Agrotitan - 4.0.2208.1014 - Lote 731

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-19999

Criar registro na tabela BALANCAIGNORE

506306

1 - MENU

Tabela 'BALANCAIGNORE'.

2 - OBJETIVO

Criar registros na tabela 'BALANCAIGNORE', para que o processo de sincronização da balança off-line seja feito corretamente.

3 - ALTERAÇÃO

Foi criado registros na tabela 'BALANCAIGNORE' para que o processo de sincronização da balança off-line seja feito corretamente.

AG-19985

Ajustar opção 'Exibir Notas do Imposto Agrupado' para contabilidade centralizada

0

1 – Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

2 – Objetivo

Facilitar a visualização de notas fiscais e itens quando utilizado a forma diária de contabilização do imposto.

3 – Alteração

Se a opção ‘Exibir Notas do Imposto Agrupado’ e o tipo de documento ‘Impostos Nota Fiscal’ estiver marcada ao acessar a aba ‘Resultados’ será exibida uma aba ‘Notas/Itens’ exibindo os itens e notas que estão agrupados naquele lançamento.

AG-19961

Acerto financeiro duplicando valor da NF no Faturamento de Ração

504779

1 - MENU

Agro3C » Produção » Ração » Faturamento de Ração

2 - OBJETIVO

Deve ser ajustado para gerar o acerto financeiro com os valores divididos corretamente de acordo com a quantidade de parcelamento informado no pedido.

3 - ALTERAÇÃO

Feito os ajustes necessários para gerar o acerto financeiro com os valores divididos corretamente, seja com pesagem a menos ou a mais que o planejado.

AG-19946

Adequar gravação de Centro de Custo na RATCC em banco de dados Firebird

0

1 – Menu

Indústria3c » Cadastros » Produção » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar a validação de centro de custo nas notas que são gerado através da rotina de Programação de Produção, nessas operações não é utilizado o rateio de centro de custo.

3 - Alteração

Não houve alteração em configuração somente na lógica do sistema ao gerar as notas pela rotina Programação de Produção quando não utiliza centro de centro.

AG-19945

Integração PSAG » Atribuir código do romaneio a tabela NFITEM.

0

1 - Menu

Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

integração dos sistemas PSGA x Agro posso ler Json’s preenchidos por ambos os lados Assim inserindo toda integração necessária de dados entre os mesmos, nessa tarefa foi solicitado que seja feito dois ajustes nessa integração, tanto para entrada e saída, que seria atribuir o código do romaneio recebido nos Json a tabela NFITEM.

3 - Alteração

Realizado a melhoria a onde o sistema irá identificar o valor que está na TAG IdRomaneio e informar na coluna Romaneio da tabela NFITEM

4 - Configuração

  • N/D

AG-19934

Valor de troco em acerto unificado não está contabilizando se o tipo for diferente de AC

0

1 - Menu

FinAgro » Pessoas » Acerto Unificado;

2 - Objetivo

Realizar a contabilização do lançamento de troco;

3 - Alteração

Ajustado para que quando um tipo diferente de AC estiver com o campo “Cotrola rec. de troco no acerto unificado” como SIM, seja realizada a contabilização do troco.

AG-19923

Impressão automática não está acontecendo.

504485

1 - Menu
Agro3C » Geração de notas a partir de romaneio

2 - Objetivo
Permitir que a geração de notas a partir de romaneio imprima as DANFES de forma automática novamente.

3 - Alteração

  • Alterado para que ao gerar notas a partir de romaneio, seja enviado a impressão da Danfe para a impressora, independente se está configurado para utilizar XML na impressão ou não. Antes, somente era enviado se NÃO utilizasse XML na impressão. Agora a impressão irá ocorrer em qualquer cenário.

  • Ou seja, agora quando estiver gerando a nota a partir de romaneio e estiver configurado para que seja impresso a Nota de forma automatica, então o sistema irá buscar a ultima impressora usada para imprimir uma NFe para aquele usuário do Windows, e essa impressora será a utilizada para impressão da DANFE.

  • Se aquele usuário do windows nunca realizou nenhuma impressão de DANFE ainda, então será usada a impressora padrão do windows.

AG-19911

Nota de fixação gerada pelo faturamento do produtor está com base de imposto incorreto

503788

1 - MENU

Agro3c » Cereais » Faturamento do Produtor » Faturamento do Produtor

2 - OBJETIVO

Ajustar para que ao gerar nota de fixação a partir da rotina de Faturamento do Produtor, os impostos estejam com a base de cálculo correta.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que ao gerar nota de fixação a partir da rotina de Faturamento do Produtor, os impostos estejam com a base de cálculo correta.

AG-19836

Travamento para gerar comissão

503209

1 - Menu

  • Finagro 3C » Pessoas » Representante » Gerar Comissão

2 - Objetivo

Rotina utilizada para gerar a comissão para um ou mais representantes em um período de dada específico

3 - Alteração

Foi realizado um processo de otimização na rotina de geração de comissão, visando melhoria de performance.

AG-19796

Atualização de pronafianos não atualizando após alteração da tabela quando há apenas um registro.

491584

1 - Menu

Agro3c » Cadastro Gerais » Pessoas » Atualização de Pronafianos

Agro3c » Cereais  » Dap » Cadastro Informações Pronaf

2 - Objetivo

Realizar correção para que atualize o cadastro de pronafianos quantas vezes forem necessárias e não apenas uma vez.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao executar o atualizar pela segunda vez caso a planilha tenha tido alguma alteração o sistema atualize corretamente os dados.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-19792

Valor financeiro (fluxo de caixa de notas) e %Recebimento do contrato sendo preenchido automaticamente na emissão

500973

1 - MENU

Agro3c » Contratos » Emissão de Contratos

2 - OBJETIVO

Ajustar na rotina de Emissão de Contratos para que ao emitir um contrato, onde na aba detalhes, quando a configuração do contrato não ter data padrão pré-definida, os dados de ‘Datas de Vencimentos para o Acerto Financeiro’ não sejam preenchidos automaticamente ao digitar quantidade e valor do item.

E somente quando o usuário informar os dados na aba detalhes, ‘Datas de Vencimentos para o Acerto Financeiro’, então o valor a ser carregado deverá também considerar os descontos de impostos de acordo com a parametrização na configuração do contrato.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado na rotina de Emissão de Contratos para que ao emitir um contrato, na aba detalhes, os dados de ‘Datas de Vencimentos para o Acerto Financeiro’, não sejam preenchidos automaticamente quando digitar quantidade e valor do item e a configuração do contrato não ter uma data padrão pré-definida.

E somente quando o usuário informar os dados na aba detalhes, ‘Datas de Vencimentos para o Acerto Financeiro’, então o valor será carregado considerando os descontos de impostos de acordo com a parametrização na configuração do contrato, podendo diminuir, somar ou nada.

AG-19787

Ajustes CMV diário

 502252

1 – Menu

ExpImp3c » Processos » Central de contabilidade

2 - Objetivo

Implementar o ajuste para que o sistema não duplique os lançamentos do CMV independente do tipo de contabilização parametrizado.

3 - Alteração

Ajustado o sistema para que a contabilização de CMV seja feita de forma que não duplique os lançamentos.

Caso o usuário selecione a opção de contabilização ‘1 – Diária’ e opte por contabilizar o CMV diário de diversos estabelecimentos, o sistema deve contabilizá-los corretamente.

AG-19784

Ajustes na solicitação de juros/descontos na tela de baixa de títulos de contas a receber voltar ao comportamento anterior

0

1 - Menu
Pessoas» Contas a Receber» Títulos a Receber

2 - Objetivo

Realizar a correção do comportamento de juros/descontos na tela de baixa de títulos a receber.Ajustado a solicitação de autorização conforme as permissões do usário.

3 - Alteração

Corrigido o comportamento do sistema perante a baixa de títulos vencidos e não vencidos com ajustes automáticos de descontos/juros,
tanto por cálculo automático quanto por inserção manual por parte do usuário.

AG-19777

Validação de saldo negativo incorreto de notas a partir de romaneios

0

1 - MENU

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - OBJETIVO

Ajustar para que a validação de saldo seja realizado corretamente no local de estoque que foi informado no romaneio.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que a validação de saldo seja realizado corretamente no local de estoque que foi informado no romaneio.

AG-19773

Local de estoque incorreto ao gerar nota por DataModule no Romaneio

0

1 - MENU

Romaneios » Faturamento » Gera notas de romaneios

2 - OBJETIVO

Ajustar na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s) por Data module e ao gerar automaticamente a nota após salvar o romaneio, para que grave o local de estoque correto informado no romaneio.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s) por Data module e ao gerar automaticamente a nota após salvar o romaneio, para que seja gravado o local de estoque correto informado no romaneio.

AG-19682

Mensagem de FK ao Salvar um titulo a Pagar com Linha digitavel

503594

1 - Menu

FinAgro» Pessoas» Contas a Pagar» Títulos a pagar

2 - Objetivo

Realizar a correção da falha de FK ao incluir uma linha digitável em uma duplicata a pagar, quando não há o banco cadastrado na Febraban.

3 - Alteração

Ajustado a rotina de duplicatas a pagar para efetuar a devida validação das opções contidas nas configurações do financeiro no campo Validar linha digitável da Duplicata.
Com o ajuste agora irá avisar, bloquear ou fazer nada comparando os dados da linha com os dados da duplicata quando inclusa no sistema.

AG-19673

Valor Original na Nota Fiscal divergente do Valor original do pedido

498042

1 - MENU

Agro3C » Pedidos » Manutenção

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - OBJETIVO

Ajustar para que o sistema retorne o valor original quando realizado a nota a partir de um pedido.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que o sistema retorne o valor original quando gerado uma nota a partir de um pedido.

AG-19644

Antecipação financeira de pedidos duplicando os registros do Pedido

499295,499792

1-Menu

Finagro3c » Pessoas » Antecipação Financeira de pedidos

Agro3C » Pedidos » Antecipação Financeira de pedidos

2 - Objetivo

Corrigir para que os pedidos na tela de antecipação Financeira de pedidos não exiba as informações duplicadas dos pedidos.

3 - Alteração

Quando possuir um pedido com mais de um item, na tela de antecipação financeira de pedidos, deve aparecer o único registro do pedido no grid.

AG-19624

Erro ao gerar nota de romaneio (diferença)

491886, 504024, 506510

1 - Menu

Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso

Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s)

Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s) (Diferença)

2 - Objetivo

Realizar correção para que não retorne erros ao fazer a nota de diferença de romaneio.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao gerar a nota de diferença de romaneio não retorne a validação de quantidade e gere corretamente a nota.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-19616

Duplicata quitada com saldo pendente

496610

1 - Menu

FinAgro » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber

2 - Objetivo

Corrigir a falha ao realizar a baixa de uma duplicata e ficar com saldo.

3 - Alteração

Ajustado a rotina de Baixa de Duplicatas a Receber, para o sistema funcione corretamente o saldo da duplicata no campo Valor a Receber, desta forma não apresentando indevidamente a mensagem de realizar o Recálculo de Juros e Descontos indevidamente, gerando o problema relatado.

AG-19605

CLONE - Valor do produto elevado incorretamente.

 482345

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Corrigir valor no valor do produto que esta elevando seu valor incorretamente quando calculado ICMS Desonerado na nota fiscal

3 - Alteração

  • Foi realizado uma correção em que o valor do produto era elevado incorretamente quando calculado ICMS Desonerado na nota fiscal, havia também, por exemplo, para reproduzir essa situação, um pedido com parcelamento maior que 30 dias, e quando clicava no valor unitário do item os valores ficavam divergentes.

AG-19596

Inconsistência » Importação arquivo Folha / Baixa Documentos Pendentes

497825

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Importação Funcionários

2 - Objetivo

Realizada a correção para que a baixa dos lançamentos em folha dos funcionários ocorram corretamente.

3 - Alteração

Alterado como era inicializado os dados em INI do usuário da rotina de Baixa de Documentos pendentes, que estava influenciando diretamente nos documentos carregados para fazer o encontro das contas.

AG-19558

Ajuste de parâmetro no Json 'Integração PSGA com Agro.'

503165

1 - Menu

Agro3c » Notas » Manutenção

Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber

2 - Objetivo

Rotina utilizada para a integração do Romaneio e notas entre PSGA com Agro.Pela integração atual entre os sistemas PSGA x Agro Posso ler Json’s preenchidos por ambos os lados Assim inserindo toda integração necessária de dados entre os mesmos.

Foi identificado a necessidade de implementar novas tags no Json para que a Safra e o local de estoque seja gerado de forma correta nos notas fiscais. Também é necessário o envio da informação que se refere aos tributos e suas observações na nota fiscal, a mesma é configurável no cadastro da nota, através da integração pelo PSGA.

3 - Alteração

01 - Implementado no Json a Tag Safra que é responsável para inserir a Safra na nota fiscal no Sistema Agro e a Tag ForcarLocalEstoque a onde se tiver True irá pegar o local de estoque da tag LocalEstoque e se tiver como False irá pegar o local de estoque no item quando for gerado a nota Fiscal.

02 - Ajustado a consulta referente a mensagem da tributação do item na Danfe , assim após gerar a nota no Sistema Agro, caso a tributação do produto estiver com alguma mensagem a mesma irá apresentar no Rodape da Danfe

03 - Ajustado a data de Vencimento da fatura de 30 dias após a data de emissão para 10 dias 

4 - Configuração

  • N/D

AG-19547

Ao desmembrar o romaneio está recalculando os descontos erroneamente

493761

1 - MENU

Agro3C » Romaneios » Manutenção

2 - OBJETIVO

Ajustar a rotina de Romaneios para que após o desmembramento pelo ‘Peso Bruto sem descontos' ou 'Peso Líquido Sem descontos’, no caso de alteração de informações do romaneio, os descontos permanecerão conforme apresentado no desmembramento.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado na rotina de Romaneios, para que ao desmembrar pelo ‘Peso Bruto sem descontos' ou 'Peso Líquido Sem descontos’, em caso de alteração nas informações do romaneio, os descontos permanecem conforme gravados no desmembramento.

AG-19454

Nota a partir de romaneios Não mostrando mensagem de duplicidade de NFP

484949

1 - MENU

Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s)

2 - OBJETIVO

Ajustar na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s) para que ao selecionar um romaneio que tenha a mesma NFP de outro romaneio que já tenha nota gerada, apresente a mensagem de duplicidade NFP e não permita gerar a nota, assim como faz na tela de Notas » Manutenção.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para quando for gerar notas a partir de romaneios, ao selecionar romaneio que tenha a mesma NFP de outro romaneio que gerou nota fiscal, apresente a mensagem de aviso de duplicidade NFP e não permita gerar a nota.

AG-19351

Melhoria registro detalhe segmento - P para o banco 033 - Santander

493227

1 - Menu

  • FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária  » Gerar Arquivo de Remessa

2 - Objetivo

Existir cadastrados no sistema duplicatas a receber para um determinado cliente

3 - Alteração

Realizada alterações na geração do arquivo de remessa bancaria conforme dados solicitados no layout do banco.

AG-19273

Inclusão do parâmetro "Permite vínculo por redespacho?" na configuração de CTRC

469980, 493476

1 – Menu

Agro3C » CTRC » CTRC Configuração

2 - Objetivo

Implementar parâmetro na configuração de CTRC para permitir o vínculo de vários na mesma nota fiscal, atendendo desta maneira uma operação de redespacho.,

3 - Alteração

Foi implementado o parâmetro “Permite vinculo por redespacho?” na aba “Informações Normais” da configuração do CTRC de entrada (Agro3C » CTRC » CTRC Configuração), que quando habilitado para opção “Sim” permite o vínculo de vários CTRC´s desta configuração na mesma nota fiscal.

AG-19254

Erro Centavos arredondamento Nota Fiscal de Serviço

483468

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção   

Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » Aba 3. Casas Decimais

2 - Objetivo

Realizar correção para que faça o arredondamento correto da mesma forma que a nota fiscal faz hoje no sistema.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que faça o arredondamento correto no sistema quando a nota emitida pela rotina de controle de depósito.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-19075

Na emissão de nota fiscal a partir de pedido, está solicitando autorização de limite de crédito novamente quando o pedido já tiver sido aprovado

480371, 492862, 492856,497812, 494494

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Rotina utilizada para movimentação de notas fiscais, fazendo a entrada e saída de itens e valores do sistema.

3 - Alteração

Foi alterado para que, quando lançado pedidos para clientes que possuem limite de crédito excedido, e realizado a aprovação do pedido, no momento de lançamento da nota não seja necessário realizar uma nova aprovação de limite de crédito.

AG-19010

Critério de Qualidade da Cevada 🍺

482368

1 - MENU

Agro3c » Romaneios » Leitura de peso

2 - OBJETIVO

2.1 - Criar dentro do cadastro de Germinação um campo chamado 'Nível da Classificação' para o sistema entender qual classificação é a melhor para a Cevada quando lançar o PH e Germinação, onde o menor número é de alta qualidade e números maiores serão qualidades inferiores.

2.2 - Ao lançar o PH e germinação, ao encontrar divergências, o sistema verificará qual o PIOR nível de qualidade e definir na Leitura de peso, seguindo a regra citada no tópico 2.1.

3 - ALTERAÇÃO

Foi criado no cadastro de Germinação o campo 'Nível de Classificação' para definir qual é a correta classificação para cevada quando lançado o PH e a Germinação. Ao encontrar divergências, o sistemas verifica qual o PIOR nível de qualidade a definir na Leitura de peso, onde o menor nível é de alta qualidade e níveis maiores são qualidades inferiores.

4 - CONFIGURAÇÃO

Para parametrizar os níveis de cada classificação basta acessar:

  • Agro3c » Romaneios » Configuração Romaneio » Tabela de Germinação da Cevada

Então, deverá selecionar a classificação desejada e informar o nível que receberá, onde o menor número é de alta qualidade e números maiores serão qualidades inferiores.

AG-18691

Implementar regra Monofasico Combustiveis

0

1 - Menu

  • Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Implementar regra de ICMS Monofásico para combustíveis com CST igual a 02 e 61

3 - Alteração

  • Houve o desenvolvimento de uma funcionalidade que implementa a regra de ICMS Monofásico para combustíveis com CST igual a 02 e 61.

  • Para configurar é necessário acessar a rotina de Tributação, que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção, procurar pela guia Combustível, que é a última guia da tela de Tributação, definir um valor para o campo "Aliq. ICMS Reais" quando é CST igual a 02 e definir um valor para o campo "Aliq. ICMS Ret Reais" quando é CST igual a 61.

Na tela de manutenção de notas fiscais, após emitir a nota fiscal, no XML então é preenchido os campos de acordo com o CST dos itens:

CST 02 (Tributação monofásica própria sobre combustíveis)

Os campos que deverão ser armazenados serão:

<CST> - CST da operação;
<qBCMono> - Quantidade da base de calculo da operação monofásica;
<adRemICMS> - Valor em reais da operação de ICMS;
<vICMSMono> - Valor do ICMS Monofásico;

CST 61 (Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente)

<CST> - CST da operação;
<qBCMonoRet> - Quantidade da base de cálculo monofásica sobre a retenção anterior.
<adRemICMSRet> - Valor em reais da alíquota utilizada na operação de retenção anterior.
<vICMSMonoRet> - Valor do ICMS monofásico retido anteriormente.

AG-18561

Ajustar informações para a geração de remessa de pagamento Cresol

466319

1 - Menu

  • FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária  » Gerar Arquivo de Remessa

2 - Objetivo

Existir cadastrados no sistema duplicatas a pagar para um determinado fornecedor

3 - Alteração

Realizada alterações na geração do arquivo de remessa para pagamento do banco cresol.

  • SEGMENTO A:

    • 016 a 017 - Código da Instrução para Movimento;

    • 218 a 224 - Complemento Tipo Serviço;

    • 225 a 226 - Complemento de finalidade pagamento.

  • TRAILER DO ARQUIVO:

    • 024 a 029 - Quantidade de Registros.

  • HEADER DO LOTE:

    • 019 a 032 - CNPJ da Empresa (emitente);

223 a 224 - Indicativo da forma de pagamento.

AG-15080

Exportar data inicial e final de produção interna TSI para o fiscal bloco K230

375322

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ExpImp3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo
Exportar data inicial e data final de produção interna TSI para o Fiscal bloco K230

3 - Alteração
Houve uma melhoria no sistema para que ao exportar informações quanto ao bloco K e exista produção interna TSI seja preenchido com a data inicial e data final da produção interna TSI, juntamente com o Código de Ordem de Produção. Além disso, se houver produção interna TSI o sistema não deve mais integrar no registro K235 o campo "Mercadoria Substituída".

AG-14030

Permitir informar peso de origem no desmembramento de romaneio

339797

1 - Menu

Agro3C » Romaneios

2 - Objetivo

Realizar a implementação do novo campo 'Peso origem' no desmembramento e validar se o mesmo irá se comportar de forma adequada.

3 - Alteração

Foi realizado a implementação do campo 'Peso origem' no desmembramento de romaneio.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.