Page Comparison

AG-21513

Multi Seleção, aplicando o filtro errado no conceito da pessoa

0

1 - Menu

• Finagro3C » Pessoas » Pessoa » Conceito 

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar o cadastro de Conceito.

3 - Alteração

Realizado correção para que seja exibido corretamente o multi seleção do tipo de grupo conta movimento no cadastro de Conceito, guia Validação de documentos.

AG-21510

Exibir dados da análise pela rotina de Processamento Perfil e Risco.

0

1 - Menu

•  FinAgro » Pessoas » Pessoa » Manutenção » Financeiro » Limite de crédito

2 - Objetivo

Rotina utilizada para consultar análises de crédito da pessoa.

3 - Alteração

Realizado correção para que sejam exibidos corretamente os valores calculados e sugeridos na rotina de Análise de Limite de Crédito.

AG-21487

Contabilização de duplicata de cartão buscando erroneamente conta contábil da origem

545196

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Gera títulos a receber » Cartões de crédito

2 - Objetivo

Ajustar a conta contábil utilizada na contabilização de duplicatas a receber das credenciadoras.

3 - Alteração

Sistema ajustado para que quando gerado a duplicata de recebimento, seja utilizado a conta contábil definida no cadastro do cartão de crédito utilizado no acerto financeiro da nota.

AG-21441

Erro após exclusão de dados Cabeçalho de Cobrança

0

1 - Menu

Finagro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Cabeçalho de Cobrança

2 - Objetivo

Corrigir o erro Could not convert variant of type (Null) into type (Double) que estava sendo apresentado após a exclusão no cabeçalho de cobrança.

3 - Alteração

Foi realizado a correção do erro que estava sendo apresentado após a exclusão no cabeçalho de cobrança.

AG-21436

Erro ortográfico na tela de Detalhe de cobrança bancária

0

1 - Menu

Finagro » Caixa/Bancos » Cobrança Bancaria » Detalhes de Cobrança

2 - Objetivo

Corrigir o erro ortográfico no detalhe de cobrança.

3 - Alteração

Foi realizado a correção do erro ortográfico no detalhe de cobrança.

AG-21434

Ajuste no CFOP ao utilizar a opção "Buscar CFOP da Cidade de Entrega" na rotina 'Importação XML em Lote CTRC’

532779

1 - Menu

Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » Importação XML em Lote – CTRC

2 - Objetivo

Ajustar o sistema para que o CFOP seja preenchido corretamente independentemente da opção escolhida na configuração.

3 - Alteração

Sistema ajustado para que a regra de preenchimento do CFOP seja aplicada para todas as opções contidas na configuração de CTRC.

Se o endereço for do mesmo estado do estabelecimento, o CFOP deve iniciar com o dígito ‘1’, se for de estados diferentes deve iniciar com o dígito ‘2’.

AG-21411

Frete Lançado com Exclusão do ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS - Não Estar Integrando o Valor Para o Fiscal.

532282

1 - Menu

• ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo

• Adequado para integrar o valor de exclusão de ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS para o sistema Fiscal

3 - Alteração

• Adequado para que o sistema exporte o valor de exclusão de ICMS na Base de Cálculo de PIS e COFINS no campo "vlrexcbasepis" do CTRC no Monitor Exportação Fiscal 3.0 e realize o envio para o sistema Fiscal.

AG-21409

Relatório não imprime unidade de medida na ordem de produção

543748

1 - Menu

Agro3C » Produção » Ordem de Produção

2 - Objetivo

Ajustar para a Unidade do Item seja apresentada na Ordem de Produção

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que, ao gerar uma ordem de Produção e clicar para imprimir, a informação de Unidade seja carregada sem a necessidade de recarregar a tela para ser visualizada.

AG-21368

Erro ao salvar configuração de pedido quando informa Acréscimo Preço Venda

0

1 - Menu

Agro3C » Pedido » Configuração

2 - Objetivo

Ajustar para que quando incluir um grupo de Itens na aba 13, não seja apresentada a mensagem de erro.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que, ao inserir um grupo de itens para Acréscimo no Preço de Venda na aba 13 da configuração do pedido, não seja apresentada a mensagem de erro, permitindo salvar as alterações.

AG-21326

Envio automático do boleto no faturamento.

506266

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutencao » Envio de Boletos por Email

2 - Objetivo

Corrigir o problema que os boletos não estavam sendo enviados automaticamente para o cliente.

3 - Alteração

Foi realizado para que os boletos sejam enviados automáticos após o faturamento.

AG-21316

Problemas com centro de custo - Cadastro x Duplicata

535919

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Titulos a Pagar

FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao criar um título a pagar, caso no cadastro da pessoa tenha centro de custo cadastrado, o mesmo deverá retornar automaticamente no título.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao criar um título a pagar, caso no cadastro da pessoa tenha centro de custo cadastrado, o mesmo deverá retornar automaticamente no título.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-21274

Rotina Pagamentos/Exclusões de Títulos e Contas apresenta saldo indexador negativo, quando baixado parcialmente

537934

1 - Menu

Agro3C » Pessoas » Contas a Pagar» Títulos a Pagar

Agro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao fazer baixa parcial com título que contenha cotação, não retorne valores negativos na coluna 'Saldo Indexado'.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao fazer baixa parcial com título que contenha cotação, não retorne valores negativos na coluna 'Saldo Indexado'.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-21244

Títulos baixados através de retorno bancário ficando como quitado sem ter sido recebido o saldo total

529008

1 - Menu

• FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancário » Processa Arquivo de Retorno (Pagtos Bancários) 

2 - Objetivo

Rotina utilizada para processar arquivos de retorno de pagamentos bancários

3 - Alteração

Adicionado mensagem de validação para situações em que o retorno bancário possua mais de um título com o mesmo Nosso Número

AG-21216

Pedidos cancelados/baixados permitindo edição de campos

535758

1 - Menu

Agro3C » Pedido » Manutenção

2 - Objetivo

Para pedidos baixados e cancelados, todos os campos do cabeçalho devem estar bloqueados independente do privilegio nas permissões do usuário definido no Viasoft3c.

3 - Alteração

Feito os ajustes para que pedidos cancelados e baixados todos os campos do cabeçalho fiquem bloqueados, independente do privilégio nas permissões do usuário.

• Campos:

  • Status, Serie, Conf de Pedido, Numero, Emissão, Validade, Previsão, Tabela de Preço, Moeda, Moeda no Dia, Pessoa, Prestador, Placa, Tipo Frete, Representante, Safra, Carga, Situação, Canal de Venda, Rota, Percentual VP, Cultura, Hectares, Centro de Custo, Numero Ped Terc, Valor IPI, Descontos, Botões de Adição/Alteração/Exclusão de Forma de Pagamento, complemento item, Pessoa Entrega/Retirada, Endereço Entrega/Retirada, Observações, Fretes.

AG-21213

Gravar o XML em disco quando emitido CTe na versão 4.0

546593

1 - Menu

• Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de documentos

2 - Objetivo

• Adequado sistema para gravar XML e DACTE de CT-e na versão 4.0

3 - Alteração

• Adequado o sistema para gravar XML e DACTE de CT-e na versão 4.0 de acordo com o diretório definido em Agro3C » Configurações » Configuração » Cadastro DFe ACBr, campo "Dir. Salvar em Disco Arq. XMLS".

AG-21054

Lotes não vinculados nas notas de remessa e nota de ajuste sem itens na expedição de sementes

532997

1 - Menu

Sementes » Expedição » Montagem da Carga / Faturamento » Faturamento de Senha

2 - Objetivo

Necessário a correção para que ajuste a rotina de faturamento do expedição, a fim de corrigir o vinculo dos lotes após gerar a nota fiscal de remessa e a nota de ajuste de saldo

3 - Alteração

Foram realizados os devidos ajustes necessários para corrigir o vinculo dos lotes no Faturamento do Expedição. Sendo gerados a nota de remessa de venda futura juntamente com a nota de ajuste de saldo com os itens vinculados

AG-21040

Notas Fiscais de devolução, carregadas pelo A Partir de não respeitando casas decimais para o valor unitário

531905

1 - Menu

• Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

• Adequado notas fiscais de devolução carregados pelo A Partir De respeitarem casas decimais para o valor unitário 

3 - Alteração

• Houve uma adequação no sistema para que ao criar notas fiscais de devolução carregadas pelo A Partir De seja respeitado as casas decimais do valor unitário conforme definido nas configurações de nota fiscal de origem para que o valor não seja diferente entre as notas quando tem desconto informado.

AG-20546

Preço por Embalagem não sendo replicado para demais estabelecimentos

517558

1 - Menu

Agro3c » Estoque » Item » Manutenção » Embalagem

2 - Objetivo

Ajustar para replicar o preço por embalagem do cadastro do item, tanto no momento da alteração de um cadastro já existente quanto ao copiar/colar um novo.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para replicar o preço por embalagem ao copiar/colar um cadastro, será aberto uma tela para selecionar se deseja replicar para outros estabelecimentos, se sim, abrirá uma segunda tela para selecionar quais estabelecimentos deseja replicar (conforme o padrão de outras rotinas);

No momento de copiar/colar um cadastro de item, caso o item de origem possuir dados de preço por embalagem, no momento de colar será apresentado as informações do preço por embalagem, sem ter que salvar o cadastro e abrir novamente para exibir esses dados.

AG-20504

Nota de complemento baixando contrato quando a nota de origem não existe contrato vinculado

519146

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

A rotina de nota fiscal permite ao usuário gerar nota fiscal utilizando dados como configuração, pessoa, itens e acerto financeiro, podendo associar a nota fiscal a pedidos, romaneios e contratos por exemplo.

Atualmente ao incluir nota de complemento onde a configuração da nota e do contrato tenha vínculos do a partir de, o sistema está solicitando a baixa do contrato, porém a nota de origem que está sendo “complementada” não existe vínculo com nenhum contrato.

Visto que também está apresentado uma mensagem de  “Access violation at address” ao informar a quantidade a ser complementada.

3 - Alteração

Realizado ajuste a onde ao incluir a nota de complemento onde a nota de origem que está sendo “complementada” NÃO exista vínculo com o contrato, então a nota de complemento não irá baixar o contrato.

Também realizado correção no que tange às mudanças de valores e quantidade sem apresentar a mensagem de  “Access violation at address”.

4 - Configuração

• N/D

AG-20397

Bloquear alteração da configuração do CTRC após emissão

497404

1 - Menu

Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC(Conhecimento)

2 - Objetivo

Ajustar o sistema para que não seja permitido alterar a configuração do CTRC para documentos já emitidos.

3 - Alteração

Sistema ajustado para que quando emitido o CTRC, o sistema não permita o usuário alterar a configuração de origem do mesmo.

AG-20196

Implementação das fixações/retenções de pendências na integração da ITS Bayer

511242, 517248, 536825,

1 - MENU

Agro3C » Romaneios » ITS Monsanto Créditos de royalties

2 - OBJETIVO

2.1 - Permitir enviar fixação de pendências de forma manual, permitindo o usuário escolher entre “Consumir saldo” (opção padrão) ou “Fixar (sem baixar saldo)”, assim ao executar, o sistema deverá validar a opção marcada para decidir em qual endpoint enviar, o de consumo de pendências ou de fixação;

2.2 - Permitir enviar fixação de pendências de forma automática, realizando as validações necessárias na Nota Fiscal para a realização da fixação de pendências.

2.3 - Criar configuração sobre consumo de pendências dos romaneios nas configurações gerais do agro para que seja permitido escolher se o romaneio não integra, faz o consumo automático ou se irá perguntar ao usuário se deseja realizar o consumo.

2.4 - Ajustar para que ao realizar a alteração de classificação na rotina de Manutenção de Romaneios/Notas, sistema estorne e refaça o consumo de créditos se necessário.

3.5 - Ajustar na rotina de Transferência de romaneios para que ao realizar uma transferência total, o sistema estorne o consumo para a pessoa cedente e avise que foi estornando ou qual foi o motivo de não ter sido realizado para verificação na aba Validação o seu status. E caso a quantidade que foi transferida não seja total, o sistema deve cancelar o consumo já realizado, enviar um novo consumo para a pessoa de origem para que desconte os créditos dela corretamente e gerar um novo consumo para a pessoa de destino do novo romaneio com a quantidade a transferir.

3 - ALTERAÇÃO

3.1 - Permitir enviar fixação de pendências de forma manual

Para enviar a fixação de pendências de forma manual, foi implementado duas opções de escolha para realizar o consumo, um para “Consumir saldo” (opção padrão) e outro para realizar a Fixação. Essas novas opções de escolha podem ser encontrados em Agro3C » Romaneios » ITS Monsanto Créditos de royalties no botão 'Pendências':

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Quando feito o consumo do tipo 'Fixar (Sem Baixar Saldo)', se o campo 'Saldo” for maior que zero, e for marcado o campo “Fixar (sem baixar saldo)”, ao clicar no botão “Executar” então o sistema deve solicitar uma confirmação:

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Para que a Fixação (Retenção) seja realizada corretamente, é necessário informar o ENDPOINT da mesma no menu Agro3C » Configurações » Configurações » Gerais, aba ‘15 - Royalties Bayer’:

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3.2 - Permitir enviar fixação de pendências de forma automática

Foi implementado na rotina de Nota Fiscal para realizar o envio de Fixação de Pendências de forma automática. Para que esse envio seja realizado é necessário que atenda os seguinte requisitos:

1ª - Validação: Vincular item do romaneio no NF

Momento em que é clicado no A Partir De de romaneios (ou gerado notas a partir de um romaneio), selecionado um ou vários romaneios daquela pessoa e clicado no botão executar para vincular os itens dos romaneios na NF.

2ª - Validação: Configuração de NF parametrizada para integrar?

Será validado se a configuração da nota que está na tela também está contida na lista de configurações parametrizadas para enviar fixação de forma automática, campo “Conf. NF a validar”. Se a nota não estiver parametrizada para integrar, não realiza nenhuma validação específica, segue a rotina de NF (gerando a nota normalmente sem fixação de pendências). Mas se existir, deve guardar este valor e continuar com as próximas validações.

3ª - Romaneio com classificação INTACTA?

Neste momento será validado se existe quantidade de INTACTA no(s) romaneio(s) que foram selecionados. O sistema deve fazer uma consulta somando a quantidade de acordo com a classificação, desde que esta classificação esteja configurada como INTACTA (Agro3C » Romaneios » ITS Monsanto Créditos de royalties » campo ‘Contr. Royalties ITS Bayer’ = Sim). Se este somatório for igual a zero, não realiza nenhuma validação específica, segue a rotina de NF. Se existir, irá guardar este valor e continuar com as validações.

4ª - Pessoa possui pendências?

Se a pessoa possui pendências na API da Bayer. O sistema irá consultar a API e se for retornado o CPF, então guardará a quantidade de pendências e continuar com a validação. Se não retornar o CPF da pessoa na resposta da API, significa que ela não têm pendências, então não realiza nenhuma validação específica, seguindo com a rotina de NF sem gerar fixação de pendências.

5ª - Saldo produtor total INTACTA - Qtd total INTACTA NF <=Pendência?

Nesta etapa da validação existem 3 variáveis que devem ser encontradas e utilizadas na validação:

• Saldo produtor total INTACTA: Soma do saldo da pessoa na data atual dos itens que tem classificação INTACTA que estão na nota, em todos os estabelecimentos.

• “Qtd total INTACTA NF”: Valor que deve ter sido gravado na etapa “Romaneio com classificação INTACTA?”.

• “Pendência”: Valor que deve ter sido gravado na etapa “Pessoa possui pendências?”.

Caso o saldo de INTACTA do produtor em todos os estabelecimentos menos a quantidade de INTACTA que está sendo fixada na nota, for menor ou igual a quantidade de pendências deste produtor, então prossegue com as validações, caso contrário deverá ser apresentado uma mensagem de aviso impedindo de salvar a nota:

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Exemplo da mensagem presente na imagem anterior: 110.879 - 5 <= 49.140,38?

6ª - NF cobra royalties?

Em cenários onde os itens contabilizados como INTACTA, possuem um tributo na NF categorizado como Royalties = Sim e o campo “Vlr Imposto” maior que zero, indicando que foram cobrados os royalties na nota. Caso tenha algum valor para algum dos itens INTACTA, então o sistema vai enviar a quantidade total fixada nesta NF como a quantidade da Fixação e transmitir à ITS Bayer. Mas caso, não houver valor dos impostos de Royalties, o sistema irá alertar e impedir de salvar a nota:

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Para que a Fixação (Retenção) seja realizada corretamente na Nota Fiscal, é necessário informar a(s) configuração(ões) que serão utilizadas para realização da Fixação de pendência a ser transmitida à ITS Bayer. O campo 'Conf. NF Fixação' está localizado no menu Agro3C » Configurações » Configurações » Gerais, aba ‘15 - Royalties Bayer’:

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Obs.: Esse campo por padrão (default), virá vazio para que o usuário selecione corretamente as configurações de nota.

3.3 - Criar configuração sobre consumo de pendências nos romaneios

Foi implementado um campo que permite parametrizar como será realizado o consumo de pendências nos romaneios (seja quando ele é incluído manualmente, como quando é gerado a partir de uma leitura de peso). Este novo campo se chama 'Integra Auto. Romaneio' e disponibiliza 3 opções de utilização:

• 0 - Não Integrar:

  • O sistema não deverá proceder com a execução do processo, nem perguntar ao usuário se o mesmo deseja realizar a integração.

• 1 - Automático:

  • O sistema executará a rotina de integração automaticamente, ou seja, sem que seja realizada pergunta ao usuário.

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• 2 - Perguntar:

  • O sistema mantem o comportamento já existente, perguntando ao usuário se deseja realizar a integração de consumo de pendências.

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Este novo parâmetro está localizado em Agro3C » Configurações » Configurações » Gerais, aba ‘15 - Royalties Bayer’:

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Obs.: Esse campo por padrão (default), será '0 - Não Integrar', mas poderá ser alterado conforme a necessidade do usuário.

3.4 - Alteração de classificação na rotina de Manutenção de Romaneios/Notas

Foi implementado validações na rotina de Manutenção de Romaneios/Notas para que quando for alterado o percentual(%) das classificações, que o sistema realize estornos e novos consumos, ou apenas os estornos, a fim de garantir que o crédito seja consumido corretamente.

Comportamentos:

Classificação(ões) romaneio(s) utilizado(s)Novas classificação(ões)O que fazerIntegra com a BayerNão integra com a BayerSe o romaneio de origem enviou um consumo de créditos para a ITS Bayer, então o mesmo deve ser cancelado e o sistema avisar que foi cancelado ou qual o motivo para a não realização do cancelamento, posteriormente poderá ser verificado na aba ‘Validação’ o status do estorno.Não integra com a BayerIntegra com a BayerRealizar um consumo de crédito para a pessoa do romaneio, referente a quantidade da(s) classificação(ões) que integram com a Bayer.Alterando o percentual (%) de classificação que integraRecebendo o percentual (%) total de classificação que integraSe a alteração continuou 100% das classificações integrando com a ITS, cancelar o consumo e enviar novamente, pois irá mudar o ID, data do consumo e pode mudar se é POSITIVA, NEGATIVA ou DECLARADA na classificação.

Em um outro exemplo de cenário, esse deverá ser o comportamento:

• Romaneio 150KG liquido:

  • Classificações

    • 1 - Integra: 35% - 52,5KG

    • 2 - Não integra: 20% - 30KG

    • 3 - Integra: 45% - 67,5KG

      • Deve ter sido enviado consumo para ITS de 120KG (52,5 + 67,5).

• Alteradas as classificações:

  • Classificações

    • 1 - Integra: 25% - 37,5KG

    • 4 - Não integra: 75% - 112,5KG

      • Deve ser cancelado o consumo de 120KG que foi envido para ITS;

      • E também deve ser gerado um novo consumo para a mesma pessoa de 37,5KG.

3.5 - Transferência de romaneios

Foi implementado validações na rotina de Transferência de romaneios para que quando for feito a transferência para outra pessoa de um romaneio que integra, para que o consumo seja cancelado e o sistema avise que foi estornado ou qual o motivo para que não tenha ocorrido, e assim, permitir verificar na aba ‘Validação’ o status do cancelamento. Ou caso a quantidade a transferir não seja total, o sistema envie um novo consumo para a pessoa de origem, para que desconte os créditos dela corretamente e gere um novo consumo para a pessoa de destino do novo romaneio com a quantidade a transferir.

Exemplo:

• Gerado um romaneio de 100KG de classificações que integram com a ITS para a pessoa X:

  • Então foi enviado um consumo de créditos com esta quantidade para esta pessoa.

• Transferido 30KG para a pessoa Y:

  • Então deve ser cancelado o consumo de 100KG da pessoa X;

  • E enviado um novo consumo para a pessoa X de quantidade 70KG;

  • E enviado um novo consumo para a pessoa Y de quantidade 30KG;

Todas as movimentações de saldos (estornos, consumos de créditos, consumos de pendências, fixação, e etc.) realizadas com a integração com à ITS Bayer, podem ser visualizadas na aba ‘Validação' do menu Agro3C » Romaneios » ITS Monsanto Créditos de royalties.

Além da aba 'Validação' do menu Agro3C » Romaneios » ITS Monsanto Créditos de royalties, também é possível visualizar essas movimentações, o JSONs e outras informações nas tabelas:

• LOGITS: É gravado todas as movimentações com integração com à ITS Bayer.

• BAIXACREDITOITS: É gravado todas as baixas de créditos (Delivery status found) com a integração com à ITS Bayer.

• ESTORNOCREDITOITS: É gravado todos as movimentações de estorno realizado com a integração com à ITS Bayer.

• CONSUMOPENDENCIASITS: É gravada todas as movimentações que fazem consumo de pendências (inclusive a fixação) com integração com à ITS Bayer.

  • The price was fixed successfully e The consumption was sent Successfully.

• NOTASCONSUMOCREDITS: É gravada todas as notas que estão vinculadas com romaneios que integram com a ITS Bayer.

4 - CONFIGURAÇÃO

• Pode ser encontrado no tópico '3 - ALTERAÇÃO' desta documentação.

AG-19794

Difal - na integração com o fiscal o valor contábil esta ficando diferente

502471

1 - Menu

• Agro3C » Notas » Manutenção

• ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo

• Adequado valor contábil na integração para o sistema Fiscal quando nota fiscal possui DIFAL

3 - Alteração

• Houve uma adequação no sistema para que quando exportado uma nota fiscal que apresente cálculo de DIFAL para o sistema Fiscal realize o cálculo (Base de Cálculo - Valor do Imposto - Valor ICMS do Estado de Destino) no campo "valcont" quando configurado na tributação do item, coluna "Tipo calc DIFAL" igual a "1-Por Dentro".

AG-19775

Carregamento automático de lote em pedidos entre estabelecimentos

479960

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar para que ao gerar um pedido entre estabelecimentos, o lote não seja automaticamente incluído no pedido gerado no outro estabelecimento.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que, a informação referente ao lote não seja transmitida ao pedido emitido de forma automaticamente em outro estabelecimento.

AG-19611

NFS-E com numeração duplicada

 498031, 539083, 537978

1 - Menu

• Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes

• Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

• Adequar numeração de NFS-e, layout e design da tela de envio de documentos fiscais

3 - Alteração

• Adicionado nova coluna na tela Envio/Recepção de Lotes que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes. O nome da coluna é "Nro. RPS", a mesma é exibida quando selecionado a opção "NFS-e" no grupo "NFe / NFC-e / NFS-e" do filtro da tela de Envio/Recepção de Lotes.

• Melhorado o layout e design da tela de Impressão de Nota Fiscal Eletrônica que pode ser acessado através do menu Agro3C » Notas » Manutenção.

• Adicionado campo "Nro. RPS", melhorado layout e design na tela de Impressão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica que pode ser acessado através do menu Agro3C » Notas » Manutenção.

• Melhorado lógica de envio/recepção de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) para que o campo NRORPS sempre mantenha o Nro do RPS do começo ao final do processo.

AG-19565

Implantar novo comportamento na gravação dos registros da NF Triangular

482928

1 - Menu

Exped3c » Processos » Faturamento da Carga / Gerar NF’s de Saída

2 - Objetivo

Tratar uma situação identificada quando o usuário ia realizar um processo de triangulação de notas fiscais no sistema, onde era apresentado erro de Key Violation.

3- Alteração

Após a alteração realizada, não é apresentada nenhuma inconsistência ao realizar o processo de triangulação de notas.

AG-19328

Realizando proporção de desconto para itens sem desconto através da importação de XML

491007

1 - Menu

• Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

• Adequado para sistema realizar proporção de desconto somente para itens com desconto através da importação de XML

3 - Alteração

• Adequado sistema para que realize a proporção de desconto somente para itens com desconto através da importação de XML, dessa forma salvando normalmente a nota fiscal sem mostrar mensagem de validação referente a base de cálculo.

AG-19242

Controle de Situação Financeira no pedido por cadastro de pessoa e replicação de informação no A partir de

481677

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

Agro3C » Notas » Manutenção

Agro3C » Pedidos » Autorização Unificada

2 - Objetivo

• Ajustar para que seja incluído um campo para trazer a situação da pessoa no pedido;

• Ajustar para que seja incluído dois campos na nota para obrigar que a Situação e Forma de Parcelamento sejam iguais a do pedido, incluir opção ‘Autoriza’ nas configurações ‘Obriga Forma de Pagamento, Parcelamento e Situação Iguais às do pedido’ e fazer com que ela traga a tela de aprovação por alteração da situação financeira;

• Adicionar uma aba ‘Alteração de Acerto Financeiro’ no acerto financeiro para a aprovação das alterações;

3 - Alteração

• Feitos os ajustes necessários para que, na configuração do pedido seja incluído o campo “Utiliza Situação Pessoa” para que o campo ‘Situação’ na geração do pedido possa ser preenchido carregando do cadastro da pessoa.

• Ajustado também as configurações da nota, incluindo dois campos novos “Obriga Situação Igual Pedido” e “Obriga Forma Parc. igual Pedido”, e inserindo a função ‘Autoriza’ em ambos os campo e também em ‘Obriga Forma Pgto igual Pedido’. A função Autoriza tem como finalidade apresentar uma tela de autorização para aprovar alterações dos respectivos campos no acerto financeiro da nota fiscal.

• Incluída também a tela de ‘Alteração de Acerto Financeiro’ nas Autorizações Unificadas e na nota fiscal, as telas que tem como finalidade enviar, aprovar e cancelar as alterações referentes a Forma de Pagamento, Parcelamento e Situação trazidas na nota pelo A Partir De.

AG-18200

Relatório Lançamentos financeiros por Centro de Custo não exibe lançamentos em conta movimento que geram financeiro e contém centro de custo informado.

458839

1 - Menu

• Finagro3c » Relatórios » Caixa/Bancos » Lançamentos Financeiros por Centro de Custo.

2 - Objetivo

Sendo um Analista Financeiro posso identificar os lançamentos financeiros que compõem cada centro de custo. Saliento que o centro de custo é uma forma de classificar por grupo as despesas sejam elas direitas, indiretas, fixas ou variáveis, sendo também uma estratégia de divisão interna das despesas organizacionais e é responsável por ratear as receitas e despesas. Assim posso ter uma visão mais ampla dos setores mais lucrativos e os custos de cada processo, possibilitando adotar estratégias financeiras conforme a necessidade.

3 - Alteração

Implementado no sistema mais uma seleção de consulta de dados para buscar os lançamentos que geram financeiro, para listar no relatório.

AG-15978

Distribuição de sobras - Ajustes/validação com Orion + mudanças nas telas

0

1 - Menu

FinAgro3C  >> Pessoas >> Distribuição de Sobras

2 - Objetivo

 Possibilitar a distribuição de sobras aos cooperados pela rotina disponibilizada no sistema, aos usuários cujo acesso está concedido.

3 - Alteração

Foi criada uma nova rotina dentro do módulo FinAgro localizada no menu Pessoas >> Distribuição de Sobras, onde mediante uma configuração onde serão definidos: percentual de pagamento e/ou percentual de capitalização, configurações de operação de entrada e saída, analítica de pagamento, centro de custo, histórico e itens. Com isso, é possível usar a configuração para execução da rotina de distribuição de sobras, onde é possível conferir, e em seguida gravar as duplicatas e contas movimento.

AG-3820

Contabilização do vale de compra (conta movimento) diferente da pessoa da nota

114495,358312

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Ajustar o sistema para que os lançamentos auxiliares utilizem a pessoa do acerto financeiro como a conta auxiliar.

3 - Alteração

Sistema ajustado para que quando contabilizado uma nota de devolução de origem ‘Integração’, o sistema utilize a pessoa do acerto financeiro para preencher a conta auxiliar.