Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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459507 | AG-18360 | Erro ao informar veiculo na geração do MDFe | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
445585 | AG-17651 | Erro de apontamento de patrimônio não permite informar a quantidade | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
440098 | AG-16895 | Consulta de requisição gerando erro ao selecionar uma ou mais requisições para imprimir | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
437014 | AG-16817 | Sistema excluindo títulos gerados pela tela de documento de arrecadação mesmo | PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de Títulos PSGA » Financeiro » Movimentação » Telas de guia (DAR, DARF, GPS, Doc de arrecadação)
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjusta para remover a origem do título (MVP_CHAVE) nas operações de exclusão de títulos que possuem baixas Ajusta para encontrar igualmente títulos que não estão vinculados com o documento de arrecadação mas que possuem o MVP_CHAVE como origem o documento de arrecadação. Assim, o usuário irá conseguir ajustar e evitar títulos “órfãos”
4 - Configuração |
435609 | AG-16776 | Apontamento de patrimônio dando duplicidade | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
426560 | AG-16478 | Autorizacão de embarque não traz o cliente cooperativa quando marcado no contrato. | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAltera o método Traz_Dados_Contrato() para preencher o código do cliente da cooperativa quando o contrato possuir a flag "Via Cooperativa" marcada, Corrige o Exiting o campo "Produtor" para alterar o nome do produtor apenas quando o campo possuir alteração
4 - Configuração |
418010 | AG-16257 | Horimetro lançado na nota não confere com equipamento | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
0 | AG-18203 | Criar campo de usuário na requisição | PSGA » Compras » Movimentação » Cadastro de requisição PSGA » Compras » Movimentação » Cadastro de solicitação PSGA » Compras » Movimentação » Cotação
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCampo adicionado conforme descrito na análise. PCADREQ (759) SequenciaColunaTipoLength97COD_USER_LANCTOAscii20 O usuário logado é inserido nessa coluna sempre que uma requisição é gerada. 4 - Configuração |
| AG-17862 | Adequar a Impressão do Relatório Entrada de Algodão por Produtor | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
0 | AG-17689 | Envio de e-mail para cotação para os fornecedores a partir da cotação analítica | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
| AG-17586 | Complementar o Funcionalidade Limpar Filtros nas Report Views | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
438742 | AG-16856 | Sistema não valida duas requisições vinculadas na nota via XML | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
436263 | AG-16806 | Tela de conhecimento de frete não permitindo desvincular adiantamentos | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
422840 | AG-16345 | Inconsistência ao puxar variedade do Talhão | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
0 | AG-16252 | Ajuste na tela de venda/saída de algodão | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado validação para na aba “Itens de Saída” podendo apenas vincular PLUMA para o mesmo produtor informado no cabeçalho, para os tipos de movimento abaixo: Na tabela dos itens de saída foi adicionado as seguintes colunas: Criar validação para evitar mudança do produtor durante a “Devolução de armazenagem” ou “Retorno de Beneficiamento”. Corrigir gravação do código de lote de emblocamento no registro do item de saída quando utilizada a rotina de importação de lote.
4 - Configuração |
| AG-16015 | Legislação » Criar novo cadastro de Identificação FCI/SCP - Reinf | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
408580 | AG-15922 | Sistema apresentando mensagem de erro na pré classificação, mesma a classificação estando correta | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoRefactor: Movimentação da captura de taxas e impostos do financiamento no BPIntegrador_Fprecla para uma function no Traduz_new (GetPreClaTaxaImposto). Aplicação do valor de taxas e impostos na validação de fechamento de financiamento.
4 - Configuração |
0 | AG-11588 | Inconsistência » Posicionamento de registro incorreto ao realizar baixa parcial | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
441280 | AG-16936 | Query de compensação de adiantamentos gerando erro de falta de pessoa CPF/CNPJ | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
440753 | AG-16909 | Tela de cadastro de inventario retornando produtos sem saldo mesmo marcando a flag | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
0 | AG-14469 | Criar a Solicitação de ajustes de títulos | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
454462 | AG-18027 | Sistema não está gerado a segunda parcela da requisição | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAtualizado a query ATUALIZA_PARCELAS_REQ_NF_ENTRADA , excluir parcelas abaixo 0,005 Criado um validação, quando a parcelas for menor que 0,01
4 - Configuração |
0 | AG-18010 | Sistema permite fazer a baixa de devolução de título de uma carta de compensação utilizando a própria carta de compensação | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado um bloqueio no campo da carta de compensação, para quando o usuário utilizar a opção devolução de títulos, e essa devolução for um carta de compensação, o campo ficara bloqueado
4 - Configuração |
0 | AG-17940 | Complemento de Ajuste para quando escolher CST isento os campos de base e alíquota devem ser bloqueados | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado na tela de Entrada de Nota, quando vier o cst 041, verificar se estivar marcado com isento, zerar a base de calculo e alíquota e bloquear o campo, ajustado na digitação da nota, importação de requisição, e importação de xml
4 - Configuração |
0 | AG-17889 | Ajustar geração arquivo Sped para Descontinuação dos códigos 04 e 05 da tabela 4.1.2 – Tabela Situação de Documentos a partir de 31/12/2022 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAlterada a query do sped EFD - bloco C100, para que a partir de 2023, não considera mais os códigos da situação EFD ( 04- nota denegada e 05 - nota inutilizada) na parte do CTE, ficar na query D100, só que dentro do PSGA não esta implementado
4 - Configuração |
438791 | AG-17675 | Trava contábil não permitindo baixar títulos já contabilizados | PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos. PSGA » Contabilidade» Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil. PSGA » Contabilidade» Movimentação » Fechamento Contábil por Período.
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado dentro do validate_save um validação onde alguns campos não pode ser alterado com FPAGREC.VALOR, FPAGREC.AGR_COD, FPAGREC.DT_EMISSAO, FPAGREC.CCUSTO, FPAGREC.CINDICE, FPAGREC.SAFRA_COD, quando contabilize aceite igual a 1.
4 - Configuração |
439008 | AG-16900 | Ajustar importação requisição, sistema alterando valor das parcelas e diferença pré classificação | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
0 | AG-16250 | Contabilizar diferença entre valor unitário e custo médio nas devoluções de compras conferindo com Kardex | PSGA » Fiscal » Movimentação » NF de Entrada PSGA » Fiscal » Movimentação » NF de Saída PSGA » Contabilidade» Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de Estoque de Produtos » Ficha de Estoque de produtos (Kardex) - Almoxarif
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado um novo bloco 24, dentro da OLANCTMP_CMOVNF, para calcular a diferença de estoque entre o a nota fiscal de devolução (compras/entrada) x kardex e criados 3 parâmetros para fazer a contabilização
4 - Configuração |
414406 | AG-16060 | Sistema não está levando o financeiro da requisição para a nota quando já existe uma outra nota lançada para aquela requisição | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
0 | AG-15772 | Ajustar para identificar quando o ICMS DESONERADO for informativo | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
400106 | AG-15673 | Sistema não muda classificação financeira do título de carta de compensação quando efetuado o vinculo com outros títulos | 2 - ObjetivoA cada movimentação/registro vinculado na carta de compensação o sistema deve atualizar a Movimentação Bancaria da Carta de Compensação Caso os registros sejam desvinculados, desfaz a movimentação bancaria correspondente.
3 - Alteração4 - Configuração |
392094 | AG-15541 | Falha no relatório LCDPR valor indevido/dobrado | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
317553 | AG-12270 | Falha ao emitir nota fiscal sistema não considera desconto na BASE ICMS e Outras | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
0 | AG-18165 | Filtro personalizado dos relatórios de Movimento Financeiro apresentando erro em tela | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
0 | AG-18070 | Sistema está permitindo informar pesos manualmente mesmo com o parametro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET informado | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - ConfiguraçãoConfigurar o parâmetro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET com S Acessar o controle de acesso de usuário e retirar as autorizações dos seguintes processos: Módulo lavoura: Autorizar manualmente o peso do ticket; Permite inserir/alterar pesos manualmente nos romaneios dos módulos Módulo armazém: Permite inserir/alterar pesos manualmente nos romaneios dos módulos
Não será necessário demais configurações manuais.
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429169 | AG-16607 | Farmbox permitindo a movimentação dos apontamentos após finalizado - Melhoria | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado dois parâmetros:
P_FARMBOX_DATA_ABERTURA_APTS:
Define de qual campo da aplicação vinda do farmbox, os apontamentos gerados no PSGA receberão a data de abertura: date = data de solicitação (preenchida ao cadastrar a AP); created_at = data em que a AP foi cadastrada no Farmbox; first_movimentation_date = data da primeira movimentacao de estoque;
P_FARMBOX_DATA_FECHAMENTO_APTS:
Define de qual campo da aplicação vinda do farmbox, os apontamentos gerados no PSGA receberão a data de fechamento: end_date = data prevista de finalização da AP (baseada na data de inicio e o numero de dias que a AP vai durar); updated_at = data da ultima atualização; closed_date = registra a data preenchida pelo usuario no ultimo progresso lançado na AP (independentemente de ser uma data menor que a data dos outros progressos);
Criada utilização dos paramentros na query IMPORTA_HEADER_APONTA_FARMBOX_GERAL.
4 - ConfiguraçãoP_FARMBOX_DATA_ABERTURA_APTS P_FARMBOX_DATA_FECHAMENTO_APTS Não será necessário demais configurações manuais.
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462790 | AG-18365 | Erro ao vincular contrato de compra em devolução | PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de Entrada. PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de saída.
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado a rotina de vínculo e estorno de contrato de compra através da nota de saída (devolução de compra). Ajustado o reprocessamento do contrato para considerar a quantidade devolvida nos contratos de compra, quando o tipo peso do contrato é Nota Fiscal
4 - Configuração |
0 | AG-18359 | Permitir regravar peso liquido chegada na nota saida tipo 4 c/ o parâmetro P_LIBERA_PESO_DATA_CHEGADA=S | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
0 | AG-18161 | Não atualizar a posição de provisão de adiantamento ao vinculá-la em requisições | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para só atualizar a posição (registro na FIADIANT) de uma provisão de adiantamento ao vinculá-la na NFe ou CTe. A requisição não deverá atualizar a FIADIANT, mesmo se vincular através do botão "Vincular". Ajustado a mensagem na NFe de entrada para quando o título da requisição não possuir saldo para vínculos, exibir todas as notas que estão vinculadas no título
4 - Configuração |
448857 | AG-17814 | Sistema está excluindo carta de compensação quando usuário exclui baixa de devolução do adiantamento | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para o sistema não excluir a carta de compensação ao excluir uma baixa de devolução de adiantamento. Ajustado para atualizar o saldo da carta de compensação quando fizer ou desfizer uma devolução de adiantamento.
4 - Configuração |
0 | AG-16917 | Verificar o Saldo dos Produtos do Inventário por Data do Inventário | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAo marcar a flag "Apenas Com Saldo" no cadastro do inventário, o sistema deverá filtrar os produtos com saldo na data do inventário e não na data atual. Criado um botão para excluir os produtos selecionados, no cadastro do inventário. Criado o parâmetro P_PERMITE_DATA_INVENTARIO_DIF_DATA_CONTAGEM para permitir ou não fechar um inventário ou gerar os produtos quando a data estiver diferente da data de contagem.
4 - Configuração |
0 | AG-16894 | Sistema Permitiu a Exclusão de Adiantamento na NF de Entrada Sem Desvinculá-lo | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para o sistema não excluir uma parcela de adiantamento na nota de entrada sem desvinculá-la, quando importar uma requisição com adiantamento na nota de entrada de serviço, depois vincular o mesmo adiantamento diretamente na nota e excluir os itens da requisição (nesse caso, o sistema deverá remover apenas a parcela q veio da requisição). Ajustado para o sistema não permitir valor negativo na parcela da NFe de entrada
4 - Configuração |
436271 | AG-16882 | Permitir que mais de um Posto de abastecimento seja relacionado a um Almoxarifado no PSGA | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
436924 | AG-16864 | Sistema não permite fechar NF quando uma requisição teve um cancelamento parcial | PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » Compras » Movimentação » Requisições PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/devolução/troca
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado a validação ao vincular a requisição na nota, que verifica se o valor do financeiro da requisição está de acordo com o valor da requisição, para considerar o valor cancelado, quando houver, pois o valor da requisição é o valor total menos valor cancelado.
4 - Configuração |
436639 | AG-16800 | Classificações financeiras sem agrupador | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
436271 | AG-16797 | Erro ao Vincular manualmente títulos de Requisições na nota de entrada. | 2 - ObjetivoAo selecionar em cada nota os títulos da requisição, o sistema deverá respeitar o saldo já utilizado dos títulos em cada nota O sistema não deve importar um título com valor maior do que o saldo a vincular na parcela da nota
3 - Alteração4 - Configuração |
430085 | AG-16713 | Sistema não está calculando o valor correto para tolerância de faturamento de notas de um contrato | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado a nota fiscal de entrada e saída para quando tiver um contrato em dólar, o sistema atualize o financeiro do contrato convertendo o valor da nota para o moeda do contrato. Antes o sistema convertia para a moeda informada nos "Dados Financeiro", porém, fica incorreto, porque os valores do contrato são apresentados na moeda principal (campo ccontrat.stabind_cod)
Trocado a grid com informações de faturamento do contrato para o componente novo (psdbcjgrid) Criado o campo "Valor Título" (sem conexão com BD) na grid dos dados de faturamento do contrato. O campo irá exibir o valor original do título para deixar os dados mais confiáveis, pois o campo que já existia exibia apenas o valor na moeda do contrato. Alterado o label do campo CCONTFAT.VALOR de "Valor" para "Valor Contrato", assim fica explícito para o usuário que o valor é exibido na moeda do contrato Ajustado os valores incorretos da CCONTFAT na base de dados do GCAP
4 - Configuração |
0 | AG-16514 | Sistema não controla corretamente o saldo dos produtos nas notas de devolução e retorno de armazenagem | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado a tabela iivincul.int para vincular os itens entre notas fiscais de entrada e devolução/retorno. Ajustado a query ATUALIZA_NF_RETORNADA.sql para atualizar o campo AIENTRAD.QTDE_DEVOLVIDA (que registra a quantidade devolvida em cada item da nota de entrada) de acordo com os vínculos da iivincul.int. Criado a query IVINCULO_PRODUTO_SEM_SALDO_RETORNO para quando for fechar a nota de devolução, verificar o saldo da nota de entrada. Ajustado a QUERY_DEPOIS.sql para inserir os registros na iivincul.int de lançamentos anteriores à data de criação da tabela.
4 - Configuração |
0 | AG-16256 | Gerar Financeiro nos pedidos de sementes (UBS) | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado a geração de financeiro, vínculo de adiantamento e pré-classificação pela tela de pedidos de Sementes (UBS). Criado o parâmetro P_PERMITE_VINC_DESVINC_ADTO_PEDIDO_GRAOS_FECHADO para habilitar os botões de vínculos de adiantamentos quando o pedido estiver fechado
4 - Configuração |
0 | AG-15862 | Ajustar o reprocessamento das telas de entrada de armazém | PSGA » Cotton » movimentação » Entrada » Compra/armazenagem PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/saída PSGA » Estoque » Movimentação » Reprocessamento
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado os romaneios de entrada de Armazém para quando não informar contrato de armazenagem e a operação de estoque estiver com a flag "Compra" marcada (nas configurações de armazém da operação), o sistema realizar a entrada para o estoque do armazém, e não estoque do produtor. Ajustado o reprocessamento de estoque para respeitar a mesma regra.
4 - Configuração |
392395 | AG-15491 | Valores divergentes nos vínculos de Requisição X Nota Fiscal | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado o campo FTIREQNF.PESSOA_NOTA na aba "Requisições x NF's Vinculadas" da tela de manutenção de títulos: Ajustado a query INSERE_AWENTPAR para no caso do usuário vincular o mesmo adiantamento em duas parcelas na requisição. Ajustado a query ATUALIZA_PARCELAS_REQ_NF_ENTRADA.sql para atualizar os dados na aba "Requisições x NF's Vinculadas" ao alterar as parcelas da nota após o vínculo dos títulos da requisição.
4 - Configuração |
411228 | AG-15994 | Integração Cotton Agrotitan x PSGA para consultas das notas geradas | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriei as querys de insert e delete para notas da pluma com a condições de insert o excluído = 0 ou seja não foi excluído. Para delete excluído = 1 ou seja foi excluído. O select foi na tabela NFCABCOTTON do agrotitan e salvando e deletanto a tabela TNFCABPLU do psga O objetivo da tabela é não mostrar na consulta do agrotitan as que foram geradas notas.
As tarefas criadas foram:
Segue o link do PDXDTS com a implementação para revisão?
https://drive.google.com/drive/folders/1Bhy0t3nJqECEI7ilX3oWbfpSfXOMiWEx?usp=sharing
4 - Configuração |
453727 | AG-17982 | Sistema não gerou informação no lote eletrônico de que os títulos foram pagos | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCorrigido falta de parênteses na query PROCESSA_LTE que acabava selecionando registros a mais. Removido a rotina duplicada do Estorno, juntamente com a mensagem de estorno que gerava confusão. Ajustado a rotina atual de estorno para não cancelar títulos que não pertencem ao mesmo agrupamento quando for de Lotes Eletrônicos.
4 - Configuração |
0 | AG-17821 | Implementar melhorias de Desempenho, Data e Data de Conciliação no Lote de Pagamento Eletrônico | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoPara melhoria da query PROCESSA_LTE: Para gravar a data real de pagamento: Atualizado a query PROCESSA_LTE para utilizar a variável @DATA para atualizar o campo DT_CONCILIA_BCO; Atualizado os layouts bancários de todos os bancos utilizáveis para estar pegando as posições das datas de pagamento no retorno bancário; Obs.: atualizações desses registros de layout são realizados em um update direto na base; Foi atualizado os bancos: BB, BRADESCO, ITAU, CEF, SICREDI, HSBC, SICOOB, SANTANDER(033).
Para a questão das ocorrências informativas: Gerado a condição FILTRAOCORR dentro dos cases da função 'ProcessaFuncao' que filtra as ocorrências e verifica se contem dentro dos valores aceitos; Adicionado a função em todas as linhas de retorno do controle dos bancos.
Criar um parâmetro para realizar o estorno automático no processamento do retorno: Criado o parâmetro P_ESTORNO_AUTO_PGELE; Adicionado a validação na rotina de estono durante o processamento do retorno, onde ao verificar o parâmetro ele pula a pergunta; Ainda utilizando parte da rotina original, apenas pulando a abertura da Dialog, realizando o processo de geração de registro na tabela de trabalho FWMOVBCO e passando para tabela original de forma automática.
4 - Configuração |
0 | AG-17692 | Integração de psga x agrotitan para romaneio de saída de pluma | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
| AG-16682 | Imprimir Comprovante de Pagamento Eletrônico | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi aplicado a alteração do cadastro dos Layouts bancários referentes a leitura do segmento Z dos bancos conhecidos utilizados por cliente: Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Sicredi e Sicoob. Foi realizado o relatório personalizado FRelReciboPagEletronico para apresentar um comprovante de pagamento por boletos diferente dos demais. Foi adicionado o relatório na pasta de personalizados no Cliente. Aguardando validação direta do usuário.
4 - Configuração |
425501 | AG-16659 | Sistema não retorna autenticação eletrônica no pagamento | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi alterado a posição da leitura do controle bancário no retorno e atualizado em todas as Bases atuais. Lembrando que ao atualizar o cliente os layouts bancários também são atualizados. Além disso é valido lembrar que é necessário ter a flag “Utilizar Segmento Z” na conta corrente utilizada para realizar o pagamento.
4 - Configuração |
0 | AG-16566 | Autorização para alteração do centro de custo dos eventos do contrato faturados | PSGA » Configurador » Controle de Acesso » Módulo Contratos PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos PSGA » Armazém » Movimentação » Fiscais » NF Saída
2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi criado a autorização: ALTERA_CCU_EVENTO Implementado o bloqueio e desbloqueio das unidades de negocio dos eventos e do contrato seguindo a autorização. Quando alterar diretamente no header: Foi implementado para trocar a unidade de negocio do header dentro da unidade de negocio dos eventos, trocando apenas os caracteres. É verificado após a troca se de fato a unidade de negocio do evento existe ou segue as regras de hierarquia, no caso negativo, o evento mantém a unidade de negocio anterior e é gerado uma mensagem de erro avisando ao usuário qual evento e porque ele não teve alteração. A demais alterações que não houveram problemas ocorrem normalmente, deixando apenas o usuário avisado das situações de erro.
4 - ConfiguraçãoVá na tela de eventos fiscais: Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais Crie ou utilize algum evento já existente com o tipo da fatura igual a “Emissão NF” Adicionar o evento fiscal anterior em um contrato na aba de “Eventos Contratuais” Vá na NF de saída e gere uma nota com o contrato utilizado anteriormente. A operação de estoque deve ter as seguintes flags marcadas: Na aba Conf. Complementares » Financeiro: Marcar a flag “Permite Faturar por Documentos Fiscais”; Marcar a flag “Gerar Fatura Evento Fiscal p/ NF”
Não será necessário demais configurações manuais.
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0 | AG-16515 | Implementar Relatório de Posição de Lotes/Emblocamento por data | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado os campos de data pela situação das plumas do emblocamento: DATA_LOTE, DATA_TTAKEUP, DATA_EMBARCADO, DATA_DEVOLUCAO, DATA_TRANSFERENCIA Gerado a rotina de adição das datas na aplicação das determinadas situações. Criado a query RETORNA_CAMPO_DATA_EMBLOCAMENTO, que retorna o código da pluma e o campo DATA na situação que deseja aplicar. Gerado o relatório TRelRomEmbloResumidoData.rpt que mostra os lotes de emblocamento agrupados pelas Datas do status do lote.
4 - Configuração |
420946 | AG-16278 | Falha na tela de lote eletrônico ao gerar arquivo de pagamento | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoEsse mesmo problema já havia sido corrigido a um tempo atrás, porém sem AG. Sendo verificado diretamente com o Suporte Jhonatan e verificado a mesma situação atual. Para entendermos: Atualmente, a tabela FPGAREC possui 2 campos com nomes semelhantes, o NOSSO_NUMERO e o NOSSO_NUMERO_BCO. Onde o campo NOSSO_NUMERO_BCO é referente ao campo visual e editável na tela de manutenção de títulos com o nome “Nosso Numero” e tem a função de ter o controle da empresa sobre o pagamento do titulo, não havendo restrição na informação gravada. Já o campo NOSSO_NUMERO é um campo de controle bancário expressamente restrito a remessa bancária, ou seja, é um código gerado de forma automática na geração da remessa que identifica cada pagamento de forma individual com o banco, é uma forma de identificação entre a empresa e o banco. O que gerou o Erro: Analisando os Logs foi verificado que o cliente utiliza o NOSSO_NUMERO_BCO para gravar a identificação daquele titulo por forma de datas. Porém foi realizado um UPDATE via banco de dados que atualizou não só o campo NOSSO_NUMERO_BCO como também o campo NOSSO_NUMERO, e esse sendo o motivo do erro. Pois na rotina de geração do NOSSO_NUMERO na geração da remessa, é verificado se o titulo já não possui um código de identificação, ao verificar ele se depara com o Erro do campo ser uma data, sendo que o código do nosso numero, por regra, só pode ter Números, causando conflito, assim, com a barra da data. Vale ressaltar que mesmo se o update gerasse apenas números, sem barras ou outros caracteres especiais, é estrito a adição do nosso numero de forma manual, pois por ser gerado de maneira automática, existe o controle da geração para não haver títulos com duplicidade do NOSSO_NUMERO. CONCLUSÃO: A intenção do usuário foi de atualizar o campo NOSSO_NUMERO_BCO, porém como o nome do campo na tela de manutenção de títulos se chama “Nosso Numero”, pode ter avido a confusão nesse momento entre ambos os campos. De toda forma fica estrito a atualização do campo NOSSO_NUMERO de forma manual, a não ser para atualizações realmente necessárias. Sendo assim foi verificado se os títulos com o NOSSO_NUMERO errados já não haviam remessas geradas para correção, como não foi encontrado nenhum vinculo dos títulos com lotes eletrônicos foi apenas removido o valor da data nos campos NOSSO_NUMERO e mantido as datas dos campos NOSSO_NUMERO_BCO.
Aguardando validação do usuário para verificar se o erro foi corrigido.
4 - Configuração |
0 | AG-16213 | Ajustar informações do relatório de lotes resumido | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoApós reunião com a Keyla a mesma explicou os pontos necessários na parte relacionada ao Takeup, onde deve apresentar o peso takeup e quantidade de fardos do takeup se o Lote teve um takeup. Foi alterado diretamente o relatório personalizado “TRelRomEmbloResumido.rpt” onde foi adicionado para mostrar a quantidade e peso do takeup se no registro da Pluma o campo TPLUMA.TROMTAK_COD for preenchido. Os registros que não tem o código do takeup mostrado no relatório não possuem takeup.
4 - Configuração |
0 | AG-16207 | Criar campo custo médio unitário na tela Saída de Insumos | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado os campos VLR_VENDA_UNI e VLR_VENDA_TOTAL na AIROMSAI e VLR_VENDA_TOTAL na AHROMSAI.INT Adicionado o Parâmetro P_TRABALHA_VENDA_SAIDA_INSUMO para definir o uso dos valores de venda e amostragem na Grid. Implementação da rotina de contabilização do valor de venda quando houver diferença entre o custo total na query OLANCTMP_AHROMSAI Implementação do ajuste do valor de venda unitário e total na query AHROMSAI_CALCULA_VALOR_TOTAL Ajustes gerais na tela AVWAHROMSAI.vw e AIROMSAI.DD Adicionado os campos: Adicionado o Update da AIROMSAI e AHROMSAI na CALCULA_CUSTOMEDIO_UPDATE
4 - Configuração |
402209 | AG-15717 | Falha no faturamento de contrato de armazém | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
0 | AG-15447 | Implementar a Soma dos valores de Vínculo de Adiantamento Proveniente de Notas fiscais | PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos PSGA » Armazém » Movimentação » Ficais » NF Entrada PSGA » Armazém » Movimentação » Ficais » NF Saída PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Notas/Contratos
2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi criado o campo VLR_VINCULADO_NOTA na FPAGREC; Foi adicionado o campo na tela de manutenção de títulos na aba de Adiantamento; Foi adicionado o calculo na rotina de vinculo de adiantamento. Foi adicionado o update na QUERY_DEPOIS para preencher os campos que possuem vinculo de adiantamento proveniente de nota
4 - Configuração |
420990 | AG-18171 | Criar no cadastro de Contrato na aba Financeira o campo Promitente | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado campo Promitente com o mesmo tamanho dos campos de pessoas na tabela CCONTRAT e adicionado na aba financeiro da tela CVWContratos.vw e ao lado a razão social ligada a esse promitente; Adequado tamanho da tela para que os campos encaixem na tela. Aumento da tela em altura.
4 - Configuração |
453506 | AG-17972 | Botão restaurar layout na tela de referencia do plano contábil x financeiro não esta funcionando | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
0 | AG-17871 | Implementar botão para limpar filtros dos relatórios do sistema módulos Rebanhos, Sementes , Sementes UBS, TCC e Vendas | PSGA »Rebanhos »Relatórios PSGA »Sementes »Relatórios PSGA »Sementes UBS »Relatórios PSGA » TCC »Relatórios PSGA » Vendas »Relatórios
2 - ObjetivoImplementar botão para limpar filtros dos relatórios do sistema módulos Rebanhos, Sementes , Sementes UBS, TCC e Vendas
3 - Alteração4 - Configuração |
0 | AG-17870 | Implementar botão para limpar filtros dos relatórios do sistema módulos Estoque, Financeiro, Fiscal, Industria e Lavoura | PSGA »Estoque »Relatórios PSGA »Financeiro »Relatórios PSGA »Fiscal »Relatórios PSGA » Indústria »Relatórios PSGA » Lavoura »Relatórios
2 - ObjetivoImplementar botão para limpar filtros dos relatórios do sistema módulos Estoque, Financeiro, Fiscal, Industria e Lavoura
3 - Alteração4 - Configuração |
0 | AG-17869 | Botão para limpar filtros dos relatórios do sistema modulos Compras, Contabilidade, Contratos e Cotton | PSGA »Compras »Relatórios PSGA »Contabilidade »Relatórios PSGA »Contratos »Relatórios PSGA » Cotton »Relatórios
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
0 | AG-17811 | Implementar melhorias na Tela do Cadastro de Ticket de Pesagem | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoForam implementas algumas constantes para controle dos filtros, junto com a procedure OnConstrain;
Ajuste de Set Location e Set Size para uma melhor visualização dos dados. A distribuição na aba de ticket estava fora de alinhamento; Foi trocada a grid da aba de Consulta para a grid padrão; Algumas informações importantes para a consulta foram adicionadas a grid e uma coluna chamada Editar como primeira coluna. Essa coluna, ao clicar duas vezes leva para a tela de ticket com as informações daquele ticket; Campo de observações adicionado logo abaixo da grid, permite a edição tanto na aba de ticket quando na consulta e aparecerá em ambos caso seja editado; Campo de confirmar peso e informação de peso direto da balança retirados. Caso queria mudar, é só clicar na coluna Editar do ticket escolhido; O filtro de placa foi mudado para filtrar quais os ticket possuem aquele placa ou que contém os caracteres da placa passados. Esse filtro funcionará automaticamente ao sair do campo; Filtro de data inicial e final: o filtro de data final será preenchido automaticamente assim que sair do campo data inicial; Botão de limpar filtro para voltar a pegar todos os tickets cadastrados.
4 - Configuração |
0 | AG-17623 | Disponibilizar Botão de limpeza de Filtros nas Report Views do Módulo Armazém | PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Entrada de Insumos PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Ajustes de Estoque PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Saída de Insumos PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Estoque de Produtos PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Entrada de Produtos PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Saída de Produtos PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Posição de Entrada e Saída PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Inventário PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Ocorrência de Máquinas PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Registro de RPAs PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Movimento de Frete PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Ticket - Pesagem PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Transferência de Estoque entre Almoxarifados
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado o botão de limpar filtros nas seguintes telas: PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Produtos PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de romaneios de entrada PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de romaneios de saída PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de ajustes de estoque PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de ticket pesagem PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de inventário PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de entrada de insumos PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de saída de insumos PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de transferência de estoque PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Nota Fiscal PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Autorização de Embarque PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório Contrato Armazenagem PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório Romaneios Entrada Armazenagem PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório Romaneios Saída Armazenagem PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Fretes
4 - Configuração |
0 | AG-17622 | Disponibilizar Botão de limpeza de Filtros nas Report Views do Módulo Ativos | PSGA » Ativos » Relatórios » Relatórios de Bens PSGA » Ativos » Relatórios » Apontamentos nos Bens PSGA » Ativos » Relatórios » Relatórios de Bens PSGA » Ativos » Relatórios » Manutenção dos Bens PSGA » Ativos » Relatórios » Relatórios de Ocorrência de Bens
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
443271 | AG-16981 | Sistema emitindo mensagem de erro na reportview de entrada de insumos ao inserir filtro complementar | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
437895 | AG-16829 | Relatório de posição bancaria não retornando informações do mês de fevereiro | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoFeita a ordenação em relação a data no sub-relatório a partir do agrupamento de crédito e débito; Conforme discutido, para aparecer as informações de crédito e débito quando os valores dos dois coincidem é necessário marcar a flag “Imprime conta c/ saldo zerado?”;
4 - Configuração |
0 | AG-18195 | Ajustes na tela de integração Cotton agrotitan | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAlterada descrições do objeto SCONAGRO.COD_ALGODAO_EM_CAPULHO no multi lingual para “Cód. Produto“ Adicionado psForm SCONAGRO_DESCR_PRODUTO. Cadastrado label SVWCONAGRO.DESCR_PRODUTO para o campo Tratado na tela para preencher o form da descrição e definido para habilitar o enabled_state das grids oProdRomaGrid e oProdCottonGrid apenas quando um produto for informado
4 - Configuração |
Interna | AG-18158 | Adicionar possibilidade de alterar data de manutenção no Registro de Manutenções dos Bens | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado Grupo no rodapé com campo de data e um botão "Alterar" para permitir alteração da Data da última manutenção. Criada autorização “Autoria alterar data da ultima manutencao“ no configurador para permitir usar o botão “Alterar”. Tratado para não permitir alterar caso tenha apontamento gerado com data igual ou posterior. Adicionada a mensagem conforme solicitado:
“A data da última manutenção informada deve ser posterior ao apontamento de patrimônio mais recente. Apontamento: 000123 Data: 01/01/2023“ 4 - Configuração |
431912 | AG-18099 | Implementar no relatório de Fardão campo para filtrar e agrupar por usuário que realiza leitura do rolinho no campo | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriados os campos LEITURA_PES_CODIGO e LEITURA_ORIGEM na tabelça TFARDAO Cadastrado Multi Lingual para campo LEITURA_ORIGEM Cadastrado Multi Lingual para campo LEITURA_PES_CODIGO com objeto_ sl = SSLPessoas Configurados os filtros para ambos os campos (CTRL + SHIFT + F na report view) Tratado no rpt para agrupar pelo usuário que realizou o apontamento LEITURA_PES_CODIGO
4 - Configuração |
456732 | AG-18081 | Erro ao vincular nota no MDFE limite de caracteres do campo menor que o numero da nota | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
0 | AG-18073 | Criar botão para copiar cadastro Impostos customizáveis | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
0 | AG-15773 | Ajustes na tela de romaneio de entrada de algodão | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionar coluna oTROMENT_SPESSMOT_PLACA na grid SelList_LookupPadrao da lookup TSLROMENT.sl Criado index 14 na tabela TROMENT Adicionado index 13 também pois é usado na lookup, porém ainda não estava criado Setado oIdleChangeIndex da coluna de placa para o index 14 Tratado onEntry e onExiting do campo de placa na grid para permitir pesquisar pelo index definido
4 - Configuração |
449535 | AG-17824 | Sistema permitindo apontamento com capacidade superior ao tanque do bem | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - ConfiguraçãoParâmetro P_VERIFICA_CAPACIDADE_TANQUE_APT: parâmetro para indicar se haverá a validação no apontamento quanto a quantidade apontada ser maior que a capacidade do bem Não será necessário demais configurações manuais.
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446220 | AG-17698 | Relatório de Notas não respeitando o campo seleção recusada | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado multilingual para o campo CMOVNF.NF_RECUSADA para salvar o registro como 0 quando a flag estiver desmarcada; Adicionado update na query_depois para atualizar as notas recusadas, alterando o valor do campo CMOVNF.NF_RECUSADA de '' para '0'
4 - Configuração |
442053 | AG-16947 | Linha de serviço não é excluída e nenhuma justificativa é dada | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
435844 | AG-16781 | Gravando linha em branco nos parâmetros de ICMS, PIS, COFINS e IPI | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAlterado grid de psdbGrid para psdbCJGrid; Setado o campo IDICMS.SOPERES_COD do IDICMS.DD para required; Adaptado funções da grid antiga para a grid nova; Removido Objetos Timer e adicionado idleHandler para realimentar a grid de acordo com o código do Header (IHICMS.IHICMS_COD); Adicionado descrição 'Não há' no multilingual do campo IDICMS.MOT_DESONERACAO, no índice 1 (valor de gravação 0) que estava em branco;
4 - Configuração |
423706 | AG-16372 | Erro no relatório na tela de romaneio de entrada | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
0 | AG-15813 | Complementar Rotina de Transferência de Estoque | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado rotina para trabalhar com transferências parciais e estorno na tela de transferência de estoque quando o novo parâmetro P_ALMOX_HABILITA_TRANSFERENCIA_PARCIAL ESTIVER ativado ('S'); Adicionado dois status novos no multilingual do campo ATRAAMXH.STATUS; Ajustado query REPRO.TRANSFERI.ALMOXAR para o novo comportamento da tela de transferência de estoque; Inserido campos Pessoa Responsável Transporte, Pessoa Responsável Recebimento, Data Recebimento e Hora Recebimento tanto na tela, como no relatório de Transferência de Estoque. Inserido também campos para assinatura no relatório para o responsável de transferência, do transporte e do recebimento; Criado novo campo Op. Estorno no cadastro de operações de entrada/saída, e uma lookup fantasma para o mesmo campo.
4 - ConfiguraçãoPara a rotina funcionar, o parâmetro P_USA_AUTORIZACAO_TRANF_ESTOQUE precisa estar setado como ‘S’ Para a rotina funcionar, o parâmetro P_ALMOX_HABILITA_TRANSFERENCIA_PARCIAL precisa estar setado como ‘S’ Operação de entrada, saída e estorno cadastradas A operação de estorno deve ser sempre do tipo oposto 1- Entrada, e o estoque saída de um, deve ser o estoque entrada de outro, e vice-versa. Exemplo: uma operação de estoque com o estoque entrada 1 - Disponível e estoque saída 5 - Em trânsito, só deve aceitar Op. Estorno com o estoque entrada 5 - Em trânsito e estoque saída 1 - Disponível. O usuário deve possuir as permissões ‘Permite abrir Transferências de estoque’, ‘Permite confirmar transferências de estoque’, ‘Permite confirmar retornos de transferências de estoque’ e ‘Permite negar transferências de estoque’ no Configurador > Controle de acesso > Autorizações > Módulo Estoque
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159499 | AG-13826 | Ajustar fluxo da tela de configuração da integração contábil | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado validação para deixar a Grid (tela de cadastro de configuração contábil) em modo read-only quando o combo-box <processo> estiver em branco; Implementado validação para preencher automaticamente os campos da grid <processo> e <tipo conta> de acordo com os combo-boxes <processo> e <tipo conta>;
4 - Configuração |
297242 | AG-11434 | Sistema permite mudar o nr do titulo gerado na requisição quando vinculado a um documento fiscal | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado validação pra não deixar alterar os itens preenchidos da grid financeiro do conhecimento de frete quando os títulos vierem da requisição. Adicionado rotina para Gerar títulos quando a requisição importada tiver título gerado pago ou de adiantamento e o valor do frete for maior que a requisição importada; O campo valor frete agora fica disponível para alteração mesmo quando a requisição trouxer título ao ser importada, para poder gerar o título
quando o valor do frete for maior que os das parcelas importadas na requisição. Para alterar os campos da aba Carga/custos após importada uma requisição e gerar parcela do valor diferença só poderá ser feita por um usuário que tenha a autorização AUTO_VLRCTE_MAIORREQ que foi implementada nas duas verificações; Adicionado campos informativos Total da Prestação e Diferença abaixo da grid do financeiro.
4 - Configuração |
