Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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504485 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração
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0 | 1 - Menu 2 - Objetivo Realizar a correção do comportamento de juros/descontos na tela de baixa de títulos a receber.Ajustado a solicitação de autorização conforme as permissões do usário. 3 - Alteração Corrigido o comportamento do sistema perante a baixa de títulos vencidos e não vencidos com ajustes automáticos de descontos/juros, | ||
Local de estoque incorreto ao gerar nota por DataModule no Romaneio | 0 | 1 - MENU Romaneios » Faturamento » Gera notas de romaneios 2 - OBJETIVO Ajustar na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s) por Data module e ao gerar automaticamente a nota após salvar o romaneio, para que grave o local de estoque correto informado no romaneio. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s) por Data module e ao gerar automaticamente a nota após salvar o romaneio, para que seja gravado o local de estoque correto informado no romaneio. | |
Mensagem de FK ao Salvar um titulo a Pagar com Linha digitavel | 503594 | 1 - Menu FinAgro» Pessoas» Contas a Pagar» Títulos a pagar 2 - Objetivo Realizar a correção da falha de FK ao incluir uma linha digitável em uma duplicata a pagar, quando não há o banco cadastrado na Febraban. 3 - Alteração Ajustado a rotina de duplicatas a pagar para efetuar a devida validação das opções contidas nas configurações do financeiro no campo Validar linha digitável da Duplicata. | |
Valor Original na Nota Fiscal divergente do Valor original do pedido | 498042 | 1 - MENU Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema retorne o valor original quando realizado a nota a partir de um pedido. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema retorne o valor original quando gerado uma nota a partir de um pedido. | |
Antecipação financeira de pedidos duplicando os registros do Pedido | 499295,499792 | 1-Menu Finagro3c » Pessoas » Antecipação Financeira de pedidos Agro3C » Pedidos » Antecipação Financeira de pedidos 2 - Objetivo Corrigir para que os pedidos na tela de antecipação Financeira de pedidos não exiba as informações duplicadas dos pedidos. 3 - Alteração Quando possuir um pedido com mais de um item, na tela de antecipação financeira de pedidos, deve aparecer o único registro do pedido no grid. | |
491886, 504024, 506510 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s) Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s) (Diferença) 2 - Objetivo Realizar correção para que não retorne erros ao fazer a nota de diferença de romaneio. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao gerar a nota de diferença de romaneio não retorne a validação de quantidade e gere corretamente a nota. 4 - Configuração | ||
482345 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Inconsistência » Importação arquivo Folha / Baixa Documentos Pendentes | 497825 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Importação Funcionários 2 - Objetivo Realizada a correção para que a baixa dos lançamentos em folha dos funcionários ocorram corretamente. 3 - Alteração Alterado como era inicializado os dados em INI do usuário da rotina de Baixa de Documentos pendentes, que estava influenciando diretamente nos documentos carregados para fazer o encontro das contas. | |
503165 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber 2 - Objetivo Rotina utilizada para a integração do Romaneio e notas entre PSGA com Agro.Pela integração atual entre os sistemas PSGA x Agro Posso ler Json’s preenchidos por ambos os lados Assim inserindo toda integração necessária de dados entre os mesmos. Foi identificado a necessidade de implementar novas tags no Json para que a Safra e o local de estoque seja gerado de forma correta nos notas fiscais. Também é necessário o envio da informação que se refere aos tributos e suas observações na nota fiscal, a mesma é configurável no cadastro da nota, através da integração pelo PSGA. 3 - Alteração 01 - Implementado no Json a Tag Safra que é responsável para inserir a Safra na nota fiscal no Sistema Agro e a Tag ForcarLocalEstoque a onde se tiver True irá pegar o local de estoque da tag LocalEstoque e se tiver como False irá pegar o local de estoque no item quando for gerado a nota Fiscal. 02 - Ajustado a consulta referente a mensagem da tributação do item na Danfe , assim após gerar a nota no Sistema Agro, caso a tributação do produto estiver com alguma mensagem a mesma irá apresentar no Rodape da Danfe 03 - Ajustado a data de Vencimento da fatura de 30 dias após a data de emissão para 10 dias 4 - Configuração
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Ao desmembrar o romaneio está recalculando os descontos erroneamente | 493761 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar a rotina de Romaneios para que após o desmembramento pelo ‘Peso Bruto sem descontos' ou 'Peso Líquido Sem descontos’, no caso de alteração de informações do romaneio, os descontos permanecerão conforme apresentado no desmembramento. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado na rotina de Romaneios, para que ao desmembrar pelo ‘Peso Bruto sem descontos' ou 'Peso Líquido Sem descontos’, em caso de alteração nas informações do romaneio, os descontos permanecem conforme gravados no desmembramento. | |
Nota a partir de romaneios Não mostrando mensagem de duplicidade de NFP | 484949 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s) 2 - OBJETIVO Ajustar na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s) para que ao selecionar um romaneio que tenha a mesma NFP de outro romaneio que já tenha nota gerada, apresente a mensagem de duplicidade NFP e não permita gerar a nota, assim como faz na tela de Notas » Manutenção. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para quando for gerar notas a partir de romaneios, ao selecionar romaneio que tenha a mesma NFP de outro romaneio que gerou nota fiscal, apresente a mensagem de aviso de duplicidade NFP e não permita gerar a nota. | |
Melhoria registro detalhe segmento - P para o banco 033 - Santander | 493227 | 1 - Menu
2 - Objetivo Existir cadastrados no sistema duplicatas a receber para um determinado cliente 3 - Alteração Realizada alterações na geração do arquivo de remessa bancaria conforme dados solicitados no layout do banco. | |
Inclusão do parâmetro "Permite vínculo por redespacho?" na configuração de CTRC | 469980, 493476 | 1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC Configuração 2 - Objetivo Implementar parâmetro na configuração de CTRC para permitir o vínculo de vários na mesma nota fiscal, atendendo desta maneira uma operação de redespacho., 3 - Alteração Foi implementado o parâmetro “Permite vinculo por redespacho?” na aba “Informações Normais” da configuração do CTRC de entrada (Agro3C » CTRC » CTRC Configuração), que quando habilitado para opção “Sim” permite o vínculo de vários CTRC´s desta configuração na mesma nota fiscal. | |
483468 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » Aba 3. Casas Decimais 2 - Objetivo Realizar correção para que faça o arredondamento correto da mesma forma que a nota fiscal faz hoje no sistema. 3 - Alteração Foi realizado correção para que faça o arredondamento correto no sistema quando a nota emitida pela rotina de controle de depósito. 4 - Configuração | ||
480371, 492862, 492856,497812, 494494 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para movimentação de notas fiscais, fazendo a entrada e saída de itens e valores do sistema. 3 - Alteração Foi alterado para que, quando lançado pedidos para clientes que possuem limite de crédito excedido, e realizado a aprovação do pedido, no momento de lançamento da nota não seja necessário realizar uma nova aprovação de limite de crédito. | ||
482368 | 1 - MENU Agro3c » Romaneios » Leitura de peso 2 - OBJETIVO 2.1 - Criar dentro do cadastro de Germinação um campo chamado 'Nível da Classificação' para o sistema entender qual classificação é a melhor para a Cevada quando lançar o PH e Germinação, onde o menor número é de alta qualidade e números maiores serão qualidades inferiores. 2.2 - Ao lançar o PH e germinação, ao encontrar divergências, o sistema verificará qual o PIOR nível de qualidade e definir na Leitura de peso, seguindo a regra citada no tópico 2.1. 3 - ALTERAÇÃO Foi criado no cadastro de Germinação o campo 'Nível de Classificação' para definir qual é a correta classificação para cevada quando lançado o PH e a Germinação. Ao encontrar divergências, o sistemas verifica qual o PIOR nível de qualidade a definir na Leitura de peso, onde o menor nível é de alta qualidade e níveis maiores são qualidades inferiores. 4 - CONFIGURAÇÃO Para parametrizar os níveis de cada classificação basta acessar:
Então, deverá selecionar a classificação desejada e informar o nível que receberá, onde o menor número é de alta qualidade e números maiores serão qualidades inferiores. | ||
Ajustar informações para a geração de remessa de pagamento Cresol | 466319 | 1 - Menu
2 - Objetivo Existir cadastrados no sistema duplicatas a pagar para um determinado fornecedor 3 - Alteração Realizada alterações na geração do arquivo de remessa para pagamento do banco cresol.
223 a 224 - Indicativo da forma de pagamento. | |
Exportar data inicial e final de produção interna TSI para o fiscal bloco K230 | 375322 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Permitir informar peso de origem no desmembramento de romaneio | 339797 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios 2 - Objetivo Realizar a implementação do novo campo 'Peso origem' no desmembramento e validar se o mesmo irá se comportar de forma adequada. 3 - Alteração Foi realizado a implementação do campo 'Peso origem' no desmembramento de romaneio. 4 - Configuração |
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