NF Configuração

Informe o código da configuração da nota fiscal, caso não informar, assumirá a sequência numérica do cadastro.

Descrição

Informe a descrição da configuração da nota fiscal. Ao realizar a impressão do DANFE poderá ser configurado que a mesma será impressa no campo da Natureza de Operação do documento. Essa configuração é realizada no menu Docs. Eletrônicos > NF-e/NFC-e > Configuração para DANFE > Aba Principal > Imprimir na Nat. Operação.

Natureza da Operação

Informe o código da natureza de operação que a configuração de nota utilizará para fins de custo, tributação e saldo, etc.

Entrada/Saída

Conforme a natureza de operação escolhida, informe se a configuração de nota é Entrada ou Saída.

Controla o Número por Série

Informe se a configuração de nota controla a sua numeração por série. Caso a configuração de nota for uma operação emitida pela empresa, por exemplo, Venda de Mercadoria, sua numeração seguirá uma sequência conforme a sua série, neste caso informe Sim. Caso a configuração de nota for uma operação de Compra de Mercadoria, informe Não, pois a numeração será informada manualmente pelo usuário conforme o número contido na nota fiscal.

Alterar Hora da Entr. Não Fisc

Define se pode ser alterado a hora da Entrada não Fiscal.

Oper Fisc Comun/Ener. Elétrica

Informe Sim para permitir a inclusão de Notas com numerações iguais. Em atendimento ao Convênio ICMS 115/03 Art. nº 455.

Configuração Inativa?

Informe Sim para bloquear o uso desta configuração de nota.

Utiliza Venda Rápida

Este campo tem como finalidade melhorar o desempenho na emissão da nota fiscal. Informando Sim neste campo, ao digitar o item e a quantidade, caso já tiver sido preenchido o preço de venda do item, automaticamente o sistema direciona o lançamento dos dados para a próxima linha do item na nota fiscal.

Representante Obrigatório

Informe Sim para tornar obrigatório o representante na nota fiscal. É utilizado este controle por empresas que comissionam seus representantes.

Controla Endereço A partir De

Informe Sim para que o sistema bloqueie a entrega de notas “A partir De” com endereços diferentes. Este controle é utilizado, por exemplo, na situação em que é gerada a operação de Entrada em Depósito no endereço A do Produtor Rural, caso tentar realizar uma Devolução de Depósito, o sistema somente permitirá que a nota fiscal seja salva se o endereço for igual ao informado nota fiscal de Entrada em Depósito.

Controla End. Apartir De Nota

Informe Sim para que o sistema bloqueie a entrega de Notas a Partir De Notas com endereços diferentes.

Controla End. Apartir De Comp.

Informe Sim para que o sistema bloqueie a entrega de Notas a Partir De Complemento com endereços diferentes.

Controla End. Apartir De Roma.

Informe Sim para que o sistema bloqueie a entrega de Notas a Partir De Romaneios com endereços diferentes.

Controla End. Apartir De Contr.

Informe Sim para que o sistema bloqueie a entrega de Notas a Partir De Contratos com endereços diferentes.

Controla End. Apartir De Ped.

Informe Sim para que o sistema bloqueie a entrega de Notas a Partir De Pedidos com endereços diferentes.

Pessoa Origem Fix Transf A Fix

No menu Notas > Transferência a Fixar existe a rotina utilizada para transferir o saldo em depósito entre produtores rurais. Quando ocorrer a fixação, ou seja, a compra efetiva deste saldo, informe Sim para que acerto financeiro da nota fiscal gere para a pessoa que transferiu o saldo, neste caso o cedente. Caso informar Não, será gerado o acerto financeiro para a pessoa destinatária que recebeu o saldo.

Posicionar na aba Geral

Informe Sim para que ao preencher o campo correspondente a Pessoa, o sistema direcione o lançamento dos dados para a Aba Geral da nota fiscal, caso contrário, será direcionado o lançamento para a Aba Produtos.

Valida Pessoa do Estabelecimento

Informe Sim para que ao incluir uma nota fiscal utilizando esta configuração de nota, ao informar uma pessoa que estiver definida como responsável do estabelecimento (Configurações > Configuração > Agro > Pessoas > Pessoa do Estab.), o sistema alertará o usuário e bloqueará a emissão da nota fiscal.

Gera Nro na impressão Rascunho

Informe Sim para que o sistema gere a numeração do documento ao imprimir o mesmo em modo Rascunho. Esta opção é utilizada quando a empresa prefere que os documentos utilizados apenas para controle gerencial sigam uma numeração sequencial, portanto, não se trata de uma nota fiscal.

Fazer Retenção no Porto

Informe Sim para que ao emitir a nota fiscal de Remessa para o porto, o sistema sugira o cadastro da “Entrada no porto”, tal configuração tem por objetivo facilitar o cadastro ao usuário, considerando que caso esse campo estiver como Não o sistema permitirá o cadastro manual da entrada no porto. Este controle é aplicado em notas de exportação em que o Porto retém uma pequena quantia do cereal para realizar as análises devidas para se obter informações pertinentes a qualidade da mercadoria exportada. Posteriormente, ao final do período/safra, o Porto devolve o total desta quantia retida emitindo uma nota fiscal contra a empresa exportadora.

Data de Retenção

A data da retenção será conforme a emissão da nota fiscal ou do romaneio.

Podem usar essa Configuração?

Para atender as necessidades de cooperativas, poderá ser escolhida se esta configuração de nota poderá ser usada por Terceiros, Associados ou Ambos.

Val. Terceiros NF A Partir Roma.

Nas organizações pode ser utilizado o processo em que Produtor Rural entrega na empresa que utiliza o sistema AGROTITAN o cereal destinado para outra empresa (Empresa B), nestes casos, na tela da Leitura de Peso e na tela do Romaneio existe o campo para o usuário informar o Terceiro (Produtor Rural), utilizado apenas para rastrear informações, pois na Nota Fiscal e nos Contratos a pessoa que será utilizada é pessoa representada nesse exemplo como a “Empresa B”. Quando ocorrer o faturamento da nota fiscal a partir dos romaneios, escolha se bloqueará quando existirem Terceiros diferentes, existirem Terceiros + Endereços diferentes ou se não ocorrerá nenhum tipo de validação.

Código de Comissão

Informe o código da comissão da operação que esta configuração de nota estará relacionada. Ao gerar a comissão para o representante, o sistema verificará na configuração de comissão a ele vinculado qual é a regra quando a configuração de nota utilizar este código de comissão.

Gerar Comissão Acerto Sem Vlr.

Informe Sim para que o sistema gere comissão para as notas que utilizarem esta configuração de nota mesmo que o acerto financeiro for Sem Valor Comercial. Este controle é utilizado quando a empresa paga comissão aos seus representantes para as bonificações de mercadorias.

Gerar Número ao Salvar a Nota

Informe Sim para que ao salvar uma NF, mesmo sem ter transmitido para a receita, a mesma gere uma numeração.

Controla Receb. de Canhotos?

Informe Sim para que ao salvar a NF, o sistema gere um recibo de canhoto pendente.

Controla Notas de Trânsito

Informe Sim para que o sistema controle Notas de Trânsito.

727

4.0.2104.1019

4021041176

1.0

Autor: Edmar Ranieri Guerro