Agrotitan - 4.0.2303.1027 - Lote 732

Chave	Resumo	Ticket	Documentação
AG-23148	Importação de XML de NFe » Carregando a palavra NAN ao invés da base de cálculo no Grid de Impostos do Sistema	587118	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção - Importação de XML 2 - Objetivo Que o erro na rotina de importação de XML não ocorra mais 3 - Alteração Na rotina de importação de XML havia alguns problemas de conversão de tipos de variáveis que acabavam gerando erros. Em alguns casos trazia a palavra NAN na base do ICMS gerando problemas de conversão. Para corrigir, foi realizado algumas tratativas em código para que isso não ocorra mais.
AG-23021	Erro Acess Violation ao executar a rotina de recálculo de impostos	584896	1 - Menu Agro3c » Recálculo de Impostos 2 - Objetivo Ajuste na rotina de recálculo de impostos 3 - Alteração Identificado e realizado a correção na rotina de recálculo de impostos, para que não seja gerado o erro de Acess Violation.
AG-22914	Criar coluna para exibir o Usuário que Incluiu o Lançamento na rotina de Conciliação de Portadores Manual.	393974	1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação Bancária de portadores Manual FinAgro3C » Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira 2 - Objetivo Realizar a implementação da nova aba (Usuário de Inclusão) na rotina de Conciliação Bancária de Portadores Manual e ajuste dos dados na aba 'Receita/Despesa'. 3 - Alteração Foi realizado implementação da nova aba (Usuário de Inclusão) na rotina de Conciliação Bancária de Portadores Manual e ajuste dos dados na aba 'Receita/Despesa'. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-22848	Importação XML em Lote CTRC retornando advertência "Motivo: 0"	578151	1 - Menu CTRC > CTRC (Conhecimento) > Importação XML em Lote - CTRC 2 - Objetivo Corrigir a mensagem 'Motivo - 0' ao importar um XML na rotina de Importação XML em Lote - CTRC 3- Alteração Após a alteração realizada, ao importar um XML através da rotina de Importação XML em Lote - CTRC, quando a configuração do CTRC estiver como "Validar situação CTe" = Sim, a mensagem 'Motivo - 0' não é apresentada.
AG-22825	Diferença de valor na Conciliação Bancária	577009	1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação Bancária de portadores FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiro » Aba Conciliação bancária 2 - Objetivo Realizar correção para que caso seja feita a conciliação na rotina antiga, os lançamentos conciliados já retornam marcados na nova rotina. 3 - Alteração Foi realizado correção para que caso seja feita a conciliação na rotina antiga, os lançamentos conciliados já retornam marcados na nova rotina. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-22818	Permitindo alteração de data de prazo pagamento em NF após inclusão do item	579166	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequado para bloquear edição do campo Prazo p/ Pagamento após inclusão dos itens 3 - Alteração Houve uma adequação na lógica do sistema para que o campo Prazo p/ Pagamento seja bloqueado para edição após a inclusão dos itens. Outro ajuste realizado é após a importação do XML em que é aberto primeiramente a aba Gerais.
AG-22799	Registrar justificativa de operação Denegada com mais de 60 caracteres	447859	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequado para gravar a mensagem referente a Nota Denegada de 60 para 255 caracteres 3 - Alteração Houve uma adequação para que o sistema permita salvar as informações referentes a Nota Denegada no banco de dados. De 60 caracteres, o sistema passa a permitir até 255 caracteres, que é a quantidade máxima de caracteres que o banco de dados permite para o tipo da coluna.
AG-22798	Duplicidade do indicativo FUNRURAL quando pessoa cadastrada em empresas diferentes	0	1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Exportar o cadastro da pessoa ao fiscal corretamente, sem duplicar registros no JSON referente ao indicativo do FUNRURAL. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para exportar o cadastro da pessoa ao fiscal corretamente, sem duplicar registros no JSON referente ao indicativo do FUNRURAL.
AG-22782	Apontamento produto acabado - Toledo prix TI200	0	1 - Menu Indústria3c » Processos » Apontamentos de Produto Acabado 2 - Objetivo Implementar o uso do monitor de leitura de peso TOLEDO PRIX TI200 para a rotina de Apontamentos de Produtos Acabados no módulo Indústria. 3- Alteração Criado o parâmetro no cadastro de Setores das Empresas para selecionar o monitor de leitura de peso TOLEDO PRIX .
AG-22779	Filtro de lançamentos inconsistentes na central de contabilidade não considera lançamentos excluídos do contábil	582684	1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Alterar o filtro da rotina de Central de Central de Contabilidade para filtrar corretamente ao marcar o Check-box “Somente inconsistentes e não processados” 3- Alteração Após a alteração realizada, ao filtrar por “Somente inconsistentes e não processados”, o sistema mostre aqueles lançamentos que foram excluídos do módulo contábil.
AG-22755	Filtro do Envio/Recepção de Lotes para o Exped tipo 3	575760	1 - Menu Exped3C » Processos » NFe » Envio/Recepção de Lotes 2 - Objetivo Ajustar para que seja criado o campo 'Ordem de Carga' e filtre na tela de Envio/Recepção de Lotes. 3 - Alteração Feito os ajustes para que, ao faturar uma ordem de carga seja possível filtrar as notas geradas pelo código da Ordem. Criado o campo 'Ordem Carga' na tela de Envio/Recepção de Lotes.
AG-22746	NF Rápida melhorias de usubilidade	0	1 - Menu Agro3c »Pedidos » Configurações Agro3c »Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Melhorias de usabilidade na rotina de nota fiscal rápida. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados e em tela.
AG-22740	Falha ao realizar copia e cola de configuração de nota caso não haja registro na NFCFGTXSERVCFG	577298, 583262, 583654	1 - MENU Agro » Notas » Configurações » Configuração 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao utilizar os botões de ‘Copiar' e 'Colar’ da configuração de nota, o sistema salve corretamente a configuração de nota. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao utilizar os botões de ‘Copiar' e 'Colar’ da configuração de nota, o sistema salve corretamente a configuração de nota. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-22722	Apontamento a partir de nota fiscal não está colocando custo no insumo de acordo com patrimônio da nota fiscal	575372	1 - MENU Agro » Notas » Manutenção Lavoura » Processos » Nota Fiscal Lavoura » Processos » Apontamentos » Manutenção Lavoura » Processos » Apontamentos » Configuração 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando a configuração de apontamento está parametrizada como “Data Base do Custo e Saldo = Lançamento do Item“, onde a nota fiscal possui itens com custo unitário e patrimônios diferentes, ao gerar o apontamento a partir da nota fiscal, o sistema deverá buscar o custo unitário referente ao item que está associado o patrimônio de forma correta. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando a configuração de apontamento está parametrizada como “Data Base do Custo e Saldo = Lançamento do Item“, e a nota fiscal possui itens com custo unitário e patrimônios diferentes, ao gerar o apontamento a partir da nota fiscal, o sistema buscará corretamente o custo unitário referente ao item que está associado o patrimônio. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-22714	Mensagem de Saldo ao Faturar Ordem de Carga	575752	1 - Menu Exped » Processos » Ordem de Carga Exped » Processos » Carregamento de Carga Exped » Processos » Faturamento de Carga 2 - Objetivo Ajustar o Log de Faturamento para apresentar os itens sem saldo e suas informações na tela de Faturamento de Carga, na mesma tela, em Documentos criar o status ‘Item sem saldo’ no rodapé. Ajustar para permitir inserir o ‘Código de Saldo’ e ‘Validar Saldo Negativo por’, quando preencher os campos, apresentar uma mensagem quando o saldo do item dor menor que o solicitado na ordem. Adicionar Hint na coluna Saldo do Carregamento de Carga. 3 - Alteração Feito os ajustes para que na aba Log de Faturamento da tela de Faturamento de Carga, seja apresentado o item e suas informações quando é validado que um item não possui saldo. Ajustado os campos ‘Código de Saldo’ e ‘Validar Saldo Negativo por’, para que possam ser editados e incluir informações como no tipo de carregamento 2. Foi feita a inclusão de um Hint para a coluna Saldo do Carregamento de Carga, a mensagem de aviso de item sem saldo e o status ‘Item sem saldo’ no rodapé da tela de Faturamento de Carga.
AG-22694	CENTRO DE CUSTO TAXA CARTÃO - Validação processo de recebimento de nota com cartão quando utiliza rateio de centro de custo (RATCC) 2/3	0	Menu: ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade Objetivo: Implementar a melhoria para que a contabilidade das taxas de cartão seja feita obtendo o centro de custo do RATCC da nota fiscal. Alteração: Foi implementado o ajuste para que as taxas de cartão de crédito sejam contabilizadas utilizando o RATCC da nota fiscal.
AG-22683	Baixa pela rotina de acerto unificado está fazendo arredondamento incorreto do valor quando utilizado moeda indexadora	573238	1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado. 2 - Objetivo Ajustar o processo de acerto na rotina de acerto unificado utilizando moeda indexadora, a fim de corrigir o arredondamento no final do processo 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir o arredondamento no final do processo
AG-22563	Atualização Layout Fiscal 20 e 21	0	1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » Tipos de Serviços Prestados R-2010 R-2020 Agro3C » Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo Adequado sistema para atender Layout Fiscal 20 e 21 3 - Alteração Ajustado sistema para que exporte o Código de Serviço da Prefeitura no campo "CODSERVPREF" do registro M4000 referente a Itens do tipo Serviço para o sistema Fiscal. É utilizado o valor que esta preenchido no campo "Cód. Lista Serviço". Ajustado sistema para que exporte os campos "ALIQPIS" e "ALIQCOFINS" do registro F100 com 4 (quatro) casas decimais. Criado cadastro dos códigos de serviços para a REINF em Estoque » Tributação » Tabela SPED chamado de “Cadastros de Tipos de Serviços Prestados R-2010 e R2020” com os campos Código e Tipo de Serviço permitindo a inclusão, alteração e exclusão das informações. Criado campo "Código Tipo de Serviço" no Cadastro do Item que pode ser encontrado através do caminho Agro3C » Estoque » Item » Manutenção, aba SPED, sub aba EFD-REINF. Adequado sistema para que passe a exportar a informação do Código Tipo de Serviço do item para o sistema Fiscal no campo "CODSERVREINF" do registro M4000. Adequado para exportar a informação do valor unitário no inventário com até 6 (seis) casas decimais no registro H0000, campo UNITARIO.
AG-22367	Adequar operações de bonificação no que tange ao custo médio dos produtos, tanto na nota fiscal quanto nos relatórios que utilizam esta informação.	567642, 437420	1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção; Agro3C » Notas » Manutenção; Agro3C » Notas » Manutenção; Agro3C » Saldo » Inventário de Estoque; Agro3C » Relatório » Estoque » Inventário de Estoque; Agro3C » Relatório » Estoque » Relatórios Razão » todos eles; 2 - Objetivo Melhorar a precisão e consistência dos registros de custo relacionados às notas fiscais de bonificação 3- Alteração Foi implementada uma solução no sistema para resolver o problema de custo zero em notas fiscais de bonificação quando o item recebido como bonificação não possui saldo disponível no estoque. A solução impede o sistema de usar o custo do mês anterior nessas transações específicas, garantindo que o custo seja calculado de forma apropriada e evitando registros inadequados de custo zero.
AG-22322	CENTRO DE CUSTO TAXA CARTÃO - Validação do processo de recebimento de duplicata com cartão	0	Menu: ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade Objetivo: Implementar a melhoria para que a contabilidade das taxas de cartão seja feita obtendo o centro de custo do RATCC da nota fiscal. Alteração: Foi implementado o ajuste para que as taxas de cartão de crédito sejam contabilizadas utilizando o RATCC da nota fiscal.
AG-21936	Implementar campo de Data de Quitação para Duplicatas a Receber.	0	1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Baixa de títulos a receber. Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado. Finagro3c » Pessoas » Baixa de documentos pendentes Finagro3c » Caixas/Bancos » Portadores Caixas/Bancos » Conciliação de cartão 2 - Objetivo Implementação de um novo campo na tabela PDUPREC. 3 - Alteração Alteração realizada apenas a nível de banco de dados.
AG-21660	CENTRO DE CUSTO TAXA CARTÃO - Validação processo de recebimento de nota com cartão quando utiliza CC na rotina Item Conf. Contábil 1/3	0	Menu: ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade Objetivo: Implementar a melhoria para que a contabilidade das taxas de cartão seja feita obtendo o centro de custo da configuração contábil do item. Alteração: Foi implementado o ajuste para que as taxas de cartão de crédito sejam contabilizadas utilizando a configuração contábil do item.
AG-21619	Atualizar portador quando baixa do título for feita por retorno de pagamento bancário	547516	1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de retorno (Pagtos Bancários) 2 - Objetivo Criar uma opção para atualizar o portador do título quando for feito a baixa por retorno de pagamento bancário 3 - Alteração Criado a opção ‘Alterar portador do título’ quando for feito a baixa por retorno de pagamento bancário, caso habilitado essa opção o sistema atualizará o portador do título conforme informado no campo ‘Portador (baixas)’. Se desabilitado o sistema funcionará como antes.
AG-21462	Autorização - Mínimo de dias para vencimento (duplicata a pagar)	0	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a manutenção das notas fiscais. 3 - Alteração Realizado correção de um erro na tela do acerto financeiro no lançamento de nota fiscai de entrada.
AG-21099	Liberação de limite de crédito na nota fiscal	0	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para o sistema salvar a liberação do Limite de Crédito sem apresentar o erro. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste que possa ocorrer a liberação do limite de crédito excedido ao tentar emitir a nota, sem que ocorra o erro, assim salvando a liberação de limite de crédito.