Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação | ||||||||||||||||||||||
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582936 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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582950 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Duplicata assumindo valor da Seq Nota ao invés do Número da Nota | 580872, 584336, 583985 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema gere as duplicadas conforme o numero da nota 3 - Alteração Ajustado para que o sistema gere as duplicatas com o numero da nota ao invés da seqnota após transmitir para o SEFAZ, sendo composto por ‘numero da nota’ + ‘numero da parcela’ (ex: 123-1/3, 123-2/3, 123-3/3) | |||||||||||||||||||||||
Na nota fiscal, ao buscar a partir de, não atualiza o lote de animais já carregado anteriormente | 573585 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema atualize corretamente o lote de animais na nota fiscal ao trocar de pedido no ‘a partir de’ 3 - Alteração Ajustado para atualizar o campo ‘Lote’ corretamente de acordo com o lote vinculado ao pedido selecionado no ‘a partir de’ Ajustado para que ao carregar mais de um pedido ao mesmo tempo com o mesmo lote vinculado, seja carregado o lote corretamente Ajustado para que ao carregar mais de um pedido ao mesmo tempo com lotes diferentes, o campo ‘Lote’ carregará em branco, podendo selecionar manualmente caso o usuário logado possua acesso | |||||||||||||||||||||||
578159 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de Remessa FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de Pagamento FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores (Caixas e bancos) » Portadores (Caixas e bancos) 2 - Objetivo Realizar ajuste na rotina de geração de arquivo de remessa para arquivos de recebimento e pagamento para que ao selecionar o portador este seja conforme o estabelecimento logado e que a busca (F3) também corresponda ao estabelecimento logado. 3 - Alteração Foi realizado ajuste na rotina de geração de arquivo de remessa para arquivos de recebimento e pagamento para que ao selecionar o portador este seja conforme o estabelecimento logado e que a busca (F3) também corresponda ao estabelecimento logado. | ||||||||||||||||||||||||
Baixa de documentos pendente duplicando o acerto por conta do cliente impressão | 0 | 1 - Menu Agro3C» Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar o ajuste na consulta para identificar quando é para puxar o cliente ou o cliente impressão, não causando duplicidade nos acertos. 3 - Alteração Foi realizado ajuste na consulta para identificar quando é para puxar o cliente ou o cliente impressão, não causando duplicidade nos acertos. | |||||||||||||||||||||||
Duplicatas recebidas com cheque apresentando erro 'SEQNOTAITEMORIGEM' not found ao gerar comissão | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para a geração de comissões para os representantes 3 - Alteração Corrigido erro na geração de comissão quando realizado baixa de duplicatas por meio de cheque. | |||||||||||||||||||||||
Adequar quebra meses e colunas do relatório de imposto de renda | 320138 | 1 - Menu Relatórios » Produtor » Relatório Imposto de Renda 2 - Objetivo Ajustar o layout do relatório do Imposto de Renda na seção 'Razão de Conta Movimento' para garantir a visibilidade da coluna 'Documento', pois o sistema atualmente a sobrescreve. Além disso, ajustar o agrupamento na seção 'Receitas' para que os totalizadores mensais sejam apresentados de forma ordenada. 3 - Alteração Realizou-se uma modificação para exibir a coluna documento completa na seção 'Razão de Conta Movimento' sem sobreposição, além de realizar o agrupamento das receitas de forma mensal. | |||||||||||||||||||||||
Valor da multa sendo somado ao valor liquido na rotina de DDA | 0 | 1 - Menu Finagro3C » Caixas/Bancos » DDA - Débito Direto Autorizado 2 - Objetivo Realizar ajuste nas consultas para não ser somado na rotina de DDA, em ambas as telas, o valor de Multa. Sendo assim será comparado um número mais de títulos quando o comparativo for Valor Nominal. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste nas consultas para não ser somado na rotina de DDA, em ambas as telas, o valor de Multa. Sendo assim será comparado um número mais de títulos quando o comparativo for Valor Nominal. | |||||||||||||||||||||||
Mostrar opção 'Listar Resumo de Saldo de Produtor' no relatório de imposto de renda | 578273 | 1 - Menu Relatórios » Produtor » Relatório Imposto de Renda 2 - Objetivo Tornar visível a opção ‘Listar Resumo de Saldo de Produtor’ 3 - Alteração Realizou-se um ajuste para exibir no relatório de imposto de renda a opção ‘Listar Resumo de Saldo de Produtor’ | |||||||||||||||||||||||
577183 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Relatório de Saldos das Contas Movimento, não exibe os saldos depois do seu lançamento | 577239 | 1 - Menu Finagro3C » Relatórios » Contas Movimento » Saldo das Contas 2 - Objetivo Realizar um ajuste no relatório para que quando for filtrado um período que não tenha movimento, mas que a conta movimento tenha ‘Saldo’, seja gerado o relatório apresentando o ‘Saldo’ da respectiva conta movimento. 3 - Alteração Realizado um ajuste para que quando for filtrado um período que não tenha movimento, mas que a conta movimento tenha ‘Saldo’, seja gerado o relatório apresentando o ‘Saldo’ da respectiva conta movimento. | |||||||||||||||||||||||
Rejeição 866 quando realizado baixa de documentos pendentes na Nota com Descontos | 577140 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Concorrência de duplicata bloqueando emissão de títulos a receber com cartão | 577582 | 1 - Menu FinAgro3C» Pessoas » Contas a receber » Gerar Títulos a Receber » Cartões de Crédito 2 - Objetivo Realizar correção para que ao selecionar mais de um acerto na rotina de ‘Gerar títulos a Receber a partir dos Cartões’ não retorne o erro de concorrência. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao selecionar mais de um acerto na rotina de ‘Gerar títulos a Receber a partir dos Cartões’ não retorne o erro de concorrência. 4 - Configuração | |||||||||||||||||||||||
Alteração nos campos de chave pix estão alterando para Banco p/ Depósito | 577461 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção; 2 - Objetivo Realizar um ajuste para que ao incluir/Excluir uma nova chave pix e dados bancários para que o sistema funcione corretamente a inclusão e exclusão respectiva para Bancárias (Banco p/depósito) e Chave PIX. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para que ao incluir/Excluir uma nova chave pix e dados bancários para que o sistema funcione corretamente a inclusão e exclusão respectiva para Bancárias (Banco p/depósito) e Chave PIX. | |||||||||||||||||||||||
Analítica de juros e desconto não é respeitada ao fazer a baixa por remessa entre estabs. | 0 | 1 - Menu Finagro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processa arquivo de Retorno (Pagamentos Bancários) 2 - Objetivo Realizar ajuste quando estiver MARCADA: Deverá buscar a analítica de Juro/desconto informada nas configurações gerais Aba 1, para efetuar o lançamento no estab de recebimento, quando estiver DESMARCADA: Deverá buscar a analítica informada na aba 9, referente aos títulos a pagar (Saídas) entre estabelecimentos. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste quando estiver MARCADA: Deverá buscar a analítica de Juro/desconto informada nas configurações gerais Aba 1, para efetuar o lançamento no estab de recebimento, quando estiver DESMARCADA: Deverá buscar a analítica informada na aba 9, referente aos títulos a pagar (Saídas) entre estabelecimentos. | |||||||||||||||||||||||
Access Violation ao tentar excluir linha vazia de item na Nota Fiscal | 582168 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Impressão do Relatório Saldos/Baixas de Notas Fiscais A Partir De em Oracle 11 | 576816 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De 2 - Objetivo Adequar a consulta do banco de dados para versão do Oracle 11 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que seja ajustado a consulta do banco de dados para Oracle 11, gerando o relatório normalmente | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 - Menu Finagro3C » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação Bancaria de portadores 2 - Objetivo Corrigir para que ao realizar a conciliação não ocorra validação incorreta de títulos para a conciliação, não possa editar os registros. 3 - Alteração Foi realizado a correção para que ao realizar a conciliação não ocorra validação incorreta de títulos para a conciliação, não possa editar os registros. | ||||||||||||||||||||||||
Impressão de Notas x safra que está vinculada no item da nota. | 0 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar a impressão da informação da Safra na DANFE, para que quando os itens sejam de safras diferentes, a informação liste corretamente. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para ajustar a impressão da informação da Safra na DANFE, para que quando os itens sejam de safras diferentes, a informação liste corretamente. | |||||||||||||||||||||||
Impressão do receituário com modalidade de aplicação incorreta | 576262 | 1 - Menu Reag3C » Receituário » Receituário 2 - Objetivo Ajustar para que a impressão ocorra de acordo conforme incluído durante a emissão. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao emitir uma receita com um defensivo que utiliza aplicação terrestre, seja trazida a informação da recomendação terrestre, e assim consecutivamente para a aérea. | |||||||||||||||||||||||
576373 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Integrações » Conf. Câmeras Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso (Antiga) Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso (Nova) 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema respeite o que foi informado no campo 'Imprimir no Romaneio' da Configuração de Câmeras por Estabelecimentos. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema respeite o que foi informado no campo 'Imprimir no Romaneio' da Configuração de Câmeras por Estabelecimentos. 4 - CONFIGURAÇÃO
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376312 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Configuração 2 - Objetivo Habilitar na aba “22-Contabilidade” da configuração do pedido um parâmetro para obrigatoriedade do RATCC 3 - Alteração
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433264 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber 2 - Objetivo Ajuste para que no momento de salvar a nota, seja considerado as validações de duplicatas e todas as demais, para a pessoa correta da Nota fiscal. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados, nenhuma alteração em tela. | ||||||||||||||||||||||||
553467 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Função salvar desabilita ao utilizar os campos de pesquisa de centro de custo e busca de itens. | 563520 | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Compras » Cadastro de Requisições 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema permaneça o botão ‘Salvar’ habilitado após selecionar o centro de custo no cabeçalho da requisição, seja informando o código direto no campo ou pesquisando pela lupa 3 - Alteração Ajustado para que não desabilite o botão ‘Salvar’ ao selecionar o centro de custo no cabeçalho, seja informando pelo código direto no campo ou pesquisando pela lupa | |||||||||||||||||||||||
573350 | 1 - Menu Agro3C » Cereais » Taxa de Serviço » Cobrança Taxa de Serviços 2 - Objetivo Por meio desta rotina de Cobrança de Taxas de Serviços, o usuário tem a capacidade de efetuar cobranças de serviços com base nas notas de entrada em depósito que apresentam saldo em aberto. Para tanto, é necessário configurar os percentuais nas tabelas de cobranças a serem utilizadas, a fim de vinculá-las posteriormente à entrada em depósito e calcular o valor a ser cobrado. No entanto, foi observada uma disparidade em relação ao percentual definido na tabela em relação à quantidade de base a ser cobrada. 3 - Alteração Realizado ajuste no cálculo responsável referente a quantidade cobrada do serviço. 4 - Configuração
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Contrato Cancelado apresenta saldo em relatório de razão de contratos | 573221 | 1 - MENU Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos 2 - OBJETIVO Ajustar os relatórios de Razão de Contratos e Diário de Contratos apresentem corretamente o saldo do contrato quando o mesmo for cancelado. 3 - ALTERAÇÃO Foram ajustados os relatórios de Razão de Contratos e Diário de Contratos para apresentar corretamente o saldo do contrato quando o mesmo for cancelado. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Sistema não Permite salvar MDFe “25.152” is not a valid integer value | 574581 | 1 - Menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » MDF-e » Manifesto Eletrônico de Docs Fiscais 2 - Objetivo Salvar MDF-e no sistema sem gerar erro técnico. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para que ao salvar MDF-e no sistema sem não gere problemas técnicos. | |||||||||||||||||||||||
Melhorias de performance na tela de Nota e Importação de XML | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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572889 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas 2 - Objetivo Realizar correção para abrir corretamente os títulos do acerto financeiro da nota fiscal, além de validar também que não zere o valor do acerto. 3 - Alteração Foi realizado a correção para abrir corretamente os títulos do acerto financeiro da nota fiscal, além de validar também que não zere o valor do acerto. 4 - Configuração | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção. 2 - Objetivo identificar e corrigir o motivo pelo qual o sistema não permite a exclusão da NF quando a forma de pagamento é via Carteira Digital, o sistema deverá permitir a exclusão da nota, bem como do acerto financeiro. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados, nenhuma alteração em tela. | ||||||||||||||||||||||||
Permissão de estabelecimento não sendo respeitada na rotina de Consulta Movimentação de estoque | 573468 | 1 - Menu Viasoft Gerente » Configuração » Direitos de Acesso » Acesso a Empresas Agro3C » Estoque » Saldo » Consulta Movimentação de Estoque 2 - Objetivo Tratar uma situação identificada onde o sistema não respeitava os parâmetros por usuário definidos no Viasoft3C. 3- Alteração Após a alteração realizada, o sistema obedece os parâmetros por usuário definidos no Viasoft3C. | |||||||||||||||||||||||
572901 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Pedido permitindo alteração de Situação Financeira quando parametrizado para utilizar da Pessoa | 0 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que as situação seja carregada corretamente no pedido. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao emitir um pedido que utilize situação da pessoa e canal de vendas, o sistema carregue primeiro da pessoa e caso não houver carrega a do canal de venda, caso não haja em ambos o sistema deve apresentar o campo vazio e permitir informar os da conf. do pedido ou qualquer um caso não haja na configuração. Feito os ajustes também para que o sistema permita alterar o campo Situação quando as regras permitirem. | |||||||||||||||||||||||
Rateio de centro de custo na contabilização do Diferencial de Alíquota | 470486 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Carregar na nota fiscal RATCC informado no pedido (A Partir De) - [3/5] | 376312 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Configuração 2 - Objetivo Tranportar o rateio informado no pedido por APartirDe para a nota fiscal. 3 - Alteração
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376312 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Configuração 2 - Objetivo Habilitar uma nova aba “22-Contabilidade” na configuração do pedido com parâmetros destinados ao uso do RATCC 3 - Alteração
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552766 | 1 - MENU BalancaAgro » Processos » Status da Sincronização 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema realize corretamente a sincronização da Balança Off-line. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema realize corretamente a sincronização da Balança Off-line. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Desconsiderar dos cálculos de Risco Conta Movimento de crédito. | 0 | 1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção Finagro3C » Pessoas » Pessoa » Analise de crédito » Processar Perfil e Risco 2 - Objetivo Realizar uma melhoria na análise de crédito na consulta referente a pontualidade de pagamento, deve ser considerados apenas as contas movimento do tipo Débito, também referente a documentos Vencidos + Renegociados, deve ser considerados apenas as contas movimento do tipo Débito. 3 - Alteração Foi realizado uma melhoria na análise de crédito na consulta referente a pontualidade de pagamento, deve ser considerados apenas as contas movimento do tipo Débito, também referente a documentos Vencidos + Renegociados, deve ser considerados apenas as contas movimento do tipo Débito. | |||||||||||||||||||||||
AG-21478 | Descrito na
| 1/2 Abertura Roteirização CRM - Ajustes Planejamento da Carga e Relatório de Planejamento da Carga | Descrito na
| 376312 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Habilitar funcionalidade de rateio de centro de custo na emissão do pedido 3 - Alteração
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524577, 524651, 544996 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimo/Desconto. 2 - Objetivo Através desta rotina são parametrizadas regras de fixação de acréscimos e descontos. 3 - Alteração Foi reestruturada a rotina da tabela de fixação d acréscimos e descontos, mudando o tipo de grid e também ajustados vários pontos das validações de duplicidades que existiam: Unable to embed resource: AnY0uUr8kpCIEi1TF8HnUVMza5ALnP3ZjA-99TX1Y6GQIUC8HSc65YjLBnGndUsM_6yqryWaJD4WUQcx7jaqwdLAr_50DR6J2Qj5ys5sOtoirgt27UzI4Qjk5pZpZAIHcwUrDrBbR0dL of type application/octet-stream 4 - Configuração Não há. | ||||||||||||||||||||||||
405174 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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476016 | 1 - Menu Sementes » Gestão do Armazém » Alteração de embalagem de lotes » Ordem de Troca de Embalagem Sementes » Gestão do Armazém » Alteração de embalagem de lotes » Alteração de Embalagem de Lotes Sementes » TSI » Ordem TSI x Lote 2 - Objetivo Ajustar para que ao realizar uma troca de embalagem seja validado Categoria, Cultivar e Peneira do item. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao realizar uma toca de embalagem para itens Semente, seja validado além de Categoria e Cultivar, a Peneira do item. Foram ajustadas também as mensagem informando que os dados necessitam ser iguais para que o processo se complete. | ||||||||||||||||||||||||
Criar integração com roteirização de cargas do CRM no planejamento de carga de ração | 0 | 1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Planejamento de Carga Agro3C » Produção » Ração » Consulte Planejamento de Carga 2 - Objetivo Integrar o CRM para que ao gerar uma roteirização, a tal possa ser aberta em um mapa com as rotas definidas e editáveis. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar uma produção de Ração e planejar a carga, o sistema possa ser configurado para estabelecer uma comunicação com o CRM, possibilitando a montagem da rota ordenada para entrega dos produtos, podendo ser editada, compartilhada e copiada. | |||||||||||||||||||||||
1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para fazer a impressão de boletos, os quais agora podem ser do tipo Hibrido, contendo a linha digitável e o Código QrCode onde o cliente pode optar por qual modalidade deseja fazer o pagamento, além disso, os boletos gerados com o QrCode, são comunicados com a API do banco, registrando esses títulos automaticamente. 3 - Alteração Criado nova configuração para implementação da geração de boleto Cobrança com PIX (Hibrido) para o banco Sicredi. | |||||||||||||||||||||||||
1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para fazer a impressão de boletos, os quais agora podem ser do tipo Hibrido, contendo a linha digitável e o Código QrCode onde o cliente pode optar por qual modalidade deseja fazer o pagamento, além disso, os boletos gerados com o QrCode, são comunicados com a API do banco, registrando esses títulos automaticamente. 3 - Alteração Criado nova configuração para implementação da geração de boleto Cobrança com PIX (Hibrido) para o banco Sicredi. |
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