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| Jira Legacy |
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Documentação
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Inconsistências nas rotinas de pedido e pedido centralizado
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0
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1 - Menu
Mercado » Processos » Pedidos » Pedido Centralizado
2 - Objetivos
É necessário que todos os itens incluídos no pedido centralizado possuam históricos precisos e corretos de Compras e Vendas.
3 - Alteração
Ajustado função de banco para retornar o campo DDATA na consulta e realizado otimização na consulta.
Deletado e recriado o type TAB_ALLMONTHS para conseguir alterar o type referenciado OBJ_ALLMONTHS.
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Exclusão do ICMS da Base de calculo do Pis e Cofins - Nas Entradas a partir de 01/05/2023
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447919, 453540
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1 - Menu
Processos» Nota » Nota Fiscal
2 - Objetivos
Atender a nova tributação descontando a base do PIS/COFINS quando for configurado
3 - Alteração
Implementação do campo Desc. Val ICMS da Base Calc. Imp no PIS e no COFINS para ocorrer o descontos em suas respectivas bases quando configurado
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Tela de conferência de pedido não está marcando a divergência quando o produto não está no XML.
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445092
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1 - Menu
Processos » Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NFe v.2
2 - Objetivos
Quando o usuário clica em 'Ok para Todos (Que não tenha ação)' no sistema, as caixas de seleção da coluna 'divergência' não devem ser desmarcadas, permitindo a conclusão da conferência com a visualização das divergências identificadas.
3 - Alteração
Feita uma correção para garantir que, ao utilizar a opção 'Ok para Todos (Que não tenha ação)' no sistema, a regra correta seja aplicada e os produtos com divergências fiquem devidamente marcados.
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Notas com divergência de impostos ao sincronizar com o Fiscal
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340230
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Contábil/Fiscal » Monitor de exportação Fiscal Online.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para que não gere divergências incorretas no valor e base do ICMS.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Fazer com que o sistema verifique corretamente os valores do ICMS.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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Pedido não valida Saldo Negativo na contagem avulsa
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0
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Pedido
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
No pedido, ao adicionar os itens vindos da contagem avulsa, verificamos item a item o saldo em estoque de cada item, se 1 item nao possui estoque e se adequar à regras desta merc, ele será incluso numa lista e não será adicionado ao grid do pedido, se possuir estoque, será acrescentado ao pedido normalmente. Ao final, verifica-se a lista de itens sem estoque e exibe uma vez só a mensagem de alerta informando os itens que não puderam ser adicionado à lista devido a falta de saldo de estoque.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Resolver validação do saldo de estoque ao adicionar itens ao grid de pedidos oriundos da contagem avulsa.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma.
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Despesas acessórias some após salvar a nota e atualizar a tela
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441260
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1 - Menu :
Mercado » Processo » Nota » Nota Fiscal
Mercado » Processos » Pedidos » Pedido Processos » Pedidos » Pedido
2 - Objetivos
Os campos de Desconto Rateado, Frete, Frete Ct, Seguro e Despesas Acessórias devem ser salvos no Total da Nota e na aba de Impostos, à medida que o usuário do sistema inserir novos valores.
3 - Alteração
Realizada correção para ser possível salvar os campos de Desconto Rateado, Frete, Frete Ct, Seguro e Despesas Acessórias no total da nota e na aba de Impostos.
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Atualização de saldos em massa cadastrando dependentes como titulares
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240886, 430934
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Cadastros » Outras Formas de Recebimento » Créditos de Convênio s/Vales/Outros
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Criado checkbox “Ignorar CPF's que estejam cadastrados como dependentes” na tela de importação da planilha, onde:
Marcado: Consulta a tabela PESSOADOCAUTORIZ com o CPF da linha/coluna da planilha, se existir, ignora e não importa.
Desmarcado: Não altera nada no comportamento antigo.Na gravação da tabela PESSOADOCMERC, no processo de gravação e importação da planilha, era gravado, campo EMPRESA, o valor vindo da MigraDadosConfiguracao.Empresa (3 no caso específico do teste do Pedro), já na exclusão do registro da Pessoa pela tela de Pessoa, era tentado excluir a PESSOADOCMERC com EMPRESA de codigo 0, pois o delphi não conseguiu carregar o clientdataset da tabela PESSOADOCMERC devido ao fato de, no filtro por empresa, era usado o valor 1 (oConfMERC.ConfUsandoDe.EmpresaCliForn). Por causa dessa divergencia, não carregava o registro em memória e o ESTAB e todos os outros campos ficavam nulos ou zerados, a depender do tipo. Como correção, usamos a mesma lógica da tela de Pessoa na importação da planilha, ou seja, usamos sempre o valor de oConfMERC.ConfUsandoDe.EmpresaCliForn, desta forma, ao gravar corretamente, também excluirá corretamente. Testado e OK.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Evitar duplicidade no cadastro de pessoas e dependentes.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma.
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Alteração de perfil de limite apresentando mensagem Mismatch in datapacket
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423748, 446132
1 - Menu
Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção;
2 - Objetivos
Garantir que o fornecedor inativo no Agro, não exista na tabela do Viasuper PESSOADOC;
3 - Alteração
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