...
Jira Legacy |
---|
...
|
...
|
...
Documentação
...
...
Duplicata da nota com DAP não excluindo do financeiro após ser estornada e a nota cancelada.
...
0
...
1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas
FinAgro3C » Pessoas » Estorno Unificado
2 - Objetivo
Realizar correção para que ao realizar o cancelamento da nota que contenha título de DAP o mesmo seja excluído corretamente no FinAgro.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que ao realizar o cancelamento da nota que contenha título de DAP o mesmo seja excluído corretamente no FinAgro*.*
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
...
...
Solicitação de limite de crédito
...
490485
...
1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Aprovação » Aprovação/Cancelamento de Pedidos
2 - Objetivo
Essa rotina possibilita realizar Aprovação e Cancelamento de Pedidos quando existe a opção por ser liberado por um usuario supervisor.
3 - Alteração
Ajustados os processos de liberação dos pedidos , e aprovação quando existe o bloqueio por limite de Crédito, onde o ajuste ocorreu na validação do conceito.
...
...
...
489486
...
1 - Menu
FinAgro3C » Caixa\Bancos » Cheques Recebidos » Baixa\Estorno
2 - Objetivo
Essa rotina possibilita realizar baixa\estorno de cheques.
3 - Alteração
Ajustada a rotina FinAgro3C » Caixa\Bancos » Cheques Recebidos » Baixa\Estorno para que quando for realizada baixa\estorno de um cheque em um estabelecimento diferente do estabelecimento do cadastro da pessoa, o sistema apresente a lista de cadastro de pessoas para baixa.
...
...
Ajustar para os pedidos oriundos do CRM serem processados corretamente na etapa de Limite de Crédito
...
482505
...
1 - Menu
Agro3c » Pedidos » Aprovação » Análise Financeira
2 - Objetivo
Rotina utilizada para Aprovação dos Pedidos por Etapas. Esta aprovação está dividida em três etapas: Análise Comercial, Análise Financeira e Análise Expedição/Faturamento, sendo que em cada uma delas, ficarão pendentes informações específicas e correspondentes a cada análise, conforme a regra definida na Configuração da Aprovação da Etapa e também conforme os indicadores de limites estabelecidos no sistema.
3 - Alteração
Realizado ajuste para que os pedidos sejam processados corretamente na etapa de Limite de crédito no módulo Agro3C.
...
...
Relatório extrato de Conta Movimento não apresenta o saldo inicial.
...
487109
...
1 - Menu
Finagro 3C » Relatórios » Conta movimentos » Extrato de contas movimento
2 - Objetivo
Rotina utilizada para o processo de geração do relatório de extrato de contas movimento
3 - Alteração
Realizado ajuste para que seja exibido corretamente o saldo inicial no Relatório.
...
...
Legislação » Permitir deixar configurável a mensagem de ICMS Presumido
...
445642
...
1 - Menu
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Permitir deixar configurável a mensagem de ICMS Presumido
3 - Alteração
Houve o desenvolvimento de uma funcionalidade que permite deixar configurável a mensagem de ICMS Presumido. A mensagem pode ser definida no campo "Cód. Mensagem" da aba "23. Mensagem NF" na configuração da nota fiscal.
Quando o sistema esta gerando a nota de ICMS Presumido, é verificado se na configuração de ICMS Presumido existe uma mensagem especifica vinculada na configuração da nota para vincular ao documento fiscal.
...
...
Parcelamento sem valores quando faturado pedido pela rotina de ração
...
0
...
1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Manutenção
Agro3C » Produção » Ração
2 - Objetivo
Ajustar para que o acerto financeiro se apresente de acordo conforme o pedido gerado no início do processo, com os valores corretos estipulados para cada duplicata.
3 - Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao gerar uma nota a partir de um pedido pela rotina de Produção de Ração, o acerto financeiro seja apresentado conforme o pedido gerado no início do processo, com os valores corretos estipulados para cada duplicata.
...
...
Incluir parâmetro para validação de CEP do Fornecedor e Prestador
...
485925,491306
...
1 – Menu
CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC Configuração
CTRC » CTRC(Conhecimento) » Importação XML em lote – CTRC
2 – Objetivo
Fazer com que a rotina de importação de XML em lote de CTRC, respeite os parâmetros “Valida CEP Fornecedor XML?” e “Valida CEP Prestador XML?”.
3 – Alteração
Foram inclusos dois novos parâmetros na configuração do CTRC(CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC Configuração) na aba “Importação XML”, estes parâmetros são responsáveis pela definição do usuário para validação do CEP do fornecedor e prestador que está no XML, com o cadastro da pessoa no sistema. São eles: Validar CEP do fornecedor XML? e Validar CEP do Prestador XML?.
No momento em que o XML for importado pela rotina de importação em massa, o sistema obedecerá a opção selecionada para os parâmetros, ou seja, haverá ou não a validação do CEP para o fornecedor e prestador.
...
...
...
484202
...
1 - Menu
Pessoas » Contas a pagar » Títulos à pagar
2 - Objetivo
Rotina utilizada para o processo de geração manual de títulos a pagar
3 - Alteração
Realizado ajuste para que seja exibido o CNPJ do favorecido após ter sido realizado lançamento manual de título a pagar, e gerado duplicata com dados de cobrança informados. Essa informação é exibida ao acessar o título, guia ‘Autorização para Depósito’.
...
...
Duplicando movimentações na MOVITEMAGRO em função de item similar
...
0
...
1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Corrigir a duplicidade que ocorria ao recalcular o saldo dos itens similares em operações de venda futura e simples remessa
3- Alteração
Após a alteração realizada, ao realizar operações com itens similares ligadas à venda futura e simples remessa, e ao realizar o recálculo do custo, nenhum registro é duplicado.
...
...
Relatório de contas a receber alterando o valor de juros, quando escolhido o tipo sintético
...
476264
...
1 - Menu
Finagro » Relatórios » Contas a Receber » Contas a Receber
2 - Objetivo
Rotina utilizada para retirar relatório das duplicatas a receber, com relação de juros e descontos.
3 - Alteração
Realizado alteração no método JuroDescCalculado para que seja setado a data base de juros do Relatório Sintético antes da exibição do relatório.
...
...
Implementar Cobrança bancária para o banco 107 - BBM com o correspondente Santander
...
479632
...
1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa
2 - Objetivo
Essa rotina possibilita realizar a geração dos arquivos de remessa para posterior envio ao banco para as devidas cobranças bancárias.
3 - Alteração
Implementado o leiaute do banco BBM com correspondente Santander para os seguintes leiautes de boleto:
Boleto Padrão
Boleto com Recibo
Boleto com recibo de entrega.
Para o boleto com recibo adaptado não foi implementado, pois é um leiaute usado apenas pela Caixa Econômica Federal.
Ajustado a geração do leiaute do arquivo com as informações referente ao banco correspondente
Ajustado a forma como é calculado o DV do nosso número, usando base 9 com módulo 11.
Ajustado a forma como é calculado o espaço em branco do código de barras quando banco correspondente Santander.
...
...
...
388710
...
1 - MENU
Agro3C » Relatórios » Estoque » Relatório de Inventário de terceiros em Posse / em Poder.
2 - OBJETIVO
Ajustar no Relatório de Inventário de terceiros em Posse / em Poder para que sejam consideradas as notas de estorno.
3 - ALTERAÇÃO
Foi ajustado para que as notas de estorno sejam consideradas no Relatório de Inventário de terceiros em Posse / em Poder.
...
...
...
477333, 487664, 491690
...
1 - Menu
Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber
2 - Objetivo
Essa rotina possibilita realizar a baixa dos titulos a Receber do Sistema
3 - Alteração
Implementado controle para nao realizar o recalculo dos Juros de baixa de duplicatas a receber quando o usuario aciona a opção NAO da solicitação para esse procedimento.
...
...
Itens com sequencias diferentes da origem com notas de remessa não são considerados na comissão.
...
0
...
1 - Menu
FinAgro » Pessoas » Representante » Gera Comissões
2 - Objetivo
Ao gerar a comissão,utilizando uma quantidade de notas de Venda Futura, simples remessa da venda, e devoluções, sendo elas da Venda Futura e da Simples remessa..
3 - Alteração
Realizado ajuste na consulta responsavel por buscar os dados das devoluções para geração da comissão, para que quando houver parametrizado comissão pela venda futura na configuração da nota, busque as seq nota item da venda futura.
...
...
Mudança de layout do arquivo e boleto do banco 707 - Daycoval
...
468817
...
1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa
2 - Objetivo
Essa rotina possibilita realizar a geração dos arquivos de remessa para posterior envio ao banco para as devidas cobranças bancárias.
3 - Alteração
Criação dos campos OPERACAO e PREFIXOARQUIVO na PCOBCAB.
Na tela de Cadastro do cabeçalho da cobrança, ficou definido que o Prefixo do Arquivo está na aba Principal, e o Cód. de Operação do Cedente, na aba Adicionais.
Ajustada as consulta SEL_PCOB_REMESSA para obter o prefixo do arquivo ao gerar a remessa bancária.
Ajustada a implementação da BibBoleto da classe TArquivoRemessa, para validar quando banco Daycoval, qual o prefixo a ser usado.
Implementado na impressão de títulos para preencher o objeto título com a propriedade operação que está configurado no cabeçalho da cobrança.
Ajustado o método que obtêm o campo livre do código de barras.
...
...
...
461502, 464167, 462912
...
1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para emissão de Notas de Venda e Compra no sistema Agrotitan.
3 - Alteração
Criado regra para ao realizar a busca dos dados do acerto financeiro da Nota, o sistema valide primeiramente o que esta devindo na configuração da Nota, aba ‘24 - Analit/Sit x Forma Pagto’, e leve para duplicata os dados da Situação, Portador e Analitica
...
...
Falha ao atualizar o numero de recibo na baixa de duplicata a receber
...
0
...
1 - Menu
FinAgro3c » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Tìtulos a Receber
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar acerto financeiro de títulos a receber, títulos a pagar, e conta movimento de débito e crédito.
3 - Alteração
Não foram realizadas modificações no sistema, tendo em vista que em simulações na versão develop e main, em base de dados oracle e firebird, não ocorreu o problema relatado na tarefa.
...
...
Nota com CST 060 não contabiliza ICMS nem DIFAL
...
452238
...
1 – Menu
ExpimpAgro3C » Processos » Central da contabilidade
2 - Objetivo
Ajustar o sistema para realizar a contabilização do DIFAL quando o CST for igual a ‘060’.
3 - Alteração
Ajustado o sistema para contabilizar o DIFAL de maneira independente a contabilização do ICMS e o CST informado.
...
...
Reservar saldo do item na inclusão da Ordem de Serviço do Café
...
307338
...
1 - Menu
AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração
2 - Objetivo
Ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço de café onde é definido a configuração, produtor, item e quais lotes serão utilizados na mesma para que então sejam executadas de acordo com a sua respectiva configuração,com isso após o usuário salvar o lançamento da OS a mesma ficará disponível para ser executada conforme cronograma do armazém.
Ocorre que atualmente existe um certo “Delay“ entre a INCLUSÃO da OS e sua EXECUÇÃO propriamente dita pois a OS pode ser incluída em uma determinada data e ser executada após 1 mês de acordo com a necessidade e cronograma do armazém o que por sua vez acaba por resultar em diferenças dos saldos entre LOTE e SALDO FISCAL.
Entretanto, entende-se que para ser efetivo esse controle deve ser realizado no momento em que a OS for incluída no sistema, ou seja, o controle do saldo que não permite negativo deverá ser feito no momento da inclusão para que então possibilite ao usuário realizar uma conferência antes do processo ser executado de fato.
Quando esse cenário vier a ocorrer o sistema deverá disponibilizar de uma forma que ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço realize a reserva do saldo pré definido na própria OS para que então no momento no momento de sua execução sempre tenha o respectivo saldo disponível para conclusão do processo, assim deverá ser criado um novo campo na configuração da OS.
3 - Alteração
Criada a Configuração “Reserva Saldo do Item?” nas Configurações da Ordem de Serviço do Café, esta configuração será responsabilizada para validar o Saldo do Item , permitindo sim ou não que o Saldo fique negativo.
Unable to embed resource: Vdwyy3YDyT9Ux4cqtO8lH1GuMxd-RY_WoQrqw6mv6vHVnm9CsNHhow0zPh69Mn6pXYj9C5y-UpWJfrDPmuQbq3YebizZ8BDuyqM0sfvPGmN_EOd3s0JKsmMaDZ9l42UJefb6yuAkGy08ynGlGRhGPkQ of type application/octet-stream
Reserva Saldo do Item?:
0 - Não : Por padrão esta configuração irá vir como Não , assim o processo será o mesmo.
1 - Sim : Ao marcar esta opção, irá ser liberado a aba “Saldos” para dar início a configuração da validação
Unable to embed resource: -v1sCpnCnGG2l-qwaS4Nd8nYjxbG_CJJ9Ul_HGOVxSLJG49rGDAkgIg7s0dj2fgbFjjvIc1WTQJd7l4zLhQm-bzXfJFMB4j7S6oHWd6JATiZcwv5E9UmsVEQ9IWNliI4zJsUUARtEos7aKO3Yrnz0lU of type application/octet-stream
Aba Saldos: Nesta aba irá conter duas informações que serão obrigatórias a ser configuradas.
Unable to embed resource: jToj-modY4Ftog-yaVriLF1HvOGYr16Z-Oq3KCptv7pHCpqaJz1910KlJaLHy7HdulTWDKXKkTmIjFf5_LQF7CSkQUP3fUymvFgJ_RiJ60-xRvVptw9E-5HSDoLBAnSzEsQTSTOWtwv6JNb1qWMF8ZE of type application/octet-stream
*Saldo a ser validado na inclusão da OS: Neste campo é informado qual o saldo que o Sistema irá validar após o usuário Salvar a Ordem de Serviço.
*Permite Saldo Negativo?:
0 - Não : Ao informar esta opção o sistema não irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficará negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço, com isso trazendo a seguinte mensagem:
Unable to embed resource: QeVhlH_fyEc7SI_Ep4Hvt8Ivtz_4UeQISoOYO_v8uR7aJpfVqK9UbNdaGdKCm-dJrp8ADxVLR7Aolicu-CfS8FB9btJFKaIPNcSH3pIKm_zpZaaPuH8lomq8GRNYJSQVFskukUxOuYDbOmLfQT-6u1I of type application/octet-stream
1 - Sim : Ao informar esta opção o sistema irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficar negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço,trazendo a seguinte mensagem
Unable to embed resource: 6kWveVa21hohZAqsUmkiXyEBztf0LQ5w9VAIlfIP9hYXGmfW3ZcKnfINNXarZlleTkmHZlgdL4xDxDARhwtTCnZREY25DHh3GjupZDZKXfY6FqofEmam-bXdzjH1_kh5e-7DE0MUV9lrzveq1vfYfvw of type application/octet-stream
4 - Configuração
Para permitir Saldo Negativo.
01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada.
02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim
03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Sim
04 - Com esta Configuração o sistema ira validar o saldo e permitir que fique negativo.
Para Nãopermitir Saldo Negativo.
01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada.
02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim
03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Não
04 - Com esta Configuração o sistema ira Validar o saldo e Não permitir que fique negativo.
...
...
Separar lotes de Sementes por Guia FASE-MT
...
403613, 412871
...
1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar o campo ‘Nº Guia FASE MT’ para que fosse possível editá-lo.
3 - Alteração
Feito os ajustes necessários a fim de tornar o campo ‘Nº Guia FASE MT’ editável, será possível alterá-lo caso haja a entrada de um item com o mesmo lote e FASE-MT diferentes, dado que o campo sofra edição, a Sequência de Lotes também será alterada consequentemente.
...
...
Geração do arquivo Mapa de Recebimentos de Leite por empresas mineiras de laticínios
...
371365
1- Menu
Leite » Processos » Exportar Mapa Recebimento de Leite
2- Objetivo
Após realizar todas as etapas do processo de Coleta de Leite, Formação do Preço e a Emissão de Notas, é possível gerar o arquivo do Mapa de Recebimento do Leite para importação pelo aplicativo mapa_recebimentos_de_leite.exe, disponibilizado pela SEF-MG. Dessa forma, o laticínio pode cumprir suas obrigações legais junto à Secretaria da Fazenda e aproveitar os incentivos oferecidos pelo governo de Minas Gerais.
3- Alteração
...
|