...
Documento Fiscal: Sim
Não movimenta saldo
*Obs: A nota de compra do produtor rural será gerado financeiro da mesma, com isso, será necessário definir uma forma de pagamento na configuração da nota. Caso seja informado a geração por duplicatas, deverá ser ajustado na configuração da nota o campo ‘Forma Parcelamento' e ajustado na configuração da forma de parcelamento o campo 'Gerar/Salvar parcelas automat = Sim’.
...
Após o cadastro correto das naturezas de operação será necessário cadastrar as Naturezas A Partir De:
...
Config. Compra de Produtor: Configuração da nota de compra de Produtor.
Frete: Valor de frete ou percentual a ser descontado na nota fiscal de compra do produtor rural.
*Obs: Para descontar o valor do imposto no acerto financeiro da nota fiscal, deverá ser ajustado no cadastro do imposto aba Geral » campo 'Descontar do Financeiro = Sim'.
Royalties: Imposto que simboliza os royalties com a mesma regra do frete.
Gerar Acerto Financeiro: Define qual configuração irá gerar o acerto financeiro.
Obriga Representante: Define qual configuração irá obrigar o representante, sendo elas:
1 - Autorização.
2 - Compra.
3 - Ambos.
4 - Nenhum.
NF Compra Confirma Imposto?: Caso informado como 'Não', na geração da Nota de Compra com confirmação de valor de impostos, o sistema irá ignorar tal parâmetro, seguindo a regra de tributação definida na Nota de Autorização.
Define Data Cobrança Serviço?: Poderá ser informado uma data para a cobrança do serviço na rotina de Controle de Depósito.
Imagem da rotina com os campos:
...
Data Inicial e Data Final: Data inicial e final para considerar no retorno das notas.
Configuração: Configuração da nota para considerar.
Cód. de Barras:
Pessoa:
Endereço:
Código de Barras do
Dados da pessoa da nota como: Cód da pessoa, Endereço e CPF/CNPJ:.
Item: Item da nota.
Representante: Representante da nota.
Prazo p/ Pagamento:
% Comissão:
Frete Gerencial:
Botão Produtos:
Botão Grupo de Item:
Botão Safras:
Botão Contratos:
Filtros pelos botões como: Produtos, Grupo de item, Safra e contratos em aberto.
Imagem da rotina com os campos:
...
Realizar a entrada em depósito por meio de uma leitura de peso com configuração de romaneio de entrada, passos para tal operação poderão ser consultados através do link: Leitura de Pesos - Pesagens
Após salvar a leitura de peso, gerar o romaneio da mesma.
Após salvar o romaneio, gerar a nota fiscal de entrada em depósito A - Fixar.
Poderá ser gerada a nota tanto manualmente pelo botão de romaneios na inclusão de uma nova nota.
Pela rotina de 'Gera Nota(s) de Romaneio(s)' através do caminho: Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s).
Pela configuração de nota cadastrada diretamente na configuração do romaneio.
Após a geração da nota de entrada deverá entrar na rotina de Controle de Depósito informando os filtros desejados.
Após clicar em executar irá retornar as notas de entrada em depósito geradas para aquele produtor, de acordo com os filtros informados:
Informar os dados como saldo autorizado, valor unitário e Mensagem.
Quando clicado em Salvar irá gerar a nota de Autorização com os dados das notas de entrada.
Após isso deverá retornar na rotina de Controle de depósito » Aba Geração de Nota de Compra.
Após clicar em executar será listada as notas de autorização:dfdsfsdfsdfds
Informar os dados para geração da nota de Devolução Simbólica e Compra do Produtor Rural.