Agrotitan - 4.0.2112.1010 - Lote 729
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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Validação incorreta de Destinatário na rotina de Carta de Depósito | 0 | 1 - MENU Agro3C » Cereais » Carta de depósito » Carta de depósito. Configurações » Configuração » Agro » Carta de Depósito 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando utilizada a parametrização no campo 'Perm. Carta entre Pessoas Físicas” da configuração do agro, o sistema valide de acordo com a regra do parâmetro, caso informado:
3 - ALTERÇÃO Foi ajustado para que ao utilizar parametrização no campo 'Perm. Carta entre Pessoas Físicas”, o sistema valide de acordo com a regra da parametrização. | |
399345,398783 | 1 - MENU Agro3C » Notas » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que não retorne mensagem incorreta ao validar o saldo quando realizar alteração de informação da nota de fixação. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao alterar informação da nota de fixação, valide corretamente o saldo e assim não apresente mensagem incorreta. | ||
NF gerada automaticamente a partir de romaneio está duplicando o lançamento no contábil (729) |
| 1 - Menu
2 - Objetivo Na configuração de Romaneio no módulo Agro3C menu Romaneio » Configuração Romaneio » Configuração é possível definir se deseja gerar a nota após a inclusão do romaneio e enviar para o SEFAZ:  Ajustar para não duplicar no módulo contábil as notas enviadas para o SEFAZ de forma automática através do romaneio. 3 - Implementação Realizado ajuste para quando gerado a nota de forma automática através do romaneio não duplicar o lançamento na contabilidade quando utilizado contabilidade online. | |
Inconsistência » Erro na tela de consulta padrão das configurações de nota | 393829 | 1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Corrigir erro de campo faltante na tela de consulta padrão das configurações de notas fiscais ao utilizar atalhos de próximos registros ou registros anteriores. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração na tela de consulta padrão das configurações de nota fiscal para que não apresente mais o erro de campo faltante na base de dados. Agora está sendo possível utilizar os atalhos de próximos registros ou registros anteriores de maneira adequada e sem nenhum erro. | |
Impressão do Relatório da Ficha Financeira deixou de exibir o saldo das Contas Movimento. | 0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
387054 | 1 - Menu
2 - Objetivos Realizar a troca de estabelecimentos e efetuar o processo de Backflush normalmente; 3 - Alteração Ajustes para que quando o usuário fazer um backflush normal em um estabelecimento e sem fechar o sistema selecionar outro estabelecimento, para que ao salvar o backflush de decomposição o sistema não reporte falha. | ||
Apontamentos de produção retornam setores de decomposição pelo Indústria | 0 | 1- Menu Indústria3C > Processos > Apontamento 2- Objetivo No módulo Indústria, no menu Processos > Apontamento, no campo setores, ao clicar em F3, aparece somente os setores onde o campo 'Setor de Decomposição' = 0- Não. No menu Processos > Apontamento - Decomposição no campo setores, ao clicar em F3, aparece somente os setores onde o campo 'Setor de Decomposição' = 1- Sim. Também não é possível colocar o código do setor onde o setor não esta devidamente configurado, ou seja, em Apontamento - Decomposição, só aceitará setores que sejam de decomposição, e vice-versa. 3- Alteração Após a alteração, o campo de setores nos menus de Apontamento e de Apontamento - Decomposição, não filtram setores que não correspondem com o tipo de Apontamento que será realizado. | |
Presença de "Formato RTF" no JSON do SIGEN gerado em banco Oracle | 374247 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajuste no sistema para que o log gerado em formato JSON não contenha nenhum tipo de caractere em “Formato RTF”. 3 - Alteração Realizado alteração no log gerado em formato JSON para que o mesmo saia corretamente com as informações levadas no envio. | |
Field 'DECIMAIS' not found ao realizar o processo de vínculo de documentos em uma Ordem de Carga | 0 | 1- Menu Exped3c » Processos » Ordem de Carga Exped3C » Configurações » Configuração » Exped Exped3c » Processos » Carregamento de Carga Exped3c » Processos » Faturamento de Carga 2- Objetivo Ao criar uma Ordem de Carga e vincular pedidos e/ou notas a mesma, aparecia um erro de 'Field 'DECIMAIS' not found', sendo necessário corrigi-lo 3- Alteração Após a alteração realizada, o erro 'Field 'DECIMAIS' not found' não aparece mais ao vincular pedidos e notas a uma Ordem de Carga. | |
Erro ao salvar nota de complemento quando a origem é vinculada a contrato | 393773 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que quando o tipo da nota estiver parametrizado com finalidade = '2-NFe complementar' e a mesma for complementar uma nota com vínculo de contrato que controle o coeficiente, não valide a regra de coeficiente e permita fazer o complemento normalmente. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para que quando na configuração da nota estiver com a opção finalidade = '2-NFe complementar', o sistema não valide regra de coeficiente. 4 - Configuração | |
0 | 1- Menu Indústria » Cadastros » Engenharia de Produtos » Composição de Produtos; 2 - Objetivo Anteriormente no sistema estava ocorrendo uma falha no apontamento, quando a Qtde Consumida fosse superior/inferior à Qtde Programada. Quando o cliente salvava essa informação com CTRL + S ou salvava sem tirar o foco do mouse do campo QTDE Consumida, clicando diretamente no botão "Salvar", o sistema não mantinha a informação digitada. Sendo assim ocorria uma falha no sistema e a NF de ajuste de saldo não era gerada. 3 - Alteração Efetuado um ajuste no sistema e independentemente da maneira que o cliente salvar a informação digitada no campo "Qtde Consumida", o sistema mantém a informação e gera as notas de ajuste para os casos em que forem apontadas quantidades superiores ou inferiores à quantidade programada. Lembrando que para a quantidade consumida inferior à quantidade programada, a NF de ajuste só será gerada quando a programação da produção for finalizada. | ||
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Contas a Pagar » Razão » Razão de Fornecedores 2 2 - Objetivo Ao mostrar os dados do Relatório Razão dos Fornecedores 2, o mesmo esta apresentando falha ao gerar o mesmo quando utilizado o Filtro de Pessoa Fisica. 3 - Alteração Realizado ajuste na consulta adicionando um join com a tabela CONTAMOV, para que o erro descrito na tarefa não ocorra. | ||
395956 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo Como o sistema da Vtrina trabalha com (g) gramas e (cm) centímetros, entende-se que no sistema Agro os campos que compartilham da mesma informação teriam que ser iguais, para não haver dúvidas qual medida iria colocar. 3 - Alteração Acrescentando a informação de (g) no campo Peso e (cm) nos campos Altura, Largura e Comprimento. Unable to embed resource: Qe2gRcUfxFv_8CBrNTGssuKSq8lD4LUj2WseATJuUWHtfUYh6GKyo8dG1o66lLNAzDoyx7muSTGXmQSF8Ofj2sN2ngiopz0RQuZZaSqhR8woGtjiYTPvPHjpVyIXhi37bbHRJ_uv9J_zOkYYEg7yE_j7_KrFK7_11kaQ0Oj9z0oxe7eXPmVrf0xNvM58 of type application/octet-stream 4 - Configuração N/D | ||
Travamento na rotina de carregamento quando utilizado o Exped tipo 0 - Faturamento por Carga | 392757 | 1- Menu Exped » Processos » Carregamento; 2- Objetivo Corrigir a lentidão demasiada na tela de carregamento na configuração 0- Exped » Processos » Carregamento. 3- Alteração Após a alteração realizada, a rotina de carregamento na opção 0- Faturamento por Carga não tem mais uma lentidão desnecessária, permitindo o usuário carregar as cargas sem problemas. | |
393279 | 1 - Menu Agro » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviço 2 - Objetivo Realizar correção para que não seja possível fazer notas puxando no a partir de se não possuir mais saldo. 3 - Alteração Foi realizado correção para que se não possuir saldo no a partir de não apareça a nota com saldo para fazer baixa ou cobrança de serviços. 4 - Configuração | ||
392872 | 1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Agendamentos da Produção Agro3C » Produção » Ração » Pesagens da Produção Agro3C » Produção » Apontamento Agro3C » Romaneio » Leitura de Peso 2 - Objetivo Necessário o ajuste para que nas telas de autorização não apresente os usuários Bloqueados, mesmo com as permissões habilitadas para tal função. 3 - Alteração Nas telas de autorização nas rotinas mencionadas, só apresentarão os usuários que não estejam bloqueados e com permissão habilitada para enviar mensagem ou autorizar tal processo. Caso tentar inserir um usuário e senha que esteja bloqueado no Viasoft3c, o sistema emitirá um alerta informando que o usuário está bloqueado e não permitirá prosseguir. | ||
308562 | 1 - Menu Viasoft3C » Configuração » Usuários » Cadastro de UsuáriosAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) Agro3C » Notas » Configuração » Configurações Agro3C » Estoque » Item » Cotação de Preço » Manutenção Lavoura » Processos » Apontamentos » ManutençãoAgro3C » Cereais » Transfêrencia entre Produtores Agro3C » Contratos » Configuração de Contratos Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Conceito 2 - Objetivo Realizar correção para que quando o cadastro do usuário estiver bloqueado, o mesmo não tenha permissão de autorização no sistema, nem liste na relação de usuários para notificação. 3 - Alteração Foi realizado correção para caso o cadastro de usuário esteja bloqueado pelo Viasoft3C o mesmo não tenha permissão de autorização nas rotinas do sistema, nem liste na relação de usuários para notificação. 4 - Configuração | ||
392024 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar baixa de titulos a receber no sistema. 3 - Alteração Realizada o ajuste no momento do processamento da rotina, onde a mesma estava trazendo uma linha a mis em branco no final da grid, assim fazendo com que apresentasse a mensagem de falha. Tambem visto que no momento de carregar a rotina existia caracteres especiais no numero do Titulo. | ||
"Mismatch in datapacket" ao cancelar quantidade do lote na ordem de produção de sementes | 391321 | 1 - Menu Sementes » UBS » Ordem de Produção 2 - Objetivo Corrigir o sistema para que seja permitido realizar o cancelamento de determinada quantidade nos lotes que ainda não foram apontados, dentro da rotina de ordem de produção. 3 - Alteração Realizado o ajuste necessário para que seja possível salvar a Ordem de produção após informar uma determinada quantidade como cancelada dentro de um lote. | |
390615 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Rotinas utilizadas para realizar baixas de Titulos a Receber e Titulos a Pagar, onde sera todo controle da baixa desses documentos. 3 - Alteração Visto que uma duplicata a pagar. a receber e Cartao de Credito possuem uma chave composta que envolve varios tipos de campos na tabela do Banco, logo foi necessário ajustar a tabela CONCORRENCIADUP para que seja possivel ser feito todo processo de baixa e controlado corretamente a concorrência entre as baixas. | ||
389792 | 1 - Menu Agro3C » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) 2 - Objetivo Quando utilizado o botão 'Consultar Notas' ajustar a opção de buscar por nota de produtor rural.  3 - Implementação Realizado ajuste para que quando filtrado no CTRC pela nota de produtor rural liste as notas fiscais. | ||
0 | 1 - MENU Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Consulta NFs de Transferência de Outros Estabs 2 - OBJETIVO Ajustar para que as entradas automáticas sejam realizadas corretamente, ao utilizar a configuração de notas não eletrônicas com entrada automática, onde a mesma está com a nota de transferência configurada no A Partir De. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que as notas de entradas automáticas sejam realizadas corretamente, quando a configuração da nota não eletrônica estiver com a nota de transferência configurada no A Partir De. | ||
388846 | 1 - Menu FinAgro 3C » Caixas/bancos » Cobrança Bancária » Processar arquivo de retorno. 2 - Objetivo Rotina destinada a baixa de lançamentos a receber gerados em remessa de cobrança. 3 - Alteração Ajuste do campo de leitura do meu numero. | ||
NF gerada automaticamente a partir de romaneio está duplicando o lançamento no contábil | 389057,379519 | 1 - Menu
2 - Objetivo Na configuração de Romaneio no módulo Agro3C menu Romaneio » Configuração Romaneio » Configuração é possível definir se deseja gerar a nota após a inclusão do romaneio e enviar para o SEFAZ: Ajustar para não duplicar no módulo contábil as notas enviadas para o SEFAZ de forma automática através do romaneio. 3 - Implementação Realizado ajuste para quando gerado a nota de forma automática através do romaneio não duplicar o lançamento na contabilidade quando utilizado contabilidade online. | |
Ficha financeira apresenta saldo incorreto, quando a conta movimento tem baixa parcial. | 388649 , 389293 , 389582, 388937 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
387897 | 1 - Menu FinAgro 3C » Caixas/bancos » Cheques Emitidos » Cheques emitidos 2 - Objetivo Rotina destinada a criação de recibos sobre os dados informados. 3 - Alteração Realizada alteração de funcionalidade do botão recibo para visualização e emissão do recibo. | ||
Erro Field 'MES' ao gravar a Manutenção de Orçamento com período Trimestral | 0 | 1 - Menu FinAgro3c » Resultados » Orçamento Financeiro » Manutenção 2 - Objetivo Incluir um orçamento com diversas analíticas. 3 - Alteração Correção do erro “Field MES not found“ ao escolher um período que não é mensal na manutenção de orçamento. | |
Rotina de Inventário de Estoque permitindo informar valores negativos no campo "Contagem" dos itens | 386755 | 1- Menu Agro3C » Estoque » Saldo » Inventário de Estoque 2- Objetivo Realizar a alteração para que o sistema não permita informar valores negativos no campo 'Contagem', no inventário de estoque, até porque a quantidade de mínima de um item no estoque é 0, sugerindo que ele não existe mais. 3- Alteração Após a alteração realizada, o campo 'Contagem' do Inventário de Estoque não aceita mais valores negativos. | |
Ajustes na rotina de Acerto unificado quando selecionado/informado o campo saldo | 387135 , 394771, 399210 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo No acerto Unificado é possível é possível realizar o encontro de contas dos clientes, podendo abater contas crédito com contas débito. Assim como realizar baixar parciais de um único título; 3 - Alteração Realizada alteração para que não alimente as propriedades do filtro quando manipulada as colunas de saldo e baixar para conta movimento de crédito e débito. | |
Ajuste de consultas na rotina de execução da ordem de serviço. | 360526 | 1 - Menu AgroCafe » Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço 2 - Objetivo Rotina utilizada para executar uma ordem de serviço previamente cadastrada, nela é possível gerenciar as etapas dos serviços, a quantidade carregada dos romaneios vinculados a ordem e finalizá-la. 3 - Alteração Criada uma nova tela de busca das ordem de serviço, também foi ajustado para que liste corretamente ordens que contemplam mais de uma pessoa. 4 - Configuração Para que seja possível realizar o processo, é necessário possuir uma ordem de serviço com mais de um produtor previamente cadastrado.. | |
366607 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: Implementar integração dos dados do "Cadastro de Pessoa Física" (CPF). Implementar integração dos dados do "Endereços Alternativos”. 3 - Alteração: Implementado integração dos dados do "Cadastro de Pessoa Física" (CPF), do Agro para o Salesforce. Implementado integração dos dados do ""Endereços Alternativos”, do Agro para o Salesforce. | ||
Criar uma subaba no cadastro de produtos para parametrizar dados para integração Vtrina | 395951 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o cadastro e a manutenção de informações dos produtos. Nesta AG em específico, as informações que serão tratadas terão impacto direto na integração do sistema Agro com ecommerce por meio da API da Vtrina. Visto que é necessário ter que criar uma aba para que informações sejam mandadas corretamente para o Vtrina 3 - Alteração Criado a aba “Integração” no cadastro de produtos para que as informações sejam mandadas para a Vtrina Campos: Unable to embed resource: h9gkkQYogTgmDi8GS0Pglagf6ULTykFo04r_p9lgaw2nYafdHSCYITyNR04QPlKJeThCD-90qop8Br9EuEk9bBSnSr-VOGIGMxNw1nxNuBtobaLQwGZHSPD-ttI1mC-9oOkoKLtY-BwM0-Ed59UU0VMaSotNbTk4fbwGVeoeIMrAFA2YY0Qp2zKieticnA of type application/octet-stream Peso - Campo utilizado para informar o Peso em g do produto Altura - Campo utilizado para informar o Altura em cm do produto Largura - Campo utilizado para informar o Largura em cm do produto Comprimento - Campo utilizado para informar o Comprimento em cm do produto Preço Venda - Campo utilizado para informar o Preço Venda do produto Preço Promoção - Campo utilizado para informar o Preço Promoção do produto Data Ini. Promo - Campo utilizado para informar a data de Início da promoção do Produto Data Fim Promo - Campo utilizado para informar a data de Fim da promoção do Produto 4 - Configuração N/D | |
Criar uma parametrização para permitir enviar os produtos do grupo para a Vtrina | 395929 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Grupo 2 - Objetivo Sendo um proprietário de empresa de revenda que trabalha com ecommerce Posso que alguns produtos específicos sejam enviados para o sistema da empresa que integra com a nossa, que no caso é a empresa Vtrina. Assim que seja criada uma configuração para que apenas produtos parametrizados sejam enviados para o sistema da empresa Vtrina, que consequentemente irá fazer a integração com o nosso Website. 3 - Alteração Na tela Item - Grupo , criado a opção “Integra com Vtrina ?” Unable to embed resource: 6bK9F0YZR-nDtcs0DEfpNRc8vPSxOAuaC7plWfMF4naP9OHc2zHnckcg8aghlCUvkpIApdYUmQuimqaKqUgSxoxq2cPRBT4um-50EZOP9W2uyVH2-cJcwylnZxmbOdzPBGS0NmI7St6GJK6HmC1hYuK4NbrFd8f7qvoXnm_LE-qIQaIOohW06TDXEIQY7A of type application/octet-stream Função 0 - Não : Os produtos que estão informados neste grupo não serão Integrado com a Vtrina. 1 - Sim : Os produtos que estão informados neste grupo vão ser Integrado com a Vtrina. Obs: Por padrão esta opção irá vir como “0 - Não” 4 - Configuração Acessar os Grupos em ‘Agro3C » Estoque» Item » Grupo'
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366607 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: Implementar integração dos dados do "Cadastro de Pessoa Física" (CPF). 3 - Alteração: Implementado integração dos dados do "Cadastro de Pessoa Física" (CPF), do Salesforce para o Agro. | ||
Acerto financeiro da nota realizando validação indevida da Situação | 382967 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de notas fiscais no Sistema, e também utilizada para gerar o financeiro das notas, assim gerando pendências financeiras para os clientes e fornecedores. 3 - Alteração Realizada o ajuste na forma de validação da Situação quando realizado a forma de pagamento ou recebimento da nota fiscal. lembrando que a situação pode ser informado uma ou mais situações para cada forma de pagamento/recebimento da Nota 4 - Configuração
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0 | 1 – Menu Contabil3C » Consultas » Conciliação Contábil 2 - Objetivo Ajustar a inconsistência ao preencher a conta contábil do lançamento gerado após emissão de notas fiscais de venda. 3 - Alteração Ajustado o sistema para seguir a hierarquia e evitar que seja gerado o lançamento sem conta contábil informada. | ||
Ajuste de consulta para envio de pedidos ao Viasuper integração 3.0 PEDCFG e NFCFG | 368829 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Configurações » Configuração; Agro3c » Pedidos » Configuração; ViasuperTitan » Configurações » Documentos » Configuração de Documento; ViasuperTitan » Configurações » Documentos » Configuração de Pedido 2 - Objetivo Rotinas usadas para realizar manutenção de configurações de notas e pedidos 3 - Alteração Realizado ajuste no sistema para que a criação, alteração e exclusão de configurações de notas e pedidos sejam replicadas para o mercado na integração 3.0. 4 - Configuração Ter a integração 3.0 configurada. | |
Data Inicial e Final do cabeçalho de cobrança não é validada por estabelecimento | 381049 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancaria » Cabeçalho de cobrança 2 - Objetivo Rotina utilizada para geração de remessa de cobrança bancaria onde o sistema gera o arquivo com as informações referentes aos títulos de cobrança para encaminhar ao banco. 3 - Alteração Criada nova classe e interface para buscar a data final de uso do cabeçalho e validar se pode ou não emitir boleto/remessa utilizando o mesmo. Nos fontes foi criado método que valida a data de vigência do cabeçalho após o usuário clicar em Salvar a Remessa | |
380685 | 1 - Menu Viasoft3C » Plugins » Configuração Sigafran 2 - Objetivo Realizar a criação de uma parametrização no qual seja possível setar os horários em que o plugin deve importar as produções. 3 - Alteração Realizado a criação da parametrização que fica localizada em Viasoft3C » Plugins » Configuração Sigafran, Onde será possível informar o intervalo de horários que o plugin deve importar as produções, e, caso informado horário inicial e final = ‘00:00:00’, então o mesmo funcionará de forma ininterrupta. | ||
373459 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa 2 - Objetivo Rotina utilizada para geração de remessa de cobrança bancaria onde o sistema gera o arquivo com as informações referentes aos títulos de cobrança para encaminhar ao banco. 3 - Alteração Realizada o ajuste na impressão do boleto para que ao invés de Sacado/Avalista, seja impresso Beneficiário Final; Realizado o ajuste na geração da remessa CNAB400, para que nas posições 86-91, carregue a data de vencimento + número de dias da multa no formato DDMMYY. | ||
Integração senior Ignora parametro ExpImp de Contabilizar pela analitica | 370427 | 1 - Menu Expimp3C » Processos » Exportação/Importação Sênior 2 - Objetivo Rotina onde possibilita a integração de dados entre Viasoft e Sênior tanto envio como retorno de dados. 3 - Alteração Realizado ajuste no sistema para que os títulos importados da sênior passem a respeitar parâmetro existente nas configurações do Expimp para contabilizar a partir da conta contábil vinculado a analítica (Contabilizar Duplicatas Importadas do Folha pela Conta Contábil da Analítica). 4 - Configuração Possuir previamente configurada a integração com o sistema de terceiros | |
374212, 395924 | 1 - Menu EXPIMP » Processos » Integração E-Commerce » Vtrina Pedidos 2 - Objetivo Visto que será necessário criar uma tela específica para realizar o faturamento dos pedidos vindos da integração do Agro com a Vtrina. Assim os pedidos vindos do Vtrina (que por sua vez está integrado com os e-commerces) sejam entendidos no Agro para que possam ser salvos e faturados. Desta forma com esta tela responsável para cadastrar novos cliente , gerar pedidos e nota fiscal dos Pedidos que foram realizados no Vtrina. 3 - Alteração Implementado a tela “Retorno de Dados E-Commerce” , nesta tela que irá ficar responsável para gerar cadastrar cliente , gerar pedido e notas fiscais a partir do Pedido feito no sistema Vtrina. Unable to embed resource: dyxa7ynJsaeTHu8ZRx26RFq8qh9zwcMaresdnQjGivJ0tGxjloE-SAao9YvbMsy6udHmDUyDlabvrfWYYOu0RQY-NoUnk2lNMa2v-HOde8hdifDwoeKECg3xcBdGJ2X14ao7KwfnoTYB2CxGDauVriU54xuqxTDJxdARC5N0gKSTcqUuVWvGekyD1BlsLQ of type application/octet-stream Funcionalidade: Filtros Unable to embed resource: MGUwNnyKHdWaW8lBRj7DfIh3FM-dhEv6jiu6K1K5qEVvqIvoi39CRgKjseRo3kKZKVaLscs56RLNkvuJ3YkDvW0GeIWJkNG7-Ykm5EOUNbriLz5QtGUwz4thYBgQHLqJcou-ZxtlFw0TRv6bxXtoHDsD2i5VqhOksZuNCvoj3qXB9Yejrk-Sd8G_lAyciA of type application/octet-stream
Cabeçalho Unable to embed resource: H7qCcMXahK6Cf_nQ0XmhQlZUJe95VqPgAnFp5WWG9IrGtLQ-LaV2pymOM7JcSgec43VnM0U-gnf2hqMNsDZ0nmqv-jiFKTsC2Fzwbt-xrYNucy1J7QCaAnG6KGU2OKbroxXenNKLAebxK6CO3P9EwB_QHHb3vJX3wC04Eu4HWlSIQvJI8TCvFuR_2AXywg of type application/octet-stream
Produtos Unable to embed resource: tD-StINte3hwq5Itnk5wAe0cg-fZj2NRaLGrwbSyqPVIGB2f_RMPsm1rPFPfgG9Vv_ysgsB10G36sLfNHHJ1K4t_dvritmluyKndiRqTaiN9m4oEsvcKXC5P6E1e_RHD5wWeXvz1PE6EEpNiimOJiR4FyJdhzxdRMIPG90c-BzNy12KTOKlHOwhAr6lWOA of type application/octet-stream
Status do Faturamento Unable to embed resource: TKt_LJNvIRvq60NN9BsxnsBURbF4UMN04aFYxqhsnQvaLVwm8fpFepBbsix4MXnMbHx2ON6ao7KiUYwwfqijd7nmrw5AJFY0SiDdPj52wjCZW-daFE41my26QDrRj6VzwQLqSq2D4Q10aIY2ypFJUP3KaOZnGqpcAHEYd8hU_VFxuN0W9xDZy3046EoCmg of type application/octet-stream
Ação Unable to embed resource: N8wcadAjUmaEJ2rRaAy8pP1HNEyk5BDF1i8y_ezn_JJLvNsD3x6ddwCrhx4JZuRrHEc_MKWcdZgLDbE4tykE_gJsNzlTIDZ3OAA5KE2Su0jL29Dd-iG02mQZlSWojjNhY8UgV2QC0iWjH0_IfGshIMrz6Qmd6H1Acu5DUr5gg76HB7Xgd-q6iOLBduciaA of type application/octet-stream
4 - Configuração Para que a tela “Retorno de Dados E-Commerce” funcione corretamente , basta configurar indo em Processos » Integração E-Commerce » Conf. Vtrina. Nesta tela realizar todas as configurações que se pede. | ||
374212, 395920 | 1 - Menu Expimp » Processos » Integração E-Comerce » Conf. Vtrina 2 - Objetivo Para realizar a parametrização de integração com a Vtrina para ao Agro, é necessário uma nova tela de configuração, onde sejam parametrizados os dados/informações necessárias para que a comunicação seja estabelecida e mantida. Nessa tela ira ficar responsável por ter as configurações quando um retorno de pedido for processado no sistema, gerando o pedido e a nota fiscal do mesmo. 3 - Alteração Implementado a tela Configuração Vtrina , nela irá conter os campos necessários para serem informados com a integração, sendo assim gerar pedidos , notas e se o produto vai ser integrado com o sistema Vtrina. Unable to embed resource: nYRfGAcRGgfcHMbjo0j1DGEWOlH8T7WCVoybKSYcwW32kC_7DJrppfSw015jWwHUI0C9muZqkOFipoD951Rm3NY7UmJN9K3m-pxzAvmJ94OK6l2fXFzymB2JBP3pCigCup1pCc7dsd6gv2vaHAZcF5oLJeiREod8sC-N5IrszflWGmvFsoiMSWlXa5hdrA of type application/octet-stream 4 - Configuração Unable to embed resource: Qsgs07Vz2ALlMMkBdVmCYuK1uABkoroePP9tR4qEp_MVtZAmydxxKlU_hrXQRDm_3jap2N87QJVZqk7qF_f0ruGotK0QcxOjGk1RO4vAYoYz3w0FzYwnajACWJk_CVtUfdfagFG33nwfy9uQZfFJK3S8zHW-H-MA3MHFJEPAEVoU6-jUDRNO5Ms4o8ldbw of type application/octet-stream Aba gerais : Nesta aba conter os campos de configuração para serem preenchidos. Empresa : Informar o Codigo da Empresa que ira ser integrado. Local de Estoque : Informar o local de estoque que ira ser utilizado no produto. Sado : Informar o código do Saldo Configuração de Nota : Informar qual será a configuração de nota que o pedido que veio do sistema Vtrina irá gerar. Configuração de Pedido : Informar qual será a configuração em que o pedido que veio do sistema Vtrina irá gerar. Forma de Pagamento : Informar a forma de Pagamento que irá usar. Forma de Parcelamento : Informar a forma de Parcelamento que irá usar. Analista Padrão : Informar a analítica padrão que ira usar. Situação : Informar a situação padrão que irá usar. Unable to embed resource: sGpexu7qitSPOV14uxEFebtbmX1P8Gn2h3bX7VeRhqEgf-6p02xU9QlT8CbZrOTzoHLyKk76jMK-rpUhvcn5EXDoeDFFXyWMVqIsLVM13KL9noy1y0pK67VkE8pTGKNqyz3E0Hy8_7T8t_hmMKD-IRJn9Q4j4s1Yg5cZ-8CHlWXgTGMyPrfGiuCs-5_GMg of type application/octet-stream Ao clicar neste Botão irá Abrir a tela em que poderá ser marcado qual os produtos vão ser integrados no sistema Vitrina, bastando clicar no seu checkbox correspondente e apos isso clicar no botão Salvar. Aba Pagamentos : Esta aba irá ser utilizada para quando as informações de pagamento sejam diferentes na aba Gerais, pois é visto que na aba Gerias são informações padrões. Unable to embed resource: ZyhKDMxkbs4GAAisF7Ooji8iCevW8gx7p1QjONovZacG2gV-Irc1wjVn5305iKn1BH5lq1cdW6i84Dv1gQ_7_OG8jOtbKp-v1XQioxXl48K48DNQqohNIb82hDXoBUTzr7A23VJrqrLC0F7v1MV8SmpyOJeTpiiK2nv4muQBeeQeERPfu5rGWPmzKyj9Cg of type application/octet-stream Id Vtrina: Este Id ira ser pego nas configurações da Vtrina referente ao pagamento. Pagamento: Informar a forma de Pagamento que irá usar. Desc. Pagamento : Ira mostrar a descrição do Pagamento. Parcelamento: Informar a forma de Parcelamento que irá usar. Desc. Parcelamento : Ira mostrar a descrição do Parcelamento. Tipo : Irá escolher C = Credito ou B = Boleto. | ||
Desenvolver integração em Agro x Vtrina para e-commerce - Parte 2 - Converter as Procedures | 374212, 395903 | 1 - Menu Banco de Dados Agro 2 - Objetivo A plataforma Vtrina tem como objetivo permitir que lojas virtuais tenham controle das suas mercadorias, estoques, e dados de diversos canais de venda. Todas as suas plataformas de vendas no mesmo lugar. Reduzindo custos, evitando erros, e descomplicando negócios. A integração contará com uma aplicação que rodará diretamente no servidor do cliente, cujo objetivo é, processar os dados captados através da Views disponibilizadas pelo ERP e realizar a integração com a plataforma Web de gestão. As procedures serão utilizadas pela aplicação para atualizações, cancelamentos e inclusões de dados vindos do Ecommerce visando a manutenção e facilidade de atualização de dados. 3 - Alteração Criado as seguintes procedures e sua função: P_VT_SYNC_DATA_PRODUTO - Serve para atualizar a data da última sincronização do item. Ela serve para o controle de quais itens estão pendentes de integração e recebe o parâmetro IDITEM. P_VT_SYNC_DATA_PRECO - Serve para atualizar a data da última sincronização do preço do item. Ela serve para o controle de quais preços estão pendentes de integração e recebe o parâmetro IDITEM. P_VT_SYNC_DATA_ESTOQUE - Serve para atualizar a data da última sincronização do estoque do item. Ela serve para o controle de quais estoques estão pendentes de integração e recebe o parâmetro IDITEM. P_VT_CANCELA_PEDIDO - Serve para realizar o cancelamento de um pedido e recebe como parâmetro o código do pedido no Ecommerce. P_VT_CRIA_PEDIDO - Serve para realizar inclusão de um novo pedido vindo do Ecommerce. P_VT_CRIA_ITEMPEDIDO - serve para realizar inclusão de itens um novo pedido vindo do Ecommerce. 4 - Configuração Segue em Anexo a Documentação de Viwers e Procedures da integração Agro X Vtrina “DOCUMENTAÇÃO_INTEGRACAO_VTRINA_AGRO” | |
| 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Rotina utilizada para baixa de Duplicatas geradas pelo sistema. Duplicatas feitas manualmente e também gerada por Notas. 3 - Alteração Criado o índice para a tabela VALIDAACERTORECEBER, Criado DataSetProvider para a tabela Validaacertoreceber, para que tenha uma consulta que venha vazia ao invés de trazer todos os registros nela, além de ter mudado na tela da baixa em que momento é aberto o dataset. | ||
Desenvolver integração em Agro x Vtrina para e-commerce - Parte 1 - Converter as Views | 374212, 395881 | 1 - Menu Banco de Dados Agro 2 - Objetivo A plataforma Vtrina tem como objetivo permitir que lojas virtuais tenham controle das suas mercadorias, estoques, e dados de diversos canais de venda. Todas as suas plataformas de vendas no mesmo lugar. Reduzindo custos, evitando erros, e descomplicando negócios. A integração contará com uma aplicação que rodará diretamente no servidor do cliente, cujo objetivo é, processar os dados captados através da Views disponibilizadas pelo ERP e realizar a integração com a plataforma Web de gestão. Para que os dados necessários sejam enviados para a plataforma foi criado Views no sistema cujo objetivo é reunir informações que a plataforma precisa. 3 - Alteração Criados as seguintes Viwers: V_VT_PRODUTOS - Retorna informações cadastrais dos produtos V_VT_CATEGORIAS - Retorna as informações de categoria dos produtos V_VT_MARCA - Retorna as informações das marcas dos produtos V_VT_IMAGEM - Retorna as informações das imagens dos produtos V_VT_PRECO - Retorna informações dos preços V_VT_ESTOQUE - Retorna informações dos estoques V_VT_NOTAPEDIDO - Retorna informações das notas V_VT_PEDIDO - Retorna as informações dos pedidos encaminhados pela plataforma V_VT_ITEMPEDIDO - Retorna as informações dos itens dos pedidos encaminhados pela plataforma 4 - Configuração Segue em Anexo a Documentação de Viwers e Procedures da integração Agro X Vtrina “DOCUMENTAÇÃO_INTEGRACAO_VTRINA_AGRO” | |
Outros fatores no Termo de Conformidade de sementes para cultura de feijão | 364752 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajuste no sistema para que ao gravar o resultado de uma amostra como zerado, ele apresente como zero ao ao imprimir o termo de conformidade de sementes. 3 - Alteração Realizado alteração na impressão do termo de conformidade de sementes, para que quando alguma amostra obter resultado igual a zero, este resultado seja impresso no termo. | |
327633 | 1- Menu Indústria3C > P.P.C.P > Programação da Produção Exped3c » Processos » Integração Lenke - Expedição(Plugin) IntegradorLenke 2- Objetivo Implementar o campo 'EAN 13' no cadastro do item, que é igual o campo “Código Barras Emb. Tributada“, para não precisar adaptar os códigos, sem gerar demais problemas em outros locais que não tem ligação com o faturamento ou geração de nota fiscal. 3- Alteração Foi implementado o campo 'EAN 13' no cadastro do item, na Aba Industria, sub aba Integração Lenke, limitado a 13 digitos, sendo igual o campo “Código Barras Emb. Tributada“ na aba Embalagem. | ||
Implementação de rateio linear e filtro multi seleção no lançamento das notas de despesas / receitas | 119871 | 1 - Menu FrotaAgro » Notas » Cadastro de Notas Agro3c » Notas » Manutenção » Gerar notas do Frota 2 - Objetivo Automatizar o processo de rateio no momento do lançamento das notas de Despesa/Receita, através dos módulos Agro3c e FrotaAgro. 3 - Alteração Implementadas funcionalidades nas rotinas Cadastro de Notas e Gerar notas do Frota através de botões: Que fazem a automação na hora de buscar os veículos, exclusão, realização do rateio da Qtde. Total e Total Analítica e exclusão em massa dos registros mostrados na tela. |