Objetivo Geral
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Descrição
Registra a contagem dos produtos e ao finalizar o balanço ajustar o estoque automaticamente, também, utilizado para contagem do estoque, principalmente para o acerto de saldos de itens diferentes quando o saldo disponível não bate com o saldo físico e vice-versa.
Responsáveis
Gilson Tomassão, Setor de Educação.
Ferramentas
Viasoft Construshow
Estrutura e Organização da Rotina no Manual
TÍTULO
PASSO A PASSO
ROTINA
FILTROS
FORMA DE COMISSÃO
GERA COMISSÃO
CONSULTA COMISSÃO
ACERTOS DE COMISSÃO
BOTÕES
FLUXOGRAMA DA ROTINA
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VIASOFT
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Gera Comissão!
Passo a Passo:
Passo 1:
Primeiramente veremos como acessar a rotina, para isso iremos acessar o menu:
Financeiro → Comissão → Gera Comissões.
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Índice
| Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Acesso Viasoft Construshow.
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Passo a passo
Acesse o Financeiro >> Comissão >> Gera Comissões:
Acessando a rotina, será direcionado a tela onde será necessário informar:
Estabelecimento: Poderá ser selecionado apenas o logado ou vários.
Data de processamento: Poderá ser informado nas datas, e utilizado os campos de mês anterior e mês atual;
Feito isso, basta clicar no botão “Avançar”.
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Na tela seguinte, será exibido um filtro de vendedores e comissionados, onde pode escolher o que deseja gerar primeiro, nesse exemplo, usando os vendedores, será exibido o estabelecimento, código da pessoa, nome, qual a configuração de comissão que utiliza, e qual a forma de pagamento, isto é, como o vendedor recebe a comissão que pode ser:
N – Não Recebe: não recebe comissão. Não será possível gerar comissão para vendedor/comissionado com essa opção selecionada.
F – Faturamento: considera os valores de qualquer venda para cálculo de comissão assim que passar pelo acerto de caixa.
V – Vencimento: considera valores de duplicatas para cálculo de comissão apenas quando se der o vencimento das mesmas.
Q – Quitação: considera valores de duplicatas para cálculo de comissão apenas após a quitação das mesmas.Marcando os vendedores que irão receber a comissão, basta clicar no botão “Avançar”.
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Seguindo, será listado a previsão de pagamento, que poderá ser alterada, o campo “Gerar comissão” que irá processar todos os documentos vinculados aos vendedores e o campo “Consultar Comissão” que irá direcionar a tela para consultar todos os documentos do vendedor, separando valor, por valor.
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Após gerar toda a comissão, basta clicar no botão “Fechar” nesse caso,
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consultaremos as comissões geradas, clicarmos no botão “Consultar Comissão”.
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Clicado no botão, será exibido a tela de filtro, deverá ser apenas clicado em “Ok” Acessado a rotina, basta selecionar no grid pela data de geração de comissão e dar um duplo clique. Na tela seguinte, serão exibidos todos os vendedores ou comissionados, a quais geramos comissão.
Os botões ao lado esquerdo são:Primeiro: Detalhamento para fechamento daquele valor, trará todos os lançamentos calculando o valor base de comissão.
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O botão abaixo, será para gerar duplicatas a pagar a empresa, para quitação da duplicata e o vendedor receberá comissões quando ela for baixada.
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Seguindo, terá um botão recalcular, que poderá ser utilizado caso exista alguma movimentação nova de documentos, o sistema já irá
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efetuar o cálculo automaticamente.
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O último botão é o de exclusão, caso precise gerar novamente de um vendedor apenas e não de todos.
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Fluxograma da Rotina
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Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|
1.0 | Autor: Gilson Tomassão |
1.1 | Revisor(a): Debora Damasceno |