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Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-21583

Sistema emitindo mensagem de produtos com custo zerado na hora da importacao de apontamentos FARMBOX

547671

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração FARMBOX.

2 - Objetivo

  • Sistema corrigir mensagem de produtos com custo zerado na hora da importação de apontamentos FARMBOX.

3 - Alteração

  • Ajustado para cortar json removendo o elemento activity_type, assim como é feito para os elementos charge e responsible, para conseguir chegar na data.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21389

Campos Romaneio Desabilitados na tela de NF DE SAIDA

543630

1 - Menu

  • PSGA » Armazém » Movimentação » Fiscal » NF de saída

2 - Objetivo

  • Sistema deixa os campos de romaneio de armazém e lavoura habilitados quando a nota está aberta

3 - Alteração

  • Ajustada a regra de bloqueio dos campos que não permitia informar os romaneios no momento do cadastro, para permitir informa-los. Os campos de romaneio serão bloqueados somente quando a situação da nota for cancelada ou fechada

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21371

Problema ao importar notas fiscais de retorno no monitor

543263

Não será necessária configuração adicional para este ajuste.

AG-21358

Implementar a Utilização de Chave SHA-256 na assinatura de XML

1 - Menu

  • PSGA » Configurador » Movimentação » Gerar REINF.
    PSGA » Fiscal » Configuração de NFe » Aba Layouts.

2 - Objetivo

  • Implementar a Utilização de Chave SHA-256 na assinatura de XML.

3 - Alteração

  • Implementação da assinatura SHA256.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21299

Problemas na baixa de estoque na saída de pluma falta de estoque sendo que tem estoque

542115

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Pluma » Venda / Saída

2 - Objetivo

  • Ajuste na conferência da baixa de estoque na saída de pluma

3 - Alteração

  • Foi adicionado o campo saldo_ant_amx na query CALCULA_CUSTOMEDIO_UPDATE tanto na customizada do cliente quanto nas versões que também estavam erradas.

  • Devido a indisponibilidade do usuário de realizar um novo reprocessamento do estoque e para dar prosseguimento nas rotinas do mesmo, foi customizada a query RETORNA_PRODUTOS_TVENPLUI_TVENPTK_FICARAO_NEGATIVOS, onde foi realizado um relacionamento e cálculos para não precisar olhar para o campo saldo_amx_ant, apenas trabalhando com os tipos de movimento e quantidade individual.

    • A query pode ter sua customização removida logo quando o estoque for novamente reprocessado.

Atualização 24/11/2023

  • Foi Criado uma query para realizar o acerto dos campos SALDO_AMX_ANT do estoque dos produtos desejados. Como ainda há ressalva para realizar o reprocessamento do estoque, a query criada realiza a verificação e atualização segura.

  • Foi atualizado para os produtos do COTTON do cliente. Além de atualizar mais 4 saldos de produtos fora do cotton devido ao mesmo erro de bloqueio de saldo negativo.

  • Provavelmente ainda haverá outros produtos que deverão ter o saldo do almoxarifado atualizado, por isso a query criada foi estruturada para facilitar o uso, sendo necessário informar apenas a data inicial que deseja recalcular o saldo do estoque e o(s) produto(s) desejados. Além disso foi colocado algumas configurações para segurança, como o Modo de aplicação da query:

    • 'S' - Apenas para amostragem das informações

    • 'R' - UPDATE com ROLLBACK

    • 'C' - UPDATE com COMMIT

  • Foi adicionado também a opção de querer ver apenas os saldos que possuem diferença do Atual com o Recalculado.

4 - Configuração

  • Query customizada em cliente: CALCULA_CUSTOMEDIO_UPDATE e RETORNA_PRODUTOS_TVENPLUI_TVENPTK_FICARAO_NEGATIVOS

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21181

Documentos não constam no relatório gerencial devido vinculo da baixa e classificação financeira

435229

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária.

2 - Objetivo

  • Documentos não constam no relatório gerencial devido vinculo da baixa e classificação financeira.

3 - Alteração

  • Ajustado para atualizar o agrupador da classificação financeira ao vincular uma baixa numa movimentação bancária;

  • Adicionado na QUERY_DEPOIS.sql para atualizar as classificações financeiras sem agrupador (deverá receber o agrupador do título);

  • Ajustado para ao imprimir o relatório gerencial, o sistema atualize antes os registros na fmovpla que tenha o campo fmovpla.recnum_fbaixas vazio e que a movimentação bancária tenha baixa de título vinculada.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21135

Sistema esta gravando a hora dos apontamentos com formato errado

536441

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamentos de Campo e Patrimônio.

2 - Objetivo

  • Sistema esta gravando a hora dos apontamentos com formato errado.

3 - Alteração

  • Replicada troca de grid e correção da hora dos serviços dos apontamentos de patrimônio.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21122

Monitor de DFe validando notas com manifesto de desconhecimento.

535950

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Monitor de NF-e

2 - Objetivo

  • Adicionar bloqueio nas ações quando uma nota for de desconhecimento de operação na tela de monitor NFe

3 - Alteração

  • Criada validação para bloquear ações quando a nota possuir desconhecimento da operação.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21117

Sistema não está gravando o campo na importação do farmbox

535651

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de Abastecimento.

2 - Objetivo

  • Sistema não está gravando o campo na importação do FARMBOX.

3 - Alteração

  • Ajustado para avaliar inconsistências básicas antes de permitir somente atualizar o apontamento quando o estoque e fiscal esta ok.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21089

Integração contábil não esta rateando desconto em Operação marcada para não gerar credito de ICMS

533900

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada

  • PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de lançamentos Integração Contábil

2 - Objetivo

  • Ajustar a diferença entre as contas de débito e crédito na contabilização da NF quando a NF possui ICMS de Substituição

3 - Alteração

  • Ajustado a nota de entrada para não permitir marcar a flag "Rateia Desconto" quando a nota tenha algum item em q o usuário desmarcou a flag "Aplica Rateio".

  • Ajustado a integração contábil da nota de saída, para não descontar o valor do Icms de Substituição Tributárias 2 vezes (ou seja, estava duplicando o valor desse ICMS)

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21078

Problema de conversão no arquivo de retorno de pagamento eletrônico

531732, 543908

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de pagamento eletrônico.

2 - Objetivo

  • Corrigir problema de conversão no arquivo de retorno de pagamento eletrônico.

3 - Alteração

  • Criada função Valida_Data_SQL para verificar se a data recebida no arquivo é valida. Ex: Data = 00/00/0000 como no caso relatado é convertida para data zerada padrão = 01/01/1753;

  • Utilizada função ao processar data do pagamento e data do crédito.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21077

Sistema não convertendo valor em dólar na contabilização

534365

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída

  • PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de lançamentos integração contábil

2 - Objetivo

  • Ajustar no sistema para converter o valor em dólar do adiantamento na integração contábil.

3 - Alteração

  • Ajustado para levar o valor do adiantamento sempre em reais para a integração contábil de nota de saída, mesmo se o título do adiantamento for em moeda diferente.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21069

Sistema não esta enviando documentos para o arquivo de LCDPR

527191

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Geração de Arquivos » Gerar LCDPR

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Titulos » Baixa de Titulos - Individual

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Titulos » Baixa de Titulos - Por Lote

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Titulos » Baixa de Titulos - Lote de Acerto

2 - Objetivo

  • Sistema NÃO deve levar ao LCDPR o título com recnum de baixa zerado

3 - Alteração

  • Ajustado para atualizar os registros da fmovpla ao gerar o LCDPR, caso tenha algum registro com o campo FMOVPLA.RECNUM_FBAIXAS vazio e o movimento bancário tenha alguma baixa vinculada.

  • Adicionado na QUERY_DEPOIS.sql para atualizar os campos FMOVPLA.RECNUM_FBAIXAS vazios, caso a movimentação bancária tenha alguma baixa vinculada

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21052

Erro na contabilização de baixa de titulos

531305

1 - Menu

  • PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil

2 - Objetivo

  • Ajustar erro ao gerar a integração contábil de títulos baixados

3 - Alteração

  • Ajustado a query para não dar erro de conversão no campo FIPRECLA.CTA_CODIGO

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21043

Ajustar Valor Vazio no Campo NF_Recusada

533934

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída.
    Configurador » Configurador de arquivos » CMOVNF.

2 - Objetivo

  • Ajustar Valor Vazio no Campo NF_Recusada.

3 - Alteração

  • Ajustado o valor padrão dos campos cmovnf.cancelada e cmovnf.nf_recusada para "0".

  • Ajustado a query_depois para atualizar o campo cmovnf.cancelada que esteja em branco para "0"

  • Ajustado o processo de cópia de NFe para não deixar o campo cmovnf.cancelada vazio (deve receber "0")

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21033

Processo de envio de e-mail com Falhas

479362

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Emissão de Notas Fiscais » Gerenciamento de NFe

2 - Objetivo

  • XML da nota é enviado como anexo no e-mail

3 - Alteração

  • A procedure SendEmailNF foi criada para gerenciar o envio de e-mails relacionados a Notas Fiscais em diferentes telas do sistema.
    A função Monta_conteudo_email_generico para gerar o conteúdo HTML do e-mail. Esta função aceita um título, texto e nome de arquivo HTML e retorna o caminho completo do arquivo gerado.
    A procedure SendEmailNF foi implementada nas telas AVWEntradaInsumo.vw, CVWMOVNF.vw, IVWNFE.vw.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20962

Custo médio sendo alterado quando na operação não esta permitido

530574

1 - Menu

  • PSGA » Estoque » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada.

  • PSGA » Estoque » Movimentação » Reprocessamento de estoque.

  • PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de produtos » Ficha de estoque de produtos (kardex).

2 - Objetivo

  • Custo médio não ser alterado quando a operação não movimenta estoque.

3 - Alteração

  • Ao realizar o o update das operações, em seguida reprocessar o estoque/custo, o custos não foram arrumados.
    Analisando o problema percebi que a causa era uma variável que era utilizada no bloco de custo por almoxarifados, que estava sendo utilizada no bloco do custo geral, sem receber valor novo. Analisando mais a fundo encontrei vários códigos que não estavam no bloco de custo geral que precisam estar, então foi feito uma revisão geral na query CALCULA_CUSTOMEDIOS_UPDATE, implementando que estava no bloco de custo por almoxarifado e não estava no bloco geral, também foi melhorada a indentação de código e adicionado outros padrões de desenvolvimento.

4 - Configuração

  • Utilizar P_CUSTO_POR_ALMOXARIFADO = N.

AG-20940

Adequar Cadastro de Natureza de Rendimento - Parte 2

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Básico » Tributários » Cadastro de Natureza de Rendimento.
    PSGA » Fiscal » Básico » Tributários » Operações de Entrada/Saída.

2 - Objetivo

  • Adequar Cadastro de Natureza de Rendimento - Parte 2.

3 - Alteração

  • Na tela de Nota de Entrada foram implementadas as regras na consulta para filtrar os registros de acordo com a linha do tributo selecionado;

  • Criada validação do informar natureza incompatível ao tributo no momento de sair do campo, trocar de linha, salvar o registro da retenção e ao processar a nota;

  • Removida a coluna do tributo;

  • Alterado o object order da lookup de Receitas pra permitir pesquisar ao abrir a consulta.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20883

LCDPR - tipo ficando errado nos lancamentos!

528268

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Tesouraria » Movimentação Bancária

  • PSGA » Fiscal » Geração de arquivos » Gerar LCDPR

2 - Objetivo

  • Ajustado para que ao ser baixado um título de nota fiscal, o tipo de documento na geração do LCDPR seja com o tipo “Nota Fiscal“

3 - Alteração

  • Feito para levar TIPO LCDPR da baixa para o movimento bancário, a não ser em casos de transferência estorno e não for lançamento automático.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20822

SISTEMA NÃO ESTÁ PERMITINDO ABRIR DEVOLUÇÃO DE APONTAMENTOS DE PATRIMÔNIOS

534365

1 - Menu

  • PSGA » Ativos » Movimentação » Devolução de apontamentos de patrimônio/máquinas.

2 - Objetivo

  • Sistema não está permitindo abrir devolução de apontamentos de patrimônios.

3 - Alteração

  • Ajustado para não permitir abrir apontamentos diretos onde a nota já está contabilizada.

4 - Configuração

  • Parâmetro P_TRAVAMENTO_CONTABIL deve estar como S.

AG-20801

Adequar Cadastro de Natureza de Rendimento - Parte 1

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Básico » Tributários » Cadastro de Natureza de Rendimento.
    PSGA » Fiscal » Básico » Tributários » Operações de Entrada/Saída.

2 - Objetivo

  • Adequar Cadastro de Natureza de Rendimento - Parte 1.

3 - Alteração

  • Criadas as check-boxes de seleção dos tipos de tributo na tela de Cadastro de Natureza de Rendimento com a implementação das regras de seleção de cada grupo;

  • Melhorada a lookup e incluída a opção de marcar os tributos na filtragem. Adicionado filtros para pesquisa de descrição, natureza, receita, período de apuração e tributação exterior;

  • Na tela de cadastro de operações foram ajustadas e exibição dos tributos de cada retenção e foi implementados as regras na consulta para filtrar os registros de acordo com o tributo posicionado do cadastro de operações;

  • Criadas validações para impedir o salvamento de informações incompatíveis não permitindo selecionar ou digitar cadastros não relacionados com cada tributo.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20781

Implementar a Assinatura e Transmissão do Arquivo XML da REINF

1 - Menu

  • PSGA » Configurador » Movimentação » Gerar REINF.

  • PSGA » Fiscal » Configuração de NFe » Aba Layouts.

2 - Objetivo

  • Implementar a Assinatura e Transmissão do Arquivo XML da REINF.

3 - Alteração

  • Criada Assinatura e Transmissão do ReinF;

  • Criada integração com scripts nodejs.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20681

Legislação » Implementar Vínculo Processos à retenção de Imposto no de Pagamentos a Beneficiários PJ (R- 4020) - Reinf)

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » PIS / COFINS » Processos Referenciados;

  • PSGA » Fiscal » Básico » Tributários » Cadastro de Receitas;

  • PSGA » Fiscal » Básico » Tributários »Operações de Entrada / Saída;

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentas Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

2 - Objetivo

  • Legislação » Implementar Vínculo Processos à retenção de Imposto no de Pagamentos a Beneficiários PJ (R- 4020) - REINF).

3 - Alteração

  • Foi gerado o campo REINF_IRECEITA_CODIGO;

  • Foi implementado o uso desse campo, e dos elementos da tabela IRECEITA no lugar dos itens que utilizavam o campo REINF_ICIMPOST_CODIGO e elementos que fazia relação ao mesmo.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20655

Legislação »Adequar Lançamento de Nota Fiscal de Pagamentos a Beneficiários PJ (R- 4020) - Reinf)

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentas Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.
    PSGA » Fiscal » Básico » Tributários »Operações de Entrada / Saída.

2 - Objetivo

  • Legislação »Adequar Lançamento de Nota Fiscal de Pagamentos a Beneficiários PJ (R- 4020) - Reinf).

3 - Alteração

  • Tratado na tela de Cadastro de Operações de Entrada e Saída para exibir informações da Natureza do Rendimento para cada retenção aplicável;

  • Tratado na tela de Entrada de Insumos para herdar estas informações da operação informada na nota, possibilitando alterar depois. Informação das retenções e natureza de rendimento encontram-se na aba fiscal.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20635

Legislação » Implementar a Geração do Arquivo de abertura da (R-1000)REINF

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Gerar REINF.

2 - Objetivo

  • Legislação » Implementar a Geração do Arquivo de abertura da (R-1000)REINF.

3 - Alteração

  • Criado tela nova para geração do REINF;

  • Adicionado o filtro no configurador;

  • Criado variável global para Iniciar o bloco R1000;

  • Gerado o layout R1000;

  • Criado campo novos na sccusto para alimentar o R1000;

  • Adicionar 3 paramento para gerar o arquivo.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20583

Variação cambial sendo informada na conta financeira.

508832

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada.

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de títulos

  • PSGA » Contabilidade » Básico » Referencia de plano de contas contábil X financeira

  • PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de lançamentos Integração Contábil

2 - Objetivo

  • Ajustar a rotina de variação cambial para que considere as contas setadas no parâmetro P_VISAO_CONTA_CURTA_VARIACAO_CAMBIAL

3 - Alteração

  • Criado o parâmetro P_VISAO_CONTA_CURTA_VARIACAO_CAMBIAL para indicar se na integração contábil da variação cambial irá utilizar contas financeiras ou contábeis.

  • Criado os parâmetros P_CONTA_CURTA_CONTABIL_VARIACAO_C e P_CONTA_CURTA_CONTABIL_VARIACAO_D para informar contas contábeis para ser utilizada na integração contábil de variação cambial

  • Alterado as telas que utilizam os parâmetros das contas financeiras de variação cambial para avaliar antes o parâmetro P_VISAO_CONTA_CURTA_VARIACAO_CAMBIAL

4 - Configuração

  • Caso o parâmetro P_VISAO_CONTA_CURTA_VARIACAO_CAMBIAL esteja com valor F, as contas financeiras da variação cambial deverá ser configuradas nos parâmetros P_CONTA_CURTA_VARIACAO_R e P_CONTA_CURTA_VARIACAO_D

    • Na contabilização, importará as contas contábeis referenciadas com as contas financeiras.

  • Caso o parâmetro P_VISAO_CONTA_CURTA_VARIACAO_CAMBIAL esteja com o valor C, as contas contábeis da variação cambial deverá ser configuradas nos parâmetros P_CONTA_CURTA_CONTABIL_VARIACAO_C e P_CONTA_CURTA_CONTABIL_VARIACAO_D

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20530

Sistema não esta calculando corretamente os saldos de entrega do Contrato de Venda

517125

1 - Menu

  • PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos.

2 - Objetivo

  • Sistema calcular corretamente os saldos de entrega do Contrato de Venda.

3 - Alteração

  • A função Check_Return_Note_Exceeds_Contract_Quantity foi desenvolvida para verificar se a quantidade do produto em uma nota de devolução excede a quantidade entregue no contrato vinculado a ela. Abaixo está uma descrição detalhada da implementação:

    • Calcula a quantidade total, considerando a quantidade restante no contrato, a tolerância e a quantidade total de devolução.

    • Compara a quantidade total com a quantidade total do contrato.

    • Retorna True se a quantidade total for maior que a quantidade total do contrato, indicando que a devolução excede o contrato. Caso contrário, retorna False.

4 - Configuração

  • Configurar os Parâmetros:

    • P_ROMANEIO_ENTRADA_PRODUCAO_PERMITE_CONTRATO_VENDA = S;

    • P_ROMANEIO_ENTRADA_PRODUCAO_TICKET_PESO = C.

AG-20378

Aplicativo de Conferência de Estoque - Novos filtros e permissão por almoxarifado

0

1 - Menu

  • PSGA » Aplicativo de Conferência de Estoque.

2 - Objetivo

  • Aplicativo de Conferência de Estoque - Novos filtros e permissão por almoxarifado.

3 - Alteração

  • Filtro de Produtos por Grupo:

    • Na tela de adição de produtos à conferência, os usuários agora têm a opção de filtrar produtos por grupos, otimizando o processo de seleção de itens pertinentes à sua categoria de gerenciamento.

    • O sistema memoriza e sugere o último grupo de produtos utilizado pelo usuário para proporcionar uma experiência mais fluida em usos subsequentes.

    • Implementada a funcionalidade de adicionar e remover grupos de produtos para filtragem.

  • Permissões de Almoxarifado por Usuário:

    • No Configurador de Acessos, a aba "Almoxarifados", que já estava presente no PSGA, foi agora incorporada ao aplicativo para permitir configurações de permissões de almoxarifado específicas para cada usuário.

    • Ao acessar o aplicativo, os usuários visualizam apenas os almoxarifados para os quais têm permissão. Caso um usuário não tenha nenhuma permissão específica definida, todos os almoxarifados serão exibidos.

    • Durante a criação ou edição de uma conferência, apenas os almoxarifados permitidos para o usuário em questão são exibidos.

  • Refatoração e Melhoria da Estrutura de Diretórios:

    • Movido o diretório pages para presentation.

    • Movido o diretório hooks de data para presentation.

    • Movido o diretório ui para presentation.

    • Movido o diretório routes para presentation.

    • Classes de sincronização foram realocadas para a camada de infraestrutura, refletindo a arquitetura Clean.

  • Sincronização e Integração:

    • Implementada a classe GrupoSync na camada de infraestrutura para lidar com a sincronização dos grupos.

    • Adicionada a migration para a criação da tabela 'grupo'.

    • Atualizado o processo de sincronização para incluir os campos CGRUPO e SGR_COD.

  • Correções e Ajustes Adicionais:

    • Corrigido o caminho dos ícones após a movimentação da UI.

    • Ajustado o comportamento do botão de atualização de saldo na tela de edição de produto. Agora está visível independentemente do status de sincronização com o PSGA.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20377

Aplicativo de Conferência de Estoque - Atualização de Saldo

516554

1 - Menu

  • PSGA » Aplicativo de Conferência de Estoque.

2 - Objetivo

  • Aplicativo de Conferência de Estoque - Atualização de Saldo.

3 - Alteração

  • Para garantir a exatidão dos saldos de itens durante a conferência no aplicativo de estoque, diversas modificações foram introduzidas:

    1. Componentes Adicionados:

      • Over layer Sidebar: Este componente foi integrado ao design do aplicativo e ocupa metade da tela do dispositivo, proporcionando uma visualização clara das opções disponíveis para o usuário.

  • Componente de Menu Padrão: Um novo design de menu foi estabelecido para facilitar o acesso a várias funcionalidades da aplicação.

  • Funcionalidades Integradas:

    • Botão de Atualização de Saldo: Incluído na tela de edição de produto, permitindo que os usuários atualizem o saldo de um produto específico diretamente.

  • Menu de Conclusão de Conferência: O botão anterior de confirmação foi substituído por um menu mais versátil. Este menu não apenas permite a confirmação da conferência, mas também a atualização de saldo de todos os produtos listados na conferência.

    1. Verificação Automática de Saldos na Confirmação: Ao concluir a conferência, o aplicativo agora executa uma verificação automática, comparando o saldo dos itens no aplicativo com os dados registrados no PSGA (sistema de retaguarda). Se detectada qualquer discrepância, o aplicativo não permitirá a confirmação e marcará essa conferência como "com divergência".

    1. Gestão de Conferências com Divergência: Conferências marcadas com divergência requerem ação do usuário. Elas só podem ser confirmadas se:

      • Todos os saldos dos itens em divergência forem atualizados manualmente, ou

      • O usuário optar por confirmar mesmo com a diferença através da nova opção no menu.

  • Essas implementações garantem que os usuários do aplicativo de conferência de estoque tenham sempre acesso aos dados mais atualizados e precisos, evitando erros potencialmente onerosos e garantindo uma maior confiabilidade no processo de conferência.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20069

Criar relatório de relação de ordem de serviço

0

1 - Menu

  • PSGA » Ativos » Relatórios » Apontamentos nos bens » Relatório das Ordens de serviço.

2 - Objetivo

  • Criar relatório de relação de ordem de serviço.

3 - Alteração

  • Criado o relatório com as informações especificadas;

  • Validação está sendo feita com cliente pelo requisitos.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19765

Automatizar os lançamentos da nota referente ao ajustes na apuração de ICMS/IPI

344152

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » PIS/COFINS » Ajustes na Apuração de ICMS/IPI

2 - Objetivo

  • Automatizar os lançamentos da nota referente ao ajustes na apuração de ICMS/IPI

3 - Alteração

  • Criados os campos "Tipo NF", "Cód. Imposto" e um botão para automatizar o relacionamento de notas fiscais na tela de "Ajustes na Apuração de ICMS/IPI". Ao selecionar o tipo entrada ou saída e importar as notas, serão relacionadas todas as notas daquele mês que tem o imposto informado, bem como os produtos daquelas notas.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

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