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Cadastrar os documentos que serão utilizados para gerar a coleta.
O processo vai utilizar documentos com o tipo de operação “OS = Outras Saídas” e que estejam configurados para gerar expedição. (exemplo abaixo)
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Com relação a outras variáveis nos documentos, como emissão fiscal, terceiros e acerto financeiro por exemplo, fica a critério de cada empresa, conforme for o processo.
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Configurações Gerais.
No menu “Configurações >> Gerais >> Processos >> Expedição”, é necessário preencher os seguintes campos:
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Configuração de Documento para Coleta = É possível informar várias configurações de documento. Vale destacar que só poderão ser utilizados documentos definidos como Outras Saídas e que geram Expedição.
Config. de serviço Padrão de Coleta = Caso a empresa vai trabalhar com cobrança pelo serviço de coleta, é necessário preencher essa configuração. Assim, ao gerar a coleta, se for informado algum valor, o sistema vai usar o serviço dessa configuração e o valor informado ao gerar a coleta.
Obriga gerar devolução no retorno de carga de coleta = No processo de coleta basicamente existem 3 etapas chaves, a geração da coleta que é feita pela tela de devolução de venda, a saída do veículo que é registrada pela expedição, e o retorno de veículo que também é registrado pela tela da expedição. Através dessa configuração, se obriga ou não gerar no retorno da carga, dá a opção do usuário definir se quer gerar a devolução já ao fazer o retorno da carga(opção SIM), ou então fazer/gerar posteriormente, através da tela de devolução de venda(opção NÃO).
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