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AG-23471

PSGA - Informações desaparecem automaticamente ao salvar o Romaneio de Saída.

595890

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção.

2 - Objetivo

• Campos preenchidos no romaneio de saída de produção não devem ser limpos ao salvar o registro.

3 - Alteração

• Ajustado para alimentar o campo da fazenda pelo Field_Chagend_Value

• Ajustado para o idleHandler executar apenas quando o registro estiver salvo.

4 - Configuração

• Configure o parâmetro P_FILTRA_ALMOXARIFADO_APENAS_FAZENDA_PERMITIDA para “N“.

AG-23450

Cadastro de Parâmetro de Tributação para PIS/COFINS e Centro de Resultados/Custos.

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1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Parâmetros de Tributação PIS/COFINS;

• PSGA » Fiscal » Básicos » Centro de Resultados/Custos.

2 - Objetivo

• Cadastrar parâmetros de Tributação para PIS/COFINS e campo padrão do Centro de Resultados/Custos.

3 - Alteração

• Cadastrado valor padrão para o campo IHPISCOF.IHPISCOF_TIP

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23421

Sistema trava na importacao dos arquivos de remessa bancario

594198

1 - Menu

• PSGA » Movimentação » Títulos » Processamento de Arq Eletrônico.

2 - Objetivo

• Sistema processar os arquivos de remessa bancário sem problemas ou travamento do sistema.

3 - Alteração

• Removido a verificação do segmento J52 pela flag da conta corrente e adicionado para verificar em tempo real na linha do retorno.

• Adicionado uma validação extra para sair do loop caso não esteja com nenhuma linha posicionada na verificação do segmento Z.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23409

Erro no recálculo de imposto não restaura impostos Deletados durante o processo

593086

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

• Restaurar impostos deletados durante o recálculo de imposto.

3 - Alteração

• Melhorado a procedure Recalcula_IIMPCALC para deixar mais segura e não reprocessar as retenções da nota de saída com a nota fechada.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23361

Sistema com problemas de emissão de Ct-e (Soap/Http Transfer Erro)

592707

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete.

2 - Objetivo

• Sistema emitir Ct-e sem erros de (Soap/Http Transfer Erro).

3 - Alteração

• Ajustando a traduz_new para não dá enter no final do arquivo.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23308

Fechar Nota Fiscal de Saída

591984

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

• Fechar Nota Fiscal de Saída quando a mesma é de devolução e em ajuste fiscal, sem erros.

3 - Alteração

• Ajustado a validação de vínculos em notas de retorno quando é aberta para ajuste fiscal selecionando um processo que não movimenta estoque.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23232

Sistema não gera a integração contabil de titulos com mais de uma linha na pre classificação gerados pela rotina de GPS/DARF/Documentos de Arrecadação

589769

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Lançamento de GPS/FGTS;

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos;

• PSGA » Contabilidade » Geração de Lançamentos Integração Contábil.

2 - Objetivo

• Sistema gerar a integração contábil de títulos com mais de uma linha na pré-classificação gerados pela rotina de GPS/DARF/Documentos de Arrecadação.

3 - Alteração

• Ajustado para a query OLANCTMP_FPAGREC_FPRECLA utilizar o valor da FIPRECLA ao invés da FPGAREC no casos de títulos de guias de arrecadação;

• Removido condição que limitava o uso de 1 item na pré-classificação.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-23052

Sistema não leva o valor do acréscimo financeiro informado na FPAGREC para a Tabela FBAIXAS na baixa do documento

586242

1 - Menu

• PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de lançamento integração Contábil;

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de Títulos.

2 - Objetivo

• Sistema levar o valor do acréscimo financeiro informado na FPAGREC para a Tabela FBAIXAS na baixa do documento.

3 - Alteração

• Criado o parâmetro: P_CONTABILIZA_ACRESCIMO_FINAN_TITULO_BAIXA;

• Ajustado a query: FPAGREC_SOMA_VALORES_BAIXADOS:

  • Corrigido para somar o acréscimo na diferença do título.

• Adaptado a query: OLANCTMP_FPAGREC_FBAIXAS:

  • Respeitando o parâmetro P_CONTABILIZA_ACRESCIMO_FINAN_TITULO_BAIXA:

    • Caso 'S' - Será gerado uma registro a mais no lançamento contábil da baixa referente ao acréscimo financeiro do título;

    • Caso 'N' - O valor do acréscimo financeiro será composto no registro do valor base no lançamento contábil da baixa.

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_CONTABILIZA_ACRESCIMO_FINAN_TITULO_BAIXA:

  • Caso 'S' - Será gerado uma registro a mais no lançamento contábil da baixa referente ao acréscimo financeiro do título;

  • Caso 'N' - O valor do acréscimo financeiro será composto no registro do valor base no lançamento contábil da baixa.

AG-23026

Sistema apresenta problemas com a conta curta referenciada ao produto da solicitação de compras

576086

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras

2 - Objetivo

• Ao gerar o Gerar a Requisição de Compras, o sistema já leva automaticamente o codigo da conta Curta para requisição

3 - Alteração

• Ajustado para que a Funcionalidade de Agrupar o Produto ao Gerar Requisição adote o Mesmo comportamento do Agrupar Produto para Gerar Cotação

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-22774

IPI devolvido na NF de devolução

573859

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal De Saída

2 - Objetivo

• Ajuste no cálculo de IPI na NF

3 - Alteração

• Criado o campo CITENF.VALOR_FRETE para dar a opção ao usuário de informar o frete diretamente nos produtos, ao invés de informar somente nos totais.

• Criado a ComboBox "Tipo Valor Frete" para o usuário escolher na nf de saída se deseja informar o valor do frete nos itens, ou no total (nesse caso, o sistema irá ratear o valor proporcionalmente em cada item.).

• Ajustado os cálculos dos custos da nota (e também as bases de cálculos de impostos), para respeitar sempre a proporção do frete informado (ou rateado automaticamente) nos itens da nota.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20163

Ajustes nos relatórios do algodão

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1 - Menu

• PSGA » Cotton » Relatórios » Romaneio de Entrada de algodão (Fardos produzidos por romaneio de entrada Resumido)

• PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios de Pluma » Relatório de HVI (Relação de fardos classificados em HVI (Embloc. Abertos))

2 - Objetivo

• Ajustes nos relatórios do algodão

3 - Alteração

• Foi adicionado na query personalizada do relatório TRelEntFardosResumido para buscar primeiro o valor do percentual de Quebra da TROMENQB utilizando os parametros de busca do Caroço. Quando esse valor é Nulo, é pego o resultado da TROMEQBV e por fim o resultado da TQBRPROD

• Para o relatório Personalizado TRelConsFarodsHVI_EMBLOC_ABERT foi adicionado um agrupamento superior ao da pluma, referente ao Lote para ter como prioridade a ordenação dos lotes, e de forma secundária a Pluma. Além de ser adicionado uma verificação da ultima pluma do agrupamento principal, e é feito a comparação dessa ultima pluma, com a pluma atual, caso forem iguais é colocado a pluma atual em negrito.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19814

Ajustes no faturamento de eventos fiscais do contrato

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1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída;

• PSGA » Contrato » Movimentação » Lança Contratos.

2 - Objetivo

• Ajustar o faturamento de eventos fiscais do contrato.

3 - Alteração

• Ajustado para quando gerar o faturamento de EVENTOS FISCAIS do contrato pela nota de saída, o sistema gere o tipo de faturamento como 3 (EVENTOS FISCAIS) nos dados de faturamento do contrato (CCONTFAT);

• Ajustado para não duplicar os dados de faturamento de um evento fiscal no contrato, quando o título faturado for vinculado numa guia de pagamento de imposto (DAR, DOCUMENTO DE ARRECACAÇÃO, GPS ETC);

• Criado o campo "Valor Título" e alterado o label do campo "Valor" para "Valor Contrato" na aba de faturamento de eventos da nota fiscal de saída;

• Pela “QUERY_DEPOIS“, atualizar o tipo de faturamento dos eventos fiscais do contrato gerados pela nota de saída para o tipo 3 (EVENTOS FISCAIS).

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.