Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Chave

Resumo

Ticket

Documentação

AG-23021

Erro Acess Violation ao executar a rotina de recálculo de impostos

584896

1 - Menu

Agro3c » Recálculo de Impostos

2 - Objetivo

Ajuste na rotina de recálculo de impostos

3 - Alteração

Identificado e realizado a correção na rotina de recálculo de impostos, para que não seja gerado o erro de Acess Violation.

AG-22914

Criar coluna para exibir o Usuário que Incluiu o Lançamento na rotina de Conciliação de Portadores Manual.

393974

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação Bancária de portadores Manual

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira

2 - Objetivo

Realizar a implementação da nova aba (Usuário de Inclusão) na rotina de Conciliação Bancária de Portadores Manual e ajuste dos dados na aba 'Receita/Despesa'.

3 - Alteração

Foi realizado implementação da nova aba (Usuário de Inclusão) na rotina de Conciliação Bancária de Portadores Manual e ajuste dos dados na aba 'Receita/Despesa'.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-22848

Importação XML em Lote CTRC retornando advertência "Motivo: 0"

578151

1 - Menu

CTRC > CTRC (Conhecimento) > Importação XML em Lote - CTRC

2 - Objetivo

Corrigir a mensagem 'Motivo - 0' ao importar um XML na rotina de Importação XML em Lote - CTRC

3- Alteração

Após a alteração realizada, ao importar um XML através da rotina de Importação XML em Lote - CTRC, quando a configuração do CTRC estiver como "Validar situação CTe" = Sim, a mensagem 'Motivo - 0' não é apresentada.

AG-22825

Diferença de valor na Conciliação Bancária

577009

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação Bancária de portadores 

FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiro » Aba Conciliação bancária

2 - Objetivo

Realizar correção para que caso seja feita a conciliação na rotina antiga, os lançamentos conciliados já retornam marcados na nova rotina.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que caso seja feita a conciliação na rotina antiga, os lançamentos conciliados já retornam marcados na nova rotina.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-22818

Permitindo alteração de data de prazo pagamento em NF após inclusão do item

579166

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequado para bloquear edição do campo Prazo p/ Pagamento após inclusão dos itens

3 - Alteração

  • Houve uma adequação na lógica do sistema para que o campo Prazo p/ Pagamento seja bloqueado para edição após a inclusão dos itens. Outro ajuste realizado é após a importação do XML em que é aberto primeiramente a aba Gerais.

AG-22799

Registrar justificativa de operação Denegada com mais de 60 caracteres

447859

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequado para gravar a mensagem referente a Nota Denegada de 60 para 255 caracteres

3 - Alteração

  • Houve uma adequação para que o sistema permita salvar as informações referentes a Nota Denegada no banco de dados. De 60 caracteres, o sistema passa a permitir até 255 caracteres, que é a quantidade máxima de caracteres que o banco de dados permite para o tipo da coluna.

AG-22798

Duplicidade do indicativo FUNRURAL quando pessoa cadastrada em empresas diferentes

0

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo

Exportar o cadastro da pessoa ao fiscal corretamente, sem duplicar registros no JSON referente ao indicativo do FUNRURAL.

3 - Alteração

Foram realizadas modificações no sistema para exportar o cadastro da pessoa ao fiscal corretamente, sem duplicar registros no JSON referente ao indicativo do FUNRURAL.

AG-22782

Apontamento produto acabado - Toledo prix TI200

0

1 - Menu

Indústria3c » Processos » Apontamentos de Produto Acabado

2 - Objetivo

Implementar o uso do monitor de leitura de peso TOLEDO PRIX TI200 para a rotina de Apontamentos de Produtos Acabados no módulo Indústria.

3- Alteração

Criado o parâmetro no cadastro de Setores das Empresas para selecionar o monitor de leitura de peso TOLEDO PRIX .

AG-22779

Filtro de lançamentos inconsistentes na central de contabilidade não considera lançamentos excluídos do contábil

582684

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Alterar o filtro da rotina de Central de Central de Contabilidade para filtrar corretamente ao marcar o Check-box “Somente inconsistentes e não processados”

3- Alteração

Após a alteração realizada, ao filtrar por “Somente inconsistentes e não processados”, o sistema mostre aqueles lançamentos que foram excluídos do módulo contábil.

AG-22755

Filtro do Envio/Recepção de Lotes para o Exped tipo 3

575760

1 - Menu

Exped3C » Processos » NFe » Envio/Recepção de Lotes

2 - Objetivo

Ajustar para que seja criado o campo 'Ordem de Carga' e filtre na tela de Envio/Recepção de Lotes.

3 - Alteração

Feito os ajustes para que, ao faturar uma ordem de carga seja possível filtrar as notas geradas pelo código da Ordem. Criado o campo 'Ordem Carga' na tela de Envio/Recepção de Lotes.

AG-22746

NF Rápida melhorias de usubilidade

0

1 - Menu

Agro3c »Pedidos » Configurações

Agro3c »Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Melhorias de usabilidade na rotina de nota fiscal rápida.

3 - Alteração

Alteração realizada a nível de banco de dados e em tela.

AG-22740

Falha ao realizar copia e cola de configuração de nota caso não haja registro na NFCFGTXSERVCFG

577298, 583262, 583654

1 - MENU

Agro » Notas » Configurações » Configuração

2 - OBJETIVO

Ajustar para que ao utilizar os botões de ‘Copiar' e 'Colar’ da configuração de nota, o sistema salve corretamente a configuração de nota.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que ao utilizar os botões de ‘Copiar' e 'Colar’ da configuração de nota, o sistema salve corretamente a configuração de nota.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-22722

Apontamento a partir de nota fiscal não está colocando custo no insumo de acordo com patrimônio da nota fiscal

575372

1 - MENU

Agro » Notas » Manutenção

Lavoura » Processos » Nota Fiscal

Lavoura » Processos » Apontamentos » Manutenção

Lavoura » Processos » Apontamentos » Configuração

2 - OBJETIVO

Ajustar para que quando a configuração de apontamento está parametrizada como “Data Base do Custo e Saldo = Lançamento do Item“, onde a nota fiscal possui itens com custo unitário e patrimônios diferentes, ao gerar o apontamento a partir da nota fiscal, o sistema deverá buscar o custo unitário referente ao item que está associado o patrimônio de forma correta.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que quando a configuração de apontamento está parametrizada como “Data Base do Custo e Saldo = Lançamento do Item“, e a nota fiscal possui itens com custo unitário e patrimônios diferentes, ao gerar o apontamento a partir da nota fiscal, o sistema buscará corretamente o custo unitário referente ao item que está associado o patrimônio.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-22714

Mensagem de Saldo ao Faturar Ordem de Carga

575752

1 - Menu

Exped » Processos » Ordem de Carga

Exped » Processos » Carregamento de Carga

Exped » Processos » Faturamento de Carga

2 - Objetivo

Ajustar o Log de Faturamento para apresentar os itens sem saldo e suas informações na tela de Faturamento de Carga, na mesma tela, em Documentos criar o status ‘Item sem saldo’ no rodapé. Ajustar para permitir inserir o ‘Código de Saldo’ e ‘Validar Saldo Negativo por’, quando preencher os campos, apresentar uma mensagem quando o saldo do item dor menor que o solicitado na ordem. Adicionar Hint na coluna Saldo do Carregamento de Carga.

3 - Alteração

Feito os ajustes para que na aba Log de Faturamento da tela de Faturamento de Carga, seja apresentado o item e suas informações quando é validado que um item não possui saldo. Ajustado os campos ‘Código de Saldo’ e ‘Validar Saldo Negativo por’, para que possam ser editados e incluir informações como no tipo de carregamento 2. 

Foi feita a inclusão de um Hint para a coluna Saldo do Carregamento de Carga, a mensagem de aviso de item sem saldo e o status ‘Item sem saldo’ no rodapé da tela de Faturamento de Carga.

AG-22694

CENTRO DE CUSTO TAXA CARTÃO - Validação processo de recebimento de nota com cartão quando utiliza rateio de centro de custo (RATCC) 2/3

0

Menu:

  • ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

Objetivo:

  • Implementar a melhoria para que a contabilidade das taxas de cartão seja feita obtendo o centro de custo do RATCC da nota fiscal.

Alteração:

  • Foi implementado o ajuste para que as taxas de cartão de crédito sejam contabilizadas utilizando o RATCC da nota fiscal.

AG-22683

Baixa pela rotina de acerto unificado está fazendo arredondamento incorreto do valor quando utilizado moeda indexadora

573238

1 - Menu

Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado.

2 - Objetivo

Ajustar o processo de acerto na rotina de acerto unificado utilizando moeda indexadora, a fim de corrigir o arredondamento no final do processo

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários a fim de corrigir o arredondamento no final do processo

AG-22563

Atualização Layout Fiscal 20 e 21

0

1 - Menu

  • ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

  • Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » Tipos de Serviços Prestados R-2010 R-2020

  • Agro3C » Estoque » Item » Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequado sistema para atender Layout Fiscal 20 e 21

3 - Alteração

  • Ajustado sistema para que exporte o Código de Serviço da Prefeitura no campo "CODSERVPREF" do registro M4000 referente a Itens do tipo Serviço para o sistema Fiscal. É utilizado o valor que esta preenchido no campo "Cód. Lista Serviço".

  • Ajustado sistema para que exporte os campos "ALIQPIS" e "ALIQCOFINS" do registro F100 com 4 (quatro) casas decimais.

  • Criado cadastro dos códigos de serviços para a REINF em Estoque » Tributação » Tabela SPED chamado de “Cadastros de Tipos de Serviços Prestados R-2010 e R2020” com os campos Código e Tipo de Serviço permitindo a inclusão, alteração e exclusão das informações.

  • Criado campo "Código Tipo de Serviço" no Cadastro do Item que pode ser encontrado através do caminho Agro3C » Estoque » Item » Manutenção, aba SPED, sub aba EFD-REINF.

  • Adequado sistema para que passe a exportar a informação do Código Tipo de Serviço do item para o sistema Fiscal no campo "CODSERVREINF" do registro M4000.

  • Adequado para exportar a informação do valor unitário no inventário com até 6 (seis) casas decimais no registro H0000, campo UNITARIO.

AG-22367

Adequar operações de bonificação no que tange ao custo médio dos produtos, tanto na nota fiscal quanto nos relatórios que utilizam esta informação.

567642, 437420

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção;

Agro3C » Notas » Manutenção;

Agro3C » Notas » Manutenção;

Agro3C » Saldo » Inventário de Estoque;

Agro3C » Relatório » Estoque » Inventário de Estoque;

Agro3C » Relatório » Estoque » Relatórios Razão » todos eles;

2 - Objetivo

Melhorar a precisão e consistência dos registros de custo relacionados às notas fiscais de bonificação

3- Alteração

Foi implementada uma solução no sistema para resolver o problema de custo zero em notas fiscais de bonificação quando o item recebido como bonificação não possui saldo disponível no estoque. A solução impede o sistema de usar o custo do mês anterior nessas transações específicas, garantindo que o custo seja calculado de forma apropriada e evitando registros inadequados de custo zero.

AG-22322

CENTRO DE CUSTO TAXA CARTÃO - Validação do processo de recebimento de duplicata com cartão

0

Menu:

  • ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

Objetivo:

  • Implementar a melhoria para que a contabilidade das taxas de cartão seja feita obtendo o centro de custo do RATCC da nota fiscal.

Alteração:

  • Foi implementado o ajuste para que as taxas de cartão de crédito sejam contabilizadas utilizando o RATCC da nota fiscal.

AG-21936

Implementar campo de Data de Quitação para Duplicatas a Receber.

0

1 - Menu

Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Baixa de títulos a receber.

Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado.

Finagro3c » Pessoas » Baixa de documentos pendentes

Finagro3c » Caixas/Bancos » Portadores Caixas/Bancos » Conciliação de cartão

2 - Objetivo

Implementação de um novo campo na tabela PDUPREC.

3 - Alteração

Alteração realizada apenas a nível de banco de dados.

AG-21660

CENTRO DE CUSTO TAXA CARTÃO - Validação processo de recebimento de nota com cartão quando utiliza CC na rotina Item Conf. Contábil 1/3

0

Menu:

  • ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

Objetivo:

  • Implementar a melhoria para que a contabilidade das taxas de cartão seja feita obtendo o centro de custo da configuração contábil do item.

Alteração:

  • Foi implementado o ajuste para que as taxas de cartão de crédito sejam contabilizadas utilizando a configuração contábil do item.

AG-21619

Atualizar portador quando baixa do título for feita por retorno de pagamento bancário

547516

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de retorno (Pagtos Bancários)

2 - Objetivo

Criar uma opção para atualizar o portador do título quando for feito a baixa por retorno de pagamento bancário

3 - Alteração

Criado a opção ‘Alterar portador do título’ quando for feito a baixa por retorno de pagamento bancário, caso habilitado essa opção o sistema atualizará o portador do título conforme informado no campo ‘Portador (baixas)’. Se desabilitado o sistema funcionará como antes.

AG-21462

Autorização - Mínimo de dias para vencimento (duplicata a pagar)

0

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar a manutenção das notas fiscais.

3 - Alteração

Realizado correção de um erro na tela do acerto financeiro no lançamento de nota fiscai de entrada.

AG-21099

Liberação de limite de crédito na nota fiscal

0

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar para o sistema salvar a liberação do Limite de Crédito sem apresentar o erro.

3 - Alteração

Foi realizado um ajuste que possa ocorrer a liberação do limite de crédito excedido ao tentar emitir a nota, sem que ocorra o erro, assim salvando a liberação de limite de crédito.

AG-12555

Melhoria » Sistema não possibilita o estorno/exclusão de movimentação de saída de Café a qual a Leitura de Peso do Romaneio possui vínculo com Ordem de Serviço (3.2)/3

1 - Menu

AgroCafe » Processos » Ordem de Serviço » Estornar Ordem de Serviço de Devolução

2 - Objetivo

Quando um usuário necessita por algum motivo cancelar/estornar uma ordem de Serviço executada, muitas das vezes ocorrem erros inesperados. Por esse motivo foi necessário criar uma tela só para realizar Estornos de Ordem de Serviço com o funcionamento parecido com a tela de Estorno de Negociação de Cafe.

3 - Alteração

Criado a Tela Estornar Ordem de Serviço de Devolução

Unable to embed resource: _3QNda6o0sU2eh32Bym3HZzzfNQSWivskolq89yQUOl7owEXwF48H1cgcO7tX69mn9HKtjnGmbTkDEhIxFGDD6O5Ml7KfpjLSWlv9RdDrygtGVpJ5yA19XAKk4CuxnAV314gVrCatWI_4WBd1m_PVCo of type application/octet-stream

01 - Filtros

  • Data Inicial e Data Final : Usado para pesquisar a Data em uma determinada Ordem de Serviço.

  •  Produtor : Campo usado para informar qual e o produtor pertencente a Ordem de serviço.

  • Endereço : Campo usado para informar qual e o endereço do produtor pertencente a Ordem de serviço.

  • Status :  Nela irá conter os Status da Ordem de Serviço (Todos, Pendente, Executando, Carregando e Finalizando).

  • Executar : Botão utilizado para trazer as Ordem de Serviços de Devolução.

02 - Grid Ordens de Serviço

Unable to embed resource: cY7X4sGMbp9Ne8V4Rr-OGU_chjXhjmAyTLlLiA8Yz7KfEYfBVrqY53sJyClTQYcDvavaxgbammWN3ZVm385EbXRtd_nSBA9oj1uGz3knB83WOQ6oIC0N4BxhEUsKtQarW1r6iHaJZNVh2iwOxzC3HGM of type application/octet-stream

  • Selecionar : Checkbox utilizado para selecionar a Ordem de Serviço.

  • Ordem : Coluna que irá conter o Número da Ordem de Serviço.

  • Status : Coluna que irá conter o Status (Pendente, Executando, Carregando e Finalizando) da Ordem de Serviço.

  • Tipo : Coluna que irá conter o Tipo.

  • Produtor : Coluna que  irá conter o Código e Nome do Produtor. 

  • Data de Emissão : Coluna que  irá conter a Data que foi feita a Ordem de Serviço.

  • Data p/ Ficar Pronto : Coluna que  irá conter a Data que foi finalizado a Ordem de Serviço.

  • Responsável : Coluna que  irá conter o nome do Responsável que executou a Ordem de Serviço.

  • Observação : Coluna que  irá conter a Observação que foi feita na Ordem de Serviço.

02.1 Grid Ordens de Serviço Botão “+” 

Unable to embed resource: 7jaKRyaI0IWIqFjNsjgvqPxVQb8bC6tCbp86EpuI7raTLLM2LJHnlUHAfpt2usG-IQKcRNGipTqOjfSR1eXpdmCZhd2Uqh9oFLXj1bctDeuMYVl7KOZ8d6hkR4iZFJsgfeKP7vzJmwcTeeTPtYWQStA of type application/octet-stream

Ao clicar neste botão (ao lado do checkbox da Coluna Selecionar) irá apresentar 

Aba Romaneios: 

Unable to embed resource: NDQG-ZiR_bxnIyJehWOlwyizqGKs-BpmotGHygycGBPWLr1JDnis4aVMZgNT8H6YX6jAvJonkA-Wix1kuhfRNKZIC5xQUVo92ER8Nw1ltZkAwlRD6DSIdskl0tPPpvAmRqhzpCVHLeXraKsylWVEmTE of type application/octet-stream

  • Romaneios : Coluna que irá conter o número do Romaneio referente a Ordem de Serviço

  • Placa :  Coluna que irá conter a numeração da Placa utilizado no Romaneio

  • UF : Coluna que irá conter a sigla do Estado do Romaneio 

  • Peso Líquido : Coluna que irá conter o Peso do Produto

Aba Notas 

Unable to embed resource: QzmETr_7IRRqKbtRZGHAZT077oxGqRbU8d1hjUKyp9ujSPMSVexZWf9ck3f2Mt3i-rgTYQzBw_idquNJ6c2CNp7WVUsDUAtlfe5Iu5gTGTD2k6nEWIoFWLZ1SKHY8X0GK28Qmm4fNxbksWPHYSDExxs of type application/octet-stream

  • Seq. Nota :  Coluna que irá conter a numeração da sequência da Nota Fiscal  

  • Série :  Coluna que irá conter a numeração da série da Nota Fiscal

  • Nota :  Coluna que irá conter a numeração da Nota Fiscal

  • Tipo :  Coluna que irá conter o tipo (Entrada ou Saída) da Nota Fiscal

  • Dt. Emissão :  Coluna que irá conter a data de criação da Nota Fiscal

  • Status :  Coluna que irá conter o staus (S - Processada e N - Não Processado) da Nota Fiscal

  • Valor :  Coluna que irá conter o Valor final da nota Fiscal 

Aba Lotes 

Unable to embed resource: 41WSxzQ-N7K6tuBxKd5z9Mu-OUBlGOe3tLL7HtTup2GokhlT7XvQcJLEsgQGyIs1babbzzpzae8s9XoJsaDEv3KQEnRvWcouUb33y838zs0vQdrxADTvvBAQxBg6EYDZunY7Z03tpD2pVojxBzdp4LE of type application/octet-stream

  • Lote : Coluna que irá conter a Numeração do Lote  

  • Seq. Lote : Coluna que irá conter a sequência do Lote

  • Tipo :  Coluna que irá conter o Tipo (Próprio, terceiros e etc ) do Lote 

  • Local : Coluna que irá conter a numeração do Local onde o lote se encontra 

  • Quantidade (KG) : Coluna que irá conter a quantidade total em Quilos do Lote 

OBSERVAÇÃO : Caso a Ordem de Serviço não ter gerado Romaneios , Notas ou Lotes, as informações das colunas iram vim vazias.

03 - Grid Resultado do Processamento 

Unable to embed resource: aXoY0bk6iF85INjnBl_feyo4hckehONPuv06sGMYNkZ__R-toXU-AhYnUQy8wdwhcFRsjtUpeonxWQp4hr0x848NMbzMjQOJ1g0wjpOJq-y3yyjai20cOfEt4sWl4WwDOxeNBHeswULrz7lVwYPDwa4 of type application/octet-stream

Nesta Grid irá apresentar de Forma Textual o processo do Estorno da Ordem de serviço, servindo como um Histórico

Funcionamento da Ordem de Serviço de Devolução

Após o usuário realizar e finalizar uma Ordem de Serviço com o tipo 0 - Ordem de Devolução , irá movimentar o estoque e geração de notas de Saída e Serviços cobrados, mas por alguma razão o mesmo queira estornar estas movimentações ou seja , estorno de estoque, cancelamento de notas e romaneios e exclusão de leitura de peso e indicado a utilizar essa nova tela, assim ira ser mostrado nesse tutorial um estorno (Finalizado para Pendente) de uma Ordem de Serviço de Devolução.

01 - Na tela Estornar Ordem de Serviço de Devolução basta informar corretamente nos filtros data inicial e final e Produtor , e após isso clicar no botão Executar ou no botão Raio.

Unable to embed resource: AOmWJ3kr9zDmrfimj6s8O7SBbBSkzYZHXsNbzmyEfmPHPzj-mp8RTccVI8C5MhiMwDET5ujccQhNUZBWq7Gy0UNxnXGB12AwTo0mF5yKqASQ3pOrslCM_cuSq2oFl2ZBemMw-Vd1NY20hwm4GDqhGgQ of type application/octet-stream

02 - Após clicar no botão Executar ou Raio, na grid Ordens de Serviço o mesmo irá ser apresentada a Ordem de serviço em questão.

Unable to embed resource: 9eqav5PysyAci4aw91HSTxTS-TTkPeExYenrQk4vn-8f2hSVC1J5nwiKZ-wEPfrh47EkT6W1heRbsWeRLkHfHodlHXrSxmH66cyksdhKfHB_YVJZTVidSy_y7-BnFvWNmjCgcBXhFTFcZbNNhoMAiQw of type application/octet-stream

03 - Verificado que e a Ordem correta para ser estornada , basta clicar no checkbox da coluna Selecionar e após isso clicar no botão de Disquete(Salvar).

Unable to embed resource: cH-HGvOwgo2NgWIstrk7rt5PBH8whv90kGlT4qAjdhZMtkAbwe0kfYJ4HGhV0gU_98B77RLAXboyhnOWdmqwzMtCxbFG0BmpxXXhfVtW0UUr_IMNttKT0goct7X2xc-S4V9lUwx60UpyEQAEfJ22To0 of type application/octet-stream

04 - Irá apresentar uma mensagem de Atenção informando que Ordens Pendentes e Canceladas não entram no processo de Estorno, assim clique em Sim para continuar com o processo (Caso clicar no Não o processo irá ser parado).

Unable to embed resource: GDB8qJHWWP5YOscV419QT1wxbAhfhfaMunxC_OM0sdB13iXP3LM-wjW2YwqVIHEVn0QrgJzWwRE7rIErJkYhCbgi1oXi7RlF7EVuNHCJTbA2Wt36kD1v75UPqKqtzDBQjzOeaXOw25LNE31E6ypPZSc of type application/octet-stream

05 - Com isso o Processo de Estorno é iniciado , abrindo a tela de Nota Fiscal para serem canceladas as Notas de Devolução e Serviços cobrados referente ao Lote da Ordem de Serviço. 

Unable to embed resource: jhAFBeo1qsaVxZ4BkUvGfSSDzn95qWB89AyMNBEOy2hT3vjjJoWJwxLBeGXy90P-xps1zJUg2FJSFEvXRck1NgbaBYGk6MRRiSy2J4z_McXSiuVKdZD0Ym7j32PB3IP1xdD0FZ67NWIKF4E-zfVnX5s of type application/octet-stream

06 - Com as Notas canceladas o mesmo irá voltar para tela de Estorno Ordem de Serviço de Devolução com uma mensagem atenção , perguntando se deseja excluir a leitura de peso (Sim) ou Manter como status Pendente (Não) 

Unable to embed resource: DHX2FcLSn7mxql1zpBhK5DNVcprQ97oD2RQWFOJWU-rn9_MSltm334-9e8mhiy_xGSTvrErTp3diWz-679mID5HwQVPaF9GF6qg_K03Hhg-54XxXmtOR0x4Y4YX__6Y7sKA6OuLK_r7alN5Ob6bhenk of type application/octet-stream

07 - Ao clicar no Botão Sim a mesma irá excluir a leitura e o processo de estorno é realizado com sucesso voltando a Ordem para Pendente e mostrando no Resultado do Processamento.

Unable to embed resource: jnj-H-qul_7C3HW8SVk2AKJFo_Ic4GG99fqUMmfj3B_sjjbwO4aPp2W6JkyWUvdnTHSz4ncUO4ILBiXs5raTBiZLHUWIWUsYrbmA7brJfhfi_uTWscaijuGoP-HL5RGfZBEvQOhEJF8-nbH098M3lx4 of type application/octet-stream

08 - Na tela Ordem de Serviço o lote vinculado a Ordem que foi voltará para pendente e zerado, assim basta informar a quantidade novamente e realizar uma nova execução de Ordem de Serviço de Devolução.

Unable to embed resource: 35UWeIRA5FB6tkoviQeDh1H22Jp3gi2Yha2YLVq8_SMYNyMtX8wnjPllrVwUMf7oi-wmGjP5lwj6VfZsxi7jVhSi6hb8RDD-O7MplpmxnwtgwfgteW_jRlA2H3DYrOZea0cwuVEpCobrdSaELNXK1cc of type application/octet-stream

Assim este seria o Processo de Estorno de Ordens de Serviço do tipo Devolução.

4 - Configuração

N/D

AG-12373

Melhoria » Sistema não possibilita o estorno/exclusão de movimentação de saída de Café a qual a Leitura de Peso do Romaneio possui vínculo com Ordem de Serviço (3.2)/2

1 - Menu

AgroCafe » Processos » Ordem de Serviço » Estornar Ordem de Serviço de Devolução

2 - Objetivo

Quando um usuário necessita por algum motivo cancelar/estornar uma ordem de Serviço executada, muitas das vezes ocorrem erros inesperados. Por esse motivo foi necessário criar uma tela só para realizar Estornos de Ordem de Serviço com o funcionamento parecido com a tela de Estorno de Negociação de Cafe.

3 - Alteração

Criado a Tela Estornar Ordem de Serviço de Devolução

Unable to embed resource: _3QNda6o0sU2eh32Bym3HZzzfNQSWivskolq89yQUOl7owEXwF48H1cgcO7tX69mn9HKtjnGmbTkDEhIxFGDD6O5Ml7KfpjLSWlv9RdDrygtGVpJ5yA19XAKk4CuxnAV314gVrCatWI_4WBd1m_PVCo of type application/octet-stream

01 - Filtros

  • Data Inicial e Data Final : Usado para pesquisar a Data em uma determinada Ordem de Serviço.

  •  Produtor : Campo usado para informar qual e o produtor pertencente a Ordem de serviço.

  • Endereço : Campo usado para informar qual e o endereço do produtor pertencente a Ordem de serviço.

  • Status :  Nela irá conter os Status da Ordem de Serviço (Todos, Pendente, Executando, Carregando e Finalizando).

  • Executar : Botão utilizado para trazer as Ordem de Serviços de Devolução.

02 - Grid Ordens de Serviço

Unable to embed resource: cY7X4sGMbp9Ne8V4Rr-OGU_chjXhjmAyTLlLiA8Yz7KfEYfBVrqY53sJyClTQYcDvavaxgbammWN3ZVm385EbXRtd_nSBA9oj1uGz3knB83WOQ6oIC0N4BxhEUsKtQarW1r6iHaJZNVh2iwOxzC3HGM of type application/octet-stream

  • Selecionar : Checkbox utilizado para selecionar a Ordem de Serviço.

  • Ordem : Coluna que irá conter o Número da Ordem de Serviço.

  • Status : Coluna que irá conter o Status (Pendente, Executando, Carregando e Finalizando) da Ordem de Serviço.

  • Tipo : Coluna que irá conter o Tipo.

  • Produtor : Coluna que  irá conter o Código e Nome do Produtor. 

  • Data de Emissão : Coluna que  irá conter a Data que foi feita a Ordem de Serviço.

  • Data p/ Ficar Pronto : Coluna que  irá conter a Data que foi finalizado a Ordem de Serviço.

  • Responsável : Coluna que  irá conter o nome do Responsável que executou a Ordem de Serviço.

  • Observação : Coluna que  irá conter a Observação que foi feita na Ordem de Serviço.

02.1 Grid Ordens de Serviço Botão “+” 

Unable to embed resource: 7jaKRyaI0IWIqFjNsjgvqPxVQb8bC6tCbp86EpuI7raTLLM2LJHnlUHAfpt2usG-IQKcRNGipTqOjfSR1eXpdmCZhd2Uqh9oFLXj1bctDeuMYVl7KOZ8d6hkR4iZFJsgfeKP7vzJmwcTeeTPtYWQStA of type application/octet-stream

Ao clicar neste botão (ao lado do checkbox da Coluna Selecionar) irá apresentar 

Aba Romaneios: 

Unable to embed resource: NDQG-ZiR_bxnIyJehWOlwyizqGKs-BpmotGHygycGBPWLr1JDnis4aVMZgNT8H6YX6jAvJonkA-Wix1kuhfRNKZIC5xQUVo92ER8Nw1ltZkAwlRD6DSIdskl0tPPpvAmRqhzpCVHLeXraKsylWVEmTE of type application/octet-stream

  • Romaneios : Coluna que irá conter o número do Romaneio referente a Ordem de Serviço

  • Placa :  Coluna que irá conter a numeração da Placa utilizado no Romaneio

  • UF : Coluna que irá conter a sigla do Estado do Romaneio 

  • Peso Líquido : Coluna que irá conter o Peso do Produto

Aba Notas 

Unable to embed resource: QzmETr_7IRRqKbtRZGHAZT077oxGqRbU8d1hjUKyp9ujSPMSVexZWf9ck3f2Mt3i-rgTYQzBw_idquNJ6c2CNp7WVUsDUAtlfe5Iu5gTGTD2k6nEWIoFWLZ1SKHY8X0GK28Qmm4fNxbksWPHYSDExxs of type application/octet-stream

  • Seq. Nota :  Coluna que irá conter a numeração da sequência da Nota Fiscal  

  • Série :  Coluna que irá conter a numeração da série da Nota Fiscal

  • Nota :  Coluna que irá conter a numeração da Nota Fiscal

  • Tipo :  Coluna que irá conter o tipo (Entrada ou Saída) da Nota Fiscal

  • Dt. Emissão :  Coluna que irá conter a data de criação da Nota Fiscal

  • Status :  Coluna que irá conter o staus (S - Processada e N - Não Processado) da Nota Fiscal

  • Valor :  Coluna que irá conter o Valor final da nota Fiscal 

Aba Lotes 

Unable to embed resource: 41WSxzQ-N7K6tuBxKd5z9Mu-OUBlGOe3tLL7HtTup2GokhlT7XvQcJLEsgQGyIs1babbzzpzae8s9XoJsaDEv3KQEnRvWcouUb33y838zs0vQdrxADTvvBAQxBg6EYDZunY7Z03tpD2pVojxBzdp4LE of type application/octet-stream

  • Lote : Coluna que irá conter a Numeração do Lote  

  • Seq. Lote : Coluna que irá conter a sequência do Lote

  • Tipo :  Coluna que irá conter o Tipo (Próprio, terceiros e etc ) do Lote 

  • Local : Coluna que irá conter a numeração do Local onde o lote se encontra 

  • Quantidade (KG) : Coluna que irá conter a quantidade total em Quilos do Lote 

OBSERVAÇÃO : Caso a Ordem de Serviço não ter gerado Romaneios , Notas ou Lotes, as informações das colunas iram vim vazias.

03 - Grid Resultado do Processamento 

Unable to embed resource: aXoY0bk6iF85INjnBl_feyo4hckehONPuv06sGMYNkZ__R-toXU-AhYnUQy8wdwhcFRsjtUpeonxWQp4hr0x848NMbzMjQOJ1g0wjpOJq-y3yyjai20cOfEt4sWl4WwDOxeNBHeswULrz7lVwYPDwa4 of type application/octet-stream

Nesta Grid irá apresentar de Forma Textual o processo do Estorno da Ordem de serviço, servindo como um Histórico

Funcionamento da Ordem de Serviço de Devolução

Após o usuário realizar e finalizar uma Ordem de Serviço com o tipo 0 - Ordem de Devolução , irá movimentar o estoque e geração de notas de Saída e Serviços cobrados, mas por alguma razão o mesmo queira estornar estas movimentações ou seja , estorno de estoque, cancelamento de notas e romaneios e exclusão de leitura de peso e indicado a utilizar essa nova tela, assim ira ser mostrado nesse tutorial um estorno (Finalizado para Pendente) de uma Ordem de Serviço de Devolução.

01 - Na tela Estornar Ordem de Serviço de Devolução basta informar corretamente nos filtros data inicial e final e Produtor , e após isso clicar no botão Executar ou no botão Raio.

Unable to embed resource: AOmWJ3kr9zDmrfimj6s8O7SBbBSkzYZHXsNbzmyEfmPHPzj-mp8RTccVI8C5MhiMwDET5ujccQhNUZBWq7Gy0UNxnXGB12AwTo0mF5yKqASQ3pOrslCM_cuSq2oFl2ZBemMw-Vd1NY20hwm4GDqhGgQ of type application/octet-stream

02 - Após clicar no botão Executar ou Raio, na grid Ordens de Serviço o mesmo irá ser apresentada a Ordem de serviço em questão.

Unable to embed resource: 9eqav5PysyAci4aw91HSTxTS-TTkPeExYenrQk4vn-8f2hSVC1J5nwiKZ-wEPfrh47EkT6W1heRbsWeRLkHfHodlHXrSxmH66cyksdhKfHB_YVJZTVidSy_y7-BnFvWNmjCgcBXhFTFcZbNNhoMAiQw of type application/octet-stream

03 - Verificado que e a Ordem correta para ser estornada , basta clicar no checkbox da coluna Selecionar e após isso clicar no botão de Disquete(Salvar).

Unable to embed resource: cH-HGvOwgo2NgWIstrk7rt5PBH8whv90kGlT4qAjdhZMtkAbwe0kfYJ4HGhV0gU_98B77RLAXboyhnOWdmqwzMtCxbFG0BmpxXXhfVtW0UUr_IMNttKT0goct7X2xc-S4V9lUwx60UpyEQAEfJ22To0 of type application/octet-stream

04 - Irá apresentar uma mensagem de Atenção informando que Ordens Pendentes e Canceladas não entram no processo de Estorno, assim clique em Sim para continuar com o processo (Caso clicar no Não o processo irá ser parado).

Unable to embed resource: GDB8qJHWWP5YOscV419QT1wxbAhfhfaMunxC_OM0sdB13iXP3LM-wjW2YwqVIHEVn0QrgJzWwRE7rIErJkYhCbgi1oXi7RlF7EVuNHCJTbA2Wt36kD1v75UPqKqtzDBQjzOeaXOw25LNE31E6ypPZSc of type application/octet-stream

05 - Com isso o Processo de Estorno é iniciado , abrindo a tela de Nota Fiscal para serem canceladas as Notas de Devolução e Serviços cobrados referente ao Lote da Ordem de Serviço. 

Unable to embed resource: jhAFBeo1qsaVxZ4BkUvGfSSDzn95qWB89AyMNBEOy2hT3vjjJoWJwxLBeGXy90P-xps1zJUg2FJSFEvXRck1NgbaBYGk6MRRiSy2J4z_McXSiuVKdZD0Ym7j32PB3IP1xdD0FZ67NWIKF4E-zfVnX5s of type application/octet-stream

06 - Com as Notas canceladas o mesmo irá voltar para tela de Estorno Ordem de Serviço de Devolução com uma mensagem atenção , perguntando se deseja excluir a leitura de peso (Sim) ou Manter como status Pendente (Não) 

Unable to embed resource: DHX2FcLSn7mxql1zpBhK5DNVcprQ97oD2RQWFOJWU-rn9_MSltm334-9e8mhiy_xGSTvrErTp3diWz-679mID5HwQVPaF9GF6qg_K03Hhg-54XxXmtOR0x4Y4YX__6Y7sKA6OuLK_r7alN5Ob6bhenk of type application/octet-stream

07 - Ao clicar no Botão Sim a mesma irá excluir a leitura e o processo de estorno é realizado com sucesso voltando a Ordem para Pendente e mostrando no Resultado do Processamento.

Unable to embed resource: jnj-H-qul_7C3HW8SVk2AKJFo_Ic4GG99fqUMmfj3B_sjjbwO4aPp2W6JkyWUvdnTHSz4ncUO4ILBiXs5raTBiZLHUWIWUsYrbmA7brJfhfi_uTWscaijuGoP-HL5RGfZBEvQOhEJF8-nbH098M3lx4 of type application/octet-stream

08 - Na tela Ordem de Serviço o lote vinculado a Ordem que foi voltará para pendente e zerado, assim basta informar a quantidade novamente e realizar uma nova execução de Ordem de Serviço de Devolução.

Unable to embed resource: 35UWeIRA5FB6tkoviQeDh1H22Jp3gi2Yha2YLVq8_SMYNyMtX8wnjPllrVwUMf7oi-wmGjP5lwj6VfZsxi7jVhSi6hb8RDD-O7MplpmxnwtgwfgteW_jRlA2H3DYrOZea0cwuVEpCobrdSaELNXK1cc of type application/octet-stream

Assim este seria o Processo de Estorno de Ordens de Serviço do tipo Devolução.

4 - Configuração

N/D

AG-12088

Melhoria » Sistema não possibilita o estorno/exclusão de movimentação de saída de Café a qual a Leitura de Peso do Romaneio possui vínculo com Ordem de Serviço (3.2)/1

1 - Menu

AgroCafe » Processos » Ordem de Serviço » Estornar Ordem de Serviço de Devolução

2 - Objetivo

Quando um usuário necessita por algum motivo cancelar/estornar uma ordem de Serviço executada, muitas das vezes ocorrem erros inesperados. Por esse motivo foi necessário criar uma tela só para realizar Estornos de Ordem de Serviço com o funcionamento parecido com a tela de Estorno de Negociação de Cafe.

3 - Alteração

Criado a Tela Estornar Ordem de Serviço de Devolução

Unable to embed resource: _3QNda6o0sU2eh32Bym3HZzzfNQSWivskolq89yQUOl7owEXwF48H1cgcO7tX69mn9HKtjnGmbTkDEhIxFGDD6O5Ml7KfpjLSWlv9RdDrygtGVpJ5yA19XAKk4CuxnAV314gVrCatWI_4WBd1m_PVCo of type application/octet-stream

01 - Filtros

  • Data Inicial e Data Final : Usado para pesquisar a Data em uma determinada Ordem de Serviço.

  •  Produtor : Campo usado para informar qual e o produtor pertencente a Ordem de serviço.

  • Endereço : Campo usado para informar qual e o endereço do produtor pertencente a Ordem de serviço.

  • Status :  Nela irá conter os Status da Ordem de Serviço (Todos, Pendente, Executando, Carregando e Finalizando).

  • Executar : Botão utilizado para trazer as Ordem de Serviços de Devolução.

02 - Grid Ordens de Serviço

Unable to embed resource: cY7X4sGMbp9Ne8V4Rr-OGU_chjXhjmAyTLlLiA8Yz7KfEYfBVrqY53sJyClTQYcDvavaxgbammWN3ZVm385EbXRtd_nSBA9oj1uGz3knB83WOQ6oIC0N4BxhEUsKtQarW1r6iHaJZNVh2iwOxzC3HGM of type application/octet-stream

  • Selecionar : Checkbox utilizado para selecionar a Ordem de Serviço.

  • Ordem : Coluna que irá conter o Número da Ordem de Serviço.

  • Status : Coluna que irá conter o Status (Pendente, Executando, Carregando e Finalizando) da Ordem de Serviço.

  • Tipo : Coluna que irá conter o Tipo.

  • Produtor : Coluna que  irá conter o Código e Nome do Produtor. 

  • Data de Emissão : Coluna que  irá conter a Data que foi feita a Ordem de Serviço.

  • Data p/ Ficar Pronto : Coluna que  irá conter a Data que foi finalizado a Ordem de Serviço.

  • Responsável : Coluna que  irá conter o nome do Responsável que executou a Ordem de Serviço.

  • Observação : Coluna que  irá conter a Observação que foi feita na Ordem de Serviço.

02.1 Grid Ordens de Serviço Botão “+” 

Unable to embed resource: 7jaKRyaI0IWIqFjNsjgvqPxVQb8bC6tCbp86EpuI7raTLLM2LJHnlUHAfpt2usG-IQKcRNGipTqOjfSR1eXpdmCZhd2Uqh9oFLXj1bctDeuMYVl7KOZ8d6hkR4iZFJsgfeKP7vzJmwcTeeTPtYWQStA of type application/octet-stream

Ao clicar neste botão (ao lado do checkbox da Coluna Selecionar) irá apresentar 

Aba Romaneios: 

Unable to embed resource: NDQG-ZiR_bxnIyJehWOlwyizqGKs-BpmotGHygycGBPWLr1JDnis4aVMZgNT8H6YX6jAvJonkA-Wix1kuhfRNKZIC5xQUVo92ER8Nw1ltZkAwlRD6DSIdskl0tPPpvAmRqhzpCVHLeXraKsylWVEmTE of type application/octet-stream

  • Romaneios : Coluna que irá conter o número do Romaneio referente a Ordem de Serviço

  • Placa :  Coluna que irá conter a numeração da Placa utilizado no Romaneio

  • UF : Coluna que irá conter a sigla do Estado do Romaneio 

  • Peso Líquido : Coluna que irá conter o Peso do Produto

Aba Notas 

Unable to embed resource: QzmETr_7IRRqKbtRZGHAZT077oxGqRbU8d1hjUKyp9ujSPMSVexZWf9ck3f2Mt3i-rgTYQzBw_idquNJ6c2CNp7WVUsDUAtlfe5Iu5gTGTD2k6nEWIoFWLZ1SKHY8X0GK28Qmm4fNxbksWPHYSDExxs of type application/octet-stream

  • Seq. Nota :  Coluna que irá conter a numeração da sequência da Nota Fiscal  

  • Série :  Coluna que irá conter a numeração da série da Nota Fiscal

  • Nota :  Coluna que irá conter a numeração da Nota Fiscal

  • Tipo :  Coluna que irá conter o tipo (Entrada ou Saída) da Nota Fiscal

  • Dt. Emissão :  Coluna que irá conter a data de criação da Nota Fiscal

  • Status :  Coluna que irá conter o staus (S - Processada e N - Não Processado) da Nota Fiscal

  • Valor :  Coluna que irá conter o Valor final da nota Fiscal 

Aba Lotes 

Unable to embed resource: 41WSxzQ-N7K6tuBxKd5z9Mu-OUBlGOe3tLL7HtTup2GokhlT7XvQcJLEsgQGyIs1babbzzpzae8s9XoJsaDEv3KQEnRvWcouUb33y838zs0vQdrxADTvvBAQxBg6EYDZunY7Z03tpD2pVojxBzdp4LE of type application/octet-stream

  • Lote : Coluna que irá conter a Numeração do Lote  

  • Seq. Lote : Coluna que irá conter a sequência do Lote

  • Tipo :  Coluna que irá conter o Tipo (Próprio, terceiros e etc ) do Lote 

  • Local : Coluna que irá conter a numeração do Local onde o lote se encontra 

  • Quantidade (KG) : Coluna que irá conter a quantidade total em Quilos do Lote 

OBSERVAÇÃO : Caso a Ordem de Serviço não ter gerado Romaneios , Notas ou Lotes, as informações das colunas iram vim vazias.

03 - Grid Resultado do Processamento 

Unable to embed resource: aXoY0bk6iF85INjnBl_feyo4hckehONPuv06sGMYNkZ__R-toXU-AhYnUQy8wdwhcFRsjtUpeonxWQp4hr0x848NMbzMjQOJ1g0wjpOJq-y3yyjai20cOfEt4sWl4WwDOxeNBHeswULrz7lVwYPDwa4 of type application/octet-stream

Nesta Grid irá apresentar de Forma Textual o processo do Estorno da Ordem de serviço, servindo como um Histórico

Funcionamento da Ordem de Serviço de Devolução

Após o usuário realizar e finalizar uma Ordem de Serviço com o tipo 0 - Ordem de Devolução , irá movimentar o estoque e geração de notas de Saída e Serviços cobrados, mas por alguma razão o mesmo queira estornar estas movimentações ou seja , estorno de estoque, cancelamento de notas e romaneios e exclusão de leitura de peso e indicado a utilizar essa nova tela, assim ira ser mostrado nesse tutorial um estorno (Finalizado para Pendente) de uma Ordem de Serviço de Devolução.

01 - Na tela Estornar Ordem de Serviço de Devolução basta informar corretamente nos filtros data inicial e final e Produtor , e após isso clicar no botão Executar ou no botão Raio.

Unable to embed resource: AOmWJ3kr9zDmrfimj6s8O7SBbBSkzYZHXsNbzmyEfmPHPzj-mp8RTccVI8C5MhiMwDET5ujccQhNUZBWq7Gy0UNxnXGB12AwTo0mF5yKqASQ3pOrslCM_cuSq2oFl2ZBemMw-Vd1NY20hwm4GDqhGgQ of type application/octet-stream

02 - Após clicar no botão Executar ou Raio, na grid Ordens de Serviço o mesmo irá ser apresentada a Ordem de serviço em questão.

Unable to embed resource: 9eqav5PysyAci4aw91HSTxTS-TTkPeExYenrQk4vn-8f2hSVC1J5nwiKZ-wEPfrh47EkT6W1heRbsWeRLkHfHodlHXrSxmH66cyksdhKfHB_YVJZTVidSy_y7-BnFvWNmjCgcBXhFTFcZbNNhoMAiQw of type application/octet-stream

03 - Verificado que e a Ordem correta para ser estornada , basta clicar no checkbox da coluna Selecionar e após isso clicar no botão de Disquete(Salvar).

Unable to embed resource: cH-HGvOwgo2NgWIstrk7rt5PBH8whv90kGlT4qAjdhZMtkAbwe0kfYJ4HGhV0gU_98B77RLAXboyhnOWdmqwzMtCxbFG0BmpxXXhfVtW0UUr_IMNttKT0goct7X2xc-S4V9lUwx60UpyEQAEfJ22To0 of type application/octet-stream

04 - Irá apresentar uma mensagem de Atenção informando que Ordens Pendentes e Canceladas não entram no processo de Estorno, assim clique em Sim para continuar com o processo (Caso clicar no Não o processo irá ser parado).

Unable to embed resource: GDB8qJHWWP5YOscV419QT1wxbAhfhfaMunxC_OM0sdB13iXP3LM-wjW2YwqVIHEVn0QrgJzWwRE7rIErJkYhCbgi1oXi7RlF7EVuNHCJTbA2Wt36kD1v75UPqKqtzDBQjzOeaXOw25LNE31E6ypPZSc of type application/octet-stream

05 - Com isso o Processo de Estorno é iniciado , abrindo a tela de Nota Fiscal para serem canceladas as Notas de Devolução e Serviços cobrados referente ao Lote da Ordem de Serviço. 

Unable to embed resource: jhAFBeo1qsaVxZ4BkUvGfSSDzn95qWB89AyMNBEOy2hT3vjjJoWJwxLBeGXy90P-xps1zJUg2FJSFEvXRck1NgbaBYGk6MRRiSy2J4z_McXSiuVKdZD0Ym7j32PB3IP1xdD0FZ67NWIKF4E-zfVnX5s of type application/octet-stream

06 - Com as Notas canceladas o mesmo irá voltar para tela de Estorno Ordem de Serviço de Devolução com uma mensagem atenção , perguntando se deseja excluir a leitura de peso (Sim) ou Manter como status Pendente (Não) 

Unable to embed resource: DHX2FcLSn7mxql1zpBhK5DNVcprQ97oD2RQWFOJWU-rn9_MSltm334-9e8mhiy_xGSTvrErTp3diWz-679mID5HwQVPaF9GF6qg_K03Hhg-54XxXmtOR0x4Y4YX__6Y7sKA6OuLK_r7alN5Ob6bhenk of type application/octet-stream

07 - Ao clicar no Botão Sim a mesma irá excluir a leitura e o processo de estorno é realizado com sucesso voltando a Ordem para Pendente e mostrando no Resultado do Processamento.

Unable to embed resource: jnj-H-qul_7C3HW8SVk2AKJFo_Ic4GG99fqUMmfj3B_sjjbwO4aPp2W6JkyWUvdnTHSz4ncUO4ILBiXs5raTBiZLHUWIWUsYrbmA7brJfhfi_uTWscaijuGoP-HL5RGfZBEvQOhEJF8-nbH098M3lx4 of type application/octet-stream

08 - Na tela Ordem de Serviço o lote vinculado a Ordem que foi voltará para pendente e zerado, assim basta informar a quantidade novamente e realizar uma nova execução de Ordem de Serviço de Devolução.

Unable to embed resource: 35UWeIRA5FB6tkoviQeDh1H22Jp3gi2Yha2YLVq8_SMYNyMtX8wnjPllrVwUMf7oi-wmGjP5lwj6VfZsxi7jVhSi6hb8RDD-O7MplpmxnwtgwfgteW_jRlA2H3DYrOZea0cwuVEpCobrdSaELNXK1cc of type application/octet-stream

Assim este seria o Processo de Estorno de Ordens de Serviço do tipo Devolução.

4 - Configuração

N/D

  • No labels