Agrotitan - 4.0.2303.1026 - Lote 732

Chave	Resumo	Ticket Movidesk	Documentação
AG-22961	Erro ao importar XML de CTRC	582936	Menu: Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em lote - CTRC Objetivo: Implementar o ajuste para que o sistema realize a importação do CTRC levando o rateio de centro de custos informado no cabeçalho. Alteração: Realizada a correção para que o sistema importe o documento selecionado levando o centro de custo definido no cabeçalho.
AG-22959	Inconsistência ao importar nota fiscal de entrada	582950	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção - importação de XML 2 - Objetivo Adequado para prosseguir com inclusão de nota fiscal via XML quando exista CFOP informado no item 3 - Alteração Houve uma adequação na lógica do sistema que ao clicar no botão Salvar da tela de importação de XML o sistema identifique que exista CFOP informado nos itens e que no CFOP de Saída do XML tem mais de um CFOP de Entrada informado em Agro3C » Estoque » Tributação » Regras P. Importação de XML e Transferência » CFOP de Saída para CFOP de Entrada em XML para o CFOP de Saída especificado no XML do item permitindo assim continuar com a nota fiscal importada via XML.
AG-22892	Duplicata assumindo valor da Seq Nota ao invés do Número da Nota	580872,584336,583985	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema gere as duplicadas conforme o numero da nota 3 - Alteração Ajustado para que o sistema gere as duplicatas com o numero da nota ao invés da seqnota após transmitir para o SEFAZ, sendo composto por ‘numero da nota’ + ‘numero da parcela’ (ex: 123-1/3, 123-2/3, 123-3/3)
AG-22846	Na nota fiscal, ao buscar a partir de, não atualiza o lote de animais já carregado anteriormente	573585	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema atualize corretamente o lote de animais na nota fiscal ao trocar de pedido no ‘a partir de’ 3 - Alteração Ajustado para atualizar o campo ‘Lote’ corretamente de acordo com o lote vinculado ao pedido selecionado no ‘a partir de’ Ajustado para que ao carregar mais de um pedido ao mesmo tempo com o mesmo lote vinculado, seja carregado o lote corretamente Ajustado para que ao carregar mais de um pedido ao mesmo tempo com lotes diferentes, o campo ‘Lote’ carregará em branco, podendo selecionar manualmente caso o usuário logado possua acesso
AG-22829	Filtro de portadores não está considerando o estabelecimento no qual remessa bancária está sendo gerada	578159	1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de Remessa FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de Pagamento FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores (Caixas e bancos) » Portadores (Caixas e bancos) 2 - Objetivo Realizar ajuste na rotina de geração de arquivo de remessa para arquivos de recebimento e pagamento para que ao selecionar o portador este seja conforme o estabelecimento logado e que a busca (F3) também corresponda ao estabelecimento logado. 3 - Alteração Foi realizado ajuste na rotina de geração de arquivo de remessa para arquivos de recebimento e pagamento para que ao selecionar o portador este seja conforme o estabelecimento logado e que a busca (F3) também corresponda ao estabelecimento logado.
AG-22828	Baixa de documentos pendente duplicando o acerto por conta do cliente impressão	0	1 - Menu Agro3C» Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar o ajuste na consulta para identificar quando é para puxar o cliente ou o cliente impressão, não causando duplicidade nos acertos. 3 - Alteração Foi realizado ajuste na consulta para identificar quando é para puxar o cliente ou o cliente impressão, não causando duplicidade nos acertos.
AG-22820	Duplicatas recebidas com cheque apresentando erro 'SEQNOTAITEMORIGEM' not found ao gerar comissão	0	1 - Menu FinAgro3C» Pessoas » Representantes » Gera Comissão 2 - Objetivo Rotina utilizada para a geração de comissões para os representantes 3 - Alteração Corrigido erro na geração de comissão quando realizado baixa de duplicatas por meio de cheque.
AG-22802	Adequar quebra meses e colunas do relatório de imposto de renda	320138	1 - Menu Relatórios » Produtor » Relatório Imposto de Renda 2 - Objetivo Ajustar o layout do relatório do Imposto de Renda na seção 'Razão de Conta Movimento' para garantir a visibilidade da coluna 'Documento', pois o sistema atualmente a sobrescreve. Além disso, ajustar o agrupamento na seção 'Receitas' para que os totalizadores mensais sejam apresentados de forma ordenada. 3 - Alteração Realizou-se uma modificação para exibir a coluna documento completa na seção 'Razão de Conta Movimento' sem sobreposição, além de realizar o agrupamento das receitas de forma mensal.
AG-22792	Valor da multa sendo somado ao valor liquido na rotina de DDA	0	1 - Menu Finagro3C » Caixas/Bancos » DDA - Débito Direto Autorizado 2 - Objetivo Realizar ajuste nas consultas para não ser somado na rotina de DDA, em ambas as telas, o valor de Multa. Sendo assim será comparado um número mais de títulos quando o comparativo for Valor Nominal. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste nas consultas para não ser somado na rotina de DDA, em ambas as telas, o valor de Multa. Sendo assim será comparado um número mais de títulos quando o comparativo for Valor Nominal.
AG-22789	Mostrar opção 'Listar Resumo de Saldo de Produtor' no relatório de imposto de renda	578273	1 - Menu Relatórios » Produtor » Relatório Imposto de Renda 2 - Objetivo Tornar visível a opção ‘Listar Resumo de Saldo de Produtor’ 3 - Alteração Realizou-se um ajuste para exibir no relatório de imposto de renda a opção ‘Listar Resumo de Saldo de Produtor’
AG-22787	Inconsistência ao imprimir CT-e de Sub-Contratação	577183	1 - Menu Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimentos 2 - Objetivo Adequado para que DACTE de CT-e de Subcontratação seja gerada e impressa normalmente 3 - Alteração Houve uma adequação na lógica do código fonte no sistema para que seja gerada e impressa DACTEs de CT-e de Subcontratação normalmente quando não exista informação referente ao emissor de documentos anteriores.
AG-22763	Relatório de Saldos das Contas Movimento, não exibe os saldos depois do seu lançamento	577239	1 - Menu Finagro3C » Relatórios » Contas Movimento » Saldo das Contas 2 - Objetivo Realizar um ajuste no relatório para que quando for filtrado um período que não tenha movimento, mas que a conta movimento tenha ‘Saldo’, seja gerado o relatório apresentando o ‘Saldo’ da respectiva conta movimento. 3 - Alteração Realizado um ajuste para que quando for filtrado um período que não tenha movimento, mas que a conta movimento tenha ‘Saldo’, seja gerado o relatório apresentando o ‘Saldo’ da respectiva conta movimento.
AG-22756	Rejeição 866 quando realizado baixa de documentos pendentes na Nota com Descontos	577140	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequado para autorizar Nota Fiscal sem mostrar a mensagem de rejeição 866 da SEFAZ na baixa de documentos pendentes na Nota com descontos 3 - Alteração Houve uma adequação na lógica do código fonte para que desconsidere os valores de desconto baixados na baixa de documentos pendentes ao enviar a Nota Fiscal para a SEFAZ porque estava retornando a mensagem de rejeição 866 - Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.
AG-22750	Concorrência de duplicata bloqueando emissão de títulos a receber com cartão	577582	1 - Menu FinAgro3C» Pessoas » Contas a receber » Gerar Títulos a Receber » Cartões de Crédito 2 - Objetivo Realizar correção para que ao selecionar mais de um acerto na rotina de ‘Gerar títulos a Receber a partir dos Cartões’ não retorne o erro de concorrência. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao selecionar mais de um acerto na rotina de ‘Gerar títulos a Receber a partir dos Cartões’ não retorne o erro de concorrência. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-22749	Alteração nos campos de chave pix estão alterando para Banco p/ Depósito	577461	1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção; 2 - Objetivo Realizar um ajuste para que ao incluir/Excluir uma nova chave pix e dados bancários para que o sistema funcione corretamente a inclusão e exclusão respectiva para Bancárias (Banco p/depósito) e Chave PIX. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para que ao incluir/Excluir uma nova chave pix e dados bancários para que o sistema funcione corretamente a inclusão e exclusão respectiva para Bancárias (Banco p/depósito) e Chave PIX.
AG-22748	Analítica de juros e desconto não é respeitada ao fazer a baixa por remessa entre estabs.	0	1 - Menu Finagro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processa arquivo de Retorno (Pagamentos Bancários) 2 - Objetivo Realizar ajuste quando estiver MARCADA: Deverá buscar a analítica de Juro/desconto informada nas configurações gerais Aba 1, para efetuar o lançamento no estab de recebimento, quando estiver DESMARCADA: Deverá buscar a analítica informada na aba 9, referente aos títulos a pagar (Saídas) entre estabelecimentos. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste quando estiver MARCADA: Deverá buscar a analítica de Juro/desconto informada nas configurações gerais Aba 1, para efetuar o lançamento no estab de recebimento, quando estiver DESMARCADA: Deverá buscar a analítica informada na aba 9, referente aos títulos a pagar (Saídas) entre estabelecimentos.
AG-22745	Access Violation ao tentar excluir linha vazia de item na Nota Fiscal	582168	Menu: Agro3C » Notas » Manutenção Objetivo: Implementar o ajuste para que o sistema realize a exclusão de uma linha em branco na inserção de itens na tela de nota fiscal sem apresentar inconsistências Alteração: Realizado o ajuste para que o sistema realize a deleção da linha em branco sem gerar nenhuma inconsistência.
AG-22738	Impressão do Relatório Saldos/Baixas de Notas Fiscais A Partir De em Oracle 11	576816	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De 2 - Objetivo Adequar a consulta do banco de dados para versão do Oracle 11 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que seja ajustado a consulta do banco de dados para Oracle 11, gerando o relatório normalmente
AG-22733	Validação incorreta de títulos para a conciliação.	0	1 - Menu Finagro3C » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação Bancaria de portadores 2 - Objetivo Corrigir para que ao realizar a conciliação não ocorra validação incorreta de títulos para a conciliação, não possa editar os registros. 3 - Alteração Foi realizado a correção para que ao realizar a conciliação não ocorra validação incorreta de títulos para a conciliação, não possa editar os registros.
AG-22723	Impressão de Notas x safra que está vinculada no item da nota.	0	1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar a impressão da informação da Safra na DANFE, para que quando os itens sejam de safras diferentes, a informação liste corretamente. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para ajustar a impressão da informação da Safra na DANFE, para que quando os itens sejam de safras diferentes, a informação liste corretamente.
AG-22718	Impressão do receituário com modalidade de aplicação incorreta	576262	1 - Menu Reag3C » Receituário » Receituário 2 - Objetivo Ajustar para que a impressão ocorra de acordo conforme incluído durante a emissão. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao emitir uma receita com um defensivo que utiliza aplicação terrestre, seja trazida a informação da recomendação terrestre, e assim consecutivamente para a aérea.
AG-22710	Quando há mais de uma imagem capturada o sistema não está respeitando a parametrização pré-definida de impressão	576373	1 - MENU Agro3C » Romaneios » Integrações » Conf. Câmeras Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso (Antiga) Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso (Nova) 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema respeite o que foi informado no campo 'Imprimir no Romaneio' da Configuração de Câmeras por Estabelecimentos. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema respeite o que foi informado no campo 'Imprimir no Romaneio' da Configuração de Câmeras por Estabelecimentos. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-22695	Criação de parâmetro obriga RATCC na configuração do pedido	376312	1 - Menu Agro3c » Pedidos » Configuração 2 - Objetivo Habilitar na aba “22-Contabilidade” da configuração do pedido um parâmetro para obrigatoriedade do RATCC 3 - Alteração Criação na aba “22-Contabilidade” da configuração do pedido o parâmetro “Obriga rateio de centro de custo” ;
AG-22676	Venda disparando autorização indevida	433264	1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber 2 - Objetivo Ajuste para que no momento de salvar a nota, seja considerado as validações de duplicatas e todas as demais, para a pessoa correta da Nota fiscal. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados, nenhuma alteração em tela.
AG-22657	LCDPR gerando lançamentos indevidos	553467	Menu: FinAgro3C » Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural (LCDPR) Objetivo: Implementar o ajuste para que o sistema desconsidere no LCDPR as analíticas definidas como ‘0 – Não se aplica’ no plano de contas analíticas localizados na aba ‘Diversos’ campo ‘Livro Caixa de Produtor Rural (LCPR)’. Alteração: Realizado a implementação para que o sistema não apresente os lançamentos cuja analítica esteja definida como ‘0 – Não se aplica’ no plano de contas analíticas.
AG-22655	Função salvar desabilita ao utilizar os campos de pesquisa de centro de custo e busca de itens.	563520	1 - Menu Agro3c » Estoque » Compras » Cadastro de Requisições 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema permaneça o botão ‘Salvar’ habilitado após selecionar o centro de custo no cabeçalho da requisição, seja informando o código direto no campo ou pesquisando pela lupa 3 - Alteração Ajustado para que não desabilite o botão ‘Salvar’ ao selecionar o centro de custo no cabeçalho, seja informando pelo código direto no campo ou pesquisando pela lupa
AG-22646	QUEBRA TECNICA	573350	1 - Menu Agro3C » Cereais » Taxa de Serviço » Cobrança Taxa de Serviços 2 - Objetivo Por meio desta rotina de Cobrança de Taxas de Serviços, o usuário tem a capacidade de efetuar cobranças de serviços com base nas notas de entrada em depósito que apresentam saldo em aberto. Para tanto, é necessário configurar os percentuais nas tabelas de cobranças a serem utilizadas, a fim de vinculá-las posteriormente à entrada em depósito e calcular o valor a ser cobrado. No entanto, foi observada uma disparidade em relação ao percentual definido na tabela em relação à quantidade de base a ser cobrada. 3 - Alteração Realizado ajuste no cálculo responsável referente a quantidade cobrada do serviço. 4 - Configuração N/D
AG-22644	Contrato Cancelado apresenta saldo em relatório de razão de contratos	573221	1 - MENU Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos 2 - OBJETIVO Ajustar os relatórios de Razão de Contratos e Diário de Contratos apresentem corretamente o saldo do contrato quando o mesmo for cancelado. 3 - ALTERAÇÃO Foram ajustados os relatórios de Razão de Contratos e Diário de Contratos para apresentar corretamente o saldo do contrato quando o mesmo for cancelado. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-22642	Sistema não Permite salvar MDFe “25.152” is not a valid integer value	574581	1 - Menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » MDF-e » Manifesto Eletrônico de Docs Fiscais 2 - Objetivo Salvar MDF-e no sistema sem gerar erro técnico. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para que ao salvar MDF-e no sistema sem não gere problemas técnicos.
AG-22640	Melhorias de performance na tela de Nota e Importação de XML	0	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção - Importação de XML 2 - Objetivo Melhorado performance na tela de Notas Fiscais e Importação de XML 3 - Alteração Melhorado performance na tela de Notas Fiscais e Importação de XML com a utilização de controle de cache Implementado barra de progresso na tela de Importação de XML de Nota Fiscal para que usuário verifique o percentual (%) do progresso na execução da rotina
AG-22634	Forma de Acerto da Duplicata NF não abre	572889	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas 2 - Objetivo Realizar correção para abrir corretamente os títulos do acerto financeiro da nota fiscal, além de validar também que não zere o valor do acerto. 3 - Alteração Foi realizado a correção para abrir corretamente os títulos do acerto financeiro da nota fiscal, além de validar também que não zere o valor do acerto. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-22613	NF com pagamento em PIX, sistema não permite excluir	0	1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção. 2 - Objetivo identificar e corrigir o motivo pelo qual o sistema não permite a exclusão da NF quando a forma de pagamento é via Carteira Digital, o sistema deverá permitir a exclusão da nota, bem como do acerto financeiro. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados, nenhuma alteração em tela.
AG-22610	Permissão de estabelecimento não sendo respeitada na rotina de Consulta Movimentação de estoque	573468	1 - Menu Viasoft Gerente » Configuração » Direitos de Acesso » Acesso a Empresas Agro3C » Estoque » Saldo » Consulta Movimentação de Estoque 2 - Objetivo Tratar uma situação identificada onde o sistema não respeitava os parâmetros por usuário definidos no Viasoft3C. 3- Alteração Após a alteração realizada, o sistema obedece os parâmetros por usuário definidos no Viasoft3C.
AG-22602	Vendas presenciais calculando Difal	572901	1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração - aba "10. NFe/NFCe" Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequado o sistema para que em Notas Fiscais de Vendas Presenciais não calcule o DIFAL 3 - Alteração Houve uma adequação no sistema que passa a não realizar o cálculo de DIFAL em operações de nota fiscal de venda presencial quando na configuração da nota fiscal que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Notas » Configurações » Configuração - aba "10. NFe/NFCe" o campo "Tipo do Ind. Pres" for igual a "1 - Operação presencial".
AG-22454	Pedido permitindo alteração de Situação Financeira quando parametrizado para utilizar da Pessoa	0	1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que as situação seja carregada corretamente no pedido. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao emitir um pedido que utilize situação da pessoa e canal de vendas, o sistema carregue primeiro da pessoa e caso não houver carrega a do canal de venda, caso não haja em ambos o sistema deve apresentar o campo vazio e permitir informar os da conf. do pedido ou qualquer um caso não haja na configuração. Feito os ajustes também para que o sistema permita alterar o campo Situação quando as regras permitirem.
AG-22057	Rateio de centro de custo na contabilização do Diferencial de Alíquota	470486	Menu: ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade Objetivo: Implementar o ajuste para que o sistema utilize o centro de custo filho informado no RATCC da nota fiscal . Alteração: Realizado a implementação para que o sistema utilize o centro de custo filho informado no Rateio de Centro de Custo da nota para contabilização do DIFAL.
AG-21795	Carregar na nota fiscal RATCC informado no pedido (A Partir De) - [3/5]	376312	1 - Menu Agro3c » Pedidos » Configuração 2 - Objetivo Tranportar o rateio informado no pedido por APartirDe para a nota fiscal. 3 - Alteração Implementação no APartirDe para tranportar o rateio informado no pedido.
AG-21791	Criação de parâmetros na configuração do pedido [1/5]	376312	1 - Menu Agro3c » Pedidos » Configuração 2 - Objetivo Habilitar uma nova aba “22-Contabilidade” na configuração do pedido com parâmetros destinados ao uso do RATCC 3 - Alteração Criação da nova aba “22-Contabilidade” na configuração do pedido; Criação de parâmetros para uso do RATCC
AG-21755	Falha ao sincronizar a balança offline	552766	1 - MENU BalancaAgro » Processos » Status da Sincronização 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema realize corretamente a sincronização da Balança Off-line. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema realize corretamente a sincronização da Balança Off-line. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma Configuração é necessária.
AG-21654	Desconsiderar dos cálculos de Risco Conta Movimento de crédito.	0	1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção Finagro3C » Pessoas » Pessoa » Analise de crédito » Processar Perfil e Risco 2 - Objetivo Realizar uma melhoria na análise de crédito na consulta referente a pontualidade de pagamento, deve ser considerados apenas as contas movimento do tipo Débito, também referente a documentos Vencidos + Renegociados, deve ser considerados apenas as contas movimento do tipo Débito. 3 - Alteração Foi realizado uma melhoria na análise de crédito na consulta referente a pontualidade de pagamento, deve ser considerados apenas as contas movimento do tipo Débito, também referente a documentos Vencidos + Renegociados, deve ser considerados apenas as contas movimento do tipo Débito.
AG-21478	2/2 Criação Ordem de Carga - Planejamento da Carga		Descrito na AG-19488 - Getting issue details... STATUS .
AG-21477	1/2 Abertura Roteirização CRM - Ajustes Planejamento da Carga e Relatório de Planejamento da Carga		Descrito na AG-19488 - Getting issue details... STATUS .
AG-20899	Incluir funcionalidade RATCC na manutenção de pedidos [2/5]	376312	1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Habilitar funcionalidade de rateio de centro de custo na emissão do pedido 3 - Alteração Incluída funcionalidade de rateio de centro de custo na emissão do pedido, a mesma está vinculada aos parâmetros definidos na aba “22 -Contabilidade” da configuração do pedido.
AG-20735	Tabela Fixação Acréscimo/Desconto apresentando falha nas regras e lentidão ao editar qualquer informação	524577,524651,544996	1 - Menu Agro3c » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimo/Desconto. 2 - Objetivo Através desta rotina são parametrizadas regras de fixação de acréscimos e descontos. 3 - Alteração Foi reestruturada a rotina da tabela de fixação d acréscimos e descontos, mudando o tipo de grid e também ajustados vários pontos das validações de duplicidades que existiam: Unable to embed resource: AnY0uUr8kpCIEi1TF8HnUVMza5ALnP3ZjA-99TX1Y6GQIUC8HSc65YjLBnGndUsM_6yqryWaJD4WUQcx7jaqwdLAr_50DR6J2Qj5ys5sOtoirgt27UzI4Qjk5pZpZAIHcwUrDrBbR0dL of type application/octet-stream 4 - Configuração Não há.
AG-20239	Alterar Pauta Fiscal em massa	405174	1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Consultar/Alterar Pauta Fiscal 2 - Objetivo Adequado sistema para que altere as Pautas Fiscais em Massa 3 - Alteração Criado nova tela para consulta e alteração das Pautas Fiscais que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Estoque » Tributação » Consultar/Alterar Pauta Fiscal. Na aba "Pauta Fiscal" é possível consultar e alterar as informações referentes as Pautas, fica disponível nesta aba os campos de filtro "Dt. Vigência Inicial", "Dt. Vigência Final", "Valor Inicial", "Valor Final" e "Cód. Pauta Fiscal" com os botões "Executar" para buscar os dados e o botão "Salvar" para gravar as informações referentes a tabela. Quanto a tabela, é possível filtrar diretamente nos campos da tabela e alterar as informações referentes a "Dt. Vigência Inicial", "Dt. Vigência Final", "Diferencia Pauta CIF/FOB", "Valor de Pauta", "Valor de Pauta FOB" e "Valor de Pauta CIF". Na aba "Item X Pauta Fiscal" é possível consultar e alterar as informações referentes a relação das Pautas Fiscais com os Itens, fica disponível nesta aba as opções de filtros "Cód. Pauta Fiscal", "Tributações", "Grupos", "Itens", "Estab." e "NCM" com os botões "Executar" para buscar os dados e o botão "Salvar" para gravar as informações referentes a tabela. Quanto a tabela, é possível filtrar diretamente nos campos da tabela e alterar as informações referentes a "Imposto", "Descrição Imposto", "Pauta" e "Descrição Pauta".
AG-19720	Validar peneira na conversão de sementes no TSI	476016	1 - Menu Sementes » Gestão do Armazém » Alteração de embalagem de lotes » Ordem de Troca de Embalagem Sementes » Gestão do Armazém » Alteração de embalagem de lotes » Alteração de Embalagem de Lotes Sementes » TSI » Ordem TSI x Lote 2 - Objetivo Ajustar para que ao realizar uma troca de embalagem seja validado Categoria, Cultivar e Peneira do item. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao realizar uma toca de embalagem para itens Semente, seja validado além de Categoria e Cultivar, a Peneira do item. Foram ajustadas também as mensagem informando que os dados necessitam ser iguais para que o processo se complete.
AG-19488	Criar integração com roteirização de cargas do CRM no planejamento de carga de ração	0	1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Planejamento de Carga Agro3C » Produção » Ração » Consulte Planejamento de Carga 2 - Objetivo Integrar o CRM para que ao gerar uma roteirização, a tal possa ser aberta em um mapa com as rotas definidas e editáveis. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar uma produção de Ração e planejar a carga, o sistema possa ser configurado para estabelecer uma comunicação com o CRM, possibilitando a montagem da rota ordenada para entrega dos produtos, podendo ser editada, compartilhada e copiada.
AG-18307	Criar Integração API Sicredi		1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa 2 - Objetivo Rotina utilizada para fazer a impressão de boletos, os quais agora podem ser do tipo Hibrido, contendo a linha digitável e o Código QrCode onde o cliente pode optar por qual modalidade deseja fazer o pagamento, além disso, os boletos gerados com o QrCode, são comunicados com a API do banco, registrando esses títulos automaticamente. 3 - Alteração Criado nova configuração para implementação da geração de boleto Cobrança com PIX (Hibrido) para o banco Sicredi.
AG-15657	Configurações iniciais		1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa 2 - Objetivo Rotina utilizada para fazer a impressão de boletos, os quais agora podem ser do tipo Hibrido, contendo a linha digitável e o Código QrCode onde o cliente pode optar por qual modalidade deseja fazer o pagamento, além disso, os boletos gerados com o QrCode, são comunicados com a API do banco, registrando esses títulos automaticamente. 3 - Alteração Criado nova configuração para implementação da geração de boleto Cobrança com PIX (Hibrido) para o banco Sicredi.