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Jira Legacy |
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Documentação
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Inconsistência » Erro na tela de consulta padrão das configurações de nota
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393829
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1 - Menu
Agro3C » Configurações » Configuração
2 - Objetivo
Corrigir erro de campo faltante na tela de consulta padrão das configurações de notas fiscais ao utilizar atalhos de próximos registros ou registros anteriores.
3 - Alteração
Foi realizada uma alteração na tela de consulta padrão das configurações de nota fiscal para que não apresente mais o erro de campo faltante na base de dados. Agora está sendo possível utilizar os atalhos de próximos registros ou registros anteriores de maneira adequada e sem nenhum erro.
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Erro ao executar Backflush ao trocar de estabelecimentos
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387054
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1 - Menu
Indústria3c - Processos » Backflush » Execução do Backflush
Indústria3c - Processos » Backflush » Backflush - Decomposição
2 - Objetivos
Realizar a troca de estabelecimentos e efetuar o processo de Backflush normalmente;
3 - Alteração
Ajustes para que quando o usuário fazer um backflush normal em um estabelecimento e sem fechar o sistema selecionar outro estabelecimento, para que ao salvar o backflush de decomposição o sistema não reporte falha.
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Apontamentos de produção retornam setores de decomposição pelo Indústria
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0
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1- Menu
Indústria3C > Processos > Apontamento
2- Objetivo
No módulo Indústria, no menu Processos > Apontamento, no campo setores, ao clicar em F3, aparece somente os setores onde o campo 'Setor de Decomposição' = 0- Não.
No menu Processos > Apontamento - Decomposição no campo setores, ao clicar em F3, aparece somente os setores onde o campo 'Setor de Decomposição' = 1- Sim.
Também não é possível colocar o código do setor onde o setor não esta devidamente configurado, ou seja, em Apontamento - Decomposição, só aceitará setores que sejam de decomposição, e vice-versa.
3- Alteração
Após a alteração, o campo de setores nos menus de Apontamento e de Apontamento - Decomposição, não filtram setores que não correspondem com o tipo de Apontamento que será realizado.
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Field 'DECIMAIS' not found ao realizar o processo de vínculo de documentos em uma Ordem de Carga
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0
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1- Menu
Exped3c » Processos » Ordem de Carga
Exped3C » Configurações » Configuração » Exped
Exped3c » Processos » Carregamento de Carga
Exped3c » Processos » Faturamento de Carga
2- Objetivo
Ao criar uma Ordem de Carga e vincular pedidos e/ou notas a mesma, aparecia um erro de 'Field 'DECIMAIS' not found', sendo necessário corrigi-lo
3- Alteração
Após a alteração realizada, o erro 'Field 'DECIMAIS' not found' não aparece mais ao vincular pedidos e notas a uma Ordem de Carga.
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0
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1- Menu
Indústria » Cadastros » Engenharia de Produtos » Composição de Produtos;
Indústria » Configurações » Indústria » Apontamentos;
Indústria » P.P.C.P » Programação de Produção;
Indústria » Processos » Apontamento;
Indústria » Cadastros » Notas » Manutenção;
2 - Objetivo
Anteriormente no sistema estava ocorrendo uma falha no apontamento, quando a Qtde Consumida fosse superior/inferior à Qtde Programada. Quando o cliente salvava essa informação com CTRL + S ou salvava sem tirar o foco do mouse do campo QTDE Consumida, clicando diretamente no botão "Salvar", o sistema não mantinha a informação digitada. Sendo assim ocorria uma falha no sistema e a NF de ajuste de saldo não era gerada.
3 - Alteração
Efetuado um ajuste no sistema e independentemente da maneira que o cliente salvar a informação digitada no campo "Qtde Consumida", o sistema mantém a informação e gera as notas de ajuste para os casos em que forem apontadas quantidades superiores ou inferiores à quantidade programada. Lembrando que para a quantidade consumida inferior à quantidade programada, a NF de ajuste só será gerada quando a programação da produção for finalizada.
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Falha ao gerar relatório Razão de Fornecedores 2
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0
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1 - Menu
FinAgro3C » Relatórios » Contas a Pagar » Razão » Razão de Fornecedores 2
2 - Objetivo
Ao mostrar os dados do Relatório Razão dos Fornecedores 2, o mesmo esta apresentando falha ao gerar o mesmo quando utilizado o Filtro de Pessoa Fisica.
3 - Alteração
Realizado ajuste na consulta adicionando um join com a tabela CONTAMOV, para que o erro descrito na tarefa não ocorra.
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395956
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1 - Menu
Agro3C » Estoque » Item » Manutenção
2 - Objetivo
Como o sistema da Vtrina trabalha com (g) gramas e (cm) centímetros, entende-se que no sistema Agro os campos que compartilham da mesma informação teriam que ser iguais, para não haver dúvidas qual medida iria colocar.
3 - Alteração
Acrescentando a informação de (g) no campo Peso e (cm) nos campos Altura, Largura e Comprimento.
Unable to embed resource: Qe2gRcUfxFv_8CBrNTGssuKSq8lD4LUj2WseATJuUWHtfUYh6GKyo8dG1o66lLNAzDoyx7muSTGXmQSF8Ofj2sN2ngiopz0RQuZZaSqhR8woGtjiYTPvPHjpVyIXhi37bbHRJ_uv9J_zOkYYEg7yE_j7_KrFK7_11kaQ0Oj9z0oxe7eXPmVrf0xNvM58 of type application/octet-stream
4 - Configuração
N/D
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Saldo negativo na cobrança de taxas de serviços
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393279
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1 - Menu
Agro » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviço
2 - Objetivo
Realizar correção para que não seja possível fazer notas puxando no a partir de se não possuir mais saldo.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que se não possuir saldo no a partir de não apareça a nota com saldo para fazer baixa ou cobrança de serviços.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
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Usuário bloqueado autorizando liberações - Ração / Sementes
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392872
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1 - Menu
Agro3C » Produção » Ração » Agendamentos da Produção
Agro3C » Produção » Ração » Pesagens da Produção
Agro3C » Produção » Apontamento
Agro3C » Romaneio » Leitura de Peso
2 - Objetivo
Necessário o ajuste para que nas telas de autorização não apresente os usuários Bloqueados, mesmo com as permissões habilitadas para tal função.
3 - Alteração
Nas telas de autorização nas rotinas mencionadas, só apresentarão os usuários que não estejam bloqueados e com permissão habilitada para enviar mensagem ou autorizar tal processo. Caso tentar inserir um usuário e senha que esteja bloqueado no Viasoft3c, o sistema emitirá um alerta informando que o usuário está bloqueado e não permitirá prosseguir.
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Usuário bloqueado fazendo liberações de solicitações - Agro
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308562
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1 - Menu
Viasoft3C » Configuração » Usuários » Cadastro de UsuáriosAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)
Agro3C » Notas » Configuração » Configurações
Agro3C » Estoque » Item » Cotação de Preço » Manutenção
Lavoura » Processos » Apontamentos » ManutençãoAgro3C » Cereais » Transfêrencia entre Produtores
Agro3C » Contratos » Configuração de Contratos
Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Conceito
2 - Objetivo
Realizar correção para que quando o cadastro do usuário estiver bloqueado, o mesmo não tenha permissão de autorização no sistema, nem liste na relação de usuários para notificação.
3 - Alteração
Foi realizado correção para caso o cadastro de usuário esteja bloqueado pelo Viasoft3C o mesmo não tenha permissão de autorização nas rotinas do sistema, nem liste na relação de usuários para notificação.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
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392024
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1 - Menu
FinAgro » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar baixa de titulos a receber no sistema.
3 - Alteração
Realizada o ajuste no momento do processamento da rotina, onde a mesma estava trazendo uma linha a mis em branco no final da grid, assim fazendo com que apresentasse a mensagem de falha. Tambem visto que no momento de carregar a rotina existia caracteres especiais no numero do Titulo.
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"Mismatch in datapacket" ao cancelar quantidade do lote na ordem de produção de sementes
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391321
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1 - Menu
Sementes » UBS » Ordem de Produção
2 - Objetivo
Corrigir o sistema para que seja permitido realizar o cancelamento de determinada quantidade nos lotes que ainda não foram apontados, dentro da rotina de ordem de produção.
3 - Alteração
Realizado o ajuste necessário para que seja possível salvar a Ordem de produção após informar uma determinada quantidade como cancelada dentro de um lote.
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390615
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1 - Menu
Finagro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos
Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber
2 - Objetivo
Rotinas utilizadas para realizar baixas de Titulos a Receber e Titulos a Pagar, onde sera todo controle da baixa desses documentos.
3 - Alteração
Visto que uma duplicata a pagar. a receber e Cartao de Credito possuem uma chave composta que envolve varios tipos de campos na tabela do Banco, logo foi necessário ajustar a tabela CONCORRENCIADUP para que seja possivel ser feito todo processo de baixa e controlado corretamente a concorrência entre as baixas.
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0
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1 - MENU
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Notas » Consulta NFs de Transferência de Outros Estabs
2 - OBJETIVO
Ajustar para que as entradas automáticas sejam realizadas corretamente, ao utilizar a configuração de notas não eletrônicas com entrada automática, onde a mesma está com a nota de transferência configurada no A Partir De.
3 - ALTERAÇÃO
Foi ajustado para que as notas de entradas automáticas sejam realizadas corretamente, quando a configuração da nota não eletrônica estiver com a nota de transferência configurada no A Partir De.
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Erro no processamento de retorno do Votorantim
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388846
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1 - Menu
FinAgro 3C » Caixas/bancos » Cobrança Bancária » Processar arquivo de retorno.
2 - Objetivo
Rotina destinada a baixa de lançamentos a receber gerados em remessa de cobrança.
3 - Alteração
Ajuste do campo de leitura do meu numero.
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NF gerada automaticamente a partir de romaneio está duplicando o lançamento no contábil
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389057,379519
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Romaneios » Manutenção
2 - Objetivo
Na configuração de Romaneio no módulo Agro3C menu Romaneio » Configuração Romaneio » Configuração é possível definir se deseja gerar a nota após a inclusão do romaneio e enviar para o SEFAZ:
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Ajustar para não duplicar no módulo contábil as notas enviadas para o SEFAZ de forma automática através do romaneio.
3 - Implementação
Realizado ajuste para quando gerado a nota de forma automática através do romaneio não duplicar o lançamento na contabilidade quando utilizado contabilidade online.
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Reimprimir recibo já gerado de Cheque emitido
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387897
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1 - Menu
FinAgro 3C » Caixas/bancos » Cheques Emitidos » Cheques emitidos
2 - Objetivo
Rotina destinada a criação de recibos sobre os dados informados.
3 - Alteração
Realizada alteração de funcionalidade do botão recibo para visualização e emissão do recibo.
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Erro Field 'MES' ao gravar a Manutenção de Orçamento com período Trimestral
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0
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1 - Menu
FinAgro3c » Resultados » Orçamento Financeiro » Manutenção
2 - Objetivo
Incluir um orçamento com diversas analíticas.
3 - Alteração
Correção do erro “Field MES not found“ ao escolher um período que não é mensal na manutenção de orçamento.
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Rotina de Inventário de Estoque permitindo informar valores negativos no campo "Contagem" dos itens
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386755
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1- Menu
Agro3C » Estoque » Saldo » Inventário de Estoque
2- Objetivo
Realizar a alteração para que o sistema não permita informar valores negativos no campo 'Contagem', no inventário de estoque, até porque a quantidade de mínima de um item no estoque é 0, sugerindo que ele não existe mais.
3- Alteração
Após a alteração realizada, o campo 'Contagem' do Inventário de Estoque não aceita mais valores negativos.
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Ajustes na rotina de Acerto unificado quando selecionado/informado o campo saldo
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387135 , 394771, 399210
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1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado
2 - Objetivo
No acerto Unificado é possível é possível realizar o encontro de contas dos clientes, podendo abater contas crédito com contas débito. Assim como realizar baixar parciais de um único título;
3 - Alteração
Realizada alteração para que não alimente as propriedades do filtro quando manipulada as colunas de saldo e baixar para conta movimento de crédito e débito.
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Ajuste de consultas na rotina de execução da ordem de serviço.
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360526
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1 - Menu
AgroCafe » Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço
2 - Objetivo
Rotina utilizada para executar uma ordem de serviço previamente cadastrada, nela é possível gerenciar as etapas dos serviços, a quantidade carregada dos romaneios vinculados a ordem e finalizá-la.
3 - Alteração
Criada uma nova tela de busca das ordem de serviço, também foi ajustado para que liste corretamente ordens que contemplam mais de uma pessoa.
4 - Configuração
Para que seja possível realizar o processo, é necessário possuir uma ordem de serviço com mais de um produtor previamente cadastrado..
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Criar uma subaba no cadastro de produtos para parametrizar dados para integração Vtrina
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395951
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1 - Menu
Agro3C » Estoque » Item » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar o cadastro e a manutenção de informações dos produtos. Nesta AG em específico, as informações que serão tratadas terão impacto direto na integração do sistema Agro com ecommerce por meio da API da Vtrina.
Visto que é necessário ter que criar uma aba para que informações sejam mandadas corretamente para o Vtrina
3 - Alteração
Criado a aba “Integração” no cadastro de produtos para que as informações sejam mandadas para a Vtrina
Campos:
Unable to embed resource: h9gkkQYogTgmDi8GS0Pglagf6ULTykFo04r_p9lgaw2nYafdHSCYITyNR04QPlKJeThCD-90qop8Br9EuEk9bBSnSr-VOGIGMxNw1nxNuBtobaLQwGZHSPD-ttI1mC-9oOkoKLtY-BwM0-Ed59UU0VMaSotNbTk4fbwGVeoeIMrAFA2YY0Qp2zKieticnA of type application/octet-stream
Peso - Campo utilizado para informar o Peso em g do produto
Altura - Campo utilizado para informar o Altura em cm do produto
Largura - Campo utilizado para informar o Largura em cm do produto
Comprimento - Campo utilizado para informar o Comprimento em cm do produto
Preço Venda - Campo utilizado para informar o Preço Venda do produto
Preço Promoção - Campo utilizado para informar o Preço Promoção do produto
Data Ini. Promo - Campo utilizado para informar a data de Início da promoção do Produto
Data Fim Promo - Campo utilizado para informar a data de Fim da promoção do Produto
4 - Configuração
N/D
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Criar uma parametrização para permitir enviar os produtos do grupo para a Vtrina
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395929
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1 - Menu
Agro3C » Estoque » Item » Grupo
2 - Objetivo
Sendo um proprietário de empresa de revenda que trabalha com ecommerce Posso que alguns produtos específicos sejam enviados para o sistema da empresa que integra com a nossa, que no caso é a empresa Vtrina. Assim que seja criada uma configuração para que apenas produtos parametrizados sejam enviados para o sistema da empresa Vtrina, que consequentemente irá fazer a integração com o nosso Website.
3 - Alteração
Na tela Item - Grupo , criado a opção “Integra com Vtrina ?”
Unable to embed resource: 6bK9F0YZR-nDtcs0DEfpNRc8vPSxOAuaC7plWfMF4naP9OHc2zHnckcg8aghlCUvkpIApdYUmQuimqaKqUgSxoxq2cPRBT4um-50EZOP9W2uyVH2-cJcwylnZxmbOdzPBGS0NmI7St6GJK6HmC1hYuK4NbrFd8f7qvoXnm_LE-qIQaIOohW06TDXEIQY7A of type application/octet-stream
Função
0 - Não : Os produtos que estão informados neste grupo não serão Integrado com a Vtrina.
1 - Sim : Os produtos que estão informados neste grupo vão ser Integrado com a Vtrina.
Obs: Por padrão esta opção irá vir como “0 - Não”
4 - Configuração
Acessar os Grupos em ‘Agro3C » Estoque» Item » Grupo'
Acessar a aba ‘1 - Principal' alterar o campo *‘Integra com Vtrina ?’* para ‘1 - Sim’
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Campos para integração endpoint CLIENTES (OUT)
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366607
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1 - Menu:
Agro » Configurações » Configuração » Empresas » guia Integrações/Web Services » campo Integra com o Salesforce? = 1-Sim.
Agro » Configurações » Configuração » Configuração Integração Salesforce » Configuração Salesforce.
Agro » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção.
2 - Objetivo:
Implementar integração dos dados do "Cadastro de Pessoa Jurídica" (CNPJ).
Implementar integração dos dados do "Cadastro de Pessoa Física" (CPF).
3 - Alteração:
Implementado integração dos dados do "Cadastro de Pessoa Jurídica" (CNPJ), do Salesforce para o Agro.
Implementado integração dos dados do "Cadastro de Pessoa Física" (CPF), do Salesforce para o Agro.
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Acerto financeiro da nota realizando validação indevida da Situação
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382967
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para emissão de notas fiscais no Sistema, e também utilizada para gerar o financeiro das notas, assim gerando pendências financeiras para os clientes e fornecedores.
3 - Alteração
Realizada o ajuste na forma de validação da Situação quando realizado a forma de pagamento ou recebimento da nota fiscal. lembrando que a situação pode ser informado uma ou mais situações para cada forma de pagamento/recebimento da Nota
4 - Configuração
Acessar a configuração de nota no Agro (Agro3C » Notas » Configurações » Configuração ), acessar a aba ‘24 - Analit/Sit x Forma Pgto’, definir as situações que podem ser vinculadas a Configuração da Nota, pode ser informado varias situações, ou nenhuma situação.
Acessar as Configurações Gerais do Sistema (Agro3C » Configurações » Configurações » Gerais), aba ‘12 Obriga Campo Doc Financeiro’ Sub Aba ‘Situacao’, marcar em qual das opções a situação financeira vai ser obrigatória.'
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Ajustes nas consultas da conciliação contábil
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0
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1 – Menu
Contabil3C » Consultas » Conciliação Contábil
2 - Objetivo
Ajustar a inconsistência ao preencher a conta contábil do lançamento gerado após emissão de notas fiscais de venda.
3 - Alteração
Ajustado o sistema para seguir a hierarquia e evitar que seja gerado o lançamento sem conta contábil informada.
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Data Inicial e Final do cabeçalho de cobrança não é validada por estabelecimento
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381049
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1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancaria » Cabeçalho de cobrança
2 - Objetivo
Rotina utilizada para geração de remessa de cobrança bancaria onde o sistema gera o arquivo com as informações referentes aos títulos de cobrança para encaminhar ao banco.
3 - Alteração
Criada nova classe e interface para buscar a data final de uso do cabeçalho e validar se pode ou não emitir boleto/remessa utilizando o mesmo.
Nos fontes foi criado método que valida a data de vigência do cabeçalho após o usuário clicar em Salvar a Remessa
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Determinar Horário de Integração para o Plugin SIGAFRAN
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380685
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1 - Menu
Viasoft3C » Plugins » Configuração Sigafran
2 - Objetivo
Realizar a criação de uma parametrização no qual seja possível setar os horários em que o plugin deve importar as produções.
3 - Alteração
Realizado a criação da parametrização que fica localizada em Viasoft3C » Plugins » Configuração Sigafran, Onde será possível informar o intervalo de horários que o plugin deve importar as produções, e, caso informado horário inicial e final = ‘00:00:00’, então o mesmo funcionará de forma ininterrupta.
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Falha na validação da remessa do banco Safra CNAB 400
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373459
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1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa
2 - Objetivo
Rotina utilizada para geração de remessa de cobrança bancaria onde o sistema gera o arquivo com as informações referentes aos títulos de cobrança para encaminhar ao banco.
3 - Alteração
Realizada o ajuste na impressão do boleto para que ao invés de Sacado/Avalista, seja impresso Beneficiário Final;
Realizado o ajuste na geração da remessa CNAB400, para que nas posições 86-91, carregue a data de vencimento + número de dias da multa no formato DDMMYY.
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374212, 395924
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1 - Menu
EXPIMP » Processos » Integração E-Commerce » Vtrina Pedidos
2 - Objetivo
Visto que será necessário criar uma tela específica para realizar o faturamento dos pedidos vindos da integração do Agro com a Vtrina. Assim os pedidos vindos do Vtrina (que por sua vez está integrado com os e-commerces) sejam entendidos no Agro para que possam ser salvos e faturados.
Desta forma com esta tela responsável para cadastrar novos cliente , gerar pedidos e nota fiscal dos Pedidos que foram realizados no Vtrina.
3 - Alteração
Implementado a tela “Retorno de Dados E-Commerce” , nesta tela que irá ficar responsável para gerar cadastrar cliente , gerar pedido e notas fiscais a partir do Pedido feito no sistema Vtrina.
Unable to embed resource: dyxa7ynJsaeTHu8ZRx26RFq8qh9zwcMaresdnQjGivJ0tGxjloE-SAao9YvbMsy6udHmDUyDlabvrfWYYOu0RQY-NoUnk2lNMa2v-HOde8hdifDwoeKECg3xcBdGJ2X14ao7KwfnoTYB2CxGDauVriU54xuqxTDJxdARC5N0gKSTcqUuVWvGekyD1BlsLQ of type application/octet-stream
Funcionalidade:
Filtros
Unable to embed resource: MGUwNnyKHdWaW8lBRj7DfIh3FM-dhEv6jiu6K1K5qEVvqIvoi39CRgKjseRo3kKZKVaLscs56RLNkvuJ3YkDvW0GeIWJkNG7-Ykm5EOUNbriLz5QtGUwz4thYBgQHLqJcou-ZxtlFw0TRv6bxXtoHDsD2i5VqhOksZuNCvoj3qXB9Yejrk-Sd8G_lAyciA of type application/octet-stream
Data Inicial e Final : Responsável para filtrar qual data foi realizado o Pedido no sistema Vtrina.
RadioBox Aguardando Faturamento: Irá se encontrar os Registros que ainda nao foram gerados os pedidos e notas fiscais.
RadioBox Pedido Emitido : Irá se encontrar os Registros que geram pedidos no Sistema Agro.
RadioBox Nota Fiscal Emitida: Irá se encontrar os Registros que geraram a nota fiscal no Sistema Agro.
RadioBox Todos: Irá trazer todos os registros de Aguardando Faturamento , Pedido Emitido e Nota Fiscal Emitida.
Botão Carregar: Ao marcar algum radiobox , basta clicar neste botão para carregar as informações.
Cabeçalho
Unable to embed resource: H7qCcMXahK6Cf_nQ0XmhQlZUJe95VqPgAnFp5WWG9IrGtLQ-LaV2pymOM7JcSgec43VnM0U-gnf2hqMNsDZ0nmqv-jiFKTsC2Fzwbt-xrYNucy1J7QCaAnG6KGU2OKbroxXenNKLAebxK6CO3P9EwB_QHHb3vJX3wC04Eu4HWlSIQvJI8TCvFuR_2AXywg of type application/octet-stream
Estab.: Ira mostrar o Codigo do Estabelecimento do sistema Agro.
Cliente: Ira conter o nome do cliente em que o pedido foi realizado no sistema Vtrina.
Data: Ira mostrar a data em que o pedido foi realizado no sistema Vtrina.
Telefone: Ira apresentar o número de telefone do cliente que veio do sistema Vtrina.
Celular: Ira apresentar o número de celular do cliente que veio do sistema Vtrina.
Email: Ira apresentar o email do cliente que veio do sistema Vtrina.
Total Pagto. R$: Ira mostrar o valor total dos produtos referente ao pedido que veio do sistema Vtrina.
Pedido Vtrina: Ira mostrar o número do pedido que veio do sistema Vtrina.
Num. Ped. Agro: Ira mostrar o número do pedido que foi gerado no sistema Agro.
Seq. Nota Agro: Ira mostrar o número da sequencia da nota fiscal que foi gerado no sistema Agro.
Produtos
Unable to embed resource: tD-StINte3hwq5Itnk5wAe0cg-fZj2NRaLGrwbSyqPVIGB2f_RMPsm1rPFPfgG9Vv_ysgsB10G36sLfNHHJ1K4t_dvritmluyKndiRqTaiN9m4oEsvcKXC5P6E1e_RHD5wWeXvz1PE6EEpNiimOJiR4FyJdhzxdRMIPG90c-BzNy12KTOKlHOwhAr6lWOA of type application/octet-stream
Produto: Ira conter o Codigo Interno do Protudo.
Descrição: Ira mostrar o nome do Produto.
Quantidade: Ira apresentar a quantidade vendida deste Produto.
Preço R$: Ira apresentar o Preço Unitário do Produto.
Desconto R$: Ira mostrar caso o produto apresentar algum desconto.
Valor Total R$: Ira mostrar o valor total deste Produto.
Status do Faturamento
Unable to embed resource: TKt_LJNvIRvq60NN9BsxnsBURbF4UMN04aFYxqhsnQvaLVwm8fpFepBbsix4MXnMbHx2ON6ao7KiUYwwfqijd7nmrw5AJFY0SiDdPj52wjCZW-daFE41my26QDrRj6VzwQLqSq2D4Q10aIY2ypFJUP3KaOZnGqpcAHEYd8hU_VFxuN0W9xDZy3046EoCmg of type application/octet-stream
Cor Preta : Quando o pedido que veio do sistema Vtrina ainda não foi gerado nenhuma informação para o sistema Agro.
Cor Azul : Ira ficar com esta cor quando houver Pedidos que veio do sistema Vtrina e foi gerado Pedido ou Nota Fiscal no Sistema Agro.
Cor Verde : Quando o pedido foi finalizado no sistema Agro.
Ação
Unable to embed resource: N8wcadAjUmaEJ2rRaAy8pP1HNEyk5BDF1i8y_ezn_JJLvNsD3x6ddwCrhx4JZuRrHEc_MKWcdZgLDbE4tykE_gJsNzlTIDZ3OAA5KE2Su0jL29Dd-iG02mQZlSWojjNhY8UgV2QC0iWjH0_IfGshIMrz6Qmd6H1Acu5DUr5gg76HB7Xgd-q6iOLBduciaA of type application/octet-stream
Botão Incluir Todos os Clientes: Ao clicar neste Botão o sistema ira Cadastrar todos os novos Clientes que veio nos Pedidos da Vtrina, caso o cliente já esteja no Sistema Agro, o mesmo nao ira cadastrar.
Botão Gerar Todos os Pedidos: Ao clicar neste Botão o sistema ira gerar os pedidos conforme a configuração de Pedidos informada na tela de Conf. Vtrina.
Botão Gerar Todas as Notas: Ao clicar neste Botão o sistema ira gerar todas as notas referente aos pedidos , o mesmo vai utilizar a configuração que foi informada na tela Conf. Vtrina.
Botão Processo Completo: Ao clicar neste botão o mesmo ira realizar de forma automática os processos de Incluir Todos os Clientes, Gerar Todos os Pedidos e Gerar Todas as Notas.
4 - Configuração
Para que a tela “Retorno de Dados E-Commerce” funcione corretamente , basta configurar indo em Processos » Integração E-Commerce » Conf. Vtrina.
Nesta tela realizar todas as configurações que se pede.
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374212, 395920
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1 - Menu
Expimp » Processos » Integração E-Comerce » Conf. Vtrina
2 - Objetivo
Para realizar a parametrização de integração com a Vtrina para ao Agro, é necessário uma nova tela de configuração, onde sejam parametrizados os dados/informações necessárias para que a comunicação seja estabelecida e mantida.
Nessa tela ira ficar responsável por ter as configurações quando um retorno de pedido for processado no sistema, gerando o pedido e a nota fiscal do mesmo.
3 - Alteração
Implementado a tela Configuração Vtrina , nela irá conter os campos necessários para serem informados com a integração, sendo assim gerar pedidos , notas e se o produto vai ser integrado com o sistema Vtrina.
Unable to embed resource: nYRfGAcRGgfcHMbjo0j1DGEWOlH8T7WCVoybKSYcwW32kC_7DJrppfSw015jWwHUI0C9muZqkOFipoD951Rm3NY7UmJN9K3m-pxzAvmJ94OK6l2fXFzymB2JBP3pCigCup1pCc7dsd6gv2vaHAZcF5oLJeiREod8sC-N5IrszflWGmvFsoiMSWlXa5hdrA of type application/octet-stream
4 - Configuração
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Aba gerais : Nesta aba conter os campos de configuração para serem preenchidos.
Empresa : Informar o Codigo da Empresa que ira ser integrado.
Local de Estoque : Informar o local de estoque que ira ser utilizado no produto.
Sado : Informar o código do Saldo
Configuração de Nota : Informar qual será a configuração de nota que o pedido que veio do sistema Vtrina irá gerar.
Configuração de Pedido : Informar qual será a configuração em que o pedido que veio do sistema Vtrina irá gerar.
Forma de Pagamento : Informar a forma de Pagamento que irá usar.
Forma de Parcelamento : Informar a forma de Parcelamento que irá usar.
Analista Padrão : Informar a analítica padrão que ira usar.
Situação : Informar a situação padrão que irá usar.
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Ao clicar neste Botão irá Abrir a tela em que poderá ser marcado qual os produtos vão ser integrados no sistema Vitrina, bastando clicar no seu checkbox correspondente e apos isso clicar no botão Salvar.
Aba Pagamentos : Esta aba irá ser utilizada para quando as informações de pagamento sejam diferentes na aba Gerais, pois é visto que na aba Gerias são informações padrões.
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Id Vtrina: Este Id ira ser pego nas configurações da Vtrina referente ao pagamento.
Pagamento: Informar a forma de Pagamento que irá usar.
Desc. Pagamento : Ira mostrar a descrição do Pagamento.
Parcelamento: Informar a forma de Parcelamento que irá usar.
Desc. Parcelamento : Ira mostrar a descrição do Parcelamento.
Tipo : Irá escolher C = Credito ou B = Boleto.
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Desenvolver integração em Agro x Vtrina para e-commerce - Parte 2 - Converter as Procedures
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374212, 395903
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1 - Menu
Banco de Dados Agro
2 - Objetivo
A plataforma Vtrina tem como objetivo permitir que lojas virtuais tenham controle das suas mercadorias, estoques, e dados de diversos canais de venda. Todas as suas plataformas de vendas no mesmo lugar. Reduzindo custos, evitando erros, e descomplicando negócios. A integração contará com uma aplicação que rodará diretamente no servidor do cliente, cujo objetivo é, processar os dados captados através da Views disponibilizadas pelo ERP e realizar a integração com a plataforma Web de gestão.
As procedures serão utilizadas pela aplicação para atualizações, cancelamentos e inclusões de dados vindos do Ecommerce visando a manutenção e facilidade de atualização de dados.
3 - Alteração
Criado as seguintes procedures e sua função:
P_VT_SYNC_DATA_PRODUTO - Serve para atualizar a data da última sincronização do item. Ela serve para o controle de quais itens estão pendentes de integração e recebe o parâmetro IDITEM.
P_VT_SYNC_DATA_PRECO - Serve para atualizar a data da última sincronização do preço do item. Ela serve para o controle de quais preços estão pendentes de integração e recebe o parâmetro IDITEM.
P_VT_SYNC_DATA_ESTOQUE - Serve para atualizar a data da última sincronização do estoque do item. Ela serve para o controle de quais estoques estão pendentes de integração e recebe o parâmetro IDITEM.
P_VT_CANCELA_PEDIDO - Serve para realizar o cancelamento de um pedido e recebe como parâmetro o código do pedido no Ecommerce.
P_VT_CRIA_PEDIDO - Serve para realizar inclusão de um novo pedido vindo do Ecommerce.
P_VT_CRIA_ITEMPEDIDO - serve para realizar inclusão de itens um novo pedido vindo do Ecommerce.
4 - Configuração
Segue em Anexo a Documentação de Viwers e Procedures da integração Agro X Vtrina “DOCUMENTAÇÃO_INTEGRACAO_VTRINA_AGRO”
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Melhoria de desempenho - baixa de duplicatas
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1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber
2 - Objetivo
Rotina utilizada para baixa de Duplicatas geradas pelo sistema. Duplicatas feitas manualmente e também gerada por Notas.
3 - Alteração
Criado o índice para a tabela VALIDAACERTORECEBER,
Criado DataSetProvider para a tabela Validaacertoreceber, para que tenha uma consulta que venha vazia ao invés de trazer todos os registros nela, além de ter mudado na tela da baixa em que momento é aberto o dataset.
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Desenvolver integração em Agro x Vtrina para e-commerce - Parte 1 - Converter as Views
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374212, 395881
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1 - Menu
Banco de Dados Agro
2 - Objetivo
A plataforma Vtrina tem como objetivo permitir que lojas virtuais tenham controle das suas mercadorias, estoques, e dados de diversos canais de venda. Todas as suas plataformas de vendas no mesmo lugar. Reduzindo custos, evitando erros, e descomplicando negócios. A integração contará com uma aplicação que rodará diretamente no servidor do cliente, cujo objetivo é, processar os dados captados através da Views disponibilizadas pelo ERP e realizar a integração com a plataforma Web de gestão.
Para que os dados necessários sejam enviados para a plataforma foi criado Views no sistema cujo objetivo é reunir informações que a plataforma precisa.
3 - Alteração
Criados as seguintes Viwers:
V_VT_PRODUTOS - Retorna informações cadastrais dos produtos
V_VT_CATEGORIAS - Retorna as informações de categoria dos
produtos
V_VT_MARCA - Retorna as informações das marcas dos produtos
V_VT_IMAGEM - Retorna as informações das imagens dos
produtos
V_VT_PRECO - Retorna informações dos preços
V_VT_ESTOQUE - Retorna informações dos estoques
V_VT_NOTAPEDIDO - Retorna informações das notas
V_VT_PEDIDO - Retorna as informações dos pedidos encaminhados
pela plataforma
V_VT_ITEMPEDIDO - Retorna as informações dos itens dos pedidos
encaminhados pela plataforma
4 - Configuração
Segue em Anexo a Documentação de Viwers e Procedures da integração Agro X Vtrina “DOCUMENTAÇÃO_INTEGRACAO_VTRINA_AGRO”
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Outros fatores no Termo de Conformidade de sementes para cultura de feijão
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364752
1 - Menu
Cadastros Gerais » Layouts » Impressão de Etiquetas para Sementes
2 - Objetivo
Realizar ajuste no sistema para que ao gravar o resultado de uma amostra como zerado, ele apresente como zero ao ao imprimir o termo de conformidade de sementes.
3 - Alteração
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