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Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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587118 | 1 - Menu
2 - Objetivo Que o erro na rotina de importação de XML não ocorra mais 3 - Alteração
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Erro Acess Violation ao executar a rotina de recálculo de impostos | 584896 | 1 - Menu Agro3c » Recálculo de Impostos 2 - Objetivo Ajuste na rotina de recálculo de impostos 3 - Alteração Identificado e realizado a correção na rotina de recálculo de impostos, para que não seja gerado o erro de Acess Violation. | |
393974 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação Bancária de portadores Manual FinAgro3C » Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira 2 - Objetivo Realizar a implementação da nova aba (Usuário de Inclusão) na rotina de Conciliação Bancária de Portadores Manual e ajuste dos dados na aba 'Receita/Despesa'. 3 - Alteração Foi realizado implementação da nova aba (Usuário de Inclusão) na rotina de Conciliação Bancária de Portadores Manual e ajuste dos dados na aba 'Receita/Despesa'. 4 - Configuração | ||
Importação XML em Lote CTRC retornando advertência "Motivo: 0" | 578151 | 1 - Menu CTRC > CTRC (Conhecimento) > Importação XML em Lote - CTRC 2 - Objetivo Corrigir a mensagem 'Motivo - 0' ao importar um XML na rotina de Importação XML em Lote - CTRC 3- Alteração Após a alteração realizada, ao importar um XML através da rotina de Importação XML em Lote - CTRC, quando a configuração do CTRC estiver como "Validar situação CTe" = Sim, a mensagem 'Motivo - 0' não é apresentada. | |
577009 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação Bancária de portadores FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiro » Aba Conciliação bancária 2 - Objetivo Realizar correção para que caso seja feita a conciliação na rotina antiga, os lançamentos conciliados já retornam marcados na nova rotina. 3 - Alteração Foi realizado correção para que caso seja feita a conciliação na rotina antiga, os lançamentos conciliados já retornam marcados na nova rotina. 4 - Configuração | ||
Permitindo alteração de data de prazo pagamento em NF após inclusão do item | 579166 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Registrar justificativa de operação Denegada com mais de 60 caracteres | 447859 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Duplicidade do indicativo FUNRURAL quando pessoa cadastrada em empresas diferentes | 0 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Exportar o cadastro da pessoa ao fiscal corretamente, sem duplicar registros no JSON referente ao indicativo do FUNRURAL. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para exportar o cadastro da pessoa ao fiscal corretamente, sem duplicar registros no JSON referente ao indicativo do FUNRURAL. | |
0 | 1 - Menu Indústria3c » Processos » Apontamentos de Produto Acabado 2 - Objetivo Implementar o uso do monitor de leitura de peso TOLEDO PRIX TI200 para a rotina de Apontamentos de Produtos Acabados no módulo Indústria. 3- Alteração Criado o parâmetro no cadastro de Setores das Empresas para selecionar o monitor de leitura de peso TOLEDO PRIX . | ||
582684 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Alterar o filtro da rotina de Central de Central de Contabilidade para filtrar corretamente ao marcar o Check-box “Somente inconsistentes e não processados” 3- Alteração Após a alteração realizada, ao filtrar por “Somente inconsistentes e não processados”, o sistema mostre aqueles lançamentos que foram excluídos do módulo contábil. | ||
575760 | 1 - Menu Exped3C » Processos » NFe » Envio/Recepção de Lotes 2 - Objetivo Ajustar para que seja criado o campo 'Ordem de Carga' e filtre na tela de Envio/Recepção de Lotes. 3 - Alteração Feito os ajustes para que, ao faturar uma ordem de carga seja possível filtrar as notas geradas pelo código da Ordem. Criado o campo 'Ordem Carga' na tela de Envio/Recepção de Lotes. | ||
0 | 1 - Menu Agro3c »Pedidos » Configurações Agro3c »Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Melhorias de usabilidade na rotina de nota fiscal rápida. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados e em tela. | ||
Falha ao realizar copia e cola de configuração de nota caso não haja registro na NFCFGTXSERVCFG | 577298, 583262, 583654 | 1 - MENU Agro » Notas » Configurações » Configuração 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao utilizar os botões de ‘Copiar' e 'Colar’ da configuração de nota, o sistema salve corretamente a configuração de nota. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao utilizar os botões de ‘Copiar' e 'Colar’ da configuração de nota, o sistema salve corretamente a configuração de nota. 4 - CONFIGURAÇÃO
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575372 | 1 - MENU Agro » Notas » Manutenção Lavoura » Processos » Nota Fiscal Lavoura » Processos » Apontamentos » Manutenção Lavoura » Processos » Apontamentos » Configuração 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando a configuração de apontamento está parametrizada como “Data Base do Custo e Saldo = Lançamento do Item“, onde a nota fiscal possui itens com custo unitário e patrimônios diferentes, ao gerar o apontamento a partir da nota fiscal, o sistema deverá buscar o custo unitário referente ao item que está associado o patrimônio de forma correta. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando a configuração de apontamento está parametrizada como “Data Base do Custo e Saldo = Lançamento do Item“, e a nota fiscal possui itens com custo unitário e patrimônios diferentes, ao gerar o apontamento a partir da nota fiscal, o sistema buscará corretamente o custo unitário referente ao item que está associado o patrimônio. 4 - CONFIGURAÇÃO
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575752 | 1 - Menu Exped » Processos » Ordem de Carga Exped » Processos » Carregamento de Carga Exped » Processos » Faturamento de Carga 2 - Objetivo Ajustar o Log de Faturamento para apresentar os itens sem saldo e suas informações na tela de Faturamento de Carga, na mesma tela, em Documentos criar o status ‘Item sem saldo’ no rodapé. Ajustar para permitir inserir o ‘Código de Saldo’ e ‘Validar Saldo Negativo por’, quando preencher os campos, apresentar uma mensagem quando o saldo do item dor menor que o solicitado na ordem. Adicionar Hint na coluna Saldo do Carregamento de Carga. 3 - Alteração Feito os ajustes para que na aba Log de Faturamento da tela de Faturamento de Carga, seja apresentado o item e suas informações quando é validado que um item não possui saldo. Ajustado os campos ‘Código de Saldo’ e ‘Validar Saldo Negativo por’, para que possam ser editados e incluir informações como no tipo de carregamento 2. Foi feita a inclusão de um Hint para a coluna Saldo do Carregamento de Carga, a mensagem de aviso de item sem saldo e o status ‘Item sem saldo’ no rodapé da tela de Faturamento de Carga. | ||
0 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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573238 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado. 2 - Objetivo Ajustar o processo de acerto na rotina de acerto unificado utilizando moeda indexadora, a fim de corrigir o arredondamento no final do processo 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir o arredondamento no final do processo | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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567642, 437420 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção; Agro3C » Notas » Manutenção; Agro3C » Notas » Manutenção; Agro3C » Saldo » Inventário de Estoque; Agro3C » Relatório » Estoque » Inventário de Estoque; Agro3C » Relatório » Estoque » Relatórios Razão » todos eles; 2 - Objetivo Melhorar a precisão e consistência dos registros de custo relacionados às notas fiscais de bonificação 3- Alteração Foi implementada uma solução no sistema para resolver o problema de custo zero em notas fiscais de bonificação quando o item recebido como bonificação não possui saldo disponível no estoque. A solução impede o sistema de usar o custo do mês anterior nessas transações específicas, garantindo que o custo seja calculado de forma apropriada e evitando registros inadequados de custo zero. | ||
CENTRO DE CUSTO TAXA CARTÃO - Validação do processo de recebimento de duplicata com cartão | 0 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Implementar campo de Data de Quitação para Duplicatas a Receber. | 0 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Baixa de títulos a receber. Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado. Finagro3c » Pessoas » Baixa de documentos pendentes Finagro3c » Caixas/Bancos » Portadores Caixas/Bancos » Conciliação de cartão 2 - Objetivo Implementação de um novo campo na tabela PDUPREC. 3 - Alteração Alteração realizada apenas a nível de banco de dados. | |
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Objetivo:
Alteração:
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Atualizar portador quando baixa do título for feita por retorno de pagamento bancário | 547516 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de retorno (Pagtos Bancários) 2 - Objetivo Criar uma opção para atualizar o portador do título quando for feito a baixa por retorno de pagamento bancário 3 - Alteração Criado a opção ‘Alterar portador do título’ quando for feito a baixa por retorno de pagamento bancário, caso habilitado essa opção o sistema atualizará o portador do título conforme informado no campo ‘Portador (baixas)’. Se desabilitado o sistema funcionará como antes. | |
Autorização - Mínimo de dias para vencimento (duplicata a pagar) | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a manutenção das notas fiscais. 3 - Alteração Realizado correção de um erro na tela do acerto financeiro no lançamento de nota fiscai de entrada. | |
0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para o sistema salvar a liberação do Limite de Crédito sem apresentar o erro. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste que possa ocorrer a liberação do limite de crédito excedido ao tentar emitir a nota, sem que ocorra o erro, assim salvando a liberação de limite de crédito. |