Agrotitan - 4.0.2303.1007 - Lote 732

Chave	Resumo	Ticket	Documentação

Chave	Resumo	Ticket	Documentação
AG-20830	Ajustar baixas de duplicatas a pagar/receber em dinheiro entre estabalecimentos para contabilizar contas corretas	0	1 – Menu Expimp3C » Processos» Central de contabilidade 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que quando o parâmetro “Utilizar conta informada na forma de pagamento para os lançamentos de baixas de duplicatas a receber/pagar” definido como ‘SIM’ o sistema utilize na baixa as mesmas contas informadas no lançamento da nota fiscal. 3 - Alteração Foi implementado o ajuste nas contas contábeis definidas na contabilização da baixa de duplicatas a pagar/receber quando o parâmetro “Utilizar conta informada na forma de pagamento para os lançamentos de baixas de duplicatas a receber/pagar” definido como ‘SIM’.
AG-20775	Parametrizar a leitura de peso da ração manual mesmo com o novo plugin ativo	0	1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Pesagem de Ração 2 - Objetivo Criar uma opção nas configurações do Agro para que seja possível selecionar se utiliza pesagem do BD na rotina de pesagem de ração 3 - Alteração Nas configurações do Agro foi criado um campo para selecionar se utiliza pesagem do BD especificamente na rotina do ração Por padrão, após a atualização do sistema, essa opção virá desabilitada Para habilitar a opção Ração Utiliza Pesagem do BD é necessário antes habilitar a opção Lê Peso do BD 4 - Configuração Configurações » Configuração » Agro aba Leitura de Peso Ração Utiliza Pesagem do BD
AG-20736	Configuração do romaneio não permite digitar item com mais de 6 caracteres.	524312	1 - Menu Agro3C »Romaneios » Configuração do Romaneio » Configuração 2 - Objetivo A tela de Configuração de Romaneio tem como objetivo ter todas as configurações necessárias para utilizar na entrada ou saída de Romaneios, sendo assim responsável de configurar quaisquer tipos de romaneios que o cliente deseja emitir. Foi identificado que na aba Itens do Romaneio só era possível informar manualmente código de item com até 6 dígitos , sendo que o sistema pode cadastrar itens com até 10 dígitos. 3 - Alteração Realizado ajuste na aba Itens Romaneio na coluna Item para ser possível informar um código de Item manualmente com até 10 dígitos do mesmo tamanho da tela de cadastros de Produtos 4 - Configuração N/D
AG-20734	Erro "cdsOrdemProdMP: Dataset not in edit or insert mode" ao realizar ordem de produção	524579	1 - Menu Agro3C » Produção » Ordem de Produção 2 - Objetivo Deve ser corrigido para que permita salvar a ordem de produção sem apresentar a mensagem de ‘cdsOrdemProdMP: Dataset not in edit or insert mode’ em tela 3 - Alteração Corrigido para que permita salvar a ordem de produção sem apresentar a mensagem de ‘cdsOrdemProdMP: Dataset not in edit or insert mode’ em tela
AG-20733	Rotina de autorização de pagamento não permite autorizar saldo final	0	1 - Menu Configurações » Configuração » Gerais » Aba financeiro. Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros) » Aba adicional » Duplicatas/Cheques. Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » títulos a pagar. Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Autorização de pagamento. 2 - Objetivo Realizar correção para que ao tentar fazer a autorização de pagamento, sendo que a mesma apresente um saldo final específico, o sistema não retorne um erro e sim de continuidade normalmente. 3 - Alteração Alteração de variáveis no banco de dados. 4 - Configuração Para realizar o processo de autorização, a empresa deve fazer a habilitação em Configurações » Configuração » Gerais » Aba financeiro e marcar o check box ‘Controlar autorização de pagtos das duplicatas’. O usuário que vai realizar a autorização dos pagamentos das duplicatas precisa estar habilitado em Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros) » Aba adicional » Duplicatas/Cheques e assinalar o check box ‘Autoriza o pgto das duplicatas’.
AG-20732	Não valida limite de crédito por alçada no cadastro da pessoa quando endereço alternativo possui inscrição estadual inválida.	495501	1 - Menu Agro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção - Limite de crédito 2 - Objetivo Rotina utilizada para controle do limite de crédito no cadastro da pessoa 3 - Alteração Foi corrigido um comportamento inadequado no controle de limite de crédito por alçada quando a inscrição estadual/produtor estava inválida.
AG-20716	Boletim de Análise de Sementes só imprime a primeira amostra	525558	1 - Menu Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Boletim de Análise 2 - Objetivo Deve ser ajustado para imprimir todas as amostras que estão vinculadas ao boletim de analise de sementes. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para imprimir corretamente todas as amostras do boletim de analise, com e sem assinatura digital.
AG-20710	Inconsistência - Customizar Menus	524793	1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Customizar Menus 2 - Objetivo A tela de Customizar Menus da a versatilidade para o cliente Criar menus para fácil acesso e manuseio no seu sistema, assim colocando tabela personalizadas, projetos e relatórios em menus que desejar. Foi identificado que nas últimas atualizações esta configuração de Customizar Menus não estava sendo apresentada devidamente. 3 - Alteração Realizado ajuste para apresentar esta funcionalidade novamente no sistema, assim sendo apresentada em: Agro3C » Configurações » Configuração » Customizar Menus Unable to embed resource: VXhpjJkXWcmL5LHBFn0Si7_cIVzmqDu9jdRUyV35zEJA5nIZ8ryNV9-KhKLdV_9GDoXwTWzwF9cDIauXjgn5KLzVTrEkzkpKaSRSC0dpaRE2dmAE-dKlz5NF3uqpes5Hiz9AzG9gTkskd7MEWX0EszY of type application/octet-stream 4 - Configuração N/D
AG-20675	Ajustar a Leitura do Arquivo de Conciliação da GetNet e utilizar a analítica correta para baixa	0	1 - Menu FinAgro3C » Caixa/Bancos » Portador(Caixa/Bancos) » Conciliação de Cartão 2 - Objetivo Facilitar o processo de conciliação com a adquirente Getnet. 3 - Alteração Alterado o filtro do arquivo de conciliação para validar a data de recebimento, e ajustado o parâmetro que busca a analítica do lançamento da taxa.
AG-20596	Sincronização Agrometrika - Proposta Simplificada não gera Conceito Original e Atual.	439322	1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Integração Agrometrika » Sincronização Agrometrika. 2 - Objetivo Rotina utilizada para a sincronização com a API da Agrometrika para controle de liberação de crédito para o cliente. 3 - Alteração Foi retirado uma validação de conceito atual ou original para quando o retorno da Agrometrika for de proposta simplificada.
AG-20594	Campo Transportador não carrega o CNPJ do endereço alternativo	513991	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Quando selecionado novo transportador ou alterado o endereço do mesmo, todos os dados sejam carregados para os Dados do Transportador. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para garantir que, ao selecionar um endereço específico na tela de Dados do Transportador, os campos 'CNPJ' ou 'C.P.F' sejam preenchidos com os dados corretos conforme existe no cadastro da pessoa, garantindo, dessa forma, a precisão na impressão da DANFE.
AG-20582	Conversão de Embalagem Não Ocorre na Nota de Complemento na Opção Outros	519139, 521794	1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir conversão de embalagem quando nota fiscal é de complemento com a opção Outras selecionada 3 - Alteração Houve a correção de uma inconsistência em que ao criar nota fiscal de complemento com a opção Outras selecionada não estava realizando o cálculo de conversão de embalagem quando na configuração da nota fiscal, aba “15. Preço/Custo”, campo “Ignora Conversão Embalagem” esta com o valor igual a “Não”.
AG-20577	Valor total do frete sendo calculado incorretamente no pedido desmembrado	521992	1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para quando o pedido for desmembrado e possuir o frete do tipo 'X - (0)-Contratação Frete conta do Remetente(Soma Item)’ seja calculado o frete corretamente de acordo com a quantidade desmembrada_._ 3 - Alteração Ajustado para calcular corretamente o valor do frete de acordo com a quantidade desmembrada utilizando o frete do tipo 'X - (0)-Contratação Frete conta do Remetente(Soma Item)’.
AG-20475	Relatório de produção interna não mostra custo unitário do item produzido	518521, 521588	1- Menu Agro3C » Produção » Manutenção Indústria3C » Cadastros » Produção » Manutenção 2- Objetivo O sistema possibilita a a consulta e manutenção das produções internas, podendo as mesmas serem incluídas diretamente pelo Agro3C e Indústria3C (Diretamente ou por apontamentos de produção). 3- Alteração Foi realizado um ajuste no relatório de produção interna visando corrigir a apresentação do custo unitário e total do item produzido.
AG-20430	Criar filtro para aprovação de pedidos em etapas	00	1 - Menu Agro3c » Pedido » Antecipação Financeira de pedidos 2 - Objetivo Responsável por gerar a antecipação financeira. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste para o sistema caso não tenha realizado alguma das aprovações por etapas, ao clicar no botão gerar, deve aparecer esta mensagem 'Antecipação financeira não aprovada! Para gerar a antecipação, necessita que o pedido realizar aprovação por etapas do pedido.
AG-20408	Desmembramento de regra de data contábil das notas do módulo Frotas	0	1 - Menu FrotaAgro » Notas » Configuração de Notas ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Desmembrar a regra de contabilização da data de contábil de acordo com a operação do parâmetro “Controla Numeração?” da configuração de notas do módulo Frota 3 - Alteração Realizado ajuste um ajuste para que o parânetro “Controla Numeração” não sirva como base para contabilização de data contábil, antes o sistema tenha como referência a operação de entrada ou saída, onde quando entrada usa a data de entrada/saída, e quando saída use a data de emissão.
AG-20405	Não está processando o retorno bancário CNAB 400 para o banco 756 - Sicoob	516290	1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar arquivo de retorno 2 - Objetivo Rotina utilizada para para processar o arquivo de remessa. 3 - Alteração foi realizado o ajuste para verificar se na aba títulos estão sendo gravados corretamente e verificar se a informação referente ao número do título será preenchida.
AG-20389	Contabilização de centro de custo débito para forma de pagamento sem valor comercial obedecendo o RATCC	517086	1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Exp. Contábil ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Contabilizar o lançamento contábil de notas de baixa de uso e consumo com centro de custo de débito e crédito obedecendo RATCC. 3 - Alteração O sistema foi ajustado para obedecer a regra de contabilização do centro de custo de débito e crédito de acordo com o RATCC para forma de pagamento em notas de baixa de uso e consumo.
AG-20376	Criar campos específicos para código (ANP=210203001) utilizado na integração com ViaSuper	0	1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo Criar campos específicos para ANP 210203001 utilizado na integração com Viasuper 3 - Alteração Na rotina Estoque » Item » Manutenção, aba TRR-SIMP os seguintes campos foram incluídos para atender a ANP 210203001: % GLP Descrição: Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. %GNN Descrição: Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. % GNI Descrição: Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP Valor Partida Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.
AG-20347	Operações de devolução que referenciam itens similares não estão movimentando corretamente o saldo dos produtos envolvidos	499533	1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Pré-Requisitos: Deve-se possuir itens que estejam corretamente configurados na “Aba Similar”; Bem como deve-se existir um correto vínculo de configuração entre os a partir de das operações; 3 - Objetivos Proporcionar ao usuário a correta movimentação dos saldos tanto do item principal quanto do similar em operações ligadas a venda futura, remessa e devolução de notas fiscais. 4 - Alteração Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas: Ajustado o comportamento de um método específico, com a finalidade de realizar a correta conversão da quantidade, baseada no múltiplo definido no cadastro do item, mais especificamente na “Aba Similar”, caso um usuário esteja fazendo a movimentação de itens similares via a partir de, dentro da nota fiscal; Ajustado também o comportamento referente a exibição da legenda de “Movimentação Similar” na rotina presente em “Agro3c » Estoque » Saldo » Consulta Movimentação”, haja visto que anteriormente ela estava sendo exibida indevidamente em alguns momentos.
AG-20340	Geração das duplicatas a partir do pedido	515653	1 - Menu Agro3C » Pedidos » Antecipação Financeira de Pedidos 2 - Objetivo Rotina utilizada para demonstrar o valor a ser pago pelo cliente do pedido, em caso do mesmo efetuar o pagamento antecipado. Esse valor é calculado considerando os descontos informados no Pedido e/ou nas Configurações Gerais. Com isso é possível gerar um lançamento em Conta Movimento do valor calculado 3 - Alteração Corrigido erro exibido em tela quando sistema está configurado no pedido para gerar duplicatas pelo número de parcelas.
AG-20324	Mensagem DDA ao realizar a exclusao de uma nota fiscal	515140	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutencao 2 - Objetivo Rotina utilizada para manutenção de notas fiscais. 3 - Alteração Foi corrigido um erro ao excluir notas fiscais faturadas por duplicata que possuem linha digitável por meio do DDA.
AG-20226	Forma de Pagamento em Parcelas não apresentando o total de parcelas em Lançamento de Pedidos	508754, 517055	1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que, ao gerar um pedido e informar Prazo para Pagamento, as parcelas sejam criadas corretamente. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar um pedido quando a quantidade de dias para lançamento de parcelas for incluído no campo Prazo P/ Pagamento, todas as parcelas incluídas sejam informadas corretamente conforme a necessidade.
AG-20225	Alteração no Parâmetro para informação no campo Base. Red	197784,211330	1 - Menu ExpImpAgro3c » Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL 2 - Objetivo Alterar o parâmetro para informação no campo Base. Red. 3 - Alteração Foram efetuadas alterações no parâmetro para informações no campo 'Base. Red_.' que agora possui a descrição '_Informações para o campo Red. Base' e possui as seguintes opções de seleção: 0- Padrão: Utilizando essa opção, o sistema levará para o módulo fiscal no campo Red.Base a soma dos valores de “Outras” e “Isentas” menos “Trib.Isentas/Outras” 1-Desconta o Desonerado da Red. Base Calc: Utilizando essa opção, o sistema levará para o módulo fiscal no campo Red.Base a soma dos valores de “Outras” e “Isentas” menos “Trib.Isentas/Outras” menos “Vlr.Deson”. 2- Valor Base Reduzida: Utilizando essa opção, o sistema levará para o módulo fiscal no campo Red.Base o valor do campo “Valor Base Reduzida” menos “Trib.Isentas/Outras” menos “Vlr.Deson”'
AG-20142	Processo de "Carregamento da Carga" do Exped tipo 3 - Faturamento por Ordem de Carga não possibilitando a seleção de lotes próprios ou terceiros na condição de um outro carregamento para mesma ordem	502186	1- Menu Exped3c » Processos » Ordem de Carga Exped3c » Processos » Carregamento de Carga Exped3c » Processos » Faturamento de Carga 2- Objetivo O sistema a possibilita criar uma ordem de carga, de modo a vincular pedidos ou notas fiscais. Permitindo escolher o tipo de lote do item a ser carregado, e possibilita também o carregamento de 2 tipos de lotes diferentes para o mesmo item. 3- Alteração Foi realizado um ajuste para que o sistema traga corretamente a quantidade do item no lote, permitindo na condição do carregamento ter sido realizado na Ordem de Carga.
AG-20110	Contrato com endereço alternativo alterando para endereço principal após clicar na busca do campo Contratante/Contratado sem selecionar	509381	1 - Menu Agro3c» Contrato» Manutenção 2 - Objetivo A rotina de contrato serve para o cliente gerar contratos que vão ser baixados através de nota fiscal, escolhendo configuração, pessoa, endereço, datas e o item para ser baixado. Foi identificado que quando o contrato é feito utilizando endereço alternativo do contratante/contratado e o usuário precisa alterar por exemplo a filial de baixa do contrato, depois que clica ou pressiona F3 para buscar Contratante/Contratado, mas não seleciona e salva o contrato, o endereço do contrato altera automaticamente para o endereço principal código 0. 3 - Alteração Realizado o ajuste para que quando for alterado o endereço do contrato somente se o usuário selecionar o endereço na busca do Contratante/Contratado ou alterar diretamente na aba endereço. 4 - Configuração N/D
AG-20033	Importação XML em lote CTRC quando o tomador é 4 (Outro)	507108	1 – Menu Agro3c » CTRC » CTRC (Conhecimento) » Importação de XML CTRC em lote 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que o sistema importe o XML do CTRC validando os dados do tomador. 3 - Alteração Implementado o ajuste para que quando o parâmetro ‘Validar CPF/CNPJ’ esteja definido como ‘Tomador’ o sistema importe o CTRC utilizando os dados do tomador do XML.
AG-19944	Dedução do valor do ICMS da BC Pis e Cofins em CTRC	493536,517820,511432	1 - Menu Agro3C » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) Agro3C » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em Lote - CTRC 2 - Objetivo Adicionar a coluna Tipo de Desc ICMS da BC na configuração de impostos do CTRC Deduzir valor do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS de CTRC 3 - Alteração Adicionar a coluna Tipo de Desc ICMS da BC na configuração de impostos do CTRC Houve o desenvolvimento de uma nova coluna na configuração de impostos do CTRC com descrição igual a Tipo de Desc ICMS da BC contendo as seguintes opções: 0 - Desconta Vlr. do ICMS 1 - Calcula e Desconta Vlr. do ICMS A opção padrão nas configurações de tributação é a "0 - Desconta Vlr. do ICMS" e essa coluna fica disponível para edição quando o imposto é igual a ICMS. Importante mencionar que a coluna "Tipo de Desc ICMS da BC" funciona em conjunto com a "Desc. Val. ICMS da Base Calc. Imp" sendo necessário deixar como "Sim" para os impostos PIS e COFINS. Implementar a funcionalidade de dedução do valor de ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS no CTRC Houve também a implementação da regra de negócio que utiliza o campo "Tipo de Desc ICMS da BC" na rotina de CTRC. Quando a coluna "Tipo de Desc ICMS da BC" esta marcada com a opção padrão "0 - Desconta Vlr. do ICMS" na tributação do ICMS realiza o cálculo de porcentagem para obter o valor do imposto ICMS e utiliza o valor do tributo para descontar da base do PIS e COFINS. Quando a coluna "Tipo de Desc ICMS da BC" esta marcada com a opção padrão "1 - Calcula e Desconta Vlr. do ICMS" o sistema realiza uma operação diferente, seguindo a lógica: CTRC feito manualmente: Quando utilizado essa opção, o sistema irá verificar se existe um valor de ICMS maior que zero para descontar da Base do PIS e do COFINS. Se existir, então esse valor será usado para descontar da base do PIS e do COFINS Se não existir, então irá pegar a soma de ISENTA e OUTRA do ICMS vezes a alíquota do frete informada em Aliq. por UF, obtendo assim o resultado do cálculo da porcentagem, o qual será descontado da base do PIS e do COFINS Importação de XML Se o valor de ICMS preenchido no XML for maior que zero, então irá descontar esse valor da base do PIS e COFINS Se não, irá realizar a soma de ISENTA e OUTRAS vezes a alíquota do frete informada dentro da Aliq. por UF e este valor será descontado da base do PIS e COFINS também
AG-19731	Validações gerais implementação integração Neogrid Bayer	0	1 - MENU ExpImp » Processos » Integ. NeoGrid/Bayer » Exportação NeoGrid/Bayer 2 - OBJETIVO Ajustar o layout da tela de configuração e exportação da Bayer. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado o layout do botão pesquisar (lupa) conforme o padrão; Ajustado a validação de pontos finais no final da descrição da tela de configuração da bayer; Ajustado a validação ‘Informe uma data inicial Válida’ para ‘Informe uma Data Inicial Válida’ na exportação dos arquivos; Implementado a validação ‘A data final não pode ser menor que a data inicial!’.
AG-19598	Bloquear entrada de NF de Produtor duplicata nas Coletas	481309	1- Menu Leite » Processos » Coletas de Leite Leite » Processos » Gravar NF do Produtor nas Coletas 2- Objetivo O sistema possibilita efetuar o registro das coletas de leite, efetuadas na propriedade do produtor. O processo pode ser realizado manualmente ou por meio da aplicação CRM Mobile, permitindo uma abordagem flexível. 3- Alteração Foi implementada uma funcionalidade que bloqueia de coletas com a mesma Série/NF do Produtor em meses distintos.
AG-19572	Inclusão de código para destruição de pool de conexão nos métodos da contabilização	0	1 – Menu ViasoftServerAgroXE » Controle » Tarefas agendadas 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que o sistema para liberar a conexão após o uso usando o método ReturnConnection . 3 - Alteração Implementado o ajuste para que quando executado os job´s de contabilização de impostos e CMV, o sistema libere as conexões e contabilize os lançamentos corretamente.
AG-19519	Controle do número de FCI nas notas de entrada/saída	0	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Quando realizado lançamento em operação fiscal de entrada, saída e transferência, no item o sistema deve considerar para preenchimento do número da FCI, as parametrizações definidas na configuração de nota fiscal. 3 - Alteração Foi realizado ajuste para o preenchimento do número da FCI nas operações de saída e transferência. Nessas operações, o sistema deve respeitar os parâmetros definidos na configuração de nota fiscal e preencher conforme os registros vinculados ao item. Para as entradas manuais, por padrão, o sistema irá manter em branco o campo do número da FCI, sem vincular registros de número existentes ao item utilizado na nota fiscal.