OBJETIVO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário a possibilidade de realizar a consulta, inclusão e lançamento das ordens de compras do estabelecimento.
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Obriga a autorização da Ordem de Compra: Campo onde o usuário deverá indicar se será obrigatório a autorização da ordem de compra.
Obriga C.C na Ordem de Compra: Campo onde o usuário deverá indicar se será obrigatório informar o Centro de Custo na ordem no cadastro da ordem de compra.
Envio de Email:
Nestas duas opções, o usuário poderá definir os textos padrões que serão enviados nos e-mails envolvidos, sendo um o Texto Padrão para Email de Solicitação e o outro Texto Padrão para Email de Aprovação.
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No lançamento manual o usuário deverá informar a configuração de nota para a entrada da mesma, parametrizada de acordo com o item 3.4 – Configuração de Nota, onde após informar o fornecedor, o sistema apresentará uma tela com as ordens de compra pendentes para entrega do fornecedor informado, desta o usuário poderá selecionar a ordem de compra que fará parte da nota fiscal que está sendo lançada:
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Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.
Sendo ele:
-705 Ordem de Compra
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMETADO
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