Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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AG-21583 | Sistema emitindo mensagem de produtos com custo zerado na hora da importacao de apontamentos FARMBOX | 547671 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21389 | Campos Romaneio Desabilitados na tela de NF DE SAIDA | 543630 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21371 | Problema ao importar notas fiscais de retorno no monitor | 543263 | Não será necessária configuração adicional para este ajuste. |
AG-21358 | Implementar a Utilização de Chave SHA-256 na assinatura de XML | | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21299 | Problemas na baixa de estoque na saída de pluma falta de estoque sendo que tem estoque | 542115 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi adicionado o campo saldo_ant_amx na query CALCULA_CUSTOMEDIO_UPDATE tanto na customizada do cliente quanto nas versões que também estavam erradas. Devido a indisponibilidade do usuário de realizar um novo reprocessamento do estoque e para dar prosseguimento nas rotinas do mesmo, foi customizada a query RETORNA_PRODUTOS_TVENPLUI_TVENPTK_FICARAO_NEGATIVOS, onde foi realizado um relacionamento e cálculos para não precisar olhar para o campo saldo_amx_ant, apenas trabalhando com os tipos de movimento e quantidade individual.
Atualização 24/11/2023 Foi Criado uma query para realizar o acerto dos campos SALDO_AMX_ANT do estoque dos produtos desejados. Como ainda há ressalva para realizar o reprocessamento do estoque, a query criada realiza a verificação e atualização segura. Foi atualizado para os produtos do COTTON do cliente. Além de atualizar mais 4 saldos de produtos fora do cotton devido ao mesmo erro de bloqueio de saldo negativo. Provavelmente ainda haverá outros produtos que deverão ter o saldo do almoxarifado atualizado, por isso a query criada foi estruturada para facilitar o uso, sendo necessário informar apenas a data inicial que deseja recalcular o saldo do estoque e o(s) produto(s) desejados. Além disso foi colocado algumas configurações para segurança, como o Modo de aplicação da query: Foi adicionado também a opção de querer ver apenas os saldos que possuem diferença do Atual com o Recalculado.
4 - Configuração |
AG-21181 | Documentos não constam no relatório gerencial devido vinculo da baixa e classificação financeira | 435229 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para atualizar o agrupador da classificação financeira ao vincular uma baixa numa movimentação bancária; Adicionado na QUERY_DEPOIS.sql para atualizar as classificações financeiras sem agrupador (deverá receber o agrupador do título); Ajustado para ao imprimir o relatório gerencial, o sistema atualize antes os registros na fmovpla que tenha o campo fmovpla.recnum_fbaixas vazio e que a movimentação bancária tenha baixa de título vinculada.
4 - Configuração |
AG-21135 | Sistema esta gravando a hora dos apontamentos com formato errado | 536441 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21122 | Monitor de DFe validando notas com manifesto de desconhecimento. | 535950 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21117 | Sistema não está gravando o campo na importação do farmbox | 535651 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21089 | Integração contábil não esta rateando desconto em Operação marcada para não gerar credito de ICMS | 533900 | PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de lançamentos Integração Contábil
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado a nota de entrada para não permitir marcar a flag "Rateia Desconto" quando a nota tenha algum item em q o usuário desmarcou a flag "Aplica Rateio". Ajustado a integração contábil da nota de saída, para não descontar o valor do Icms de Substituição Tributárias 2 vezes (ou seja, estava duplicando o valor desse ICMS)
4 - Configuração |
AG-21078 | Problema de conversão no arquivo de retorno de pagamento eletrônico | 531732, 543908 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriada função Valida_Data_SQL para verificar se a data recebida no arquivo é valida. Ex: Data = 00/00/0000 como no caso relatado é convertida para data zerada padrão = 01/01/1753; Utilizada função ao processar data do pagamento e data do crédito.
4 - Configuração |
AG-21077 | Sistema não convertendo valor em dólar na contabilização | 534365 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21069 | Sistema não esta enviando documentos para o arquivo de LCDPR | 527191 | PSGA » Fiscal » Geração de Arquivos » Gerar LCDPR PSGA » Financeiro » Movimentação » Titulos » Baixa de Titulos - Individual PSGA » Financeiro » Movimentação » Titulos » Baixa de Titulos - Por Lote PSGA » Financeiro » Movimentação » Titulos » Baixa de Titulos - Lote de Acerto
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para atualizar os registros da fmovpla ao gerar o LCDPR, caso tenha algum registro com o campo FMOVPLA.RECNUM_FBAIXAS vazio e o movimento bancário tenha alguma baixa vinculada. Adicionado na QUERY_DEPOIS.sql para atualizar os campos FMOVPLA.RECNUM_FBAIXAS vazios, caso a movimentação bancária tenha alguma baixa vinculada
4 - Configuração |
AG-21052 | Erro na contabilização de baixa de titulos | 531305 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-21043 | Ajustar Valor Vazio no Campo NF_Recusada | 533934 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado o valor padrão dos campos cmovnf.cancelada e cmovnf.nf_recusada para "0". Ajustado a query_depois para atualizar o campo cmovnf.cancelada que esteja em branco para "0" Ajustado o processo de cópia de NFe para não deixar o campo cmovnf.cancelada vazio (deve receber "0")
4 - Configuração |
AG-21033 | Processo de envio de e-mail com Falhas | 479362 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoA procedure SendEmailNF foi criada para gerenciar o envio de e-mails relacionados a Notas Fiscais em diferentes telas do sistema.
A função Monta_conteudo_email_generico para gerar o conteúdo HTML do e-mail. Esta função aceita um título, texto e nome de arquivo HTML e retorna o caminho completo do arquivo gerado.
A procedure SendEmailNF foi implementada nas telas AVWEntradaInsumo.vw, CVWMOVNF.vw, IVWNFE.vw.
4 - Configuração |
AG-20962 | Custo médio sendo alterado quando na operação não esta permitido | 530574 | PSGA » Estoque » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada. PSGA » Estoque » Movimentação » Reprocessamento de estoque. PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de produtos » Ficha de estoque de produtos (kardex).
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAo realizar o o update das operações, em seguida reprocessar o estoque/custo, o custos não foram arrumados.
Analisando o problema percebi que a causa era uma variável que era utilizada no bloco de custo por almoxarifados, que estava sendo utilizada no bloco do custo geral, sem receber valor novo. Analisando mais a fundo encontrei vários códigos que não estavam no bloco de custo geral que precisam estar, então foi feito uma revisão geral na query CALCULA_CUSTOMEDIOS_UPDATE, implementando que estava no bloco de custo por almoxarifado e não estava no bloco geral, também foi melhorada a indentação de código e adicionado outros padrões de desenvolvimento.
4 - Configuração |
AG-20940 | Adequar Cadastro de Natureza de Rendimento - Parte 2 | | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoNa tela de Nota de Entrada foram implementadas as regras na consulta para filtrar os registros de acordo com a linha do tributo selecionado; Criada validação do informar natureza incompatível ao tributo no momento de sair do campo, trocar de linha, salvar o registro da retenção e ao processar a nota; Removida a coluna do tributo; Alterado o object order da lookup de Receitas pra permitir pesquisar ao abrir a consulta.
4 - Configuração |
AG-20883 | LCDPR - tipo ficando errado nos lancamentos! | 528268 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20822 | SISTEMA NÃO ESTÁ PERMITINDO ABRIR DEVOLUÇÃO DE APONTAMENTOS DE PATRIMÔNIOS | 534365 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20801 | Adequar Cadastro de Natureza de Rendimento - Parte 1 | | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriadas as check-boxes de seleção dos tipos de tributo na tela de Cadastro de Natureza de Rendimento com a implementação das regras de seleção de cada grupo; Melhorada a lookup e incluída a opção de marcar os tributos na filtragem. Adicionado filtros para pesquisa de descrição, natureza, receita, período de apuração e tributação exterior; Na tela de cadastro de operações foram ajustadas e exibição dos tributos de cada retenção e foi implementados as regras na consulta para filtrar os registros de acordo com o tributo posicionado do cadastro de operações; Criadas validações para impedir o salvamento de informações incompatíveis não permitindo selecionar ou digitar cadastros não relacionados com cada tributo.
4 - Configuração |
AG-20781 | Implementar a Assinatura e Transmissão do Arquivo XML da REINF | | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20681 | Legislação » Implementar Vínculo Processos à retenção de Imposto no de Pagamentos a Beneficiários PJ (R- 4020) - Reinf) | | PSGA » Fiscal » Movimentação » PIS / COFINS » Processos Referenciados; PSGA » Fiscal » Básico » Tributários » Cadastro de Receitas; PSGA » Fiscal » Básico » Tributários »Operações de Entrada / Saída; PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentas Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.
2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi gerado o campo REINF_IRECEITA_CODIGO; Foi implementado o uso desse campo, e dos elementos da tabela IRECEITA no lugar dos itens que utilizavam o campo REINF_ICIMPOST_CODIGO e elementos que fazia relação ao mesmo.
4 - Configuração |
AG-20655 | Legislação »Adequar Lançamento de Nota Fiscal de Pagamentos a Beneficiários PJ (R- 4020) - Reinf) | | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoTratado na tela de Cadastro de Operações de Entrada e Saída para exibir informações da Natureza do Rendimento para cada retenção aplicável; Tratado na tela de Entrada de Insumos para herdar estas informações da operação informada na nota, possibilitando alterar depois. Informação das retenções e natureza de rendimento encontram-se na aba fiscal.
4 - Configuração |
AG-20635 | Legislação » Implementar a Geração do Arquivo de abertura da (R-1000)REINF | | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado tela nova para geração do REINF; Adicionado o filtro no configurador; Criado variável global para Iniciar o bloco R1000; Gerado o layout R1000; Criado campo novos na sccusto para alimentar o R1000; Adicionar 3 paramento para gerar o arquivo.
4 - Configuração |
AG-20583 | Variação cambial sendo informada na conta financeira. | 508832 | PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada. PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de títulos PSGA » Contabilidade » Básico » Referencia de plano de contas contábil X financeira PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de lançamentos Integração Contábil
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado o parâmetro P_VISAO_CONTA_CURTA_VARIACAO_CAMBIAL para indicar se na integração contábil da variação cambial irá utilizar contas financeiras ou contábeis. Criado os parâmetros P_CONTA_CURTA_CONTABIL_VARIACAO_C e P_CONTA_CURTA_CONTABIL_VARIACAO_D para informar contas contábeis para ser utilizada na integração contábil de variação cambial Alterado as telas que utilizam os parâmetros das contas financeiras de variação cambial para avaliar antes o parâmetro P_VISAO_CONTA_CURTA_VARIACAO_CAMBIAL
4 - ConfiguraçãoCaso o parâmetro P_VISAO_CONTA_CURTA_VARIACAO_CAMBIAL esteja com valor F, as contas financeiras da variação cambial deverá ser configuradas nos parâmetros P_CONTA_CURTA_VARIACAO_R e P_CONTA_CURTA_VARIACAO_D Caso o parâmetro P_VISAO_CONTA_CURTA_VARIACAO_CAMBIAL esteja com o valor C, as contas contábeis da variação cambial deverá ser configuradas nos parâmetros P_CONTA_CURTA_CONTABIL_VARIACAO_C e P_CONTA_CURTA_CONTABIL_VARIACAO_D
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AG-20530 | Sistema não esta calculando corretamente os saldos de entrega do Contrato de Venda | 517125 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20378 | Aplicativo de Conferência de Estoque - Novos filtros e permissão por almoxarifado | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoFiltro de Produtos por Grupo: Na tela de adição de produtos à conferência, os usuários agora têm a opção de filtrar produtos por grupos, otimizando o processo de seleção de itens pertinentes à sua categoria de gerenciamento. O sistema memoriza e sugere o último grupo de produtos utilizado pelo usuário para proporcionar uma experiência mais fluida em usos subsequentes. Implementada a funcionalidade de adicionar e remover grupos de produtos para filtragem.
Permissões de Almoxarifado por Usuário: No Configurador de Acessos, a aba "Almoxarifados", que já estava presente no PSGA, foi agora incorporada ao aplicativo para permitir configurações de permissões de almoxarifado específicas para cada usuário. Ao acessar o aplicativo, os usuários visualizam apenas os almoxarifados para os quais têm permissão. Caso um usuário não tenha nenhuma permissão específica definida, todos os almoxarifados serão exibidos. Durante a criação ou edição de uma conferência, apenas os almoxarifados permitidos para o usuário em questão são exibidos.
Refatoração e Melhoria da Estrutura de Diretórios: Movido o diretório pages para presentation. Movido o diretório hooks de data para presentation. Movido o diretório ui para presentation. Movido o diretório routes para presentation. Classes de sincronização foram realocadas para a camada de infraestrutura, refletindo a arquitetura Clean.
Sincronização e Integração: Implementada a classe GrupoSync na camada de infraestrutura para lidar com a sincronização dos grupos. Adicionada a migration para a criação da tabela 'grupo'. Atualizado o processo de sincronização para incluir os campos CGRUPO e SGR_COD.
Correções e Ajustes Adicionais: Corrigido o caminho dos ícones após a movimentação da UI. Ajustado o comportamento do botão de atualização de saldo na tela de edição de produto. Agora está visível independentemente do status de sincronização com o PSGA.
4 - Configuração |
AG-20377 | Aplicativo de Conferência de Estoque - Atualização de Saldo | 516554 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoPara garantir a exatidão dos saldos de itens durante a conferência no aplicativo de estoque, diversas modificações foram introduzidas: Componentes Adicionados:
Componente de Menu Padrão: Um novo design de menu foi estabelecido para facilitar o acesso a várias funcionalidades da aplicação. Funcionalidades Integradas: Menu de Conclusão de Conferência: O botão anterior de confirmação foi substituído por um menu mais versátil. Este menu não apenas permite a confirmação da conferência, mas também a atualização de saldo de todos os produtos listados na conferência. Verificação Automática de Saldos na Confirmação: Ao concluir a conferência, o aplicativo agora executa uma verificação automática, comparando o saldo dos itens no aplicativo com os dados registrados no PSGA (sistema de retaguarda). Se detectada qualquer discrepância, o aplicativo não permitirá a confirmação e marcará essa conferência como "com divergência".
Gestão de Conferências com Divergência: Conferências marcadas com divergência requerem ação do usuário. Elas só podem ser confirmadas se: Todos os saldos dos itens em divergência forem atualizados manualmente, ou O usuário optar por confirmar mesmo com a diferença através da nova opção no menu.
Essas implementações garantem que os usuários do aplicativo de conferência de estoque tenham sempre acesso aos dados mais atualizados e precisos, evitando erros potencialmente onerosos e garantindo uma maior confiabilidade no processo de conferência.
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AG-20069 | Criar relatório de relação de ordem de serviço | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-19765 | Automatizar os lançamentos da nota referente ao ajustes na apuração de ICMS/IPI | 344152 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriados os campos "Tipo NF", "Cód. Imposto" e um botão para automatizar o relacionamento de notas fiscais na tela de "Ajustes na Apuração de ICMS/IPI". Ao selecionar o tipo entrada ou saída e importar as notas, serão relacionadas todas as notas daquele mês que tem o imposto informado, bem como os produtos daquelas notas.
4 - Configuração |