Agrotitan - 4.0.2303.1013 - Lote 732
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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Multi Seleção, aplicando o filtro errado no conceito da pessoa | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o cadastro de Conceito. 3 - Alteração Realizado correção para que seja exibido corretamente o multi seleção do tipo de grupo conta movimento no cadastro de Conceito, guia Validação de documentos. | |
Exibir dados da análise pela rotina de Processamento Perfil e Risco. | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para consultar análises de crédito da pessoa. 3 - Alteração Realizado correção para que sejam exibidos corretamente os valores calculados e sugeridos na rotina de Análise de Limite de Crédito. | |
Contabilização de duplicata de cartão buscando erroneamente conta contábil da origem | 545196 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Gera títulos a receber » Cartões de crédito 2 - Objetivo Ajustar a conta contábil utilizada na contabilização de duplicatas a receber das credenciadoras. 3 - Alteração Sistema ajustado para que quando gerado a duplicata de recebimento, seja utilizado a conta contábil definida no cadastro do cartão de crédito utilizado no acerto financeiro da nota. | |
0 | 1 - Menu Finagro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Cabeçalho de Cobrança 2 - Objetivo Corrigir o erro Could not convert variant of type (Null) into type (Double) que estava sendo apresentado após a exclusão no cabeçalho de cobrança. 3 - Alteração Foi realizado a correção do erro que estava sendo apresentado após a exclusão no cabeçalho de cobrança. | ||
0 | 1 - Menu Finagro » Caixa/Bancos » Cobrança Bancaria » Detalhes de Cobrança 2 - Objetivo Corrigir o erro ortográfico no detalhe de cobrança. 3 - Alteração Foi realizado a correção do erro ortográfico no detalhe de cobrança. | ||
532779 | 1 - Menu Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » Importação XML em Lote – CTRC 2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o CFOP seja preenchido corretamente independentemente da opção escolhida na configuração. 3 - Alteração Sistema ajustado para que a regra de preenchimento do CFOP seja aplicada para todas as opções contidas na configuração de CTRC. Se o endereço for do mesmo estado do estabelecimento, o CFOP deve iniciar com o dígito ‘1’, se for de estados diferentes deve iniciar com o dígito ‘2’. | ||
532282 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Relatório não imprime unidade de medida na ordem de produção | 543748 | 1 - Menu Agro3C » Produção » Ordem de Produção 2 - Objetivo Ajustar para a Unidade do Item seja apresentada na Ordem de Produção 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar uma ordem de Produção e clicar para imprimir, a informação de Unidade seja carregada sem a necessidade de recarregar a tela para ser visualizada. | |
Erro ao salvar configuração de pedido quando informa Acréscimo Preço Venda | 0 | 1 - Menu Agro3C » Pedido » Configuração 2 - Objetivo Ajustar para que quando incluir um grupo de Itens na aba 13, não seja apresentada a mensagem de erro. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao inserir um grupo de itens para Acréscimo no Preço de Venda na aba 13 da configuração do pedido, não seja apresentada a mensagem de erro, permitindo salvar as alterações. | |
506266 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutencao » Envio de Boletos por Email 2 - Objetivo Corrigir o problema que os boletos não estavam sendo enviados automaticamente para o cliente. 3 - Alteração Foi realizado para que os boletos sejam enviados automáticos após o faturamento. | ||
535919 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Titulos a Pagar FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que ao criar um título a pagar, caso no cadastro da pessoa tenha centro de custo cadastrado, o mesmo deverá retornar automaticamente no título. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao criar um título a pagar, caso no cadastro da pessoa tenha centro de custo cadastrado, o mesmo deverá retornar automaticamente no título. 4 - Configuração | ||
537934 | 1 - Menu Agro3C » Pessoas » Contas a Pagar» Títulos a Pagar Agro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas 2 - Objetivo Realizar correção para que ao fazer baixa parcial com título que contenha cotação, não retorne valores negativos na coluna 'Saldo Indexado'. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao fazer baixa parcial com título que contenha cotação, não retorne valores negativos na coluna 'Saldo Indexado'. 4 - Configuração | ||
529008 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para processar arquivos de retorno de pagamentos bancários 3 - Alteração Adicionado mensagem de validação para situações em que o retorno bancário possua mais de um título com o mesmo Nosso Número | ||
535758 | 1 - Menu Agro3C » Pedido » Manutenção 2 - Objetivo Para pedidos baixados e cancelados, todos os campos do cabeçalho devem estar bloqueados independente do privilegio nas permissões do usuário definido no Viasoft3c. 3 - Alteração Feito os ajustes para que pedidos cancelados e baixados todos os campos do cabeçalho fiquem bloqueados, independente do privilégio nas permissões do usuário.
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546593 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Lotes não vinculados nas notas de remessa e nota de ajuste sem itens na expedição de sementes | 532997 | 1 - Menu Sementes » Expedição » Montagem da Carga / Faturamento » Faturamento de Senha 2 - Objetivo Necessário a correção para que ajuste a rotina de faturamento do expedição, a fim de corrigir o vinculo dos lotes após gerar a nota fiscal de remessa e a nota de ajuste de saldo 3 - Alteração Foram realizados os devidos ajustes necessários para corrigir o vinculo dos lotes no Faturamento do Expedição. Sendo gerados a nota de remessa de venda futura juntamente com a nota de ajuste de saldo com os itens vinculados | |
531905 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Preço por Embalagem não sendo replicado para demais estabelecimentos | 517558 | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Item » Manutenção » Embalagem 2 - Objetivo Ajustar para replicar o preço por embalagem do cadastro do item, tanto no momento da alteração de um cadastro já existente quanto ao copiar/colar um novo. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para replicar o preço por embalagem ao copiar/colar um cadastro, será aberto uma tela para selecionar se deseja replicar para outros estabelecimentos, se sim, abrirá uma segunda tela para selecionar quais estabelecimentos deseja replicar (conforme o padrão de outras rotinas); No momento de copiar/colar um cadastro de item, caso o item de origem possuir dados de preço por embalagem, no momento de colar será apresentado as informações do preço por embalagem, sem ter que salvar o cadastro e abrir novamente para exibir esses dados. | |
Nota de complemento baixando contrato quando a nota de origem não existe contrato vinculado | 519146 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo A rotina de nota fiscal permite ao usuário gerar nota fiscal utilizando dados como configuração, pessoa, itens e acerto financeiro, podendo associar a nota fiscal a pedidos, romaneios e contratos por exemplo. Atualmente ao incluir nota de complemento onde a configuração da nota e do contrato tenha vínculos do a partir de, o sistema está solicitando a baixa do contrato, porém a nota de origem que está sendo “complementada” não existe vínculo com nenhum contrato. Visto que também está apresentado uma mensagem de “Access violation at address” ao informar a quantidade a ser complementada. 3 - Alteração Realizado ajuste a onde ao incluir a nota de complemento onde a nota de origem que está sendo “complementada” NÃO exista vínculo com o contrato, então a nota de complemento não irá baixar o contrato. Também realizado correção no que tange às mudanças de valores e quantidade sem apresentar a mensagem de “Access violation at address”. 4 - Configuração
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497404 | 1 - Menu Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC(Conhecimento) 2 - Objetivo Ajustar o sistema para que não seja permitido alterar a configuração do CTRC para documentos já emitidos. 3 - Alteração Sistema ajustado para que quando emitido o CTRC, o sistema não permita o usuário alterar a configuração de origem do mesmo. | ||
Implementação das fixações/retenções de pendências na integração da ITS Bayer | 511242, 517248, 536825, | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » ITS Monsanto Créditos de royalties 2 - OBJETIVO 2.1 - Permitir enviar fixação de pendências de forma manual, permitindo o usuário escolher entre “Consumir saldo” (opção padrão) ou “Fixar (sem baixar saldo)”, assim ao executar, o sistema deverá validar a opção marcada para decidir em qual endpoint enviar, o de consumo de pendências ou de fixação; 2.2 - Permitir enviar fixação de pendências de forma automática, realizando as validações necessárias na Nota Fiscal para a realização da fixação de pendências. 2.3 - Criar configuração sobre consumo de pendências dos romaneios nas configurações gerais do agro para que seja permitido escolher se o romaneio não integra, faz o consumo automático ou se irá perguntar ao usuário se deseja realizar o consumo. 2.4 - Ajustar para que ao realizar a alteração de classificação na rotina de Manutenção de Romaneios/Notas, sistema estorne e refaça o consumo de créditos se necessário. 3.5 - Ajustar na rotina de Transferência de romaneios para que ao realizar uma transferência total, o sistema estorne o consumo para a pessoa cedente e avise que foi estornando ou qual foi o motivo de não ter sido realizado para verificação na aba Validação o seu status. E caso a quantidade que foi transferida não seja total, o sistema deve cancelar o consumo já realizado, enviar um novo consumo para a pessoa de origem para que desconte os créditos dela corretamente e gerar um novo consumo para a pessoa de destino do novo romaneio com a quantidade a transferir. 3 - ALTERAÇÃO 3.1 - Permitir enviar fixação de pendências de forma manualPara enviar a fixação de pendências de forma manual, foi implementado duas opções de escolha para realizar o consumo, um para “Consumir saldo” (opção padrão) e outro para realizar a Fixação. Essas novas opções de escolha podem ser encontrados em Agro3C » Romaneios » ITS Monsanto Créditos de royalties no botão 'Pendências':  Quando feito o consumo do tipo 'Fixar (Sem Baixar Saldo)', se o campo 'Saldo” for maior que zero, e for marcado o campo “Fixar (sem baixar saldo)”, ao clicar no botão “Executar” então o sistema deve solicitar uma confirmação:  Para que a Fixação (Retenção) seja realizada corretamente, é necessário informar o ENDPOINT da mesma no menu Agro3C » Configurações » Configurações » Gerais, aba ‘15 - Royalties Bayer’: 3.2 - Permitir enviar fixação de pendências de forma automáticaFoi implementado na rotina de Nota Fiscal para realizar o envio de Fixação de Pendências de forma automática. Para que esse envio seja realizado é necessário que atenda os seguinte requisitos: 1ª - Validação: Vincular item do romaneio no NF Momento em que é clicado no A Partir De de romaneios (ou gerado notas a partir de um romaneio), selecionado um ou vários romaneios daquela pessoa e clicado no botão executar para vincular os itens dos romaneios na NF. 2ª - Validação: Configuração de NF parametrizada para integrar? Será validado se a configuração da nota que está na tela também está contida na lista de configurações parametrizadas para enviar fixação de forma automática, campo “Conf. NF a validar”. Se a nota não estiver parametrizada para integrar, não realiza nenhuma validação específica, segue a rotina de NF (gerando a nota normalmente sem fixação de pendências). Mas se existir, deve guardar este valor e continuar com as próximas validações. 3ª - Romaneio com classificação INTACTA? Neste momento será validado se existe quantidade de INTACTA no(s) romaneio(s) que foram selecionados. O sistema deve fazer uma consulta somando a quantidade de acordo com a classificação, desde que esta classificação esteja configurada como INTACTA (Agro3C » Romaneios » ITS Monsanto Créditos de royalties » campo ‘Contr. Royalties ITS Bayer’ = Sim). Se este somatório for igual a zero, não realiza nenhuma validação específica, segue a rotina de NF. Se existir, irá guardar este valor e continuar com as validações. 4ª - Pessoa possui pendências? Se a pessoa possui pendências na API da Bayer. O sistema irá consultar a API e se for retornado o CPF, então guardará a quantidade de pendências e continuar com a validação. Se não retornar o CPF da pessoa na resposta da API, significa que ela não têm pendências, então não realiza nenhuma validação específica, seguindo com a rotina de NF sem gerar fixação de pendências. 5ª - Saldo produtor total INTACTA - Qtd total INTACTA NF <=Pendência? Nesta etapa da validação existem 3 variáveis que devem ser encontradas e utilizadas na validação:
Caso o saldo de INTACTA do produtor em todos os estabelecimentos menos a quantidade de INTACTA que está sendo fixada na nota, for menor ou igual a quantidade de pendências deste produtor, então prossegue com as validações, caso contrário deverá ser apresentado uma mensagem de aviso impedindo de salvar a nota: Exemplo da mensagem presente na imagem anterior: 110.879 - 5 <= 49.140,38?6ª - NF cobra royalties? Em cenários onde os itens contabilizados como INTACTA, possuem um tributo na NF categorizado como Royalties = Sim e o campo “Vlr Imposto” maior que zero, indicando que foram cobrados os royalties na nota. Caso tenha algum valor para algum dos itens INTACTA, então o sistema vai enviar a quantidade total fixada nesta NF como a quantidade da Fixação e transmitir à ITS Bayer. Mas caso, não houver valor dos impostos de Royalties, o sistema irá alertar e impedir de salvar a nota: Para que a Fixação (Retenção) seja realizada corretamente na Nota Fiscal, é necessário informar a(s) configuração(ões) que serão utilizadas para realização da Fixação de pendência a ser transmitida à ITS Bayer. O campo 'Conf. NF Fixação' está localizado no menu Agro3C » Configurações » Configurações » Gerais, aba ‘15 - Royalties Bayer’: Obs.: Esse campo por padrão (default), virá vazio para que o usuário selecione corretamente as configurações de nota.3.3 - Criar configuração sobre consumo de pendências nos romaneiosFoi implementado um campo que permite parametrizar como será realizado o consumo de pendências nos romaneios (seja quando ele é incluído manualmente, como quando é gerado a partir de uma leitura de peso). Este novo campo se chama 'Integra Auto. Romaneio' e disponibiliza 3 opções de utilização:
Este novo parâmetro está localizado em Agro3C » Configurações » Configurações » Gerais, aba ‘15 - Royalties Bayer’: Obs.: Esse campo por padrão (default), será '0 - Não Integrar', mas poderá ser alterado conforme a necessidade do usuário.3.4 - Alteração de classificação na rotina de Manutenção de Romaneios/NotasFoi implementado validações na rotina de Manutenção de Romaneios/Notas para que quando for alterado o percentual(%) das classificações, que o sistema realize estornos e novos consumos, ou apenas os estornos, a fim de garantir que o crédito seja consumido corretamente. Comportamentos: Classificação(ões) romaneio(s) utilizado(s)Novas classificação(ões)O que fazerIntegra com a BayerNão integra com a BayerSe o romaneio de origem enviou um consumo de créditos para a ITS Bayer, então o mesmo deve ser cancelado e o sistema avisar que foi cancelado ou qual o motivo para a não realização do cancelamento, posteriormente poderá ser verificado na aba ‘Validação’ o status do estorno.Não integra com a BayerIntegra com a BayerRealizar um consumo de crédito para a pessoa do romaneio, referente a quantidade da(s) classificação(ões) que integram com a Bayer.Alterando o percentual (%) de classificação que integraRecebendo o percentual (%) total de classificação que integraSe a alteração continuou 100% das classificações integrando com a ITS, cancelar o consumo e enviar novamente, pois irá mudar o ID, data do consumo e pode mudar se é POSITIVA, NEGATIVA ou DECLARADA na classificação. Em um outro exemplo de cenário, esse deverá ser o comportamento:
3.5 - Transferência de romaneiosFoi implementado validações na rotina de Transferência de romaneios para que quando for feito a transferência para outra pessoa de um romaneio que integra, para que o consumo seja cancelado e o sistema avise que foi estornado ou qual o motivo para que não tenha ocorrido, e assim, permitir verificar na aba ‘Validação’ o status do cancelamento. Ou caso a quantidade a transferir não seja total, o sistema envie um novo consumo para a pessoa de origem, para que desconte os créditos dela corretamente e gere um novo consumo para a pessoa de destino do novo romaneio com a quantidade a transferir. Exemplo:
Todas as movimentações de saldos (estornos, consumos de créditos, consumos de pendências, fixação, e etc.) realizadas com a integração com à ITS Bayer, podem ser visualizadas na aba ‘Validação' do menu Agro3C » Romaneios » ITS Monsanto Créditos de royalties. Além da aba 'Validação' do menu Agro3C » Romaneios » ITS Monsanto Créditos de royalties, também é possível visualizar essas movimentações, o JSONs e outras informações nas tabelas:
4 - CONFIGURAÇÃO
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Difal - na integração com o fiscal o valor contábil esta ficando diferente | 502471 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Carregamento automático de lote em pedidos entre estabelecimentos | 479960 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que ao gerar um pedido entre estabelecimentos, o lote não seja automaticamente incluído no pedido gerado no outro estabelecimento. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, a informação referente ao lote não seja transmitida ao pedido emitido de forma automaticamente em outro estabelecimento. | |
498031, 539083, 537978 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Implantar novo comportamento na gravação dos registros da NF Triangular | 482928 | 1 - Menu Exped3c » Processos » Faturamento da Carga / Gerar NF’s de Saída 2 - Objetivo Tratar uma situação identificada quando o usuário ia realizar um processo de triangulação de notas fiscais no sistema, onde era apresentado erro de Key Violation. 3- Alteração Após a alteração realizada, não é apresentada nenhuma inconsistência ao realizar o processo de triangulação de notas. | |
Realizando proporção de desconto para itens sem desconto através da importação de XML | 491007 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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481677 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Pedidos » Autorização Unificada 2 - Objetivo
3 - Alteração
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458839 | 1 - Menu
2 - Objetivo Sendo um Analista Financeiro posso identificar os lançamentos financeiros que compõem cada centro de custo. Saliento que o centro de custo é uma forma de classificar por grupo as despesas sejam elas direitas, indiretas, fixas ou variáveis, sendo também uma estratégia de divisão interna das despesas organizacionais e é responsável por ratear as receitas e despesas. Assim posso ter uma visão mais ampla dos setores mais lucrativos e os custos de cada processo, possibilitando adotar estratégias financeiras conforme a necessidade. 3 - Alteração Implementado no sistema mais uma seleção de consulta de dados para buscar os lançamentos que geram financeiro, para listar no relatório. | ||
Distribuição de sobras - Ajustes/validação com Orion + mudanças nas telas | 0 | 1 - Menu FinAgro3C >> Pessoas >> Distribuição de Sobras 2 - Objetivo Possibilitar a distribuição de sobras aos cooperados pela rotina disponibilizada no sistema, aos usuários cujo acesso está concedido. 3 - Alteração Foi criada uma nova rotina dentro do módulo FinAgro localizada no menu Pessoas >> Distribuição de Sobras, onde mediante uma configuração onde serão definidos: percentual de pagamento e/ou percentual de capitalização, configurações de operação de entrada e saída, analítica de pagamento, centro de custo, histórico e itens. Com isso, é possível usar a configuração para execução da rotina de distribuição de sobras, onde é possível conferir, e em seguida gravar as duplicatas e contas movimento. | |
Contabilização do vale de compra (conta movimento) diferente da pessoa da nota | 114495,358312 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Ajustar o sistema para que os lançamentos auxiliares utilizem a pessoa do acerto financeiro como a conta auxiliar. 3 - Alteração Sistema ajustado para que quando contabilizado uma nota de devolução de origem ‘Integração’, o sistema utilize a pessoa do acerto financeiro para preencher a conta auxiliar. |