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Jira Legacy |
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Documentação
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Impressão automática não está acontecendo.
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504485
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1 - Menu
Agro3C » Geração de notas a partir de romaneio
2 - Objetivo
Permitir que a geração de notas a partir de romaneio imprima as DANFES de forma automática novamente.
3 - Alteração
Alterado para que ao gerar notas a partir de romaneio, seja enviado a impressão da Danfe para a impressora, independente se está configurado para utilizar XML na impressão ou não. Antes, somente era enviado se NÃO utilizasse XML na impressão. Agora a impressão irá ocorrer em qualquer cenário.
Ou seja, agora quando estiver gerando a nota a partir de romaneio e estiver configurado para que seja impresso a Nota de forma automatica, então o sistema irá buscar a ultima impressora usada para imprimir uma NFe para aquele usuário do Windows, e essa impressora será a utilizada para impressão da DANFE.
Se aquele usuário do windows nunca realizou nenhuma impressão de DANFE ainda, então será usada a impressora padrão do windows.
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0
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1 - Menu
Pessoas» Contas a Receber» Títulos a Receber
2 - Objetivo
Realizar a correção do comportamento de juros/descontos na tela de baixa de títulos a receber.Ajustado a solicitação de autorização conforme as permissões do usário.
3 - Alteração
Corrigido o comportamento do sistema perante a baixa de títulos vencidos e não vencidos com ajustes automáticos de descontos/juros,
tanto por cálculo automático quanto por inserção manual por parte do usuário.
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Local de estoque incorreto ao gerar nota por DataModule no Romaneio
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1 - MENU
Romaneios » Faturamento » Gera notas de romaneios
2 - OBJETIVO
Ajustar na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s) por Data module e ao gerar automaticamente a nota após salvar o romaneio, para que grave o local de estoque correto informado no romaneio.
3 - ALTERAÇÃO
Foi ajustado na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s) por Data module e ao gerar automaticamente a nota após salvar o romaneio, para que seja gravado o local de estoque correto informado no romaneio.
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Mensagem de FK ao Salvar um titulo a Pagar com Linha digitavel
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503594
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1 - Menu
FinAgro» Pessoas» Contas a Pagar» Títulos a pagar
2 - Objetivo
Realizar a correção da falha de FK ao incluir uma linha digitável em uma duplicata a pagar, quando não há o banco cadastrado na Febraban.
3 - Alteração
Ajustado a rotina de duplicatas a pagar para efetuar a devida validação das opções contidas nas configurações do financeiro no campo Validar linha digitável da Duplicata.
Com o ajuste agora irá avisar, bloquear ou fazer nada comparando os dados da linha com os dados da duplicata quando inclusa no sistema.
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Valor Original na Nota Fiscal divergente do Valor original do pedido
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498042
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1 - MENU
Agro3C » Pedidos » Manutenção
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - OBJETIVO
Ajustar para que o sistema retorne o valor original quando realizado a nota a partir de um pedido.
3 - ALTERAÇÃO
Foi ajustado para que o sistema retorne o valor original quando gerado uma nota a partir de um pedido.
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Antecipação financeira de pedidos duplicando os registros do Pedido
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499295,499792
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1-Menu
Finagro3c » Pessoas » Antecipação Financeira de pedidos
Agro3C » Pedidos » Antecipação Financeira de pedidos
2 - Objetivo
Corrigir para que os pedidos na tela de antecipação Financeira de pedidos não exiba as informações duplicadas dos pedidos.
3 - Alteração
Quando possuir um pedido com mais de um item, na tela de antecipação financeira de pedidos, deve aparecer o único registro do pedido no grid.
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Erro ao gerar nota de romaneio (diferença)
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491886, 504024, 506510
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1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso
Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s)
Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s) (Diferença)
2 - Objetivo
Realizar correção para que não retorne erros ao fazer a nota de diferença de romaneio.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que ao gerar a nota de diferença de romaneio não retorne a validação de quantidade e gere corretamente a nota.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
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CLONE - Valor do produto elevado incorretamente.
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482345
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Corrigir valor no valor do produto que esta elevando seu valor incorretamente quando calculado ICMS Desonerado na nota fiscal
3 - Alteração
Foi realizado uma correção em que o valor do produto era elevado incorretamente quando calculado ICMS Desonerado na nota fiscal, havia também, por exemplo, para reproduzir essa situação, um pedido com parcelamento maior que 30 dias, e quando clicava no valor unitário do item os valores ficavam divergentes.
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Inconsistência » Importação arquivo Folha / Baixa Documentos Pendentes
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497825
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1 - Menu
ExpImpAgro3C » Processos » Importação Funcionários
2 - Objetivo
Realizada a correção para que a baixa dos lançamentos em folha dos funcionários ocorram corretamente.
3 - Alteração
Alterado como era inicializado os dados em INI do usuário da rotina de Baixa de Documentos pendentes, que estava influenciando diretamente nos documentos carregados para fazer o encontro das contas.
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Ajuste de parâmetro no Json 'Integração PSGA com Agro.'
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503165
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1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber
2 - Objetivo
Rotina utilizada para a integração do Romaneio e notas entre PSGA com Agro.Pela integração atual entre os sistemas PSGA x Agro Posso ler Json’s preenchidos por ambos os lados Assim inserindo toda integração necessária de dados entre os mesmos.
Foi identificado a necessidade de implementar novas tags no Json para que a Safra e o local de estoque seja gerado de forma correta nos notas fiscais. Também é necessário o envio da informação que se refere aos tributos e suas observações na nota fiscal, a mesma é configurável no cadastro da nota, através da integração pelo PSGA.
3 - Alteração
01 - Implementado no Json a Tag Safra que é responsável para inserir a Safra na nota fiscal no Sistema Agro e a Tag ForcarLocalEstoque a onde se tiver True irá pegar o local de estoque da tag LocalEstoque e se tiver como False irá pegar o local de estoque no item quando for gerado a nota Fiscal.
02 - Ajustado a consulta referente a mensagem da tributação do item na Danfe , assim após gerar a nota no Sistema Agro, caso a tributação do produto estiver com alguma mensagem a mesma irá apresentar no Rodape da Danfe
03 - Ajustado a data de Vencimento da fatura de 30 dias após a data de emissão para 10 dias
4 - Configuração
N/D
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Ao desmembrar o romaneio está recalculando os descontos erroneamente
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493761
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1 - MENU
Agro3C » Romaneios » Manutenção
2 - OBJETIVO
Ajustar a rotina de Romaneios para que após o desmembramento pelo ‘Peso Bruto sem descontos' ou 'Peso Líquido Sem descontos’, no caso de alteração de informações do romaneio, os descontos permanecerão conforme apresentado no desmembramento.
3 - ALTERAÇÃO
Foi ajustado na rotina de Romaneios, para que ao desmembrar pelo ‘Peso Bruto sem descontos' ou 'Peso Líquido Sem descontos’, em caso de alteração nas informações do romaneio, os descontos permanecem conforme gravados no desmembramento.
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Nota a partir de romaneios Não mostrando mensagem de duplicidade de NFP
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484949
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1 - MENU
Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s)
2 - OBJETIVO
Ajustar na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s) para que ao selecionar um romaneio que tenha a mesma NFP de outro romaneio que já tenha nota gerada, apresente a mensagem de duplicidade NFP e não permita gerar a nota, assim como faz na tela de Notas » Manutenção.
3 - ALTERAÇÃO
Foi ajustado para quando for gerar notas a partir de romaneios, ao selecionar romaneio que tenha a mesma NFP de outro romaneio que gerou nota fiscal, apresente a mensagem de aviso de duplicidade NFP e não permita gerar a nota.
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Melhoria registro detalhe segmento - P para o banco 033 - Santander
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493227
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1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa
2 - Objetivo
Existir cadastrados no sistema duplicatas a receber para um determinado cliente
3 - Alteração
Realizada alterações na geração do arquivo de remessa bancaria conforme dados solicitados no layout do banco.
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Inclusão do parâmetro "Permite vínculo por redespacho?" na configuração de CTRC
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469980, 493476
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1 – Menu
Agro3C » CTRC » CTRC Configuração
2 - Objetivo
Implementar parâmetro na configuração de CTRC para permitir o vínculo de vários na mesma nota fiscal, atendendo desta maneira uma operação de redespacho.,
3 - Alteração
Foi implementado o parâmetro “Permite vinculo por redespacho?” na aba “Informações Normais” da configuração do CTRC de entrada (Agro3C » CTRC » CTRC Configuração), que quando habilitado para opção “Sim” permite o vínculo de vários CTRC´s desta configuração na mesma nota fiscal.
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Erro Centavos arredondamento Nota Fiscal de Serviço
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483468
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » Aba 3. Casas Decimais
2 - Objetivo
Realizar correção para que faça o arredondamento correto da mesma forma que a nota fiscal faz hoje no sistema.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que faça o arredondamento correto no sistema quando a nota emitida pela rotina de controle de depósito.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
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480371, 492862, 492856,497812, 494494
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para movimentação de notas fiscais, fazendo a entrada e saída de itens e valores do sistema.
3 - Alteração
Foi alterado para que, quando lançado pedidos para clientes que possuem limite de crédito excedido, e realizado a aprovação do pedido, no momento de lançamento da nota não seja necessário realizar uma nova aprovação de limite de crédito.
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Critério de Qualidade da Cevada 🍺
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482368
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1 - MENU
Agro3c » Romaneios » Leitura de peso
2 - OBJETIVO
2.1 - Criar dentro do cadastro de Germinação um campo chamado 'Nível da Classificação' para o sistema entender qual classificação é a melhor para a Cevada quando lançar o PH e Germinação, onde o menor número é de alta qualidade e números maiores serão qualidades inferiores.
2.2 - Ao lançar o PH e germinação, ao encontrar divergências, o sistema verificará qual o PIOR nível de qualidade e definir na Leitura de peso, seguindo a regra citada no tópico 2.1.
3 - ALTERAÇÃO
Foi criado no cadastro de Germinação o campo 'Nível de Classificação' para definir qual é a correta classificação para cevada quando lançado o PH e a Germinação. Ao encontrar divergências, o sistemas verifica qual o PIOR nível de qualidade a definir na Leitura de peso, onde o menor nível é de alta qualidade e níveis maiores são qualidades inferiores.
4 - CONFIGURAÇÃO
Para parametrizar os níveis de cada classificação basta acessar:
Agro3c » Romaneios » Configuração Romaneio » Tabela de Germinação da Cevada
Então, deverá selecionar a classificação desejada e informar o nível que receberá, onde o menor número é de alta qualidade e números maiores serão qualidades inferiores.
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Ajustar informações para a geração de remessa de pagamento Cresol
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1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa
2 - Objetivo
Existir cadastrados no sistema duplicatas a pagar para um determinado fornecedor
3 - Alteração
Realizada alterações na geração do arquivo de remessa para pagamento do banco cresol.
SEGMENTO A:
016 a 017 - Código da Instrução para Movimento;
218 a 224 - Complemento Tipo Serviço;
225 a 226 - Complemento de finalidade pagamento.
TRAILER DO ARQUIVO:
024 a 029 - Quantidade de Registros.
HEADER DO LOTE:
019 a 032 - CNPJ da Empresa (emitente);
223 a 224 - Indicativo da forma de pagamento.
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Exportar data inicial e final de produção interna TSI para o fiscal bloco K230
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1 - Menu
ExpImp3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Exportar data inicial e data final de produção interna TSI para o Fiscal bloco K230
3 - Alteração
Houve uma melhoria no sistema para que ao exportar informações quanto ao bloco K e exista produção interna TSI seja preenchido com a data inicial e data final da produção interna TSI, juntamente com o Código de Ordem de Produção. Além disso, se houver produção interna TSI o sistema não deve mais integrar no registro K235 o campo "Mercadoria Substituída".
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Permitir informar peso de origem no desmembramento de romaneio
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1 - Menu
Agro3C » Romaneios
2 - Objetivo
Realizar a implementação do novo campo 'Peso origem' no desmembramento e validar se o mesmo irá se comportar de forma adequada.
3 - Alteração
Foi realizado a implementação do campo 'Peso origem' no desmembramento de romaneio.
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