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AG-23021

Erro Acess Violation ao executar a rotina de recálculo de impostos

584896

1 - Menu

Agro3c » Recálculo de Impostos

2 - Objetivo

Ajuste na rotina de recálculo de impostos

3 - Alteração

Identificado e realizado a correção na rotina de recálculo de impostos, para que não seja gerado o erro de Acess Violation.

AG-22914

Criar coluna para exibir o Usuário que Incluiu o Lançamento na rotina de Conciliação de Portadores Manual.

393974

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação Bancária de portadores Manual

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira

2 - Objetivo

Realizar a implementação da nova aba (Usuário de Inclusão) na rotina de Conciliação Bancária de Portadores Manual e ajuste dos dados na aba 'Receita/Despesa'.

3 - Alteração

Foi realizado implementação da nova aba (Usuário de Inclusão) na rotina de Conciliação Bancária de Portadores Manual e ajuste dos dados na aba 'Receita/Despesa'.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-22848

Importação XML em Lote CTRC retornando advertência "Motivo: 0"

578151

1 - Menu

CTRC > CTRC (Conhecimento) > Importação XML em Lote - CTRC

2 - Objetivo

Corrigir a mensagem 'Motivo - 0' ao importar um XML na rotina de Importação XML em Lote - CTRC

3- Alteração

Após a alteração realizada, ao importar um XML através da rotina de Importação XML em Lote - CTRC, quando a configuração do CTRC estiver como "Validar situação CTe" = Sim, a mensagem 'Motivo - 0' não é apresentada.

AG-22825

Diferença de valor na Conciliação Bancária

577009

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação Bancária de portadores 

FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiro » Aba Conciliação bancária

2 - Objetivo

Realizar correção para que caso seja feita a conciliação na rotina antiga, os lançamentos conciliados já retornam marcados na nova rotina.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que caso seja feita a conciliação na rotina antiga, os lançamentos conciliados já retornam marcados na nova rotina.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-22818

Permitindo alteração de data de prazo pagamento em NF após inclusão do item

579166

1 - Menu

• Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

• Adequado para bloquear edição do campo Prazo p/ Pagamento após inclusão dos itens

3 - Alteração

• Houve uma adequação na lógica do sistema para que o campo Prazo p/ Pagamento seja bloqueado para edição após a inclusão dos itens. Outro ajuste realizado é após a importação do XML em que é aberto primeiramente a aba Gerais.

AG-22799

Registrar justificativa de operação Denegada com mais de 60 caracteres

447859

1 - Menu

• Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

• Adequado para gravar a mensagem referente a Nota Denegada de 60 para 255 caracteres

3 - Alteração

• Houve uma adequação para que o sistema permita salvar as informações referentes a Nota Denegada no banco de dados. De 60 caracteres, o sistema passa a permitir até 255 caracteres, que é a quantidade máxima de caracteres que o banco de dados permite para o tipo da coluna.

AG-22798

Duplicidade do indicativo FUNRURAL quando pessoa cadastrada em empresas diferentes

0

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo

Exportar o cadastro da pessoa ao fiscal corretamente, sem duplicar registros no JSON referente ao indicativo do FUNRURAL.

3 - Alteração

Foram realizadas modificações no sistema para exportar o cadastro da pessoa ao fiscal corretamente, sem duplicar registros no JSON referente ao indicativo do FUNRURAL.

AG-22782

Apontamento produto acabado - Toledo prix TI200

0

1 - Menu

Indústria3c » Processos » Apontamentos de Produto Acabado

2 - Objetivo

Implementar o uso do monitor de leitura de peso TOLEDO PRIX TI200 para a rotina de Apontamentos de Produtos Acabados no módulo Indústria.

3- Alteração

Criado o parâmetro no cadastro de Setores das Empresas para selecionar o monitor de leitura de peso TOLEDO PRIX .

AG-22779

Filtro de lançamentos inconsistentes na central de contabilidade não considera lançamentos excluídos do contábil

582684

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Alterar o filtro da rotina de Central de Central de Contabilidade para filtrar corretamente ao marcar o Check-box “Somente inconsistentes e não processados”

3- Alteração

Após a alteração realizada, ao filtrar por “Somente inconsistentes e não processados”, o sistema mostre aqueles lançamentos que foram excluídos do módulo contábil.

AG-22755

Filtro do Envio/Recepção de Lotes para o Exped tipo 3

575760

1 - Menu

Exped3C » Processos » NFe » Envio/Recepção de Lotes

2 - Objetivo

Ajustar para que seja criado o campo 'Ordem de Carga' e filtre na tela de Envio/Recepção de Lotes.

3 - Alteração

Feito os ajustes para que, ao faturar uma ordem de carga seja possível filtrar as notas geradas pelo código da Ordem. Criado o campo 'Ordem Carga' na tela de Envio/Recepção de Lotes.

AG-22746

NF Rápida melhorias de usubilidade

0

1 - Menu

Agro3c »Pedidos » Configurações

Agro3c »Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Melhorias de usabilidade na rotina de nota fiscal rápida.

3 - Alteração

Alteração realizada a nível de banco de dados e em tela.

AG-22740

Falha ao realizar copia e cola de configuração de nota caso não haja registro na NFCFGTXSERVCFG

577298, 583262, 583654

1 - MENU

Agro » Notas » Configurações » Configuração

2 - OBJETIVO

Ajustar para que ao utilizar os botões de ‘Copiar' e 'Colar’ da configuração de nota, o sistema salve corretamente a configuração de nota.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que ao utilizar os botões de ‘Copiar' e 'Colar’ da configuração de nota, o sistema salve corretamente a configuração de nota.

4 - CONFIGURAÇÃO

• Nenhuma configuração é necessária.

AG-22722

Apontamento a partir de nota fiscal não está colocando custo no insumo de acordo com patrimônio da nota fiscal

575372

1 - MENU

Agro » Notas » Manutenção

Lavoura » Processos » Nota Fiscal

Lavoura » Processos » Apontamentos » Manutenção

Lavoura » Processos » Apontamentos » Configuração

2 - OBJETIVO

Ajustar para que quando a configuração de apontamento está parametrizada como “Data Base do Custo e Saldo = Lançamento do Item“, onde a nota fiscal possui itens com custo unitário e patrimônios diferentes, ao gerar o apontamento a partir da nota fiscal, o sistema deverá buscar o custo unitário referente ao item que está associado o patrimônio de forma correta.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que quando a configuração de apontamento está parametrizada como “Data Base do Custo e Saldo = Lançamento do Item“, e a nota fiscal possui itens com custo unitário e patrimônios diferentes, ao gerar o apontamento a partir da nota fiscal, o sistema buscará corretamente o custo unitário referente ao item que está associado o patrimônio.

4 - CONFIGURAÇÃO

• Nenhuma configuração é necessária.

AG-22714

Mensagem de Saldo ao Faturar Ordem de Carga

575752

1 - Menu

Exped » Processos » Ordem de Carga

Exped » Processos » Carregamento de Carga

Exped » Processos » Faturamento de Carga

2 - Objetivo

Ajustar o Log de Faturamento para apresentar os itens sem saldo e suas informações na tela de Faturamento de Carga, na mesma tela, em Documentos criar o status ‘Item sem saldo’ no rodapé. Ajustar para permitir inserir o ‘Código de Saldo’ e ‘Validar Saldo Negativo por’, quando preencher os campos, apresentar uma mensagem quando o saldo do item dor menor que o solicitado na ordem. Adicionar Hint na coluna Saldo do Carregamento de Carga.

3 - Alteração

Feito os ajustes para que na aba Log de Faturamento da tela de Faturamento de Carga, seja apresentado o item e suas informações quando é validado que um item não possui saldo. Ajustado os campos ‘Código de Saldo’ e ‘Validar Saldo Negativo por’, para que possam ser editados e incluir informações como no tipo de carregamento 2. 

Foi feita a inclusão de um Hint para a coluna Saldo do Carregamento de Carga, a mensagem de aviso de item sem saldo e o status ‘Item sem saldo’ no rodapé da tela de Faturamento de Carga.

AG-22694

CENTRO DE CUSTO TAXA CARTÃO - Validação processo de recebimento de nota com cartão quando utiliza rateio de centro de custo (RATCC) 2/3

0

Menu:

• ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

Objetivo:

• Implementar a melhoria para que a contabilidade das taxas de cartão seja feita obtendo o centro de custo do RATCC da nota fiscal.

Alteração:

• Foi implementado o ajuste para que as taxas de cartão de crédito sejam contabilizadas utilizando o RATCC da nota fiscal.

AG-22683

Baixa pela rotina de acerto unificado está fazendo arredondamento incorreto do valor quando utilizado moeda indexadora

573238

1 - Menu

Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado.

2 - Objetivo

Ajustar o processo de acerto na rotina de acerto unificado utilizando moeda indexadora, a fim de corrigir o arredondamento no final do processo

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários a fim de corrigir o arredondamento no final do processo

AG-22563

Atualização Layout Fiscal 20 e 21

0

1 - Menu

• ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

• Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » Tipos de Serviços Prestados R-2010 R-2020

• Agro3C » Estoque » Item » Manutenção

2 - Objetivo

• Adequado sistema para atender Layout Fiscal 20 e 21

3 - Alteração

• Ajustado sistema para que exporte o Código de Serviço da Prefeitura no campo "CODSERVPREF" do registro M4000 referente a Itens do tipo Serviço para o sistema Fiscal. É utilizado o valor que esta preenchido no campo "Cód. Lista Serviço".

• Ajustado sistema para que exporte os campos "ALIQPIS" e "ALIQCOFINS" do registro F100 com 4 (quatro) casas decimais.

• Criado cadastro dos códigos de serviços para a REINF em Estoque » Tributação » Tabela SPED chamado de “Cadastros de Tipos de Serviços Prestados R-2010 e R2020” com os campos Código e Tipo de Serviço permitindo a inclusão, alteração e exclusão das informações.

• Criado campo "Código Tipo de Serviço" no Cadastro do Item que pode ser encontrado através do caminho Agro3C » Estoque » Item » Manutenção, aba SPED, sub aba EFD-REINF.

• Adequado sistema para que passe a exportar a informação do Código Tipo de Serviço do item para o sistema Fiscal no campo "CODSERVREINF" do registro M4000.

• Adequado para exportar a informação do valor unitário no inventário com até 6 (seis) casas decimais no registro H0000, campo UNITARIO.

AG-22367

Adequar operações de bonificação no que tange ao custo médio dos produtos, tanto na nota fiscal quanto nos relatórios que utilizam esta informação.

567642, 437420

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção;

Agro3C » Notas » Manutenção;

Agro3C » Notas » Manutenção;

Agro3C » Saldo » Inventário de Estoque;

Agro3C » Relatório » Estoque » Inventário de Estoque;

Agro3C » Relatório » Estoque » Relatórios Razão » todos eles;

2 - Objetivo

Melhorar a precisão e consistência dos registros de custo relacionados às notas fiscais de bonificação

3- Alteração

Foi implementada uma solução no sistema para resolver o problema de custo zero em notas fiscais de bonificação quando o item recebido como bonificação não possui saldo disponível no estoque. A solução impede o sistema de usar o custo do mês anterior nessas transações específicas, garantindo que o custo seja calculado de forma apropriada e evitando registros inadequados de custo zero.

AG-22322

CENTRO DE CUSTO TAXA CARTÃO - Validação do processo de recebimento de duplicata com cartão

0

Menu:

• ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

Objetivo:

• Implementar a melhoria para que a contabilidade das taxas de cartão seja feita obtendo o centro de custo do RATCC da nota fiscal.

Alteração:

• Foi implementado o ajuste para que as taxas de cartão de crédito sejam contabilizadas utilizando o RATCC da nota fiscal.

AG-21936

Implementar campo de Data de Quitação para Duplicatas a Receber.

0

1 - Menu

Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Baixa de títulos a receber.

Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado.

Finagro3c » Pessoas » Baixa de documentos pendentes

Finagro3c » Caixas/Bancos » Portadores Caixas/Bancos » Conciliação de cartão

2 - Objetivo

Implementação de um novo campo na tabela PDUPREC.

3 - Alteração

Alteração realizada apenas a nível de banco de dados.

AG-21660

CENTRO DE CUSTO TAXA CARTÃO - Validação processo de recebimento de nota com cartão quando utiliza CC na rotina Item Conf. Contábil 1/3

0

Menu:

• ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

Objetivo:

• Implementar a melhoria para que a contabilidade das taxas de cartão seja feita obtendo o centro de custo da configuração contábil do item.

Alteração:

• Foi implementado o ajuste para que as taxas de cartão de crédito sejam contabilizadas utilizando a configuração contábil do item.

AG-21619

Atualizar portador quando baixa do título for feita por retorno de pagamento bancário

547516

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de retorno (Pagtos Bancários)

2 - Objetivo

Criar uma opção para atualizar o portador do título quando for feito a baixa por retorno de pagamento bancário

3 - Alteração

Criado a opção ‘Alterar portador do título’ quando for feito a baixa por retorno de pagamento bancário, caso habilitado essa opção o sistema atualizará o portador do título conforme informado no campo ‘Portador (baixas)’. Se desabilitado o sistema funcionará como antes.

AG-21462

Autorização - Mínimo de dias para vencimento (duplicata a pagar)

0

1 - Menu

• Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar a manutenção das notas fiscais.

3 - Alteração

Realizado correção de um erro na tela do acerto financeiro no lançamento de nota fiscai de entrada.

AG-21099

Liberação de limite de crédito na nota fiscal

0

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar para o sistema salvar a liberação do Limite de Crédito sem apresentar o erro.

3 - Alteração

Foi realizado um ajuste que possa ocorrer a liberação do limite de crédito excedido ao tentar emitir a nota, sem que ocorra o erro, assim salvando a liberação de limite de crédito.

AG-12555

Melhoria » Sistema não possibilita o estorno/exclusão de movimentação de saída de Café a qual a Leitura de Peso do Romaneio possui vínculo com Ordem de Serviço (3.2)/3

1 - Menu

AgroCafe » Processos » Ordem de Serviço » Estornar Ordem de Serviço de Devolução

2 - Objetivo

Quando um usuário necessita por algum motivo cancelar/estornar uma ordem de Serviço executada, muitas das vezes ocorrem erros inesperados. Por esse motivo foi necessário criar uma tela só para realizar Estornos de Ordem de Serviço com o funcionamento parecido com a tela de Estorno de Negociação de Cafe.

3 - Alteração

Criado a Tela Estornar Ordem de Serviço de Devolução

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01 - Filtros

• Data Inicial e Data Final : Usado para pesquisar a Data em uma determinada Ordem de Serviço.

•  Produtor : Campo usado para informar qual e o produtor pertencente a Ordem de serviço.

• Endereço : Campo usado para informar qual e o endereço do produtor pertencente a Ordem de serviço.

• Status :  Nela irá conter os Status da Ordem de Serviço (Todos, Pendente, Executando, Carregando e Finalizando).

• Executar : Botão utilizado para trazer as Ordem de Serviços de Devolução.

02 - Grid Ordens de Serviço

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• Selecionar : Checkbox utilizado para selecionar a Ordem de Serviço.

• Ordem : Coluna que irá conter o Número da Ordem de Serviço.

• Status : Coluna que irá conter o Status (Pendente, Executando, Carregando e Finalizando) da Ordem de Serviço.

• Tipo : Coluna que irá conter o Tipo.

• Produtor : Coluna que  irá conter o Código e Nome do Produtor. 

• Data de Emissão : Coluna que  irá conter a Data que foi feita a Ordem de Serviço.

• Data p/ Ficar Pronto : Coluna que  irá conter a Data que foi finalizado a Ordem de Serviço.

• Responsável : Coluna que  irá conter o nome do Responsável que executou a Ordem de Serviço.

• Observação : Coluna que  irá conter a Observação que foi feita na Ordem de Serviço.

02.1 Grid Ordens de Serviço Botão “+” 

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Ao clicar neste botão (ao lado do checkbox da Coluna Selecionar) irá apresentar 

Aba Romaneios: 

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• Romaneios : Coluna que irá conter o número do Romaneio referente a Ordem de Serviço

• Placa :  Coluna que irá conter a numeração da Placa utilizado no Romaneio

• UF : Coluna que irá conter a sigla do Estado do Romaneio 

• Peso Líquido : Coluna que irá conter o Peso do Produto

Aba Notas 

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• Seq. Nota :  Coluna que irá conter a numeração da sequência da Nota Fiscal  

• Série :  Coluna que irá conter a numeração da série da Nota Fiscal

• Nota :  Coluna que irá conter a numeração da Nota Fiscal

• Tipo :  Coluna que irá conter o tipo (Entrada ou Saída) da Nota Fiscal

• Dt. Emissão :  Coluna que irá conter a data de criação da Nota Fiscal

• Status :  Coluna que irá conter o staus (S - Processada e N - Não Processado) da Nota Fiscal

• Valor :  Coluna que irá conter o Valor final da nota Fiscal 

Aba Lotes 

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• Lote : Coluna que irá conter a Numeração do Lote  

• Seq. Lote : Coluna que irá conter a sequência do Lote

• Tipo :  Coluna que irá conter o Tipo (Próprio, terceiros e etc ) do Lote 

• Local : Coluna que irá conter a numeração do Local onde o lote se encontra 

• Quantidade (KG) : Coluna que irá conter a quantidade total em Quilos do Lote 

OBSERVAÇÃO : Caso a Ordem de Serviço não ter gerado Romaneios , Notas ou Lotes, as informações das colunas iram vim vazias.

03 - Grid Resultado do Processamento 

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Nesta Grid irá apresentar de Forma Textual o processo do Estorno da Ordem de serviço, servindo como um Histórico

Funcionamento da Ordem de Serviço de Devolução

Após o usuário realizar e finalizar uma Ordem de Serviço com o tipo 0 - Ordem de Devolução , irá movimentar o estoque e geração de notas de Saída e Serviços cobrados, mas por alguma razão o mesmo queira estornar estas movimentações ou seja , estorno de estoque, cancelamento de notas e romaneios e exclusão de leitura de peso e indicado a utilizar essa nova tela, assim ira ser mostrado nesse tutorial um estorno (Finalizado para Pendente) de uma Ordem de Serviço de Devolução.

01 - Na tela Estornar Ordem de Serviço de Devolução basta informar corretamente nos filtros data inicial e final e Produtor , e após isso clicar no botão Executar ou no botão Raio.

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02 - Após clicar no botão Executar ou Raio, na grid Ordens de Serviço o mesmo irá ser apresentada a Ordem de serviço em questão.

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03 - Verificado que e a Ordem correta para ser estornada , basta clicar no checkbox da coluna Selecionar e após isso clicar no botão de Disquete(Salvar).

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04 - Irá apresentar uma mensagem de Atenção informando que Ordens Pendentes e Canceladas não entram no processo de Estorno, assim clique em Sim para continuar com o processo (Caso clicar no Não o processo irá ser parado).

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05 - Com isso o Processo de Estorno é iniciado , abrindo a tela de Nota Fiscal para serem canceladas as Notas de Devolução e Serviços cobrados referente ao Lote da Ordem de Serviço. 

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06 - Com as Notas canceladas o mesmo irá voltar para tela de Estorno Ordem de Serviço de Devolução com uma mensagem atenção , perguntando se deseja excluir a leitura de peso (Sim) ou Manter como status Pendente (Não) 

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07 - Ao clicar no Botão Sim a mesma irá excluir a leitura e o processo de estorno é realizado com sucesso voltando a Ordem para Pendente e mostrando no Resultado do Processamento.

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08 - Na tela Ordem de Serviço o lote vinculado a Ordem que foi voltará para pendente e zerado, assim basta informar a quantidade novamente e realizar uma nova execução de Ordem de Serviço de Devolução.

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Assim este seria o Processo de Estorno de Ordens de Serviço do tipo Devolução.

4 - Configuração

N/D

AG-12373

Melhoria » Sistema não possibilita o estorno/exclusão de movimentação de saída de Café a qual a Leitura de Peso do Romaneio possui vínculo com Ordem de Serviço (3.2)/2

1 - Menu

AgroCafe » Processos » Ordem de Serviço » Estornar Ordem de Serviço de Devolução

2 - Objetivo

Quando um usuário necessita por algum motivo cancelar/estornar uma ordem de Serviço executada, muitas das vezes ocorrem erros inesperados. Por esse motivo foi necessário criar uma tela só para realizar Estornos de Ordem de Serviço com o funcionamento parecido com a tela de Estorno de Negociação de Cafe.

3 - Alteração

Criado a Tela Estornar Ordem de Serviço de Devolução

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01 - Filtros

• Data Inicial e Data Final : Usado para pesquisar a Data em uma determinada Ordem de Serviço.

•  Produtor : Campo usado para informar qual e o produtor pertencente a Ordem de serviço.

• Endereço : Campo usado para informar qual e o endereço do produtor pertencente a Ordem de serviço.

• Status :  Nela irá conter os Status da Ordem de Serviço (Todos, Pendente, Executando, Carregando e Finalizando).

• Executar : Botão utilizado para trazer as Ordem de Serviços de Devolução.

02 - Grid Ordens de Serviço

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• Selecionar : Checkbox utilizado para selecionar a Ordem de Serviço.

• Ordem : Coluna que irá conter o Número da Ordem de Serviço.

• Status : Coluna que irá conter o Status (Pendente, Executando, Carregando e Finalizando) da Ordem de Serviço.

• Tipo : Coluna que irá conter o Tipo.

• Produtor : Coluna que  irá conter o Código e Nome do Produtor. 

• Data de Emissão : Coluna que  irá conter a Data que foi feita a Ordem de Serviço.

• Data p/ Ficar Pronto : Coluna que  irá conter a Data que foi finalizado a Ordem de Serviço.

• Responsável : Coluna que  irá conter o nome do Responsável que executou a Ordem de Serviço.

• Observação : Coluna que  irá conter a Observação que foi feita na Ordem de Serviço.

02.1 Grid Ordens de Serviço Botão “+” 

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Ao clicar neste botão (ao lado do checkbox da Coluna Selecionar) irá apresentar 

Aba Romaneios: 

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• Romaneios : Coluna que irá conter o número do Romaneio referente a Ordem de Serviço

• Placa :  Coluna que irá conter a numeração da Placa utilizado no Romaneio

• UF : Coluna que irá conter a sigla do Estado do Romaneio 

• Peso Líquido : Coluna que irá conter o Peso do Produto

Aba Notas 

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• Seq. Nota :  Coluna que irá conter a numeração da sequência da Nota Fiscal  

• Série :  Coluna que irá conter a numeração da série da Nota Fiscal

• Nota :  Coluna que irá conter a numeração da Nota Fiscal

• Tipo :  Coluna que irá conter o tipo (Entrada ou Saída) da Nota Fiscal

• Dt. Emissão :  Coluna que irá conter a data de criação da Nota Fiscal

• Status :  Coluna que irá conter o staus (S - Processada e N - Não Processado) da Nota Fiscal

• Valor :  Coluna que irá conter o Valor final da nota Fiscal 

Aba Lotes 

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• Lote : Coluna que irá conter a Numeração do Lote  

• Seq. Lote : Coluna que irá conter a sequência do Lote

• Tipo :  Coluna que irá conter o Tipo (Próprio, terceiros e etc ) do Lote 

• Local : Coluna que irá conter a numeração do Local onde o lote se encontra 

• Quantidade (KG) : Coluna que irá conter a quantidade total em Quilos do Lote 

OBSERVAÇÃO : Caso a Ordem de Serviço não ter gerado Romaneios , Notas ou Lotes, as informações das colunas iram vim vazias.

03 - Grid Resultado do Processamento 

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Nesta Grid irá apresentar de Forma Textual o processo do Estorno da Ordem de serviço, servindo como um Histórico

Funcionamento da Ordem de Serviço de Devolução

Após o usuário realizar e finalizar uma Ordem de Serviço com o tipo 0 - Ordem de Devolução , irá movimentar o estoque e geração de notas de Saída e Serviços cobrados, mas por alguma razão o mesmo queira estornar estas movimentações ou seja , estorno de estoque, cancelamento de notas e romaneios e exclusão de leitura de peso e indicado a utilizar essa nova tela, assim ira ser mostrado nesse tutorial um estorno (Finalizado para Pendente) de uma Ordem de Serviço de Devolução.

01 - Na tela Estornar Ordem de Serviço de Devolução basta informar corretamente nos filtros data inicial e final e Produtor , e após isso clicar no botão Executar ou no botão Raio.

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02 - Após clicar no botão Executar ou Raio, na grid Ordens de Serviço o mesmo irá ser apresentada a Ordem de serviço em questão.

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03 - Verificado que e a Ordem correta para ser estornada , basta clicar no checkbox da coluna Selecionar e após isso clicar no botão de Disquete(Salvar).

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04 - Irá apresentar uma mensagem de Atenção informando que Ordens Pendentes e Canceladas não entram no processo de Estorno, assim clique em Sim para continuar com o processo (Caso clicar no Não o processo irá ser parado).

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05 - Com isso o Processo de Estorno é iniciado , abrindo a tela de Nota Fiscal para serem canceladas as Notas de Devolução e Serviços cobrados referente ao Lote da Ordem de Serviço. 

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06 - Com as Notas canceladas o mesmo irá voltar para tela de Estorno Ordem de Serviço de Devolução com uma mensagem atenção , perguntando se deseja excluir a leitura de peso (Sim) ou Manter como status Pendente (Não) 

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07 - Ao clicar no Botão Sim a mesma irá excluir a leitura e o processo de estorno é realizado com sucesso voltando a Ordem para Pendente e mostrando no Resultado do Processamento.

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08 - Na tela Ordem de Serviço o lote vinculado a Ordem que foi voltará para pendente e zerado, assim basta informar a quantidade novamente e realizar uma nova execução de Ordem de Serviço de Devolução.

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Assim este seria o Processo de Estorno de Ordens de Serviço do tipo Devolução.

4 - Configuração

N/D

AG-12088

Melhoria » Sistema não possibilita o estorno/exclusão de movimentação de saída de Café a qual a Leitura de Peso do Romaneio possui vínculo com Ordem de Serviço (3.2)/1

1 - Menu

AgroCafe » Processos » Ordem de Serviço » Estornar Ordem de Serviço de Devolução

2 - Objetivo

Quando um usuário necessita por algum motivo cancelar/estornar uma ordem de Serviço executada, muitas das vezes ocorrem erros inesperados. Por esse motivo foi necessário criar uma tela só para realizar Estornos de Ordem de Serviço com o funcionamento parecido com a tela de Estorno de Negociação de Cafe.

3 - Alteração

Criado a Tela Estornar Ordem de Serviço de Devolução

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01 - Filtros

• Data Inicial e Data Final : Usado para pesquisar a Data em uma determinada Ordem de Serviço.

•  Produtor : Campo usado para informar qual e o produtor pertencente a Ordem de serviço.

• Endereço : Campo usado para informar qual e o endereço do produtor pertencente a Ordem de serviço.

• Status :  Nela irá conter os Status da Ordem de Serviço (Todos, Pendente, Executando, Carregando e Finalizando).

• Executar : Botão utilizado para trazer as Ordem de Serviços de Devolução.

02 - Grid Ordens de Serviço

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• Selecionar : Checkbox utilizado para selecionar a Ordem de Serviço.

• Ordem : Coluna que irá conter o Número da Ordem de Serviço.

• Status : Coluna que irá conter o Status (Pendente, Executando, Carregando e Finalizando) da Ordem de Serviço.

• Tipo : Coluna que irá conter o Tipo.

• Produtor : Coluna que  irá conter o Código e Nome do Produtor. 

• Data de Emissão : Coluna que  irá conter a Data que foi feita a Ordem de Serviço.

• Data p/ Ficar Pronto : Coluna que  irá conter a Data que foi finalizado a Ordem de Serviço.

• Responsável : Coluna que  irá conter o nome do Responsável que executou a Ordem de Serviço.

• Observação : Coluna que  irá conter a Observação que foi feita na Ordem de Serviço.

02.1 Grid Ordens de Serviço Botão “+” 

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Ao clicar neste botão (ao lado do checkbox da Coluna Selecionar) irá apresentar 

Aba Romaneios: 

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• Romaneios : Coluna que irá conter o número do Romaneio referente a Ordem de Serviço

• Placa :  Coluna que irá conter a numeração da Placa utilizado no Romaneio

• UF : Coluna que irá conter a sigla do Estado do Romaneio 

• Peso Líquido : Coluna que irá conter o Peso do Produto

Aba Notas 

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• Seq. Nota :  Coluna que irá conter a numeração da sequência da Nota Fiscal  

• Série :  Coluna que irá conter a numeração da série da Nota Fiscal

• Nota :  Coluna que irá conter a numeração da Nota Fiscal

• Tipo :  Coluna que irá conter o tipo (Entrada ou Saída) da Nota Fiscal

• Dt. Emissão :  Coluna que irá conter a data de criação da Nota Fiscal

• Status :  Coluna que irá conter o staus (S - Processada e N - Não Processado) da Nota Fiscal

• Valor :  Coluna que irá conter o Valor final da nota Fiscal 

Aba Lotes 

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• Lote : Coluna que irá conter a Numeração do Lote  

• Seq. Lote : Coluna que irá conter a sequência do Lote

• Tipo :  Coluna que irá conter o Tipo (Próprio, terceiros e etc ) do Lote 

• Local : Coluna que irá conter a numeração do Local onde o lote se encontra 

• Quantidade (KG) : Coluna que irá conter a quantidade total em Quilos do Lote 

OBSERVAÇÃO : Caso a Ordem de Serviço não ter gerado Romaneios , Notas ou Lotes, as informações das colunas iram vim vazias.

03 - Grid Resultado do Processamento 

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Nesta Grid irá apresentar de Forma Textual o processo do Estorno da Ordem de serviço, servindo como um Histórico

Funcionamento da Ordem de Serviço de Devolução

Após o usuário realizar e finalizar uma Ordem de Serviço com o tipo 0 - Ordem de Devolução , irá movimentar o estoque e geração de notas de Saída e Serviços cobrados, mas por alguma razão o mesmo queira estornar estas movimentações ou seja , estorno de estoque, cancelamento de notas e romaneios e exclusão de leitura de peso e indicado a utilizar essa nova tela, assim ira ser mostrado nesse tutorial um estorno (Finalizado para Pendente) de uma Ordem de Serviço de Devolução.

01 - Na tela Estornar Ordem de Serviço de Devolução basta informar corretamente nos filtros data inicial e final e Produtor , e após isso clicar no botão Executar ou no botão Raio.

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02 - Após clicar no botão Executar ou Raio, na grid Ordens de Serviço o mesmo irá ser apresentada a Ordem de serviço em questão.

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03 - Verificado que e a Ordem correta para ser estornada , basta clicar no checkbox da coluna Selecionar e após isso clicar no botão de Disquete(Salvar).

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04 - Irá apresentar uma mensagem de Atenção informando que Ordens Pendentes e Canceladas não entram no processo de Estorno, assim clique em Sim para continuar com o processo (Caso clicar no Não o processo irá ser parado).

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05 - Com isso o Processo de Estorno é iniciado , abrindo a tela de Nota Fiscal para serem canceladas as Notas de Devolução e Serviços cobrados referente ao Lote da Ordem de Serviço. 

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06 - Com as Notas canceladas o mesmo irá voltar para tela de Estorno Ordem de Serviço de Devolução com uma mensagem atenção , perguntando se deseja excluir a leitura de peso (Sim) ou Manter como status Pendente (Não) 

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07 - Ao clicar no Botão Sim a mesma irá excluir a leitura e o processo de estorno é realizado com sucesso voltando a Ordem para Pendente e mostrando no Resultado do Processamento.

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08 - Na tela Ordem de Serviço o lote vinculado a Ordem que foi voltará para pendente e zerado, assim basta informar a quantidade novamente e realizar uma nova execução de Ordem de Serviço de Devolução.

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Assim este seria o Processo de Estorno de Ordens de Serviço do tipo Devolução.

4 - Configuração

N/D