - Implementação Adicionado na configuração da nota o campo Inicia C.C do Cab. nos Itens para que seja feito o controle onde ao inserir um item de nota fiscal o mesmo seja iniciado com o centro de custo informado no cabeçalho da nota. CheckList Desenvolvimento
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Leitura de peso permitindo salvar romaneio mesmo sem autorização de embarque | 376750 | 1 - MENU Agro3c » Romaneios » Leitura de Peso 2 - OBJETIVO Corrigir para que ao precisar de autorização para Embarque/Retirada, caso usuário logado não tenha autorização para aprovar, o sistema não deve permitir gerar romaneio sem liberação de um usuário com permissão. 3 - ALTERAÇÃO Foi corrigido para que quando necessitar de autorização para Embarque/Retirada, se o usuário logado não tiver permissão para aprovar, o sistema não deve permitir que gere romaneio sem a liberação de um usuário com permissão. | |
Ajustar rotina do DDA para não apresentar mais mensagem de falha catastrófica | 0.0 | 1 - Menu FinAgro 3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancaria » DDA Atualizar linha digitável 2 - Objetivo Rotina utilizada para atualizar a linha digitável dos boletos, relacionando-os com os títulos a pagar existentes no sistema 3 - Alteração Após implementar a busca da tabela DDATITULOSNAOIDENT por pacotes de dados, a importação dos dados ficou lenta em comparação a versão anterior que o cliente estava utilizando, pois nessa versão o cliente solicitou vários processamentos adicionais que antes não existiam. Para cada cnpj existente na tabela DDATITULOSNAOIDENT e no arquivo importado, o sistema traz todos os títulos filtrando apenas pelo campo Data e Estabelecimentos, na prática o usuário coloca a data 01/01/00 e todos os estabelecimentos, pois ele nunca sabe em qual estabelecimento esta o titulo que virá no arquivo. Com isso o sistema carrega todos os títulos do sistema para cada cnpj e ocasiona lentidão para lidar com muitos registros da tabela PDUPPAGA. | |
Mensagem de "Quantidade insuficiente para realizar a operação" no A Partir De | 367660 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que quando utilizar quantidade múltiplas menor que 1 ou de forma fracionada, permita realizar a baixa pelo ‘a partir de’ quando possuir saldo disponível para a baixa do pedido, só deverá bloquear quando não houver saldo. 3 - Alteração Foi ajustado a mensagem bloqueante, permitindo realizar a baixa ao utilizar quantidade fracionada no ‘a partir de’ quando possuir saldo disponível referente ao pedido. | |
Leitura de Peso não está mostrando tela de seleção de item na segunda pesagem | 377702 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso 2 - Objetivo Ajustar para que quando utilizar Configuração de Romaneio com mais de um Item vinculado, mostre sempre a tela de Seleção de Item. E quando realizar a troca de Item na leitura de peso, o sistema deve validar se o Item está vinculado com a Configuração. 3 - Alteração Foi ajustado para que ao utilizar Configuração de Romaneio com mais de um item vinculado, deve mostrar a tela de Seleção de Item. E ao tentar realizar troca de item na leitura de peso, o sistema deve validar se o item novo é vinculado a configuração do romaneio, e se sim, permita realizar a alteração. | |
Erro ‘Cannot perform this operation on a closed dataset’ ao gerar comissão de contratos | 378205 | 1 - Menu Agro3C » Contratos » Gerar Comissão Contrato 2 - Objetivos Correção na rotina de gerar comissão de contratos. 3 - Alteração Realizado ajuste no banco de dados para resolver situação que impedia a geração de comissão de contratos. | |
Erro ao tentar reimprimir etiquetas de carregamento através do módulo Exped3c | 377274 | 1- Menu EXPED » Cadastros » Cargas de Faturamento; 2 - Objetivo Ao realizar o carregamento de uma carga vinculada a um pedido de venda, o sistema deve permitir a reimpressão da etiqueta na tela de "Reimpressão de Etiquetas Carregamento; 3 - Alteração Efetuado um ajuste no sistema para que a reimpressão seja feita corretamente, sem apresentação de nenhuma mensagem de erro. | |
0 | 1 - Menu AgroCafe » Processos » Negociação de Café » Negociação 2 - Objetivo Na negociação no módulo AgroCafé Posso estar vinculando um contrato criado anteriormente, assim ao fazer negociação pelo módulo de café poderá ser vinculado ao contrato criado. Visto que ao utilizar a configuração em que é informado o contrato e o mesmo não traga o item , era possível primeiramente informar a quantidade em KG ou SC antes de informar o item, desta forma sendo incorreta. 3 - Alteração Implementado em que caso o usuário informe o contrato e logo depois a quantidade em KG ou SC antes de informar o item , o mesmo irá apresentar uma mensagem de bloqueio. Unable to embed resource: hIFMnRB69gC8_jv_cW8dYLHaix0DRXLNPvyDX1slraxOIngPCnS6U1ULhe2AkYOpnNplFAmeCEieaqYXXVfcC7C1nvZ2vpiCGZean6H9wb3T5wq7bPt0gjd1ABwkXsA2LFlYrhjNf4u-TcoVz-7Pa1LFvFSaxb2uGEAUSav4Qknx-BbczCfwztyyJQ of type application/octet-stream 4 - Configuração AgroCafe » Configurações » Configurações » Agro Cafe » Aba Negociação de Cafe » Aba Comercialização » Aba Conf. Notas : Carregar item do contrato na negociação? = NÃO NÃO: Com essa opção marcada , ao importar o contrato na negociação o mesmo não irá trazer o item sendo assim obrigando o usuário informar um item válido para que possa finalizar esta negociação. | ||
TSI por notas fiscais não permite excluir tratamentos realizados | 375920, 379084 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que seja possível reverter o processo de execução de TSI, quando feito com notas de ajuste. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema onde o mesmo, não apresenta erro ao tentar abrir a tela de notas pela tela de execução de TSI e agora passa a permitir a exclusão das notas que tem tratamento vinculado, desde que a tela de notas seja aberta através da tela de execução do TSI ao se tentar excluir um tratamento. | |
373052 | 1 - MENU Agro3C » Relatórios » Notas » Controle de Deposito em Terceiros 2 - OBJETIVO Realizar correção de divergências no Relatório Controle de Depósito em Terceiros para que as informações sejam listadas de maneira correta. 3 - ALTERAÇÃO Foi realizado uma correção no Relatório Controle de Depósito em Terceiros para que seja listado corretamente as informações em todos os tipos de relatórios (Analítico, Sintético, Somente Total do Cliente e Sintético por Local). | ||
Controle de Classificação de Cevada » Criar regra de classificação do romaneio |
| 1 - Menu Agro » Romaneios » Leitura de Pesos Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Tabela de Germinação da Cevada Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Classificações Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração 2 - Objetivo Realizar o ajuste para classificações na leitura de peso e romaneio para que quando alterada o PH, Germ. Cevada e desconto ajustar a classificação de acordo com as regras aplicadas. 3 - Alteração Foi validado de acordo com o desconto informado, PH e Germ.Cevada para ajuste das classificações. | |
Campo "Atualiza observação" Não respeitando parametrização nas configurações do REAG. | 371777 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para respeitar a parametrização de não atualizar as observações dos receituários padrões ao atualizar base do REAG. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema para que o mesmo, passe a respeitar corretamente a validação de não atualização da observação do receituário padrão quando a mesma estiver definida como não, nas configurações do REAG. | |
Data base de Juros não é respeitada quando possui mais de um reajuste em datas diferentes. | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado. FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Estorno Baixa de Títulos a receber 2 - Objetivo Rotina utilizada para baixa de lançamentos (Duplicatas, Contas Movimento) geradas pelo Sistema 3 - Alteração SITUAÇÃO 1 - Baixa total com mais de um reajuste (Prioriza Data de Juros do Reajueste no Estorno de Dup a Receber - marcada): Ajustador a vsconsulta SEL_DTCALCJUROSCOMREAJUSTE, para que retorne a data da última correção. SITUAÇÃO 2 - Baixa parcial com mais de um reajuste (Alterar Data Base Cal. Juros na Baixa Parcial de Duplicata a Receber - marcado): Mesmo problema da situação 1, é utilizada a consulta SEL_DTCALCJUROSCOMREAJUSTE para que retorne a data da última correção. Observação: Verificado que é executada a mesma lógica para ambas as rotinas, ou seja, estorno unificado e Estorno Baixa de Títulos a receber, porém é necessário realizar os testes verificando se as duas rotinas funcionarão de acordo. | |
Amostra de origem atualizando o código do item da amostra atual | 370058 | 1 - Menu Sementes » LAS » Solicitação de Serviço 2 - Objetivo Necessário o ajuste na rotina de solicitação de Serviço, para que não altere o item da solicitação quando selecionar uma amostra de origem. 3 - Alteração Ajustado para que não altere o item da solicitação de serviço ao selecionar uma amostra de origem para reanalise. | |
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado. 2 - Objetivo Rotina utilizada para baixa de lançamentos (Duplicatas, Contas Movimento) geradas pelo Sistema 3 - Alteração Realizado ajuste para que o valor do desconto calculado seja o valor correto no momento que é gerado o lançamento financeiro. | ||
| 1 - Menu Agro » Romaneios » manutenção Agro » Romaneios » Leitura de Pesos Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Descontos Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Descontos/Itens Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração Agro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Aba ‘Leitura de Peso’ » Sub-aba Controles de Acesso 2 - Objetivo Realizar o ajuste para quando no desconto estiver parametrizado para diminuir da germinação, na leitura de peso subtraia o valor informado no desconto da Germ. Cevada. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para quando no desconto estiver parametrizado para diminuir da germinação, na leitura de peso subtraia o valor informado no desconto da Germ. Cevada. | ||
Controle de Classificação de Cevada » Bloquear e desbloquear grid de descontos |
| 1 - Menu Agro » Romaneios » Configuração Romaneio Agro » Romaneios » Leitura de Pesos Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Tabela de Germinação de Cevada Agro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Aba Leitura de Peso » Aba Controles de Acesso 2 - Objetivo Realizar a implementação dos bloqueios/liberação dos descontos do romaneio caso a configuração do romaneio seja de recebimento de cevada ou não. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste no sistema para validar caso o romaneio seja de recebimento de cevada a alteração dos descontos no romaneio e leitura de peso caso seja informado o campo 'germ.cevada', caso não seja informado é para bloquear. | |
Controle de Classificação de Cevada » Criar novos campos em tabelas e manutenções |
| 1 - Menu Agro » Romaneios » Configuração Romaneio Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Classificações Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Descontos 2 - Objetivo Realizar a implementação dos campos DESCONTAGERMCEVADA, TOLERANCIAMAXCEVADA e CLASSIFICACAOREBXCEVADA na tabela ROMADESCNOME e validar as regras dos campos ‘Desconto Diminui da Germinação’, ‘% Tolerância Máxima’e ‘Classificação Rebaix. Cevada’ e hints na rotina de desconto de romaneios. 3 - Alteração Foi realizado a implementação e validação dos campos DESCONTAGERMCEVADA, TOLERANCIAMAXCEVADA e CLASSIFICACAOREBXCEVADA na tabela ROMADESCNOME e as regras dos campos ‘Desconto Diminui da Germinação’, ‘% Tolerância Máxima’e ‘Classificação Rebaix. Cevada’ e hints na rotina de desconto de romaneios onde funcionou conforme programado. | |
Erro ao salvar nota feita apartir de um romaneio e com cobrança de serviço | 370165 | 1 - Menu Agro » Romaneios » Leitura de Pesos Agro » Romaneios » Manutenção Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que quando gerar a nota de cobrança de serviços não retornar o erro:  3 - Alteração Foi realizado correção para que quando gerar a nota de cobrança de serviços não retornar nenhum erro. 4 - Configuração Não será necessário realizar qualquer nova configuração. | |
| 1 - Menu Agro3c » NotaFiscal » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a reversão de todos os commits da tarefa 11375. 3 - Alteração Validação será realizada na tarefa original 13925 e na 11375. | ||
372179 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Gerar arquivo de remessa 2 - Objetivo Rotina utilizada para geração dos arquivos de remessa para recebimento por meio do Banco. Assim recebendo os dados do Retorno bancário. 3 - Alteração Geração de arquivo CNAB400 » Ajustados no registro detalhe os campos citados para se adequarem ao leiaute do banco Fibra em anexo. Ajustada também a leitura do arquivo de retorno para considerar 11 posições no Nosso Número, bem como a posição/tamanho do campo Nosso Número do Banco Correspondente, para se adequar ao novo leiaute. Incluída a geração do Tipo de Registro 4 (REGISTRO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA), quando estiver configurado. | ||
370620 | 1 - Menu FinAgro3C » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a Autorização de duplicatas a pagar. Essa autorização necessita de liberação no cadastro de usuário parâmetros, definindo quais usuários possuem o poder de fazer essa liberação. 3 - Alteração Implementado para que seja validado a situação da conta bancária (Liberado ou Bloqueado) no cadastro da pessoa, para que então seja carregado os dados do banco na autorização de pagamento; Criada a nova consulta SEL_CONTABANCARIACLIENTE, para retornar os dados do banco do cliente; Realizada a refatoração de alguns métodos para que fique melhor leitura do código | ||
Sistema nao Esta Trazendo Retorno da Sefaz Status 103 Recepção de Lote | 371424, 374003, 371284, 379100 | 1 - Menu Autorização de NFe 2 - Objetivo Realizado a correção na emissão de notas, para que o XML seja gravado no banco de dados corretamente. 3 - Alteração Alterado a forma de compilação do servidor dfe, resolvendo situações onde o XML não era gravado no banco | |
371641 | 1 - Menu Agro » Configurações » Configuração » Agro » Aba Cobrança Serviço Agro » Notas » Configurações » Configuração Agro » Estoque » Item » Manutenção Agro » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviço 2 - Objetivo Realizar correção para que na configuração da nota de serviço > aba 24-configuração taxas de serviços poder adicionar um item que esteja configurado como 'Serviço = Não' quando na configuração do agro » aba cobrança de serviço » ‘Cobrança Taxa Serviço Gera NFe = sim’ 3 - Alteração Foi realizado correção para que se na configuração do agro » aba cobrança de serviço » ‘Cobrança Taxa Serviço Gera NFe = sim’, aceite realizar a cobrança de taxa de serviço que no cadastro do item esteja com a configuração 'Serviço = Não', além de validar na configuração da nota aba 24-configuração taxas de serviços poder adicionar um item que esteja configurado como 'Serviço = Não'. | ||
Apuração incorreta do "Saldo Pré Alocado" na rotina de Pré Alocação de Pedidos | 370768 | 1 - Menu Exped3c » Processos » Pré Alocação de Pedidos; Processos » Pedido » Manutenção 2 - Objetivos A tarefa em questão tem como objetivo, validar as situações de Saldos de Pedidos Pré Alocados, de forma que o mesmo seja apresentado pelos campos Disponíveis na Rotina de Pré Alocação de Pedidos em Exped3c » Processos » Pré Alocação de Pedidos, nos campos ‘Saldo Pré Alocado’, ‘Qtd. Faturada Pedido' (Disponível no Modo de Edição do Pedido Pré Alocado) e o “Saldo Total Disponível” , de modo que os campos citados tenham seu valores Apresentado corretamente. Logo conclui-se que os Status dos Pedidos são os parâmetros principais para aanálise e validação de tais campos, ja que definem se os mesmos estão Baixados total, ou parcialmente, Normais, ou se foram Cancelados; 3 - Alteração Implementado um novo campo responsável por mostrar e visualizar melhor os dados dos Saldos dos pedidos Inclusão de um novo campo para o totalizador dos itens, visando facilitar a visualização dos dados de saldo dos itens quando ocorrer o faturamento parcial eou total de um pedido que esteja presente na pré alocação. Ajuste no cálculo de Saldo Total Disponível e no Saldo Pré Alocado, considerando o valor faturado dos pedidos. | |
Rotina de Gerar Atendimento não baixa o lote do item ao faturar o produto | 369563 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Compras » Gerar Atendimento 2 - Objetivo Ajustar para que os lotes sejam baixados de acordo com o que foi selecionado, caso utilizar a baixa manual dos lotes, permitir selecionar os lotes antes de salvar a nota fiscal, caso for de forma automática deverá baixar o lote mais próximo da data de vencimento. 3 - Alteração Ajustado para que após gerar atendimento, seja possível selecionar os lotes de forma manual caso a configuração da nota esteja para não baixar lotes de forma automática, caso esse parâmetro esteja habilitado, o sistema não abrirá a tela de seleção de lotes e baixará o lote com a data mais próxima do vencimento. | |
Parâmetro Pega Preço Venda Atual Item = 'Sim' ignorar descontos do documento de origem | 369200 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que ao utilizar ‘Sim’ em ‘Pega Preço Venda Atual Item’, o sistema traga o preço de venda informado no cadastro do Item, e caso tenha desconto informado na nota de origem, não seja replicado para a remessa. 3 - Alteração Foi ajustado para que quando utilizado ‘Sim’ em ‘Pega Preço Venda Atual Item’, o sistema deverá trazer o preço de venda que foi informado no cadastro do Item, e caso tenha sido informado desconto na nota fiscal de origem, não seja replicado para a remessa. | |
Ajuste nos pesos das caixa para acompanhar o peso liquido do caminhão. | 363279 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar os pesos das caixas quando o poso liquido do caminhão é diferente do peso dosado; 3 - Alteração Realizada a implementação para que o total das caixas seja reajustado corretamente com base no peso bruto e tara do caminhão. | |
361357 | 1 - Menu AgroCafe » Cadastro » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivo A tela de Nota Fiscal tem como objetivo de gerenciar as notas fiscais de entrada e saída, cancelamentos, cartas de correção, impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe), geração de notas a partir de outros documentos registrados no sistema, dentre outras funcionalidades. Visto que ao Realizar uma nova Nota Fiscal de um produtor que contenha um Certificado qualidade voltado ao Café, nas observações(Mensagem e Danfe) estava apresentando “Certificado Café” e “Certificados Café'', mesmo que nesse produtor só tenha um certificado cadastrado. 3 - Alteração Ajustado para que quando o sistema tem mais de um certificado na nota, ira apresentar a seguinte mensagem Certificados de Café e caso o sistema conter apenas um certificado deverá apresentar a mensagem Certificado de Café. 4 - Configuração
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Entrada de itens de transferência em nota fiscal com ICMS ST esta trazendo a Base ST errada | 366373 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Não ratear ST em notas de entrada de transferência entre estabelecimentos feitas manualmente pelo A Partir De 3 - Alteração Foi realizada a implementação de um novo campo "Ratear ST Transf. Destino". Para que não rateie ST em notas de entrada de transferência entre estabelecimentos feitas manualmente pelo A Partir De é necessário parametrizar a configuração de nota fiscal de transferência de entrada através do caminho Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, aba 8. Tributação, selecionando a opção "0 - Não" no campo "Ratear ST Transf. Destino". | |
Falha na criação do arquivo de remessa de pagamentos DARF - Normal Banco Sicredi | 301554 | 1 - Menu FinAgro 3C » Caixas/bancos » Cobrança Bancária » Gera arquivo de pagamento 2 - Objetivo Rotina destinada a ser gerado os arquivos de remessa para pagamentos, para assim realizar o envio dos dados para pagamentos e depósitos como por exemplo, pagamento de salarios. 3 - Alteração Realizado ajuste nas posições 111-116, 117-118, 143-159 quando utilizado DARF Normal. Ajuste realizado devido a alterações do layout do banco 748 - Sicredi. | |
6360 | 1- Menu Leite3c » Processos » Formação do preço de leite 2- Objetivo Inicialmente, é necessário criar um grupo familiar com a opção “Quantidade x Variação (Leite) = 1 - Sim” e vincula-lo a dois ou mais produtores na aba 'Leite', no cadastro da pessoa, no campo 'Grupo Familiar'. Na mesma aba, marcar também a opção 'Participa da formação do preço do leite?'. Ao realizar uma coleta de leite para esses produtores e a formação de preço, será considerado a quantidade deles, conforme a “Quantidade x Variação”. 3- Alteração Após a alteração realizada, ao vincular dois ou mais produtores no mesmo grupo familiar, na formação do preço do leite, eles recebem o mesmo valor de bonificação, somando a coleta de todos. | ||
362518, 383603 | 1- Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Natureza da Operação; 2 - Objetivo O sistema possui parametrizações nas configurações de pedido e de notas para barrar que determinado saldo fique negativo. No caso dos pedidos, essa validação pode ser feita por um ou mais estabelecimentos. O saldo que deve ser bloqueado precisa estar parametrizado na configuração em questão, e na natureza de operação usada durante o procedimento. 3 - Alteração Foi efetuado um ajuste no sistema voltado a configuração da nota fiscal: Nesse cenário, o sistema estava permitindo a alteração do local de estoque de um mesmo estabelecimento, sem validar se a quantidade lançada no item tinha saldo existente para o local de estoque informado. | ||
Emissão de receita após a nota não respeita parametrizações do REAG | 382896 | 1 - Menu
2 - Objetivo Quando utilizar agrupamento de agrotóxicos iguais o sistema deve agrupar esses itens no receituário, lembrando que só agrupará caso a Cultura/Diagnóstico forem iguais, senão separará em cada linha no receituário como itens diferentes ou gerará um receituário para cada item (dependendo do parâmetro de impressão de receita por cultura e quantidade de agrotóxicos por receita). 3 - Alteração Ajustado para que o sistema separe corretamente os itens nos receituários quando houver mais de um item com o mesmo registro MA de acordo com o parâmetro (quantidade de agrotóxico por receita); Ajustado a tela de cadastro de registro técnico ART/TRT, para que permita realizar o cadastro após validação ao salvar automaticamente o receituário; Ajustado a rotina de receituários emitidos para o estado de SC, quando houver mais de 4 itens sendo 3 com o mesmo registro MA porém com culturas/diagnostico diferentes, a quantidade está sendo separada corretamente para cada item/receituário. | |
Validações incorretas na permissão de usuário para cancelamento de pedido. | 361154,361505 | 1 - Menu Agro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros). Agro » Pedidos » Manutenção. Agro » Pedidos » Aprovação » Config. Aprovação por Etapas. Agro » Configurações » Configuração » Agro » Aba Pedidos » Campo Tipo Aprovação Pedido » opção 'Etapas'. 2 - Objetivo Realizar correção para que se o usuário tiver liberação ou não para cancelamento de pedido o sistema valide essa liberação. 3 - Alteração Foi realizado correção para que se o usuário não tiver liberação para cancelamento do pedido diretamente pelo status do pedido, campo quantidade do pedido, cancelamento nas etapas, cancelamento na aprovação direta do pedido, cancelamento na manutenção de pedidos e validação para aprovação caso o usuário tenha essa opção liberada no Usuário (Parâmetros). | |
Dados do Transportador sendo alterados após a nota ter sido contabilizada e processada | 356358 | 1 – Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que o sistema não permita editar os dados da tela de ‘Transportador’ caso a nota fiscal já tenha sido emitida e contabilizada. 3 - Alteração Ajustado o sistema para não apresentar a tela de ‘Transportador’ caso a nota já tenha sido emitida e contabilizada. | |
360526 | 1 - Menu AgroCafe » Cadastro » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço 2 - Objetivo A tela de Ordem de serviço tem como finalidade de realizar todos o tipos de serviço referente ao café, como devolução , venda , transferência, liga de preparo e entre outros.Após o cadastro da Ordem de Serviço a mesma irá ficar pendente para a sua Execução Visto que ao executar uma ordem de serviço, onde a mesma possui vários lotes por exemplo seis lotes sendo dois lotes para cada endereço, com apenas um produtor. Ao realizarmos a execução da ordem, selecionando apenas um padrão de lote no preparo da liga, a mesma gera separadamente um lote novo para cada lote de origem, ou seja, seis novos lotes, onde deveriam ser três novos lotes, um para cada respectivo endereço. 3 - Alteração Na execução da Ordem, realizado ajuste para efetuar o rateio/divisão proporcional por produtor e endereço corretamente. 4 - Configuração N/D | ||
Implementação de envio de notas via WEB SERVICE para o SIDAGO | 358760, 359880, 361890, 365869 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para atender ao novo layout do SIDAGO, apresentado no manual 2.7.2, que solicita a inclusão dos dados da nota fiscal nos arquivos JSON enviados ao SIDAGO 3 - Alteração Foi ajustado o sistema onde o mesmo, agora atende aos requisitos solicitados, no novo manual técnico do SIDAGO versão 2.7.2 | |
Tela de aviso de inconsistência e advertência na nota, check box não salvando opção escolhida | 326874 | 1 - Menu Agro » Romaneios » Leitura de Pesos Agro » Cadastros Gerais » Natureza a Partir de Agro » Romaneios » Manutenção Agro » Notas » manutenção Agro » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Realizar correção para que o sistema respeite a marcação do checkbox na tela de advertência ‘Exibir esta tela mesmo quando houver só Advertências’ e que caso ocorra algum impedimento na geração da nota de devolução, não gere a nota de cobrança de serviços. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao marcar o checkbox na tela de advertência ‘Exibir esta tela mesmo quando houver só Advertências’ o sistema respeite tal marcação e não retorne o mesmo marcado, caso o mesmo seja marcado o sistema salve a alteração e não retorne o mesmo desmarcado. Ajustado também caso ocorra algum erro/impedimento na geração da nota de devolução e caso a mesma não seja gerada e cancelado o processo o sistema não gere a nota de cobrança de serviço. | |
Diferença de centavos entre valor gerado pelo Barter e duplicata do contrato | 358127 | 1 - Menu Agro3C » Contratos » Programa de Troca » Programa de Troca (Barter) 2 - Objetivo Realizar correção para que ao gerar Contrato, o valor da duplicata do contrato seja o mesmo que o do Programa de Troca (Barter), a fim de evitar diferenças no fechamento financeiro. 3 - Alteração Foi realizado uma correção para que ao gerar o Contrato, a duplicata não apresente valor diferente do que está no Programa de Troca (Barter), assim evitando diferenças no fechamento financeiro. | |
“Cannot perform this operation on a closed dataset”, ao reprovar ou excluir renegociação. |
| 1-Menu Finagro 3C » Pessoas » Renegociação de dívidas 2 - Objetivo Durante o processo de renegociação de dívidas, esta pode passar por um processo de aprovações, onde caso existir alguma situação divergente está pode ser reprovada pelo usuário responsável. Neste cenário a renegociação deve ser cancelada sem apresentar mensagens de erro e as duplicatas voltar para o status normal para ser realizado novo acerto/Renegociação. 3 - Alteração Corrigir para que quando efetuar um cancelamento ou reprovação de renegociação não seja apresentado mensagens de erro e as duplicatas fiquem disponíveis para novo acerto/Renegociação. | |
Erro ao estornar renegociação onde a forma de pagamento for Conta Movimento. |
| 1-Menu Finagro3c » Pessoas » Estorno Unificado 2 - Objetivo Corrigir para que o sistema permita efetuar o estorno de renegociações onde o acerto tenha sido em conta movimento debito. 3 - Alteração Corrigir a consulta para que as renegociações que geraram conta movimento sejam estornadas corretamente sem apresentar mensagens de erro. | |
Renegociação com duplicata a pagar e valor indexado permite baixa parcial. |
| 1-Menu Finagro3c » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Quando possuir um título com valor indexado, ao efetuar a Renegociação de dívidas, os campos Saldo, saldo Index não podem ser editáveis. 3 - Alteração Ajustado para que quando o processo for Renegociação de dividas os campos Saldo e Saldo Index, sejam bloqueados para edição, pois não é permitido renegociação parcial de títulos. | |
| 1 - Menu Finagro3C » Caixas/Bancos » Manutenção de cheques. 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar manutenção de cheques, onde pode ser alteradas informações como Portador, analiticas etc. 3 - Alteração Realizado alteração no método de atualização do Portador, para que ficasse coerente com a ação que estava sendo realizada pelo mesmo: Apenas atualizar o nome do portador no campo descritivo. Em seguida, foi criado o método, para que realizasse de fato a validação de um portador preenchido no campo EB_PORTNOVO, que é o campo utilizado para substituir o portador dos cheques: Após tentativas de fazer a validação funcionar na execução do campo EB_PORTNOVO se mostrarem ineficazes (ao editar e clicar em outro botão, o portador inválido permanecia no campo e era possível a gravação), foi colocada a validação no método para salvar. Ajustado validação para que não permita realizar a alteração de um cheque para um portador inativo. | ||
Contrato Barter com total do item calculado diferente de unidade x valor unitário | 297244, 370225 | 1 - MENU Contrato » Programa de troca » Programa de troca (Barter) 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando utilizar o campo de Filtro, não altere o item em foco do grid de Itens de Troca, assim não gerando informações divergentes. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para que ao utilizar o campo de Filtro no grid de Itens de Troca da tela de Programa de Troca (Barter), ele apenas filtre o item informado e não realize a troca de valores do campo Item. | |
337728, 341332 | 1 - Menu. Agro3C.
2 - Objetivo. Ajustar para que quando configurada a aprovação por etapas, o pedido sempre valide os critérios corretamente e fique pendente na etapa em que se encaixar. 3 - Alteração. Foi ajustado para que quando configurada a aprovação por etapas, o pedido sempre valide os critérios corretamente e fique pendente a aprovação. | ||
Calcular DIFA não tributada quando está utilizando o Instrução Normativa RE nº 039/16 | 316698 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar o cálculo do DIFAL quando a base de cálculo do ICMS está em isentas ou outras. 3 - Alteração Ao lançar uma nota fiscal de compra quando informado ‘SIM’ nas opções ‘DIFA - Diferencial de Alíquota’ e ‘Calcular DIFA não Tributada’ localizadas na configuração da nota (Módulo Agro3C » Menu Notas » Configurações » Configuração » na aba 12 - Fisco/Contábil), e existir diferença de alíquota, então será calculado o diferencial de alíquota mesmo quando a base de cálculo do ICMS está em ISENTAS ou OUTRAS:  | |
Melhoria » Enviar o tipo de frete vinculado ao item para o Salesforce |
| 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
329669 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Ajustar as baixas de duplicata a receber quando o recebimento é em cheque e troco em cheque. 3 - Alteração Realizado ajuste para contabilizar os lançamentos da baixa de duplicata a receber com troco e recebimento em cheque. | ||
Melhoria » Definir o código de barras que será enviado pro XML de cada estabelecimento. | 40759 | 1 - Menu
2 - Objetivos Com base nos testes explanados acima, espera-se que: Ao efetuarmos cadastros de itens novos no sistema, ou alterações de itens existentetes, o sistema retorne os campos criados pela implementação da tarefa em questão. E permita informar códigos de barras EAN13 e DUN14 através da aba “Cód. Barras”, respeitando os requisitos informados na mesma. Além de que, ao existir códigos de barras GTIN válidos nos cadastros criados, o sistema deve priorizar sempre ao efetuar a geração de XML’s de saída, ou seja, envio de notas para a SEFAZ, primeiramente o que for informado nestes campos, além dos mesmos por padrão, sempre serem cadastrados como vazios. Quando não existirem informações nos campos criados, o sistema deve seguir com a lógica existente anteriormente.
3 - Alteração
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