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Ticket Movidesk
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Chave
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Resumo
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Documentação
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459507
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Erro ao informar veiculo na geração do MDFe
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de saída.
2 - Objetivo
Sistema não deve apresentar qualquer tipo de erro ao inserir/navegar nos campos de transportadora, motorista e veículo
3 - Alteração
Remove a fantasma SFVEICULO
Cria o objeto oSFVEICULO como método de busca de informações do veículo e substituí o uso da SFVEICULO
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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445585
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Erro de apontamento de patrimônio não permite informar a quantidade
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Apontamento de Patrimônio/Maquinas
2 - Objetivo
Quando o campo SEQ_MANUTENCAO for maior que zero, a coluna “Quantidade solicitada“ fica bloqueada
3 - Alteração
As colunas são bloqueadas pelo parâmetro _P_ALTERACAO_QUANT_APONTA_MANUT_PREVENT_ e não são mais desbloqueadas.
4 - Configuração
Parâmetro _P_ALTERACAO_QUANT_APONTA_MANUT_PREVENT_ configurado como N.
Não será necessário demais configurações manuais.
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440098
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Consulta de requisição gerando erro ao selecionar uma ou mais requisições para imprimir
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1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Consulta requisição
2 - Objetivo
Ajustar emissão do relatório da tela de consulta de requisições
3 - Alteração
Removido a obtenção de valor do objeto inexistente.
Agora a coluna de (de)selecionar todos seleciona e deseleciona todos os registros.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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437014
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Sistema excluindo títulos gerados pela tela de documento de arrecadação mesmo
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de Títulos
PSGA » Financeiro » Movimentação » Telas de guia (DAR, DARF, GPS, Doc de arrecadação)
2 - Objetivo
Ajustar para remover a origem do título (MVP_CHAVE) nas operações de exclusão de títulos que possuem baixas
3 - Alteração
Ajusta para remover a origem do título (MVP_CHAVE) nas operações de exclusão de títulos que possuem baixas
Ajusta para encontrar igualmente títulos que não estão vinculados com o documento de arrecadação mas que possuem o MVP_CHAVE como origem o documento de arrecadação. Assim, o usuário irá conseguir ajustar e evitar títulos “órfãos”
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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435609
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Apontamento de patrimônio dando duplicidade
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio/Máquinas
2 - Objetivo
Correção de erro ao emitir relatório de manutenção de bens
3 - Alteração
Adicionado ROW_NUMBER() na sequência da manutenção para garantir o índice RWBENMNT001.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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426560
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Autorizacão de embarque não traz o cliente cooperativa quando marcado no contrato.
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Autorização de Embarque
2 - Objetivo
Trazer a pessoa coorporativa do contrato quando vinculado a uma instrução de embarque
3 - Alteração
Altera o método Traz_Dados_Contrato() para preencher o código do cliente da cooperativa quando o contrato possuir a flag "Via Cooperativa" marcada,
Corrige o Exiting o campo "Produtor" para alterar o nome do produtor apenas quando o campo possuir alteração
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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418010
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Horimetro lançado na nota não confere com equipamento
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Emissão de notas fiscais » Nota fiscal de entrada
2 - Objetivo
Ajuste em cliente
3 - Alteração
Tratado no cliente, sem implementação.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Criar campo de usuário na requisição
1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Cadastro de requisição
PSGA » Compras » Movimentação » Cadastro de solicitação
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação
2 - Objetivo
Criar campo de usuário na requisição
3 - Alteração
Campo adicionado conforme descrito na análise.
PCADREQ (759)
SequenciaColunaTipoLength97COD_USER_LANCTOAscii20
O usuário logado é inserido nessa coluna sempre que uma requisição é gerada.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Adequar a Impressão do Relatório Entrada de Algodão por Produtor
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1 - Menu
PSGA » Cotton » Relatórios » Romaneio de Entrada de algodão.
2 - Objetivo
Adequar a Impressão do Relatório Entrada de Algodão por Produtor
3 - Alteração
O relatório TRelRomentCarProd foi personalizado conforme o modelo disponibilizado na análise.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Envio de e-mail para cotação para os fornecedores a partir da cotação analítica
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1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação analítica
2 - Objetivo
Envio de e-mail para cotação para os fornecedores a partir da cotação analítica
3 - Alteração
Criação de uma nova DG que envia cotações para fornecedores selecionados no formato PDF por meio de e-mail.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Complementar o Funcionalidade Limpar Filtros nas Report Views
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de títulos
2 - Objetivo
Complementar o Funcionalidade Limpar Filtros nas Report Views
3 - Alteração
Implementar o botão de limpar os filtros
Substituir os objetos CheckBox pelo objeto psCheckBox do relatório "FRVFPAGREC.rv" .
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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438742
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Sistema não valida duas requisições vinculadas na nota via XML
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de XML de NFe.
2 - Objetivo
A situação da requisição deve atualizar conforme o produto for entregue pelas NFs
3 - Alteração
Juste na verificação do registro de requisições da note de entrada, para que percorra todas a requisições da importação independente da ordem.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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436263
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Tela de conhecimento de frete não permitindo desvincular adiantamentos
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Conhecimento de frete
2 - Objetivo
Possibilitar o desvinculo de adiantamentos com conhecimentos de frete em status AJUSTE FISCAL
3 - Alteração
Ajuste na condição para liberação do botão de “Desvincular Adiantamento” para permitir essa ação em CTEs em ajuste fiscal.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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422840
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Inconsistência ao puxar variedade do Talhão
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada e saída
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não apresente na lookup de variedade uma que esteja inativa.
3 - Alteração
Melhoria de desempenho na query de filtragem de variedades em relação a variedades por campo na lookup de variedade:
substituindo consulta utilizando “colum in()” por comando “exists()
Incremento do atributo “inativo” dos itens do campo na filtragem de variedades como elemento de não apresentação dos registros, como solicitado na tarefa.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Ajuste na tela de venda/saída de algodão
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1 - Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída
2 - Objetivo
Ajuste na tela de venda/saída de algodão
3 - Alteração
Criado validação para na aba “Itens de Saída” podendo apenas vincular PLUMA para o mesmo produtor informado no cabeçalho, para os tipos de movimento abaixo:
3 Devolução de armazenagem
4 Retorno de Beneficiamento
Na tabela dos itens de saída foi adicionado as seguintes colunas:
código de lote de emblocamento
código de ttakeup
Criar validação para evitar mudança do produtor durante a “Devolução de armazenagem” ou “Retorno de Beneficiamento”.
Corrigir gravação do código de lote de emblocamento no registro do item de saída quando utilizada a rotina de importação de lote.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Legislação » Criar novo cadastro de Identificação FCI/SCP - Reinf
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Cadastro Identificação FCI/SC
2 - Objetivo
Criar novo cadastro de Identificação FCI/SCP - Reinf
3 - Alteração
Criada nova View em PSGA» Fiscal» Básicos» Tributário» → Cadastro Identificação FCI/SC ←
Associação com o registro de pessoas.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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408580
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Sistema apresentando mensagem de erro na pré classificação, mesma a classificação estando correta
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de financiamentos
2 - Objetivo
Ajuste no cálculo da pré-classificação quando existe taxa no financiamento.
3 - Alteração
Refactor:
Movimentação da captura de taxas e impostos do financiamento no BPIntegrador_Fprecla para uma function no Traduz_new (GetPreClaTaxaImposto).
Aplicação do valor de taxas e impostos na validação de fechamento de financiamento.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Inconsistência » Posicionamento de registro incorreto ao realizar baixa parcial
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de títulos
2 - Objetivo
Evitar o posicionamento de registro incorreto ao realizar baixa parcial
3 - Alteração
Mudança na forma de controle do estado do campo "Pessoa" para garantir que ele sempre esteja desabilitado quando um documento estiver selecionado.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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441280
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Query de compensação de adiantamentos gerando erro de falta de pessoa CPF/CNPJ
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Documentos fiscais » Títulos » Manutenção de títulos
2 - Objetivo
Sistema deve gerar a movimentação do vínculo do adiantamento para a pessoa do adiantamento.
3 - Alteração
Alimentar o campo FMOVBCO.PES_CODIGO no movimento de compensação em conta de acerto quando o parâmetro P_ADIANTA_COMPENSA_EM_CONTA_ACERTO = S:
4 - Configuração
P_ADIANTA_COMPENSA_EM_CONTA_ACERTO = S
P_CONTA_CORRENTE_ACERTO
Não será necessário demais configurações manuais.
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440753
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Tela de cadastro de inventario retornando produtos sem saldo mesmo marcando a flag
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Inventario
2 - Objetivo
Ajustado para que quando a flag “Apenas com saldo“ esteja marcada o sistema filtra os registros apenas que contém algum saldo naquele armazém, praquela pessoa.
3 - Alteração
Ajuste no filtro de produtos com saldo na tela de inventário
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Criar a Solicitação de ajustes de títulos
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos
2 - Objetivo
Criar a Solicitação de ajustes de títulos
3 - Alteração
Criada solicitação de ajustes de títulos
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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454462
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Sistema não está gerado a segunda parcela da requisição
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1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada
2 - Objetivo
Fechar a NF quando a mesma possuir um financeiro com alguma parcela de valor 0,01
3 - Alteração
Atualizado a query ATUALIZA_PARCELAS_REQ_NF_ENTRADA , excluir parcelas abaixo 0,005
Criado um validação, quando a parcelas for menor que 0,01
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
2 - Objetivo
Bloquear o campo “Carta Comp“ na baixa de carta de compensação quando na finalidade da baixa for igual a “2- Devolução de título”
3 - Alteração
Criado um bloqueio no campo da carta de compensação, para quando o usuário utilizar a opção devolução de títulos, e essa devolução for um carta de compensação, o campo ficara bloqueado
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada
2 - Objetivo
Ajustar para quando escolher CST isento os campos de base e alíquota devem ser bloqueados
3 - Alteração
Ajustado na tela de Entrada de Nota, quando vier o cst 041, verificar se estivar marcado com isento, zerar a base de calculo e alíquota e bloquear o campo, ajustado na digitação da nota, importação de requisição, e importação de xml
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Geração Arquivos Fiscais» Sped Fiscal
2 - Objetivo
Ajustar geração arquivo Sped para Descontinuação dos códigos 04 e 05 da tabela 4.1.2 – Tabela Situação de Documentos a partir de 31/12/2022
3 - Alteração
Alterada a query do sped EFD - bloco C100, para que a partir de 2023, não considera mais os códigos da situação EFD ( 04- nota denegada e 05 - nota inutilizada) na parte do CTE, ficar na query D100, só que dentro do PSGA não esta implementado
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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438791
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Trava contábil não permitindo baixar títulos já contabilizados
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos.
PSGA » Contabilidade» Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil.
PSGA » Contabilidade» Movimentação » Fechamento Contábil por Período.
2 - Objetivo
Ajustes na trava contábil.
3 - Alteração
Criado dentro do validate_save um validação onde alguns campos não pode ser alterado com FPAGREC.VALOR, FPAGREC.AGR_COD, FPAGREC.DT_EMISSAO, FPAGREC.CCUSTO, FPAGREC.CINDICE, FPAGREC.SAFRA_COD, quando contabilize aceite igual a 1.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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439008
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Ajustar importação requisição, sistema alterando valor das parcelas e diferença pré classificação
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1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada
2 - Objetivo
Ajuste da pré-classificação da NF para que não gere duplicidade quando a requisição for importada.
3 - Alteração
Ajustado para não duplicar a pré-classificação e Ajustado a parcela da nota quando é provisão
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » NF de Entrada
PSGA » Fiscal » Movimentação » NF de Saída
PSGA » Contabilidade» Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil
PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de Estoque de Produtos » Ficha de Estoque de produtos (Kardex) - Almoxarif
2 - Objetivo
Contabilizar diferença entre valor unitário e custo médio nas devoluções de compras conferindo com Kardex
3 - Alteração
Criado um novo bloco 24, dentro da OLANCTMP_CMOVNF, para calcular a diferença de estoque entre o a nota fiscal de devolução (compras/entrada) x kardex e criados 3 parâmetros para fazer a contabilização
4 - Configuração
Verificar os parâmetros:
P_INTEGRA_CTB_HIST_PADRAO_NF_DEV_DIF
P_INTEGRA_CTB_HIST_COMPLEM_NF_SAI_DEV_DIF
P_CONTA_CURTA_CREDITO_NF_SAI_DEV
Não será necessário demais configurações manuais.
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414406
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1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada
2 - Objetivo
Sistema não está levando o financeiro da requisição para a nota quando já existe uma outra nota lançada para aquela requisição
3 - Alteração
Ajustado o Valor de desconto da nota, quando existe entrada parcial, e a requisição o valor de desconto não rateado
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Ajustar para identificar quando o ICMS DESONERADO for informativo
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.
2 - Objetivo
Ajustes na entrada com ICMS desonerado.
3 - Alteração
Além do flag do operação e pessoa para ICMS_DESONERADO, inclusão um verificação para ver o CST do ICMS
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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400106
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancaria
2 - Objetivo
A cada movimentação/registro vinculado na carta de compensação o sistema deve atualizar a Movimentação Bancaria da Carta de Compensação
Caso os registros sejam desvinculados, desfaz a movimentação bancaria correspondente.
3 - Alteração
Criado duas query Uma query é para atualizar o movimento bancaria da Carta de Compensação ao adiciona um baixa e outra é pra refazer
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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392094
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Falha no relatório LCDPR valor indevido/dobrado
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Geração de Arquivos» Gerar LCDPR
2 - Objetivo
Ajuste para o sistema respeitar o tipo de detalhamento do relatório LCDPR
3 - Alteração
Ajustado a query, estava buscando o tipo errado.. tipo do documento e para buscar o tipo do lançamento
4 - Configuração
Configurar o plano de conta para ser possível gerar o LCDPR
Não será necessário demais configurações manuais.
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317553
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Falha ao emitir nota fiscal sistema não considera desconto na BASE ICMS e Outras
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimento » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada
2 - Objetivo
Ajuste para que seja apresentado os mesmos valores tanto na Apuração de ICMS quanto no Lançamento Fiscal
3 - Alteração
Ajustado conforme a custom que esta no GCAP
Query IWDOCFIS_REPORT_VIEW.sql
Query CST_GERAL_ENTRADA.sql
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Filtro personalizado dos relatórios de Movimento Financeiro apresentando erro em tela
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de movto financeiro (gerencial)
2 - Objetivo
Ajuste na aplicação de filtros personalizados
3 - Alteração
Foi removida as cópias da função Selection_manual na FRVMOVPLA, e feito o equivalente as mesmos comportamentos na função original.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada / Saida
PSGA » Armazém » Movimentação » Ticket Pesagem
2 - Objetivo
O sistema deve pedir login de um usuário com a autorização para permitir inserir o peso manualmente quando o parâmetro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET = S e usuário não possuir as autorizações: Autorizar manualmente o peso do ticket; Permite inserir/alterar pesos manualmente nos romaneios dos módulos
3 - Alteração
Foi ajustado o comportamento do parâmetro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET conforme sua nova descrição, nas telas de Ticket de Pesagem e Entrada/Saída de Armazém.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET com S
Acessar o controle de acesso de usuário e retirar as autorizações dos seguintes processos:
Módulo lavoura: Autorizar manualmente o peso do ticket; Permite inserir/alterar pesos manualmente nos romaneios dos módulos
Módulo armazém: Permite inserir/alterar pesos manualmente nos romaneios dos módulos
Não será necessário demais configurações manuais.
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429169
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Farmbox permitindo a movimentação dos apontamentos após finalizado - Melhoria
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/lavoura » Integração lavoura » Integração automática Farmbox
2 - Objetivo
Farmbox não permite a movimentação dos apontamentos após finalizado
3 - Alteração
Criado dois parâmetros:
P_FARMBOX_DATA_ABERTURA_APTS:
Define de qual campo da aplicação vinda do farmbox, os apontamentos gerados no PSGA receberão a data de abertura:date = data de solicitação (preenchida ao cadastrar a AP);
created_at = data em que a AP foi cadastrada no Farmbox;
first_movimentation_date = data da primeira movimentacao de estoque;
P_FARMBOX_DATA_FECHAMENTO_APTS:
Define de qual campo da aplicação vinda do farmbox, os apontamentos gerados no PSGA receberão a data de fechamento:end_date = data prevista de finalização da AP (baseada na data de inicio e o numero de dias que a AP vai durar);
updated_at = data da ultima atualização;
closed_date = registra a data preenchida pelo usuario no ultimo progresso lançado na AP (independentemente de ser uma data menor que a data dos outros progressos);
Criada utilização dos paramentros na query IMPORTA_HEADER_APONTA_FARMBOX_GERAL.
4 - Configuração
P_FARMBOX_DATA_ABERTURA_APTS
P_FARMBOX_DATA_FECHAMENTO_APTS
Não será necessário demais configurações manuais.
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462790
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Erro ao vincular contrato de compra em devolução
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1 - Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos
PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.
PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de saída.
2 - Objetivo
Ajuste para que o sistema não permita fechar a NF de devolução caso a quantidade for maior do que o entregue.
3 - Alteração
Criado a rotina de vínculo e estorno de contrato de compra através da nota de saída (devolução de compra).
Ajustado o reprocessamento do contrato para considerar a quantidade devolvida nos contratos de compra, quando o tipo peso do contrato é Nota Fiscal
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Saída
2 - Objetivo
Permitir regravar peso liquido chegada na nota saída tipo 4 c/ o parâmetro P_LIBERA_PESO_DATA_CHEGADA=S
3 - Alteração
Ajustado para não atualizar o contrato durante a validação de gravação do cabeçalho da nota fiscal de saída, pois na atualização do contrato é necessário a atualização de tabelas que ficam em lock durante validação da nota.
O contrato será alterado após a validação.
4 - Configuração
Parâmetro P_LIBERA_PESO_DATA_CHEGADA configurado como S:
Caso definido como S, deixa habilitado para edição os campos correspondentes ao peso de chegada mesmo que a nota fiscal esteja fechada
Caso definido como N, deixa desabilitado para edição os campos correspondentes ao peso de chegada caso a nota fiscal estaja fechada
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Não atualizar a posição de provisão de adiantamento ao vinculá-la em requisições
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1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
2 - Objetivo
Ajuste na atualização da grid de posição de adiantamento quando o adiantamento for provindo de requisição
3 - Alteração
Ajustado para só atualizar a posição (registro na FIADIANT) de uma provisão de adiantamento ao vinculá-la na NFe ou CTe. A requisição não deverá atualizar a FIADIANT, mesmo se vincular através do botão "Vincular".
Ajustado a mensagem na NFe de entrada para quando o título da requisição não possuir saldo para vínculos, exibir todas as notas que estão vinculadas no título
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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448857
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Sistema está excluindo carta de compensação quando usuário exclui baixa de devolução do adiantamento
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Movimentação de Títulos » Baixa de Títulos
2 - Objetivo
O sistema respeita os vínculos que a carta de compensação tem: O saldo da carta de compensação consiste no valor do título menos o que já foi vinculado e menos o que já foi devolvido. Ao desfazer um vínculo, o sistema também estorna o valor para a carta de compensação
3 - Alteração
Ajustado para o sistema não excluir a carta de compensação ao excluir uma baixa de devolução de adiantamento.
Ajustado para atualizar o saldo da carta de compensação quando fizer ou desfizer uma devolução de adiantamento.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Verificar o Saldo dos Produtos do Inventário por Data do Inventário
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1 - Menu
PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Cadastro de Inventario
2 - Objetivo
Implementar a verificação do Saldo dos Produtos do Inventário por Data do Inventário
3 - Alteração
Ao marcar a flag "Apenas Com Saldo" no cadastro do inventário, o sistema deverá filtrar os produtos com saldo na data do inventário e não na data atual.
Criado um botão para excluir os produtos selecionados, no cadastro do inventário.
Criado o parâmetro P_PERMITE_DATA_INVENTARIO_DIF_DATA_CONTAGEM para permitir ou não fechar um inventário ou gerar os produtos quando a data estiver diferente da data de contagem.
4 - Configuração
Parâmetro P_PERMITE_DATA_INVENTARIO_DIF_DATA_CONTAGEM:
Indica se permite ou não informar uma data no inventário diferente da data de contagem:
S -> Permite informar uma data no inventário diferente da data de contagem
N -> Não permite informar uma data no inventário diferente da data de contagem
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Sistema Permitiu a Exclusão de Adiantamento na NF de Entrada Sem Desvinculá-lo
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » NF Entrada
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
2 - Objetivo
Bloqueio de valor de adiantamento/parcela negativo na NF
3 - Alteração
Ajustado para o sistema não excluir uma parcela de adiantamento na nota de entrada sem desvinculá-la, quando importar uma requisição com adiantamento na nota de entrada de serviço, depois vincular o mesmo adiantamento diretamente na nota e excluir os itens da requisição (nesse caso, o sistema deverá remover apenas a parcela q veio da requisição).
Ajustado para o sistema não permitir valor negativo na parcela da NFe de entrada
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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436271
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Permitir que mais de um Posto de abastecimento seja relacionado a um Almoxarifado no PSGA
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1 - Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de abastecimentos
2 - Objetivo
Permitir que mais de um Posto de abastecimento seja relacionado a um Almoxarifado no PSGA
3 - Alteração
Ajustado para permitir que mais de um Posto de abastecimento seja relacionado a um Almoxarifado no PSGA:
Os códigos dos postos deverão ser informados separados por ponto e vírgula.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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436924
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Sistema não permite fechar NF quando uma requisição teve um cancelamento parcial
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada
PSGA » Compras » Movimentação » Requisições
PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/devolução/troca
2 - Objetivo
Ajuste para permitir o vinculo de requisição parcialmente cancelada em uma NF
3 - Alteração
Ajustado a validação ao vincular a requisição na nota, que verifica se o valor do financeiro da requisição está de acordo com o valor da requisição, para considerar o valor cancelado, quando houver, pois o valor da requisição é o valor total menos valor cancelado.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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436639
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Classificações financeiras sem agrupador
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Transferência bancaria
2 - Objetivo
Sistema leva o agrupador para a classificação financeira quando o titulo é baixado em lote
3 - Alteração
Ajustado a baixa em lote de títulos com descontos, multas ou acréscimos para levar o agrupador do título para todas as pernas da classificação financeira.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Erro ao Vincular manualmente títulos de Requisições na nota de entrada.
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de entrada
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
2 - Objetivo
Ao selecionar em cada nota os títulos da requisição, o sistema deverá respeitar o saldo já utilizado dos títulos em cada nota
O sistema não deve importar um título com valor maior do que o saldo a vincular na parcela da nota
3 - Alteração
Ajustado para o sistema não importar um título com valor maior do que o saldo a vincular na parcela da nota.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF com valor igual a “S“
Não será necessário demais configurações manuais.
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Sistema não está calculando o valor correto para tolerância de faturamento de notas de um contrato
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1 - Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos.
2 - Objetivo
Adicionar validação no valor de notas vinculadas ao contrato para que o valor não seja excedido
3 - Alteração
Ajustado a nota fiscal de entrada e saída para quando tiver um contrato em dólar, o sistema atualize o financeiro do contrato convertendo o valor da nota para o moeda do contrato.
Antes o sistema convertia para a moeda informada nos "Dados Financeiro", porém, fica incorreto, porque os valores do contrato são apresentados na moeda principal (campo ccontrat.stabind_cod)
Trocado a grid com informações de faturamento do contrato para o componente novo (psdbcjgrid)
Criado o campo "Valor Título" (sem conexão com BD) na grid dos dados de faturamento do contrato. O campo irá exibir o valor original do título para deixar os dados mais confiáveis, pois o campo que já existia exibia apenas o valor na moeda do contrato.
Alterado o label do campo CCONTFAT.VALOR de "Valor" para "Valor Contrato", assim fica explícito para o usuário que o valor é exibido na moeda do contrato
Ajustado os valores incorretos da CCONTFAT na base de dados do GCAP
4 - Configuração
Acessar o configurador e configurar o parâmetro P_PERMITE_SALDO_FATURAMENTO_MAIOR com valor “N“
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída
2 - Objetivo
Controlar corretamente o saldo das devoluções de entrada quando vinculadas nas NF de saída
3 - Alteração
Criado a tabela iivincul.int para vincular os itens entre notas fiscais de entrada e devolução/retorno.
Ajustado a query ATUALIZA_NF_RETORNADA.sql para atualizar o campo AIENTRAD.QTDE_DEVOLVIDA (que registra a quantidade devolvida em cada item da nota de entrada) de acordo com os vínculos da iivincul.int.
Criado a query IVINCULO_PRODUTO_SEM_SALDO_RETORNO para quando for fechar a nota de devolução, verificar o saldo da nota de entrada.
Ajustado a QUERY_DEPOIS.sql para inserir os registros na iivincul.int de lançamentos anteriores à data de criação da tabela.
4 - Configuração
Parâmetro P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA:
Indica se o sistema irá bloquear ou permitir notas fiscais de retorno/devolução com quantidade maior do que as notas de entradas vinculadas
S -> Bloqueia: Não permitirá notas de retornos com quantidades maiores do que as notas de entradas vinculadas.
N -> Não bloqueia: Permitirá notas de retornos com quantidades maiores do que as notas de entradas vinculadas.
Não será necessário demais configurações manuais.
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Gerar Financeiro nos pedidos de sementes (UBS)
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1 - Menu
PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Cadastro de Pedidos
2 - Objetivo
Implementar geração de financeiro nos pedidos de sementes (UBS)
3 - Alteração
Implementado a geração de financeiro, vínculo de adiantamento e pré-classificação pela tela de pedidos de Sementes (UBS).
Criado o parâmetro P_PERMITE_VINC_DESVINC_ADTO_PEDIDO_GRAOS_FECHADO para habilitar os botões de vínculos de adiantamentos quando o pedido estiver fechado
4 - Configuração
P_PERMITE_VINC_DESVINC_ADTO_PEDIDO_GRAOS_FECHADO
Permite vincular/desvincular títulos de adiantamentos em pedidos de grãos fechados
S = Irá deixar os botões de vincular e desvincular habilitados, independente de situação do pedido
N = Irá deixar os botões de vincular e desvincular habilitados somente com o pedido aberto
Não será necessário demais configurações manuais.
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Ajustar o reprocessamento das telas de entrada de armazém
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1 - Menu
PSGA » Cotton » movimentação » Entrada » Compra/armazenagem
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/saída
PSGA » Estoque » Movimentação » Reprocessamento
2 - Objetivo
Ajustar o reprocessamento das telas de entrada de armazém
3 - Alteração
Ajustado os romaneios de entrada de Armazém para quando não informar contrato de armazenagem e a operação de estoque estiver com a flag "Compra" marcada (nas configurações de armazém da operação), o sistema realizar a entrada para o estoque do armazém, e não estoque do produtor.
Ajustado o reprocessamento de estoque para respeitar a mesma regra.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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392395
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Valores divergentes nos vínculos de Requisição X Nota Fiscal
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de entrada
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
2 - Objetivo
Sistema apresenta corretamente o valor na aba “Requisições x NF’s Vinculadas“ dos títulos com vínculos.
3 - Alteração
Criado o campo FTIREQNF.PESSOA_NOTA na aba "Requisições x NF's Vinculadas" da tela de manutenção de títulos:
o campo irá exibir a pessoa da nota, pois pode haver situações que a nota é feita para uma filial e o título para a matriz da empresa.
Ajustado a query INSERE_AWENTPAR para no caso do usuário vincular o mesmo adiantamento em duas parcelas na requisição.
Ajustado a query ATUALIZA_PARCELAS_REQ_NF_ENTRADA.sql para atualizar os dados na aba "Requisições x NF's Vinculadas" ao alterar as parcelas da nota após o vínculo dos títulos da requisição.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF com valor igual a “S“
Não será necessário demais configurações manuais.
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411228
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Integração Cotton Agrotitan x PSGA para consultas das notas geradas
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1 - Menu
Integração Cotton
2 - Objetivo
Integração Cotton Agrotitan x PSGA para consultas das notas geradas
3 - Alteração
Criei as querys de insert e delete para notas da pluma com a condições de insert o excluído = 0 ou seja não foi excluído. Para delete excluído = 1 ou seja foi excluído. O select foi na tabela NFCABCOTTON do agrotitan e salvando e deletanto a tabela TNFCABPLU do psga O objetivo da tabela é não mostrar na consulta do agrotitan as que foram geradas notas.
As tarefas criadas foram:AGRO.NFCABCOTTON_PSGA.TNFCABPLU_DELETE
AGRO.NFCABCOTTON_PSGA.TNFCABPLU_INSERT
Segue o link do PDXDTS com a implementação para revisão?
https://drive.google.com/drive/folders/1Bhy0t3nJqECEI7ilX3oWbfpSfXOMiWEx?usp=sharing
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Sistema não gerou informação no lote eletrônico de que os títulos foram pagos
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de pagamento eletrônico.
2 - Objetivo
Ajustes no geração da remessa.
3 - Alteração
Corrigido falta de parênteses na query PROCESSA_LTE que acabava selecionando registros a mais.
Removido a rotina duplicada do Estorno, juntamente com a mensagem de estorno que gerava confusão.
Ajustado a rotina atual de estorno para não cancelar títulos que não pertencem ao mesmo agrupamento quando for de Lotes Eletrônicos.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Implementar melhorias de Desempenho, Data e Data de Conciliação no Lote de Pagamento Eletrônico
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1 - Menu
PSGA » Financeiros » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico.
2 - Objetivo
Ajustes no desempenho na rotina de pagamento eletronico.
3 - Alteração
Para melhoria da query PROCESSA_LTE:
Foi feito diversas alterações em código para melhorar cada parte de forma individual.
Foi criado os index:
LTE_CODIGO, PES_CODIGO, DPR_DOCUM, STATUS;
LTE_CODIGO, PES_CODIGO, DPR_DOCUM, STATUS, STATUS_PGELE;
LTE_CODIGO, PES_CODIGO, DPR_DOCUM, STATUS, LT_CODIGO;
Para gravar a data real de pagamento:
Atualizado a query PROCESSA_LTE para utilizar a variável @DATA para atualizar o campo DT_CONCILIA_BCO;
Atualizado os layouts bancários de todos os bancos utilizáveis para estar pegando as posições das datas de pagamento no retorno bancário;
Obs.: atualizações desses registros de layout são realizados em um update direto na base;
Foi atualizado os bancos: BB, BRADESCO, ITAU, CEF, SICREDI, HSBC, SICOOB, SANTANDER(033).
Para a questão das ocorrências informativas:
Gerado a condição FILTRAOCORR dentro dos cases da função 'ProcessaFuncao' que filtra as ocorrências e verifica se contem dentro dos valores aceitos;
Adicionado a função em todas as linhas de retorno do controle dos bancos.
Criar um parâmetro para realizar o estorno automático no processamento do retorno:
Criado o parâmetro P_ESTORNO_AUTO_PGELE;
Adicionado a validação na rotina de estono durante o processamento do retorno, onde ao verificar o parâmetro ele pula a pergunta;
Ainda utilizando parte da rotina original, apenas pulando a abertura da Dialog, realizando o processo de geração de registro na tabela de trabalho FWMOVBCO e passando para tabela original de forma automática.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Integração de psga x agrotitan para romaneio de saída de pluma
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1 - Menu
PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Venda/saída
2 - Objetivo
Integração de psga x agrotitan para romaneio de saída de pluma
3 - Alteração
Foi adicionado as 3 querys direto no pdxDTS no cliente:
PSGA.ROMANEIO_SAIDA_PLUMA_AGRO.ROMANEIO_INSERT
PSGA.ROMANEIO_SAIDA_PLUMA_AGRO.ROMANEIO_UPDATE
AGRO.ROMANEIO_SAIDA_PSGA.ROMANEIO_PLUMA_UPDATE_IMPORTADO
Foi criado os 2 campos (IMPORTADO e ULTALT) nas tabelas APROMSAI e TVENPLUH
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Imprimir Comprovante de Pagamento Eletrônico
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Relatório » Relatório de Pagamento de Lote Eletrônico » Comprovante de Pagamento
2 - Objetivo
Imprimir comprovante de pagamento de transação com retorno
3 - Alteração
Foi aplicado a alteração do cadastro dos Layouts bancários referentes a leitura do segmento Z dos bancos conhecidos utilizados por cliente: Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Sicredi e Sicoob.
Foi realizado o relatório personalizado FRelReciboPagEletronico para apresentar um comprovante de pagamento por boletos diferente dos demais.
Foi retirado o detalhamento anterior e gerado dois subrelatórios. Uma para pagamento com Boletos e o outro para os demais pagamentos. Onde é verificado no cadastro do tipo de documento:
Se for do tipo Boleto ou for do tipo Concessionaria e o Layout for pagamento de concessionárias e tributos COM código de barras, então utiliza o subrelatório para pagamento de boletos. E nos casos contrários utiliza o subrelatório de pagamentos de transferências, depósitos, pix etc.
Foi adicionado o relatório na pasta de personalizados no Cliente. Aguardando validação direta do usuário.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Sistema não retorna autenticação eletrônica no pagamento
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de pagamento eletrônico
2 - Objetivo
Ajuste no retorno de autenticação eletrônica no pagamento
3 - Alteração
Foi alterado a posição da leitura do controle bancário no retorno e atualizado em todas as Bases atuais. Lembrando que ao atualizar o cliente os layouts bancários também são atualizados.
Além disso é valido lembrar que é necessário ter a flag “Utilizar Segmento Z” na conta corrente utilizada para realizar o pagamento.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Autorização para alteração do centro de custo dos eventos do contrato faturados
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1 - Menu
PSGA » Configurador » Controle de Acesso » Módulo Contratos
PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos
PSGA » Armazém » Movimentação » Fiscais » NF Saída
2 - Objetivo
Adicionar autorização para alteração do centro de custo dos eventos do contrato faturados
3 - Alteração
Foi criado a autorização: ALTERA_CCU_EVENTO
com o nome “Autoriza alterar unidade de negocio dos Eventos Faturados do Contrato” com o ML.: “MSG.AUTORIZA_ALTERAR_CCU_EVENTO_FAT”
Implementado o bloqueio e desbloqueio das unidades de negocio dos eventos e do contrato seguindo a autorização.
Quando alterar diretamente no header:
Foi implementado para trocar a unidade de negocio do header dentro da unidade de negocio dos eventos, trocando apenas os caracteres.
É verificado após a troca se de fato a unidade de negocio do evento existe ou segue as regras de hierarquia, no caso negativo, o evento mantém a unidade de negocio anterior e é gerado uma mensagem de erro avisando ao usuário qual evento e porque ele não teve alteração.
A demais alterações que não houveram problemas ocorrem normalmente, deixando apenas o usuário avisado das situações de erro.
4 - Configuração
Vá na tela de eventos fiscais: Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais
Crie ou utilize algum evento já existente com o tipo da fatura igual a “Emissão NF”
Adicionar o evento fiscal anterior em um contrato na aba de “Eventos Contratuais”
Vá na NF de saída e gere uma nota com o contrato utilizado anteriormente.
A operação de estoque deve ter as seguintes flags marcadas:
Na aba Conf. Complementares » Financeiro:
Marcar a flag “Permite Faturar por Documentos Fiscais”;
Marcar a flag “Gerar Fatura Evento Fiscal p/ NF”
Não será necessário demais configurações manuais.
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Implementar Relatório de Posição de Lotes/Emblocamento por data
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1 - Menu
PSGA » Cotton » Relatórios » Relatório de Plumas » Relatório de Lotes Resumido por Data
2 - Objetivo
Implementar Relatório de Posição de Lotes/Emblocamento por data
3 - Alteração
Criado os campos de data pela situação das plumas do emblocamento: DATA_LOTE, DATA_TTAKEUP, DATA_EMBARCADO, DATA_DEVOLUCAO, DATA_TRANSFERENCIA
Gerado a rotina de adição das datas na aplicação das determinadas situações.
Criado a query RETORNA_CAMPO_DATA_EMBLOCAMENTO, que retorna o código da pluma e o campo DATA na situação que deseja aplicar.
Gerado o relatório TRelRomEmbloResumidoData.rpt que mostra os lotes de emblocamento agrupados pelas Datas do status do lote.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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420946
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Falha na tela de lote eletrônico ao gerar arquivo de pagamento
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1 - Menu
Sem menu
2 - Objetivo
Ajustar o arquivo de pagamento eletrônico
3 - Alteração
Esse mesmo problema já havia sido corrigido a um tempo atrás, porém sem AG. Sendo verificado diretamente com o Suporte Jhonatan e verificado a mesma situação atual.
Para entendermos: Atualmente, a tabela FPGAREC possui 2 campos com nomes semelhantes, o NOSSO_NUMERO e o NOSSO_NUMERO_BCO. Onde o campo NOSSO_NUMERO_BCO é referente ao campo visual e editável na tela de manutenção de títulos com o nome “Nosso Numero” e tem a função de ter o controle da empresa sobre o pagamento do titulo, não havendo restrição na informação gravada. Já o campo NOSSO_NUMERO é um campo de controle bancário expressamente restrito a remessa bancária, ou seja, é um código gerado de forma automática na geração da remessa que identifica cada pagamento de forma individual com o banco, é uma forma de identificação entre a empresa e o banco.
O que gerou o Erro: Analisando os Logs foi verificado que o cliente utiliza o NOSSO_NUMERO_BCO para gravar a identificação daquele titulo por forma de datas. Porém foi realizado um UPDATE via banco de dados que atualizou não só o campo NOSSO_NUMERO_BCO como também o campo NOSSO_NUMERO, e esse sendo o motivo do erro. Pois na rotina de geração do NOSSO_NUMERO na geração da remessa, é verificado se o titulo já não possui um código de identificação, ao verificar ele se depara com o Erro do campo ser uma data, sendo que o código do nosso numero, por regra, só pode ter Números, causando conflito, assim, com a barra da data.
Vale ressaltar que mesmo se o update gerasse apenas números, sem barras ou outros caracteres especiais, é estrito a adição do nosso numero de forma manual, pois por ser gerado de maneira automática, existe o controle da geração para não haver títulos com duplicidade do NOSSO_NUMERO.
CONCLUSÃO: A intenção do usuário foi de atualizar o campo NOSSO_NUMERO_BCO, porém como o nome do campo na tela de manutenção de títulos se chama “Nosso Numero”, pode ter avido a confusão nesse momento entre ambos os campos. De toda forma fica estrito a atualização do campo NOSSO_NUMERO de forma manual, a não ser para atualizações realmente necessárias.
Sendo assim foi verificado se os títulos com o NOSSO_NUMERO errados já não haviam remessas geradas para correção, como não foi encontrado nenhum vinculo dos títulos com lotes eletrônicos foi apenas removido o valor da data nos campos NOSSO_NUMERO e mantido as datas dos campos NOSSO_NUMERO_BCO.
Aguardando validação do usuário para verificar se o erro foi corrigido.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Ajustar informações do relatório de lotes resumido
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1 - Menu
PSGA » Cotton » Pluma » Lotes Bloco » Relatório de lotes resumido
2 - Objetivo
Ajustar personalização informações do relatório de lotes resumido
3 - Alteração
Após reunião com a Keyla a mesma explicou os pontos necessários na parte relacionada ao Takeup, onde deve apresentar o peso takeup e quantidade de fardos do takeup se o Lote teve um takeup.
Foi alterado diretamente o relatório personalizado “TRelRomEmbloResumido.rpt” onde foi adicionado para mostrar a quantidade e peso do takeup se no registro da Pluma o campo TPLUMA.TROMTAK_COD for preenchido.
Os registros que não tem o código do takeup mostrado no relatório não possuem takeup.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Criar campo custo médio unitário na tela Saída de Insumos
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1 - Menu
PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Saída de Insumos.
2 - Objetivo
Ajustes no calculo de custo médio unitário na tela de insumos.
3 - Alteração
Adicionado os campos VLR_VENDA_UNI e VLR_VENDA_TOTAL na AIROMSAI e VLR_VENDA_TOTAL na AHROMSAI.INT
Adicionado o Parâmetro P_TRABALHA_VENDA_SAIDA_INSUMO para definir o uso dos valores de venda e amostragem na Grid.
Implementação da rotina de contabilização do valor de venda quando houver diferença entre o custo total na query OLANCTMP_AHROMSAI
Implementação do ajuste do valor de venda unitário e total na query AHROMSAI_CALCULA_VALOR_TOTAL
Ajustes gerais na tela AVWAHROMSAI.vw e AIROMSAI.DD
Adicionado os campos:
OINTCTB.CTB_OUTRAS_RECEITAS_CRE
OINTCTB.CTB_OUTRAS_RECEITAS_DEB
Adicionado o Update da AIROMSAI e AHROMSAI na CALCULA_CUSTOMEDIO_UPDATE
4 - Configuração
Configurar os parâmetros:
P_TRABALHA_VENDA_SAIDA_INSUMO como “S“.
P_CUSTO_POR_ALMOXARIFADO como “S“.
P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO como desejar.
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402209
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Falha no faturamento de contrato de armazém
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro de contrato Armazém
PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de contrato de armazém
2 - Objetivo
Ajuste no faturamento de contrato de armazém
3 - Alteração
Foi alterado a verificação do contrato que pegava o valor atual da tabela, para verificação do contrato fixo do faturamento desejado.
4 - Configuração
P_FATURA_ARM_PERIODICA_VALOR_POR_SALDO = “S“
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Implementar a Soma dos valores de Vínculo de Adiantamento Proveniente de Notas fiscais
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos
PSGA » Armazém » Movimentação » Ficais » NF Entrada
PSGA » Armazém » Movimentação » Ficais » NF Saída
PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Notas/Contratos
2 - Objetivo
Implementar a Soma dos valores de Vínculo de Adiantamento Proveniente de Notas fiscais
3 - Alteração
Foi criado o campo VLR_VINCULADO_NOTA na FPAGREC;
Foi adicionado o campo na tela de manutenção de títulos na aba de Adiantamento;
Foi adicionado o calculo na rotina de vinculo de adiantamento.
Foi adicionado o update na QUERY_DEPOIS para preencher os campos que possuem vinculo de adiantamento proveniente de nota
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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420990
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Criar no cadastro de Contrato na aba Financeira o campo Promitente
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1 - Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos
2 - Objetivo
Criar no cadastro de Contrato, na aba Financeiro, o campo Promitente
3 - Alteração
Criado campo Promitente com o mesmo tamanho dos campos de pessoas na tabela CCONTRAT e adicionado na aba financeiro da tela CVWContratos.vw e ao lado a razão social ligada a esse promitente;
Adequado tamanho da tela para que os campos encaixem na tela. Aumento da tela em altura.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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453506
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Botão restaurar layout na tela de referencia do plano contábil x financeiro não esta funcionando
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1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Básico » Referencia de plano de contas contábil x financeiro
2 - Objetivo
Ajuste na grid da tela de Referencia de plano de contas contábil x financeiro
3 - Alteração
Removido menu de contexto do grid da tela;
Retirado a possibilidade de remover colunas do grid.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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1 - Menu
PSGA »Rebanhos »Relatórios
PSGA »Sementes »Relatórios
PSGA »Sementes UBS »Relatórios
PSGA » TCC »Relatórios
PSGA » Vendas »Relatórios
2 - Objetivo
Implementar botão para limpar filtros dos relatórios do sistema módulos Rebanhos, Sementes , Sementes UBS, TCC e Vendas
3 - Alteração
Implementado o botão nas seguintes telas:
Módulo Rebanhos:
grventradabov.rv - Relatórios de Entrada de Animal
grvsaidabov.rv - Relatórios de Saída de Animal
grvestoquebov.rv - Relatórios de Estoque de Animal
grvrodeios.rv - Relatórios de Rodeios
grvavlanimal.rv - Relatórios de Avaliação de Animais
grvaplicabov.rv - Relatório de Aplicação de AnimaisMódulo Sementes:
drvpedidoh.rv - Relatório de Pedidos
drventrsem.rv - Relatório de Entradas de Sementes
drvbenefih.rv - Relatório de Benefícios
drvpadrah.rv - Relatório de Padronização de Sementes
drvsaisem.rv - Relatório de Saída de Sementes
drvestoquesemente.rv - Relatório de Estoque de SementesMódulo Sementes - UBS:
drvpedidograo.rv - Relatórios de Pedidos
drventrsemgr.rv - Relatório de Entradas de Sementes
drvbenfgrh.rv - Relatórios de Benefícios
drvsaisemgrao.rv - Relatórios de Saída de Sementes
drvlotegr.rv - Relatórios de Lotes de Sementes
drvcarregsem.rv - Relatorio de Carregamento de SementesMódulo TCC:
urvboldiaconteta.rv - Relatório de boletim diario
urvaptdia.rv - Relatório de apontamento de produçãoMódulo Vendas:
vrvorcam.rv - Relatórios de pedidos
vrvcaixa.rv - Relatórios de caixa
vrvmapaentrega.rv - Relaróios de mapa de entrega
vrvorcped.rv - Relatório orçamento de pedidos
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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1 - Menu
PSGA »Estoque »Relatórios
PSGA »Financeiro »Relatórios
PSGA »Fiscal »Relatórios
PSGA » Indústria »Relatórios
PSGA » Lavoura »Relatórios
2 - Objetivo
Implementar botão para limpar filtros dos relatórios do sistema módulos Estoque, Financeiro, Fiscal, Industria e Lavoura
3 - Alteração
Implementado o botão nas seguintes telas:
Módulo Estoque:
irvconfret.rv - Relatório de CTRC
srvemprest.rv - Relatório de Empréstimos
arvcontrole_armaz.rv - Relatório de Armazém de TerceirosMódulo Financeiro:
frvlancan.rv - Relatórios da ficha
frvboletos.rv - Relatório de Boletos
frvfhltdesc.rv - Relatório de Lotes de Desconto/Custódia
frvfhagrpg.rv - Relatório de Agrupamento de Títulos
frvgrupotitulos.rv - Posição de Clientes e FornecedoresMódulo Fiscal:
Livros fiscais:
irviapurent.rv - Registro de entrada
irviapursai.rv - Registro de saídas
irvinvenfiscal.rv - Registro de Inventário / LMP
irvicmovnfe.rv - Relatórios NFE
irvicmovmdfe.rv - Relatórios MDFe
irviwdmms.rv - Relatórios de DMMS / NFS
irvapupiscof.rv - Apuração de PIS/CONFINS
irvicmovcte.rv - Relatórios de CTes
Impostos federais:
irvretencoes.rv - Demonstrativo de retenções
irvidocarrec.rv - Documentos de ArrecadaçãoMódulo Indústria:
nrvordprod.rv - Relatórios de Ordem de Produção
nrvmovlt.rv - Relatórios Movimentações de Lotes de Rastreabilidade de InsumosMódulo Lavoura:
lrvapontacampo.rv - Relatórios de aplicação em campo
lrvlplansaf.rv - Relatório de planejamento de safra
lrvpedido.rv - Relatórios de Pedido Perecivel
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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1 - Menu
PSGA »Compras »Relatórios
PSGA »Contabilidade »Relatórios
PSGA »Contratos »Relatórios
PSGA » Cotton »Relatórios
2 - Objetivo
Implementar botão para limpar filtros dos relatórios do sistema modulos Compras, Contabilidade, Contratos e Cotton
3 - Alteração
Implementado o botão nas seguintes telas:
Módulo Compras:
prvsolicit.rv - Relatório Solicitação
prvcotacao.rv - Relatório Cotação
prvcadreq.rv - Relatório Requisição
prvsolicit_aic.rv - Relatório de A.I.C.
prvmovreq.rv - Relatório de Mov. de RequisiçãoMódulo Contabilidade:
orvrazao.rv - Razao
orvobalancete.rv - Balancete/Balanço
orvdiario.rv - Diário
orvdre.rv - Emissão de DRE / DFC
orvobalancetetrimestral.rv - Balancete Trimestral
orvplanilhalancam.rv - Planilha de Lançamento
orvprojeto.rv - Projetos
orvdemonstrativo.rv - Demonstrativo Despesas/Receitas
orvdmpl.rv - Emissão de DMPLMódulo Contratos:
crvcontrato.rv - Relatório de Contratos
crvhfatura.rv - Relatório de Faturamento de Notas Fiscais
irvipepro.rv - Relatório de PEPRO
crvoperah.rv - Relatório de Execução Logística
crvcorretagem.rv - Relatório de Corretagem
crvchconafi.rv - Relatório de Conatrato de Análise de FibrasMódulo Cotton:
trvfardao.rv - Relatórios de Fardão
trvtroment.rv - Romaneio de Entrada de Algodão
trvproducaoalgodao.rv - Relatório Operações Logísticas
Relatórios Pluma:
trvthpluma.rv - Produção
trvtvenpluh.rv - Venda
trvtromdevh.rv - Devolução
trvtrombloh.rv - Lotes Bloco
trvtakeuph.rv - Take-Up
trvtplacla.rv - Rel. Classificação Visual
trvhvi.rv - Relatório de HVI
trvtsaldos.rv - Estoque por tipo/padrão
trvrendimento.rv - Rel. Rendimento
trvtrapluh.rv - Transferência de fardo
trvtseguropluma.rv - Seguro Pluma
Relatório Fibrilha:
trvtfibrilha.rv - Produção/Venda Fibrilha
trvtenfibh.rv - Venda Fibrilha
trvtcplumah.rv - Entrada Pluma
trvtqbprod.rv - Relatórios produção sobproduto
trvoperah.rv - Relatórios de Execução Logística
crvinstrh.rv - Rel. Instrução de embarque
Outros Relatórios:
trvtincenth.rv - Relatório Incentivo
trvmovocor.rv - Ocorrrências de máquinas
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Implementar melhorias na Tela do Cadastro de Ticket de Pesagem
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Ticket de Pesagem
2 - Objetivo
Implementar melhorias na Tela do Cadastro de Ticket de Pesagem
3 - Alteração
Foram implementas algumas constantes para controle dos filtros, junto com a procedure OnConstrain;
Ajuste de Set Location e Set Size para uma melhor visualização dos dados. A distribuição na aba de ticket estava fora de alinhamento;Foi trocada a grid da aba de Consulta para a grid padrão;
Algumas informações importantes para a consulta foram adicionadas a grid e uma coluna chamada Editar como primeira coluna. Essa coluna, ao clicar duas vezes leva para a tela de ticket com as informações daquele ticket;
Campo de observações adicionado logo abaixo da grid, permite a edição tanto na aba de ticket quando na consulta e aparecerá em ambos caso seja editado;
Campo de confirmar peso e informação de peso direto da balança retirados. Caso queria mudar, é só clicar na coluna Editar do ticket escolhido;
O filtro de placa foi mudado para filtrar quais os ticket possuem aquele placa ou que contém os caracteres da placa passados. Esse filtro funcionará automaticamente ao sair do campo;
Filtro de data inicial e final: o filtro de data final será preenchido automaticamente assim que sair do campo data inicial;
Botão de limpar filtro para voltar a pegar todos os tickets cadastrados.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Disponibilizar Botão de limpeza de Filtros nas Report Views do Módulo Armazém
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Entrada de Insumos
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Ajustes de Estoque
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Saída de Insumos
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Estoque de Produtos
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Entrada de Produtos
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Saída de Produtos
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Posição de Entrada e Saída
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Inventário
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Ocorrência de Máquinas
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Registro de RPAs
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Movimento de Frete
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Ticket - Pesagem
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Transferência de Estoque entre Almoxarifados
2 - Objetivo
Disponibilizar Botão de limpeza de Filtros nas Report Views do Módulo Armazém
3 - Alteração
Adicionado o botão de limpar filtros nas seguintes telas:
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Produtos
srvproduto.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de romaneios de entrada
arvroment.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de romaneios de saída
arvhomsai.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de ajustes de estoque
arvajuest.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de ticket pesagem
arvticket.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de inventário
arvahinven.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de entrada de insumos
arventinsumo.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de saída de insumos
arvsaiinsumo.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de transferência de estoque
arvatraamxh.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Nota Fiscal
crmovnf.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Autorização de Embarque
arvautemb.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório Contrato Armazenagem
crvcontratoarmazem.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório Romaneios Entrada Armazenagem
arvahentharm.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório Romaneios Saída Armazenagem
arvahsaiarm.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Fretes
arvamovfret.rv
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Disponibilizar Botão de limpeza de Filtros nas Report Views do Módulo Ativos
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1 - Menu
PSGA » Ativos » Relatórios » Relatórios de Bens
PSGA » Ativos » Relatórios » Apontamentos nos Bens
PSGA » Ativos » Relatórios » Relatórios de Bens
PSGA » Ativos » Relatórios » Manutenção dos Bens
PSGA » Ativos » Relatórios » Relatórios de Ocorrência de Bens
2 - Objetivo
Disponibilizar Botão de limpeza de Filtros nas Report Views do Módulo Armazém
3 - Alteração
Adicionado botão de limpar os campos em cada ReportView responsável pelos relatórios. Ainda, foram realocados alguns elementos da tela para melhor visualização.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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443271
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Sistema emitindo mensagem de erro na reportview de entrada de insumos ao inserir filtro complementar
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de entrada de insumos.
2 - Objetivo
Relatório não apresenta nenhum erro ao imprimir.
3 - Alteração
Foram ajustados os tamanhos no campo OBJETO da tabela SWSELARQ de 23 para 80,.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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437895
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Relatório de posição bancaria não retornando informações do mês de fevereiro
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Relatórios » Posição Bancaria.
2 - Objetivo
Ajustes no relatório de posição bancaria.
3 - Alteração
Feita a ordenação em relação a data no sub-relatório a partir do agrupamento de crédito e débito;
Conforme discutido, para aparecer as informações de crédito e débito quando os valores dos dois coincidem é necessário marcar a flag “Imprime conta c/ saldo zerado?”;
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Ajustes na tela de integração Cotton agrotitan
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1 - Menu
Configurador » Integração Cotton Agrotitan
2 - Objetivo
Ajustes na tela de integração Cotton agrotitan
3 - Alteração
Alterada descrições do objeto SCONAGRO.COD_ALGODAO_EM_CAPULHO no multi lingual para “Cód. Produto“
Adicionado psForm SCONAGRO_DESCR_PRODUTO. Cadastrado label SVWCONAGRO.DESCR_PRODUTO para o campo
Tratado na tela para preencher o form da descrição e definido para habilitar o enabled_state das grids oProdRomaGrid e oProdCottonGrid apenas quando um produto for informado
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Interna
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Adicionar possibilidade de alterar data de manutenção no Registro de Manutenções dos Bens
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1 - Menu
PSGA » Ativos » Movimentação » Manutenção Preventiva.
2 - Objetivo
Adicionada a possibilidade de alterar a data da ultima manutenção.
3 - Alteração
Criado Grupo no rodapé com campo de data e um botão "Alterar" para permitir alteração da Data da última manutenção.
Criada autorização “Autoria alterar data da ultima manutencao“ no configurador para permitir usar o botão “Alterar”.
Tratado para não permitir alterar caso tenha apontamento gerado com data igual ou posterior.
Adicionada a mensagem conforme solicitado:
“A data da última manutenção informada deve ser posterior ao apontamento de patrimônio mais recente.
Apontamento: 000123 Data: 01/01/2023“
4 - Configuração
Fornecer a permissão “Autoriza Alterar Data da Última Manutenção“ no modulo ativos aos usuários necessários.
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431912
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1 - Menu
PSGA » Cotton» Relatórios » Relatórios de Fardão
2 - Objetivo
Implementar no relatório de Fardão campo para filtrar e agrupar por usuário que realiza leitura do rolinho no campo
3 - Alteração
Criados os campos LEITURA_PES_CODIGO e LEITURA_ORIGEM na tabelça TFARDAO
Cadastrado Multi Lingual para campo LEITURA_ORIGEM
0 - PSGA
1 - Agro Monitor
Cadastrado Multi Lingual para campo LEITURA_PES_CODIGO com objeto_ sl = SSLPessoas
Configurados os filtros para ambos os campos (CTRL + SHIFT + F na report view)
Tratado no rpt para agrupar pelo usuário que realizou o apontamento LEITURA_PES_CODIGO
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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456732
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Erro ao vincular nota no MDFE limite de caracteres do campo menor que o numero da nota
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Manifesto de documentos fiscais.
2 - Objetivo
Ajustes no campo nota do MDFE
3 - Alteração
Atualizado tamanho do campo IMANINFE.NOTA de char(8) para char(16).
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Criar botão para copiar cadastro Impostos customizáveis
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Básicos » tributário » Cadastro de impostos Customizáveis
2 - Objetivo
Criar botão para copiar cadastro Impostos customizáveis
3 - Alteração
Adicionado botão “Copiar Configuração“ na tela tela de Cadastro de Impostos Customizáveis
Criada a query IVWIMPOSTO.COPIA_IMPOSTO para fazer o processo
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Ajustes na tela de romaneio de entrada de algodão
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1 - Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão.
2 - Objetivo
Adição de filtro a lookup de Entrada de Algodão.
3 - Alteração
Adicionar coluna oTROMENT_SPESSMOT_PLACA na grid SelList_LookupPadrao da lookup TSLROMENT.sl
Criado index 14 na tabela TROMENT
SPESSMOT_PLACA
RECNUM
Adicionado index 13 também pois é usado na lookup, porém ainda não estava criado
SCAMPO_COD
RECNUM
Setado oIdleChangeIndex da coluna de placa para o index 14
Tratado onEntry e onExiting do campo de placa na grid para permitir pesquisar pelo index definido
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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449535
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Sistema permitindo apontamento com capacidade superior ao tanque do bem
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de patrimônio/maquinas.
2 - Objetivo
Adicionar validação de capacidade de tanque ao fechar apontamento de patrimônio
3 - Alteração
Implementado validação para bloquear fechamento do apontamento quando:
O parâmetro P_VERIFICA_CAPACIDADE_TANQUE_APT estiver como "S";
houver combustíveis informados na grid insumos e máquinas cadastradas na grid patrimônio, cujo combustíveis não estiverem cadastrados na aba "combustíveis" do referido patrimônio/máquina (cadastro de bens).
4 - Configuração
Parâmetro P_VERIFICA_CAPACIDADE_TANQUE_APT: parâmetro para indicar se haverá a validação no apontamento quanto a quantidade apontada ser maior que a capacidade do bem
S- SIM
N- NÃO
Não será necessário demais configurações manuais.
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446220
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Relatório de Notas não respeitando o campo seleção recusada
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1 - Menu
PSGA » Contratos » Relatórios » Relatório de notas fiscais » Relatório para conferencias de notas fiscais de saída
2 - Objetivo
Ao emitir o relatório com o filtro Recusada, quando Sim deve trazer somente notas recusadas, e não deve trazer as notas Não recusadas.
3 - Alteração
Adicionado multilingual para o campo CMOVNF.NF_RECUSADA para salvar o registro como 0 quando a flag estiver desmarcada;
Adicionado update na query_depois para atualizar as notas recusadas, alterando o valor do campo CMOVNF.NF_RECUSADA de '' para '0'
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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442053
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Linha de serviço não é excluída e nenhuma justificativa é dada
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada
2 - Objetivo
Apresentar mensagem de bloqueio ao tentar excluir servido de NF em ajuste fiscal
3 - Alteração
Implementado mensagem para informar que não é possível excluir produtos nem serviços das grids da nota fiscal de entrada quando o status da nota estiver em 4 - Ajuste Fiscal.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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435844
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Gravando linha em branco nos parâmetros de ICMS, PIS, COFINS e IPI
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Parametrização de tributação ICMS
2 - Objetivo
Não permitir gravar linha em branco na tela de Parametrização de tributação ICMS
3 - Alteração
Alterado grid de psdbGrid para psdbCJGrid;
Setado o campo IDICMS.SOPERES_COD do IDICMS.DD para required;
Adaptado funções da grid antiga para a grid nova;
Removido Objetos Timer e adicionado idleHandler para realimentar a grid de acordo com o código do Header (IHICMS.IHICMS_COD);
Adicionado descrição 'Não há' no multilingual do campo IDICMS.MOT_DESONERACAO, no índice 1 (valor de gravação 0) que estava em branco;
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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423706
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Erro no relatório na tela de romaneio de entrada
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/saída
2 - Objetivo
Relatório do romaneio de entrada deve trazer as informações de talhões que foram vinculados no romaneio.
3 - Alteração
Adicionado campos da grid Talhões no Relatório de Emissão de Romaneio de Entrada de Armazém
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Complementar Rotina de Transferência de Estoque
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1 - Menu
PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Transferência de Estoque
2 - Objetivo
Complementar Rotina de Transferência de Estoque
3 - Alteração
Implementado rotina para trabalhar com transferências parciais e estorno na tela de transferência de estoque quando o novo parâmetro P_ALMOX_HABILITA_TRANSFERENCIA_PARCIAL ESTIVER ativado ('S');
Adicionado dois status novos no multilingual do campo ATRAAMXH.STATUS;
Ajustado query REPRO.TRANSFERI.ALMOXAR para o novo comportamento da tela de transferência de estoque;
Inserido campos Pessoa Responsável Transporte, Pessoa Responsável Recebimento, Data Recebimento e Hora
Recebimento tanto na tela, como no relatório de Transferência de Estoque. Inserido também campos para assinatura no relatório para o responsável de transferência, do transporte e do recebimento;
Criado novo campo Op. Estorno no cadastro de operações de entrada/saída, e uma lookup fantasma para o mesmo campo.
4 - Configuração
Para a rotina funcionar, o parâmetro P_USA_AUTORIZACAO_TRANF_ESTOQUE precisa estar setado como ‘S’
Para a rotina funcionar, o parâmetro P_ALMOX_HABILITA_TRANSFERENCIA_PARCIAL precisa estar setado como ‘S’
Operação de entrada, saída e estorno cadastradas
A operação de estorno deve ser sempre do tipo oposto 1- Entrada, e o estoque saída de um, deve ser o estoque entrada de outro, e vice-versa. Exemplo: uma operação de estoque com o estoque entrada 1 - Disponível e estoque saída 5 - Em trânsito, só deve aceitar Op. Estorno com o estoque entrada 5 - Em trânsito e estoque saída 1 - Disponível.
O usuário deve possuir as permissões ‘Permite abrir Transferências de estoque’, ‘Permite confirmar transferências de estoque’, ‘Permite confirmar retornos de transferências de estoque’ e ‘Permite negar transferências de estoque’ no Configurador > Controle de acesso > Autorizações > Módulo Estoque
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159499
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Ajustar fluxo da tela de configuração da integração contábil
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1 - Menu
Contabilidade » Básicos » Contabilização » Cadastro de parâmetros Origem Valor CTB
Contabilidade » Básicos » Contabilização » Cadastro de Configuração da integração Contábil
2 - Objetivo
Ajustar fluxo da tela de configuração da integração contábil
3 - Alteração
Implementado validação para deixar a Grid (tela de cadastro de configuração contábil) em modo read-only quando o combo-box <processo> estiver em branco;
Implementado validação para preencher automaticamente os campos da grid <processo> e <tipo conta> de acordo com os combo-boxes <processo> e <tipo conta>;
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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297242
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Sistema permite mudar o nr do titulo gerado na requisição quando vinculado a um documento fiscal
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1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete.
2 - Objetivo
Ajustes no financeiro importado para que não seja alterado.
3 - Alteração
Adicionado validação pra não deixar alterar os itens preenchidos da grid financeiro do conhecimento de frete quando os títulos vierem da requisição.
Adicionado rotina para Gerar títulos quando a requisição importada tiver título gerado pago ou de adiantamento e o valor do frete for maior que a requisição importada;
O campo valor frete agora fica disponível para alteração mesmo quando a requisição trouxer título ao ser importada, para poder gerar o título
quando o valor do frete for maior que os das parcelas importadas na requisição.Para alterar os campos da aba Carga/custos após importada uma requisição e gerar parcela do valor diferença só poderá ser feita por um usuário que tenha a autorização AUTO_VLRCTE_MAIORREQ que foi implementada nas duas verificações;
Adicionado campos informativos Total da Prestação e Diferença abaixo da grid do financeiro.
4 - Configuração
Fornecer a permissão “Total do CTe maior do que total disponível nas requisições“ para quem for necessário.