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Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
304391 | 1 - Menu Finagro » Pessoas » Pessoa » Consulta ao SPC 2 - Objetivo Implementar novo produto 325-NOVO SPC MAXI, para consulta SPC, visto que os produtos anteriores 240 -SPC MIX MAIS, e 284 - SPC MAXI foram desabilitados. 3 - Alteração Foi implementado novo produto 325-NOVO SPC MAXI, para consulta SPC. | ||
Inconsistência » Erro de "Identificador inválido", ao salvar cadastro de pessoas | 0 | 1 - Menu Agro3c » Cadastro Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a inclusão e manutenção do cadastro de pessoas dentro do sistema. 3 - Alteração Implementado regra de validação no sistema para validar se a integração 3.0 está ativa antes de chamar o ponto reportado na análise técnica. | |
Inconsistência » Margem de rentabilidade incorreta nas aprovações por etapas | 283448 | 1 - Menu.
2 - Objetivo. Ajustado na análise comercial para que as rentabilidades do Grupo, Marca, Pedido e Representante mostrem corretamente suas margens quando o usuário informar descontos na guia totais. 3 - Alteração. Ajustado na consulta que retorna os valores da margem na análise comercial para considerar na fórmula o desconto informado na guia totais do pedido. | |
Debug » Lançamento não respeitando configuração para troco em contravale | 294235 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Viasuper » Processos » Notas » Nota Fiscal 2 - Objetivo Na tela de manutenção de Notas Fiscais, o usuário pode realizar a emissão de todos os tipos de Notas fiscais (Entrada e Saida) para assim estar realizando todas as movimentações de Saldos, Custos e a movimentação financeira da empresa. Juntamente com o Sistema VIASUPER essa movimentação pode ser realizada em ambos os sistemas (Agrotitan e Viasuper) onde as notas entre os sistemas sao integradas, e poderão ser acessadas e conferidas em ambos os sistemas. 3 - Alteração Implementado ajuste na regra do recebimento da nota fiscal, quando existe recebimento da nota fiscal com sobra em troco de Contra Vale, onde deve seguir a regra para buscar o Tipo de Conta Movimento ligado a Configuração da Nota para geração do Troco. Também alterado o tamanho do Campo ‘TIPOLANCAMENTO’ de 3 para 4 caracteres da tabela CONTAMOVCONTRAVALE. | |
Inconsistência » Validação do Vencimento ocorrendo de forma indevida quando é editado manualmente | 299579, 299709, 299633,296329,303504, 301570, 305143, 306505, 224230, 306980 | 1 - Menu. Agro3C.
2 - Objetivo. Ajustar para que nas notas de saída quando não utilize tabela de preço o sistema não faça a validação Prazo p/ Pagamento quando o vencimento for alterado manualmente. 3 - Alteração. Durante a validação do campo de vencimento, foi incluído a validação da variável ‘TestarValidarDtVencMaiorPrazoPagto’ para validação e apresentação da mensagem “A data informada é maior que a informada no campo Prazo p/Pagamento da Nota Fiscal”. | |
Inconsistência » Calculo de rendimento Arroz incorreto no relatório padrão do sistema | 299010 | 1 - Menu. Agro3c.
2 - Objetivo. Implementar correção para que seja feito corretamente o cálculo da média ponderada do rendimento de arroz, indiferente se existe ou não quebra de pagina. 3 - Alteração. Foi ajustar os eventos onde o cálculo deve ser realizado e onde o zeramento das variáveis deve acontecer. | |
Inconsistência » Relatórios de Imposto de Renda apresentando valores negativos | 296562 | 1 - Menu Relatórios » Produtor » Relatório de imposto de renda Relatórios » Produtor » Relatório de imposto de renda - Regime de Caixa 2 - Objetivo Implementar correção nos relatórios “Imposto de renda e Imposto de renda - regime de caixa” para que ao gerar os relatórios, seja exibido o valor correto dos lançamentos quando há reajuste de duplicatas. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção nos relatórios “Imposto de renda e Imposto de renda - regime de caixa” para que ao gerar os relatórios, seja exibido o valor correto dos lançamentos quando há reajuste de duplicatas. É possível reajustar o valor do titulo de acordo com a negociação com o cliente. Nesses casos, no relatório o valor do reajuste deve exibir no valor da duplicata. | |
Melhoria » Definir qual tipo de controle de concorrência deve ser validado na baixa de contratos | 293517 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Se faz necessários implementar um controle de concorrência, que valida se um contrato já está sendo baixado por um usuário, outro usuário não pode utilizá-lo, não permitindo selecionar na consulta de contratos. 3 - Alteração Foi desenvolvido um controle de concorrência, que valida se um contrato já está sendo baixado por um usuário, onde caso esteja, outro usuário não pode utilizá-lo, não permitindo selecionar na consulta de contratos. Também foi criado uma configuração para definir qual o tipo de controle de concorrência a ser utilizado na baixa de contratos, se irá bloquear na seleção do contrato, ou fará a validação na gravação da nota fiscal para que o saldo do contrato não fique negativo. Ou seja, enquanto existir saldo no contrato vai ser permitido gravar nota baixando o contrato em vários terminais com diferentes usuários ao mesmo tempo. | |
296014 | 1 - Menu Leite » Processos » Formação do Preço do Leite 2 - Objetivos Informar corretamente o valor do campo de Valor unitário liquido anterior das formações de Preço de Leite, onde o mesmo deve ser coerente com o item e coleta realizada em períodos distintos. 3 - Alteração Alteração de consulta para valores líquidos de coletas para que seja corretamente realizada a geração de Formação de preços e seus valores, sejam informados de forma correta. | ||
294242 | 1 - Menu Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção caso o contrato tenha quantidades com casas decimais, ao realizar a baixa em uma compra a fixar o sistema deve pegar o valor do contrato e não da cotação. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção para caso o contrato tenha quantidades com casas decimais, ao realizar a baixa em uma compra a fixar o sistema utilize o valor do contrato e não da cotação. | ||
0 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de pedidos referente a datas de acerto financeiro e tela exibindo em momento indevido. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção na rotina de pedidos referente a datas de acerto financeiro e tela exibindo em momento indevido. | ||
0 | 1 - Menu Finagro 3C » Contas Movimento » Lançamentos em conta movimento Finagro 3C » Contas Movimento »Acerto individual em Conta movimento Finagro 3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Corrigir a mensagem apresentada indevidamente, na baixa de Conta Movimento com variação Cambial, sobre a antecipação Financeira de Pedidos. 3 - Alteração Foi corrigido para que a validação seja apresentada somente quado o parâmetro “Valida Saldo de antecipação Financeira do Pedido? ” estiver marcado e a Conta Movimento possuir vinculo de antecipação com pedido | ||
Inconsistência » Guia Personalizada aparecendo como padrão na configuração do pedido | 0 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Configuração 2 - Objetivos Fazer com que nas configurações de pedido apenas uma guia possua a parametrização de integração com o RAVEX. 3 - Alteração Foi removida a "Guia 11" das configurações do pedido, pois essa guia possuía erroneamente a configuração referente a integração com o RAVEX. Essa configuração estava também na guia principal. Essa parametrização já é existente e funcional pela guia "18- Integrações" do sistema, e apenas essa foi mantida. | |
Inconsistência » Na emissão de Pedidos, o botão de Excluir não está excluindo os itens do grid. | 0 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção no botão excluir item, no grid de itens da tela de cadastro de pedidos. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção no botão excluir item, no grid de itens da tela de cadastro de pedidos. Para que ao clicar em excluir o item seja excluído do grid corretamente. | |
296554 | 1 - Menu Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Registro EC (colunas 53 a 61) e SC (colunas 73 a 81) estarem iguais ao registro PA(colunas 09 a 17) na geração do arquivo de exportação para o fiscal, quando utilizado endereço alternativo na emissão de uma nota fiscal de entrada ou saída, como também na emissão de uma CT-e; 3 - Alteração Anterior a implementação, ao gerar o arquivo para exportação do fiscal, as informações correspondentes ao registro EC e SC estavam em desacordo com o registro PA, quando era utilizado um endereço alternativo na emissão de notas fiscais de entrada/saída e de emissão de uma CT-e. Com a implementação realizada, as informações dos registros EC e SC estão sendo geradas de maneira correta, igualmente ao registro PA. | ||
Inconsistência » Erro ao visualizar relatório PDF de documento NFS-e | 0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Não retornar erro ao visualizar ou imprimir relatório PDF de documento NFS-e 3 - Alteração Foi feito um ajuste para que seja corretamente visualizado ou impresso relatório PDF de documento NFS-e | |
Inconsistência » Campo CENCUSCOD = 0, ao efetuar lançamento em Conta Movimento sem centro de custo. | 290021 | 1 - Menu FinAgro 3C » Contas Movimento » Lançamentos em conta Movimento 2 - Objetivo Ajustar a alteração centro de custos em conta movimento, de modo a não ocorrer mais erros, tanto quando a coluna CENCUSCOD estiver com “1” ou com “0”. 3 - Alteração Realizado melhorias no processo de gravação de um alteração de centro de custos da conta movimento, de maneira que ocorra mais erros quando a coluna CENCUSCOD for igual a “0”. | |
Melhorias » Adicionar opção de filtro de lotes com saldo na consulta de preço | 241335 | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Itens » Consulta de preço 2 - Objetivo Implementar filtro na guia de detalhamento de lotes na consulta de preço para permitir filtrar os lotes pendentes ou zerados. 3 - Alteração Criado um filtro na consulta de preço, para permitir filtrar os lotes com saldo pendente, com saldo zerado ou ambos. | |
0 | 1 - Menu Industria3C » PPPC » Programação de Produção Industria3C » PPPC » Programação de Produção - Decomposição Industria3C » Processos » Apontamento Industria3C » Processos » Apontamento - Decomposição Industria3C » Cadastros » Produção » Manutenção Agro3C » Estoque » Saldo » Consulta Movimentação 2 - Objetivos Permitir e produzir e gerar a data de produção no apontamento e decomposição. 3 - Alteração
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0.0 | 1 - Menu Viasoft3C > Novo Licenciamento. 2 - Objetivo Ajustar para que ao utilizar o novo licenciamento para que valide corretamente caso o módulo esteja liberado ou não. 3 - Alteração Validado a mensagem de “Módulo Não Liberado” em sistema com o licenciamento vencido; Foi ajustado a forma em que o sistema realiza a autenticação e validado a liberação do Plugin. | ||
Inconsistência » Ajuste nos parâmetros de aprovação de juros/descontos - Acerto Unificado | 1 - Menu FinAgro 3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Realizar ajustes de modo que a validação de descontos/juros seja feita de maneira tal que ao exceder os percentuais definidos para o usuário, seja realizado a solicitação de autorização. 3 - Alteração Realizado os ajustes necessários para que sejam respeitados os percentuais de juros e desconto, para ao fazer o encontro de contas entre Contas a Receber e Conta Movimento de Crédito, seja exibido a tela de solicitação de autorização de descontos/juros. | ||
1 - Menu Configurações » Configuração » Usuários parâmetros Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes 2 - Objetivo Corrigir não conformidade ao adicionar juros/desconto na baixa de documentos pendentes, em especifico na aba de títulos a pagar e conta movimento, onde não era solicitado autorização quando o percentual de desconto máximo e juros mínimo era ultrapassado. 3 - Alteração Realizado melhoria nas validações de juros/desconto na tela de baixa de documentos pendentes. | |||
1 - Menu Configurações » Configuração » Usuários parâmetros Contas Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Corrigir a validação de permissões de usuário para alteração de juros e desconto na rotina de baixa de conta movimento. 3 - Alteração Realizado melhorias nas validações de modo que seja obedecido a parametrização definida para cada usuário. | |||
287535 | 1 - Menu Expimp3C » Processos » Exportação/Importação Sênior 2 - Objetivo A tela de Exportação/Importação tem como finalidade de realizar o envio e recebimento de dados no que se refere a movimentação de folha de pagamentos e pendências financeiras dos demais funcionários da empresa. Diante desses procedimentos foi identificado em alguns casos necessidade de localizar apenas um registro , mas visto que esse processo se torna moroso, sendo assim criando novos filtros para que o processo seja mais eficiente. 3 - Alteração Realizado a implementação de seguintes Filtros: Período INICIAL e FINAL para importação de títulos (Campo Data) Colaborador (código do cadastro do colaborador e nome) Tipo de Folha ( 1 - Mensal , 2 - Férias, 3 - Rescisão, 4 - Rescisão Complementar, 5 - 1º Parcela 13º Salário, 6 - 2º Parcela 13º Salário) 4 - Configuração
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239945 | 1 - Menu. Agro3c: Pedidos → Manutenção. 2 - Objetivo. Implementar correção para que seja carregada automaticamente a forma de pagamento e data prazo do acerto financeiro, informados no campo ‘Prazo p/ Pagamento’, da guia geral de emissão de pedidos. 3 - Alteração. Foi ajustada a rotina de pedido para que ao informar uma data ou número de dias no campo ‘Prazo p/ Pagamento’, o mesmo carregue automaticamente para a guia Totais, preenchendo corretamente o acerto financeiro com a data prazo e a forma de pagamento. | ||
254742 | 1 - Menu Agro3c » Relatórios » Estoques » Produtos que não apresentam giro 2 - Objetivos Ao filtrar os registros buscando por todos os estabelecimentos, ou passando um estabelecimento especifico que não tenha movimentação do produto em determinado período e que não seja o estabelecimento logado, o sistema não trazia corretamente os dados. Foi necessário efetuar essa correção. Também foi necessário realizar algumas alterações no relatório, como separar por linhas o mesmo produto para estabelecimentos diferentes para melhor visualização. Também foi criado um resumo para os itens, com suas respectivas somas de saldo e custo total. 3 - Alteração O relatório foi alterado para trazer os dados separados por filial, e foi criado um resumo para conter os valores e suas somas de saldo e custo total por item, respeitando o estabelecimento filtrado, independente da empresa logada. | ||
Inconsistência » Nota de diferença a partir da rotina triangular gerando CFOP incorretamente | 253016 | 1 - Menu Agro3C > Romaneios > Gera Nota(s) de Romaneio(s) (Diferença) 2 - Objetivo Gerar CFOP correto em nota de diferença a partir de rotina triangular 3 - Alteração Foi realizado um ajuste para que preencha corretamente a coluna CFOP do item colocando a inicial '6' ao fazer uma nota de diferença a partir de rotina triangular, e não mais com inicial '5' como estava preenchendo antes de correção. | |
Melhoria » Criar variável de custo para ICMS Simples Nacional | 244541 | 1 - Menu Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar uma nova variável para utilizar a informação do ICMS Simples Nacional no cálculo de custos. 3 - Alteração Anterior a implementação, ao realizar a importação de uma nota através de um arquivo XML, onde nele contenha o valor do ICMS Simples Nacional, não era possível utilizar essa informação para compor uma possível fórmula de custo. Com a implementação realizada, esse valor poderá ser aproveitado para compor o cálculo de custos. | |
Inconsistência » Somar outros acréscimos na base do ICMS nos cupons importados do Jet PDV (SAT) | 203211 | 1 - Menu Agro » Nota » manutenção {{Sync Jet PDV - }}Sincronização: PDV ExpImpAgro3c 2 - Objetivos Importa os valores fiscais e valor de acréscimo dos cupom do jetPDV e implementa informado dos valores de arquivos fiscais. 3 - Alteração
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Melhoria » Integração Senior - Exportação de NFS-e de MEI para o RH | 000 | 1 - Menu Agro3C - Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção ExpImpAgro3C - Processos » Exportação/Importação Senior 2 - Objetivo A tela de Pessoas/Manutenção tem o Objetivo de realizar o cadastro de pessoas (clientes, fornecedores, prestadores de serviço, etc.) utilizados para diversas movimentações no sistema. Visto também que a Exportação/Importação Sênior e responsável de realizar a integração de informações entre os sistemas Agro e o sistema Sênior RH. 3 - Alteração Realizado a criação do campo MEI nas informações de integração do Prestador de Serviços com as Opções de preenchimento “0-Não” e “1-Sim“, sendo “0-Não“ a opção default. Dado que foi realizado no sistema RH o cadastro de um Prestador de Serviço do tipo MEI E foram adicionadas as novas tags <MEI> e <CNPJ> no serviço, assim quando for realizada a importação dos Prestadores de Serviço pela rotina de integração com a Senior de um cadastro que contenha a informação “Sim“ na tag <MEI> ,gerando o cadastro da pessoa. 4 - Configuração Acessar as Configurações da Pessoa Agro3C - Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção
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