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| Jira Legacy |
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Documentação
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1 – Menu
Expimp3C » Processos» Central de contabilidade
2 - Objetivo
Implementar o ajuste para que quando o parâmetro “Utilizar conta informada na forma de pagamento para os lançamentos de baixas de duplicatas a receber/pagar” definido como ‘SIM’ o sistema utilize na baixa as mesmas contas informadas no lançamento da nota fiscal.
3 - Alteração
Foi implementado o ajuste nas contas contábeis definidas na contabilização da baixa de duplicatas a pagar/receber quando o parâmetro “Utilizar conta informada na forma de pagamento para os lançamentos de baixas de duplicatas a receber/pagar” definido como ‘SIM’.
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Parametrizar a leitura de peso da ração manual mesmo com o novo plugin ativo
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0
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1 - Menu
Agro3C » Produção » Ração » Pesagem de Ração
2 - Objetivo
Criar uma opção nas configurações do Agro para que seja possível selecionar se utiliza pesagem do BD na rotina de pesagem de ração
3 - Alteração
Nas configurações do Agro foi criado um campo para selecionar se utiliza pesagem do BD especificamente na rotina do ração
Por padrão, após a atualização do sistema, essa opção virá desabilitada
Para habilitar a opção Ração Utiliza Pesagem do BD é necessário antes habilitar a opção Lê Peso do BD
4 - Configuração
Configurações » Configuração » Agro aba Leitura de Peso
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Ração Utiliza Pesagem do BD
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Configuração do romaneio não permite digitar item com mais de 6 caracteres.
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524312
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1 - Menu
Agro3C »Romaneios » Configuração do Romaneio » Configuração
2 - Objetivo
A tela de Configuração de Romaneio tem como objetivo ter todas as configurações necessárias para utilizar na entrada ou saída de Romaneios, sendo assim responsável de configurar quaisquer tipos de romaneios que o cliente deseja emitir.
Foi identificado que na aba Itens do Romaneio só era possível informar manualmente código de item com até 6 dígitos , sendo que o sistema pode cadastrar itens com até 10 dígitos.
3 - Alteração
Realizado ajuste na aba Itens Romaneio na coluna Item para ser possível informar um código de Item manualmente com até 10 dígitos do mesmo tamanho da tela de cadastros de Produtos
4 - Configuração
N/D
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Erro "cdsOrdemProdMP: Dataset not in edit or insert mode" ao realizar ordem de produção
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524579
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1 - Menu
Agro3C » Produção » Ordem de Produção
2 - Objetivo
Deve ser corrigido para que permita salvar a ordem de produção sem apresentar a mensagem de ‘cdsOrdemProdMP: Dataset not in edit or insert mode’ em tela
3 - Alteração
Corrigido para que permita salvar a ordem de produção sem apresentar a mensagem de ‘cdsOrdemProdMP: Dataset not in edit or insert mode’ em tela
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Rotina de autorização de pagamento não permite autorizar saldo final
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1 - Menu
Configurações » Configuração » Gerais » Aba financeiro.
Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros) » Aba adicional » Duplicatas/Cheques.
Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » títulos a pagar.
Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Autorização de pagamento.
2 - Objetivo
Realizar correção para que ao tentar fazer a autorização de pagamento, sendo que a mesma apresente um saldo final específico, o sistema não retorne um erro e sim de continuidade normalmente.
3 - Alteração
Alteração de variáveis no banco de dados.
4 - Configuração
Para realizar o processo de autorização, a empresa deve fazer a habilitação em Configurações » Configuração » Gerais » Aba financeiro e marcar o check box ‘Controlar autorização de pagtos das duplicatas’.
O usuário que vai realizar a autorização dos pagamentos das duplicatas precisa estar habilitado em Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros) » Aba adicional » Duplicatas/Cheques e assinalar o check box ‘Autoriza o pgto das duplicatas’.
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495501
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1 - Menu
Agro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção - Limite de crédito
2 - Objetivo
Rotina utilizada para controle do limite de crédito no cadastro da pessoa
3 - Alteração
Foi corrigido um comportamento inadequado no controle de limite de crédito por alçada quando a inscrição estadual/produtor estava inválida.
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Boletim de Análise de Sementes só imprime a primeira amostra
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525558
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1 - Menu
Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Boletim de Análise
2 - Objetivo
Deve ser ajustado para imprimir todas as amostras que estão vinculadas ao boletim de analise de sementes.
3 - Alteração
Feito os ajustes necessários para imprimir corretamente todas as amostras do boletim de analise, com e sem assinatura digital.
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Inconsistência - Customizar Menus
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524793
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1 - Menu
Agro3C » Configurações » Configuração » Customizar Menus
2 - Objetivo
A tela de Customizar Menus da a versatilidade para o cliente Criar menus para fácil acesso e manuseio no seu sistema, assim colocando tabela personalizadas, projetos e relatórios em menus que desejar.
Foi identificado que nas últimas atualizações esta configuração de Customizar Menus não estava sendo apresentada devidamente.
3 - Alteração
Realizado ajuste para apresentar esta funcionalidade novamente no sistema, assim sendo apresentada em:
Agro3C » Configurações » Configuração » Customizar Menus
Unable to embed resource: VXhpjJkXWcmL5LHBFn0Si7_cIVzmqDu9jdRUyV35zEJA5nIZ8ryNV9-KhKLdV_9GDoXwTWzwF9cDIauXjgn5KLzVTrEkzkpKaSRSC0dpaRE2dmAE-dKlz5NF3uqpes5Hiz9AzG9gTkskd7MEWX0EszY of type application/octet-stream
4 - Configuração
N/D
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Ajustar a Leitura do Arquivo de Conciliação da GetNet e utilizar a analítica correta para baixa
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1 - Menu
FinAgro3C » Caixa/Bancos » Portador(Caixa/Bancos) » Conciliação de Cartão
2 - Objetivo
Facilitar o processo de conciliação com a adquirente Getnet.
3 - Alteração
Alterado o filtro do arquivo de conciliação para validar a data de recebimento, e ajustado o parâmetro que busca a analítica do lançamento da taxa.
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Sincronização Agrometrika - Proposta Simplificada não gera Conceito Original e Atual.
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439322
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1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Integração Agrometrika » Sincronização Agrometrika.
2 - Objetivo
Rotina utilizada para a sincronização com a API da Agrometrika para controle de liberação de crédito para o cliente.
3 - Alteração
Foi retirado uma validação de conceito atual ou original para quando o retorno da Agrometrika for de proposta simplificada.
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Campo Transportador não carrega o CNPJ do endereço alternativo
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513991
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Quando selecionado novo transportador ou alterado o endereço do mesmo, todos os dados sejam carregados para os Dados do Transportador.
3 - Alteração
Foram realizadas modificações no sistema para garantir que, ao selecionar um endereço específico na tela de Dados do Transportador, os campos 'CNPJ' ou 'C.P.F' sejam preenchidos com os dados corretos conforme existe no cadastro da pessoa, garantindo, dessa forma, a precisão na impressão da DANFE.
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Conversão de Embalagem Não Ocorre na Nota de Complemento na Opção Outros
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519139, 521794
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1 - Menu
Agro3C » Estoque » Item » Manutenção
2 - Objetivo
Corrigir conversão de embalagem quando nota fiscal é de complemento com a opção Outras selecionada
3 - Alteração
Houve a correção de uma inconsistência em que ao criar nota fiscal de complemento com a opção Outras selecionada não estava realizando o cálculo de conversão de embalagem quando na configuração da nota fiscal, aba “15. Preço/Custo”, campo “Ignora Conversão Embalagem” esta com o valor igual a “Não”.
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Valor total do frete sendo calculado incorretamente no pedido desmembrado
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521992
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1 - Menu
Agro3c » Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para quando o pedido for desmembrado e possuir o frete do tipo 'X - (0)-Contratação Frete conta do Remetente(Soma Item)’ seja calculado o frete corretamente de acordo com a quantidade desmembrada_._
3 - Alteração
Ajustado para calcular corretamente o valor do frete de acordo com a quantidade desmembrada utilizando o frete do tipo 'X - (0)-Contratação Frete conta do Remetente(Soma Item)’.
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Relatório de produção interna não mostra custo unitário do item produzido
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518521, 521588
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1- Menu
Agro3C » Produção » Manutenção
Indústria3C » Cadastros » Produção » Manutenção
2- Objetivo
O sistema possibilita a a consulta e manutenção das produções internas, podendo as mesmas serem incluídas diretamente pelo Agro3C e Indústria3C (Diretamente ou por apontamentos de produção).
3- Alteração
Foi realizado um ajuste no relatório de produção interna visando corrigir a apresentação do custo unitário e total do item produzido.
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Criar filtro para aprovação de pedidos em etapas
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00
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1 - Menu
Agro3c » Pedido » Antecipação Financeira de pedidos
2 - Objetivo
Responsável por gerar a antecipação financeira.
3 - Alteração
Foi realizado um ajuste para o sistema caso não tenha realizado alguma das aprovações por etapas, ao clicar no botão gerar, deve aparecer esta mensagem 'Antecipação financeira não aprovada! Para gerar a antecipação, necessita que o pedido realizar aprovação por etapas do pedido.
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Desmembramento de regra de data contábil das notas do módulo Frotas
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1 - Menu
FrotaAgro » Notas » Configuração de Notas
ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade
2 - Objetivo
Desmembrar a regra de contabilização da data de contábil de acordo com a operação do parâmetro “Controla Numeração?” da configuração de notas do módulo Frota
3 - Alteração
Realizado ajuste um ajuste para que o parânetro “Controla Numeração” não sirva como base para contabilização de data contábil, antes o sistema tenha como referência a operação de entrada ou saída, onde quando entrada usa a data de entrada/saída, e quando saída use a data de emissão.
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Não está processando o retorno bancário CNAB 400 para o banco 756 - Sicoob
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516290
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1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar arquivo de retorno
2 - Objetivo
Rotina utilizada para para processar o arquivo de remessa.
3 - Alteração
foi realizado o ajuste para verificar se na aba títulos estão sendo gravados corretamente e verificar se a informação referente ao número do título será preenchida.
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517086
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Exp. Contábil
ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade
2 - Objetivo
Contabilizar o lançamento contábil de notas de baixa de uso e consumo com centro de custo de débito e crédito obedecendo RATCC.
3 - Alteração
O sistema foi ajustado para obedecer a regra de contabilização do centro de custo de débito e crédito de acordo com o RATCC para forma de pagamento em notas de baixa de uso e consumo.
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Criar campos específicos para código (ANP=210203001) utilizado na integração com ViaSuper
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0
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1 - Menu
Agro3C » Estoque » Item » Manutenção
2 - Objetivo
Criar campos específicos para ANP 210203001 utilizado na integração com Viasuper
3 - Alteração
Na rotina Estoque » Item » Manutenção, aba TRR-SIMP os seguintes campos foram incluídos para atender a ANP 210203001:
% GLP
Descrição: Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP.
%GNN
Descrição: Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP.
% GNI
Descrição: Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP
Valor Partida
Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.
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499533
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1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Pré-Requisitos:
Deve-se possuir itens que estejam corretamente configurados na “Aba Similar”;
Bem como deve-se existir um correto vínculo de configuração entre os a partir de das operações;
3 - Objetivos
Proporcionar ao usuário a correta movimentação dos saldos tanto do item principal quanto do similar em operações ligadas a venda futura, remessa e devolução de notas fiscais.
4 - Alteração
Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:
Ajustado o comportamento de um método específico, com a finalidade de realizar a correta conversão da quantidade, baseada no múltiplo definido no cadastro do item, mais especificamente na “Aba Similar”, caso um usuário esteja fazendo a movimentação de itens similares via a partir de, dentro da nota fiscal;
Ajustado também o comportamento referente a exibição da legenda de “Movimentação Similar” na rotina presente em “Agro3c » Estoque » Saldo » Consulta Movimentação”, haja visto que anteriormente ela estava sendo exibida indevidamente em alguns momentos.
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Geração das duplicatas a partir do pedido
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515653
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1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Antecipação Financeira de Pedidos
2 - Objetivo
Rotina utilizada para demonstrar o valor a ser pago pelo cliente do pedido, em caso do mesmo efetuar o pagamento antecipado. Esse valor é calculado considerando os descontos informados no Pedido e/ou nas Configurações Gerais. Com isso é possível gerar um lançamento em Conta Movimento do valor calculado
3 - Alteração
Corrigido erro exibido em tela quando sistema está configurado no pedido para gerar duplicatas pelo número de parcelas.
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Mensagem DDA ao realizar a exclusao de uma nota fiscal
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515140
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutencao
2 - Objetivo
Rotina utilizada para manutenção de notas fiscais.
3 - Alteração
Foi corrigido um erro ao excluir notas fiscais faturadas por duplicata que possuem linha digitável por meio do DDA.
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Forma de Pagamento em Parcelas não apresentando o total de parcelas em Lançamento de Pedidos
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508754, 517055
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1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que, ao gerar um pedido e informar Prazo para Pagamento, as parcelas sejam criadas corretamente.
3 - Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao gerar um pedido quando a quantidade de dias para lançamento de parcelas for incluído no campo Prazo P/ Pagamento, todas as parcelas incluídas sejam informadas corretamente conforme a necessidade.
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502186
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1- Menu
Exped3c » Processos » Ordem de Carga
Exped3c » Processos » Carregamento de Carga
Exped3c » Processos » Faturamento de Carga
2- Objetivo
O sistema a possibilita criar uma ordem de carga, de modo a vincular pedidos ou notas fiscais. Permitindo escolher o tipo de lote do item a ser carregado, e possibilita também o carregamento de 2 tipos de lotes diferentes para o mesmo item.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste para que o sistema traga corretamente a quantidade do item no lote, permitindo na condição do carregamento ter sido realizado na Ordem de Carga.
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509381
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1 - Menu
Agro3c» Contrato» Manutenção
2 - Objetivo
A rotina de contrato serve para o cliente gerar contratos que vão ser baixados através de nota fiscal, escolhendo configuração, pessoa, endereço, datas e o item para ser baixado.
Foi identificado que quando o contrato é feito utilizando endereço alternativo do contratante/contratado e o usuário precisa alterar por exemplo a filial de baixa do contrato, depois que clica ou pressiona F3 para buscar Contratante/Contratado, mas não seleciona e salva o contrato, o endereço do contrato altera automaticamente para o endereço principal código 0.
3 - Alteração
Realizado o ajuste para que quando for alterado o endereço do contrato somente se o usuário selecionar o endereço na busca do Contratante/Contratado ou alterar diretamente na aba endereço.
4 - Configuração
N/D
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Importação XML em lote CTRC quando o tomador é 4 (Outro)
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507108
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1 – Menu
Agro3c » CTRC » CTRC (Conhecimento) » Importação de XML CTRC em lote
2 - Objetivo
Implementar o ajuste para que o sistema importe o XML do CTRC validando os dados do tomador.
3 - Alteração
Implementado o ajuste para que quando o parâmetro ‘Validar CPF/CNPJ’ esteja definido como ‘Tomador’ o sistema importe o CTRC utilizando os dados do tomador do XML.
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Validações gerais implementação integração Neogrid Bayer
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1 - MENU
ExpImp » Processos » Integ. NeoGrid/Bayer » Exportação NeoGrid/Bayer
2 - OBJETIVO
Ajustar o layout da tela de configuração e exportação da Bayer.
3 - ALTERAÇÃO
Ajustado o layout do botão pesquisar (lupa) conforme o padrão;
Ajustado a validação de pontos finais no final da descrição da tela de configuração da bayer;
Ajustado a validação ‘Informe uma data inicial Válida’ para ‘Informe uma Data Inicial Válida’ na exportação dos arquivos;
Implementado a validação ‘A data final não pode ser menor que a data inicial!’.
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Bloquear entrada de NF de Produtor duplicata nas Coletas
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481309
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1- Menu
Leite » Processos » Coletas de Leite
Leite » Processos » Gravar NF do Produtor nas Coletas
2- Objetivo
O sistema possibilita efetuar o registro das coletas de leite, efetuadas na propriedade do produtor. O processo pode ser realizado manualmente ou por meio da aplicação CRM Mobile, permitindo uma abordagem flexível.
3- Alteração
Foi implementada uma funcionalidade que bloqueia de coletas com a mesma Série/NF do Produtor em meses distintos.
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Inclusão de código para destruição de pool de conexão nos métodos da contabilização
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1 – Menu
ViasoftServerAgroXE » Controle » Tarefas agendadas
2 - Objetivo
Implementar o ajuste para que o sistema para liberar a conexão após o uso usando o método ReturnConnection .
3 - Alteração
Implementado o ajuste para que quando executado os job´s de contabilização de impostos e CMV, o sistema libere as conexões e contabilize os lançamentos corretamente.
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Controle do número de FCI nas notas de entrada/saída
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Quando realizado lançamento em operação fiscal de entrada, saída e transferência, no item o sistema deve considerar para preenchimento do número da FCI, as parametrizações definidas na configuração de nota fiscal.
3 - Alteração
Foi realizado ajuste para o preenchimento do número da FCI nas operações de saída e transferência. Nessas operações, o sistema deve respeitar os parâmetros definidos na configuração de nota fiscal e preencher conforme os registros vinculados ao item. Para as entradas manuais, por padrão, o sistema irá manter em branco o campo do número da FCI, sem vincular registros de número existentes ao item utilizado na nota fiscal.
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Campo "Pilha Destino" (WMS) da ordem de troca de embalagens de sementes por número
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487860
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1 - Menu
Sementes » Gestão do armazém » Alteração de embalagem de Lotes » Ordem de troca de embalagem
2 - Objetivo
Ajustar para que ao inserir uma pilha de destino na troca de embalagem, o sistema faça a procura da pilha com o item corretamente.
3 - Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao realizar uma troca de embalagem que não seja de Kg para Kg, o sistema filtre a pilha de destino do item ao informa-la no campo 'Pilha Destino'. Caso a troca seja de Kg para Kg, o sistema continuará fazendo como antes.
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Verificar a opção "Ativa Contabilidade Online" para exclusão de lançamentos do modulo contábil
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1 – Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Implementar o ajuste para que o sistema não apresente inconsistências ao gerar lançamentos contábeis em bases oracle que utilizam a contabilidade offline
3 - Alteração
Ajustado o sistema para que quando o usuário possuir bases oracle e utilizar contabilidade offline o sistema gere e caso necessário reprocesse os lançamentos sem inconsistências.
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Reestruturar a listagem da Rotina de Comissão passando todo processo para o Modulo FinAgro
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1 - Menu
FinAgro3c » Pessoas » Representantes » Comissões.
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar as Configurações e Geração de Comissão para os representantes do Sistema.
3 - Alteração
Foi realizado uma alteração nos menus correspondentes já existente no Agro, também foi realizado um ajuste na escrita de alguns menus, para montar um padrão para nome de menus. Realizada a chamada dos menus de comissões no módulo financeiro, para isso além de realizar alterações no menu no Mestre.
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Central de contabilidade » Generator (1º ONDA)
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1 - Menu
ExpImpAgro3C >> Configurações >> Configuração >> Configurações CTB/FISCAL
2 - Objetivo
Rotina utilizada para parametrização contábil e fiscal dos lançamentos gerados no Agrotitan, por exemplo, uso de contabilidade online, contas contábeis gerais, parametrizações fiscais.
3 - Alteração
Implementado na aba ‘Central/Online’ o botão para ativação e desativação da contabilidade online, além da tela para registro de justificativa nos casos em que a contabilidade passa a ser offline.
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1 – Menu
Agro3C » Estoque » Item » Item - Conf. Contábil
2 - Objetivo
Implementar a melhoria com o intuito de fornecer ao usuário a possibilidade de alternar o centro de custo utilizado na contabilização, podendo optar pelo informado na configuração contábil do item ou do ratcc da nota fiscal.
3 - Alteração
Implementado os campos descritos abaixo com as opções de parametrização “0 – Informada” e “1 – RATCC”.
Quando parametrizado a opção ‘0 – Informada’ o sisteme deve utilizar o centro de custo informado na linha do imposto.
Quando parametrizado a opção ‘1 - RATCC’ o sisteme deve utilizar o centro de custo informado no RATCC da nota fiscal.
Campos criados:
Buscar C. Cus. Entrada Déb.
Buscar C. Cus. Entrada Créd.
Buscar C. Cus. Saída Déb.
Buscar C. Cus. Saída Crédito”
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Otimizar a performance da Consulta Preço
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469687
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1 - Menu
Agro3C » Estoque » Item » Consulta de Preço
2 - Objetivo
Diminuir o tempo de espera ao consultar um item com muitas movimentações na rotina de Consulta de Preço
3- Alteração
Após a alteração realizada, o sistema apresentou melhoras de performance quando da opção Exibir datas da Última Compra Venda da rotina Agro3C » Estoque » Item » Consulta de Preço estiver desmarcada.
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Criar campo na autorização de pagamento para gravar o CNPJ do benificiário.
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449899
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1 - Menu
FinAgro3c » Pessoas » Contas a pagar » Autorização de pagamento
FinAgro3c » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar
2 - Objetivo
FinAgro3c » Pessoas » Contas a pagar » Autorização de pagamento
Rotina utilizada para a autorização de pagamento, também podendo fazer alterações em alguns campos.
FinAgro3c » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar
Rotina utilizada para configurar os títulos a pagar, podendo efetuar alterações nas abas, selecionando o fornecedor, fatura, valor, vencimento, portador, histórico, analítica e situação.
3 - Alteração
Foi alterado para que quando o título a pagar, for para autorização de pagamento, após preencher o campo favorecido seja informado também o CPF/CNPJ do mesmo.
Já no título a pagar, na aba autorização para depósito, os campos favorecido e CPF/CNPJ vão estar preenchidos automaticamente, pois na outra rotina já vão estar informados.
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453532
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1 - Menu
FinAgro » Pessoas » Autorizações » Autorizações Unificadas » Nota Fiscal » Limite de Crédito;
2 - Objetivo
Rotina utilizada para autorizar e verificar o histórico de Limite Adicional.
3 - Alteração
Foi realizado implementação de novos filtros para a realizar as consultas com mais praticidade, e limitando os números de registros retornados.
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1 - Menu
Folha » Processos » Exportação » Exportação Financeira
ExpImpAgro3c » Processos » Importação - Viasoft » Duplicatas da Folha de Pagamento
2 - Objetivo
Rotina utilizada para integrar registros entre os sistemas.
3 - Alteração
Foi realizada uma melhoria da rotina na qual possibilita que quando um cadastro novo de pessoa seja integrado, o mesmo seja inserido com o checkbox Funcionário marcado.
4 - Configuração
Acesso aos dois sistemas
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385108
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1 - Menu
Agro3C >> Estoque >> Item >> FCI - Ficha de Conteúdo de Importação.
2 - Objetivo
Realizar a importação do arquivo FCI após validado pela Receita Federal.
3 - Alteração
Foi adicionada a funcionalidade de importação no sistema para as informações do arquivo da FCI validado pela Receita Federal. Esse recurso importa as especificações do produto, como a numeração da Ficha de Conteúdo de Importação e o Protocolo de Recepção do arquivo. Após a importação do arquivo no sistema, essas informações são preenchidas automaticamente nos registros do Cadastro FCI dos produtos.
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1 - Menu
Industria » Cadastros » Produção » Manutenção » Guia Backflush
Agro3c » Produção » Manutenção » Guia Backflush
Indústria3C » Processos » Backflush
2 - Objetivo
Alterar a aba 'BackFlush' da produção interna para listar apenas as matérias primas que foram alteradas pelo Backflush
3- Alteração
Após a alteração realizada, as matéria primas que não foram alteradas pelo BackFlush não serão listadas na aba 'BackFlush' da produção interna
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385482
1- Menu
Indústria3c » Cadastros » Engenharia de Produtos » Composição de Produtos
2- Objetivo
O sistema possibilita realizar o cadastro da composição dos produtos, e vincular o produto produzido com os itens Matérias Primas utilizados no processo de fabricação do mesmo.
3- Alteração
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