Agrotitan 4.0.2105.1002 - Lote 728

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-11644

Melhoria » Implementar consulta ao produto do SPC Mix mais

304391

1 - Menu

Finagro » Pessoas » Pessoa » Consulta ao SPC 

2 - Objetivo

Implementar novo produto 325-NOVO SPC MAXI, para consulta SPC, visto que os produtos anteriores   240 -SPC MIX MAIS, e 284 - SPC MAXI foram desabilitados.

3 - Alteração

Foi implementado novo produto 325-NOVO SPC MAXI, para consulta SPC.

AG-11589

Inconsistência » Erro de "Identificador inválido", ao salvar cadastro de pessoas

0

1 - Menu

Agro3c » Cadastro Gerais » Pessoa » Manutenção

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar a inclusão e manutenção do cadastro de pessoas dentro do sistema.

3 - Alteração

Implementado regra de validação no sistema para validar se a integração 3.0 está ativa antes de chamar o ponto reportado na análise técnica.

AG-11541

Inconsistência » Margem de rentabilidade incorreta nas aprovações por etapas

283448

1 - Menu.

  • Pedidos » Manutenção;

  • Pedidos » Aprovação » Análise Comercial

2 - Objetivo.

Ajustado na análise comercial para que as rentabilidades do Grupo, Marca, Pedido e Representante mostrem corretamente suas margens quando o usuário informar descontos na guia totais.

3 - Alteração.

Ajustado na consulta que retorna os valores da margem na análise comercial para considerar na fórmula o desconto informado na guia totais do pedido.

AG-11519

Debug » Lançamento não respeitando configuração para troco em contravale

294235

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

Viasuper » Processos » Notas » Nota Fiscal

2 - Objetivo

Na tela de manutenção de Notas Fiscais, o usuário pode realizar a emissão de todos os tipos de Notas fiscais (Entrada e Saida) para assim estar realizando todas as movimentações de Saldos, Custos e a movimentação financeira da empresa. Juntamente com o Sistema VIASUPER essa movimentação pode ser realizada em ambos os sistemas (Agrotitan e Viasuper) onde as notas entre os sistemas sao integradas, e poderão ser acessadas e conferidas em ambos os sistemas.

3 - Alteração

Implementado ajuste na regra do recebimento da nota fiscal, quando existe recebimento da nota fiscal com sobra em troco de Contra Vale, onde deve seguir a regra para buscar o Tipo de Conta Movimento ligado a Configuração da Nota para geração do Troco.

Também alterado o tamanho do Campo ‘TIPOLANCAMENTO’ de 3 para 4 caracteres da tabela CONTAMOVCONTRAVALE.

AG-11493

Inconsistência » Validação do Vencimento ocorrendo de forma indevida quando é editado manualmente

299579, 299709, 299633,296329,303504, 301570, 305143, 306505, 224230, 306980

1 - Menu.

Agro3C.

  • Notas > Configurações > Configuração.

  • Notas > Manutenção.

2 - Objetivo.

Ajustar para que nas notas de saída quando não utilize tabela de preço o sistema não faça a validação Prazo p/ Pagamento quando o vencimento for alterado manualmente.

3 - Alteração.

Durante a validação do campo de vencimento, foi incluído a validação da variável ‘TestarValidarDtVencMaiorPrazoPagto’ para validação e apresentação da mensagem “A data informada é maior que a informada no campo Prazo p/Pagamento da Nota Fiscal”.

AG-11484

Inconsistência » Calculo de rendimento Arroz incorreto no relatório padrão do sistema

299010

1 - Menu.

Agro3c.

  • Relatórios > Romaneios > Romaneios de Entrada Todos Descontos.

  • Romaneios > Leitura de pesos.

  • Romaneios > Manutenção.

2 - Objetivo.

Implementar correção para que seja feito corretamente o cálculo da média ponderada do rendimento de arroz, indiferente se existe ou não quebra de pagina.

3 - Alteração.

Foi ajustar os eventos onde o cálculo deve ser realizado e onde o zeramento das variáveis deve acontecer.

AG-11467

Inconsistência » Relatórios de Imposto de Renda apresentando valores negativos

296562

1 - Menu

Relatórios » Produtor » Relatório de imposto de renda

Relatórios » Produtor » Relatório de imposto de renda - Regime de Caixa

2 - Objetivo

Implementar correção nos relatórios “Imposto de renda e Imposto de renda - regime de caixa” para que ao gerar os relatórios, seja exibido o valor correto dos lançamentos quando há reajuste de duplicatas.

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma correção nos relatórios “Imposto de renda e Imposto de renda - regime de caixa” para que ao gerar os relatórios, seja exibido o valor correto dos lançamentos quando há reajuste de duplicatas.

É possível reajustar o valor do titulo de acordo com a negociação com o cliente. Nesses casos, no relatório o valor do reajuste deve exibir no valor da duplicata.

AG-11447

Melhoria » Definir qual tipo de controle de concorrência deve ser validado na baixa de contratos

293517

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção
Configuração » Agro » Contratos
Contratos » Manutenção

2 - Objetivo

Se faz necessários implementar um controle de concorrência, que valida se um contrato já está sendo baixado por um usuário, outro usuário não pode utilizá-lo, não permitindo selecionar na consulta de contratos.

3 - Alteração

Foi desenvolvido um controle de concorrência, que valida se um contrato já está sendo baixado por um usuário, onde caso esteja, outro usuário não pode utilizá-lo, não permitindo selecionar na consulta de contratos.

Também foi criado uma configuração para definir qual o tipo de controle de concorrência a ser utilizado na baixa de contratos, se irá bloquear na seleção do contrato, ou fará a validação na gravação da nota fiscal para que o saldo do contrato não fique negativo. Ou seja, enquanto existir saldo no contrato vai ser permitido gravar nota baixando o contrato em vários terminais com diferentes usuários ao mesmo tempo.

AG-11438

Inconsistência » Valor unitário líquido anterior, não sendo carregado corretamente para fins visuais de uma formação de preço do leite atual

296014

1 - Menu 

Leite » Processos » Formação do Preço do Leite

2 - Objetivos

Informar corretamente o valor do campo de Valor unitário liquido anterior das formações de Preço de Leite, onde o mesmo deve ser coerente com o item e coleta realizada em períodos distintos.

3 - Alteração

Alteração de consulta para valores líquidos de coletas para que seja corretamente realizada a geração de Formação de preços e seus valores, sejam informados de forma correta.

AG-11436

Inconsistência » Quando o contrato possui quantidade com casas decimais, as notas que baixam quantidade total do contrato estão trazendo valores incorretos.

294242

1 - Menu

Agro » Notas » Manutenção
Agro » Contratos » Manutenção
Agro » Contratos » Configuração

2 - Objetivo

Implementar correção caso o contrato tenha quantidades com casas decimais, ao realizar a baixa em uma compra a fixar o sistema deve pegar o valor do contrato e não da cotação.

3 - Alteração

Foi desenvolvido uma correção para caso o contrato tenha quantidades com casas decimais, ao realizar a baixa em uma compra a fixar o sistema utilize o valor do contrato e não da cotação.

AG-11435

Inconsistência » Na emissão de pedidos na forma de pagamento a prazo, a data de vencimento está ficando errada no acerto financeiro.

0

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Implementar correção na rotina de pedidos referente a datas de acerto financeiro e tela exibindo em momento indevido.

3 - Alteração

Foi desenvolvido uma correção na rotina de pedidos referente a datas de acerto financeiro e tela exibindo em momento indevido.

AG-11430

Inconsistência » Mensagem de Antecipação Financeira de pedidos, apresentando indevidamente na baixa de conta movimento com variação cambial.

0

1 - Menu

Finagro 3C » Contas Movimento » Lançamentos em conta movimento

Finagro 3C » Contas Movimento »Acerto individual em Conta movimento

Finagro 3C » Pessoas » Acerto Unificado 

2 - Objetivo

Corrigir a mensagem apresentada indevidamente, na baixa de Conta Movimento com variação Cambial, sobre a antecipação Financeira de Pedidos.

3 - Alteração

Foi corrigido para que a validação seja apresentada somente quado o parâmetro “Valida Saldo de antecipação Financeira do Pedido? ” estiver marcado e a Conta Movimento possuir vinculo de antecipação com pedido  

AG-11399

Inconsistência » Guia Personalizada aparecendo como padrão na configuração do pedido

0

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Configuração

2 - Objetivos

Fazer com que nas configurações de pedido apenas uma guia possua a parametrização de integração com o RAVEX.

3 - Alteração

Foi removida a "Guia 11" das configurações do pedido, pois essa guia possuía erroneamente a configuração referente a integração com o RAVEX. Essa configuração estava também na guia principal. Essa parametrização já é existente e funcional pela guia "18- Integrações" do sistema, e apenas essa foi mantida.

AG-11396

Inconsistência » Na emissão de Pedidos, o botão de Excluir não está excluindo os itens do grid.

0

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Implementar correção no botão excluir item, no grid de itens da tela de cadastro de pedidos.

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma correção no botão excluir item, no grid de itens da tela de cadastro de pedidos. Para que ao clicar em excluir o item seja excluído do grid corretamente.

AG-11383

Inconsistência » Código do cliente incorreto na exportação para o fiscal no registo SC quando existe endereço alternativo

296554

1 - Menu

Agro » Notas » Manutenção
ExpImp » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais (Fiscal Windows)
ExpImp » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 2.0
ExpImp » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo

Registro EC (colunas 53 a 61) e SC (colunas 73 a 81) estarem iguais ao registro PA(colunas 09 a 17) na geração do arquivo de exportação para o fiscal, quando utilizado endereço alternativo na emissão de uma nota fiscal de entrada ou saída, como também na emissão de uma CT-e;

3 - Alteração

Anterior a implementação, ao gerar o arquivo para exportação do fiscal, as informações correspondentes ao registro EC e SC estavam em desacordo com o registro PA, quando era utilizado um endereço alternativo na emissão de notas fiscais de entrada/saída e de emissão de uma CT-e. Com a implementação realizada, as informações dos registros EC e SC estão sendo geradas de maneira correta, igualmente ao registro PA.

AG-11315

Inconsistência » Erro ao visualizar relatório PDF de documento NFS-e

0

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Não retornar erro ao visualizar ou imprimir relatório PDF de documento NFS-e

3 - Alteração

Foi feito um ajuste para que seja corretamente visualizado ou impresso relatório PDF de documento NFS-e

AG-11214

Inconsistência » Campo CENCUSCOD = 0, ao efetuar lançamento em Conta Movimento sem centro de custo.

290021

1 - Menu

FinAgro 3C » Contas Movimento » Lançamentos em conta Movimento 

2 - Objetivo

Ajustar a alteração centro de custos em conta movimento, de modo a não ocorrer mais erros, tanto quando a coluna CENCUSCOD estiver com “1” ou com “0”.

3 - Alteração

Realizado melhorias no processo de gravação de um alteração de centro de custos da conta movimento, de maneira que ocorra mais erros quando a coluna CENCUSCOD  for igual a “0”.

AG-11137

Melhorias » Adicionar opção de filtro de lotes com saldo na consulta de preço

241335

1 - Menu

Agro3c » Estoque » Itens » Consulta de preço

2 - Objetivo

Implementar filtro na guia de detalhamento de lotes na consulta de preço para permitir filtrar os lotes pendentes ou zerados.

3 - Alteração

Criado um filtro na consulta de preço, para permitir filtrar os lotes com saldo pendente, com saldo zerado ou ambos.

AG-11134

Inconsistência > Ao editar data de digitação de produção interna, se feita transferência automática o sistema não edita a data da transferência de local de estoque

0

1 - Menu

Industria3C » PPPC » Programação de Produção

Industria3C » PPPC » Programação de Produção - Decomposição

Industria3C » Processos » Apontamento

Industria3C » Processos » Apontamento - Decomposição

Industria3C » Cadastros » Produção » Manutenção

Agro3C » Estoque » Saldo » Consulta Movimentação

2 - Objetivos

Permitir e produzir e gerar a data de produção no apontamento e decomposição. 

3 - Alteração 

  • Implementado pela lógica da tarefa de gerar a data de produção no apontamento com 3 segundos a mais do que a data do apontamento na ação da transferência quando utilizado o flagg data da produção ao gerar produção interna.  

AG-10955

Viasoft 3C » Licenciamento (Plugins)

0.0

1 - Menu

Viasoft3C > Novo Licenciamento.

2 - Objetivo

Ajustar para que ao utilizar o novo licenciamento para que valide corretamente caso o módulo esteja liberado ou não.

3 - Alteração

Validado a mensagem de “Módulo Não Liberado” em sistema com o licenciamento vencido;

Foi ajustado a forma em que o sistema realiza a autenticação e validado a liberação do Plugin.

AG-10933

Inconsistência » Ajuste nos parâmetros de aprovação de juros/descontos - Acerto Unificado

 

1 - Menu

FinAgro 3C » Pessoas » Acerto Unificado

2 - Objetivo

Realizar ajustes de modo que a validação de descontos/juros seja feita de maneira tal que ao exceder os percentuais definidos para o usuário, seja realizado a solicitação de autorização.

3 - Alteração

Realizado os ajustes necessários para que sejam respeitados os percentuais de juros e desconto, para ao fazer o encontro de contas entre Contas a Receber e Conta Movimento de Crédito, seja exibido a tela de solicitação de autorização de descontos/juros.

AG-10929

Inconsistência » Ajuste nos parâmetros de aprovação de juros/descontos - Baixa de documentos pendentes

 

1 - Menu

Configurações » Configuração » Usuários parâmetros

Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes

2 - Objetivo

Corrigir não conformidade ao adicionar juros/desconto na baixa de documentos pendentes, em especifico na aba de títulos a pagar e conta movimento, onde não era solicitado autorização quando o percentual de desconto máximo e juros mínimo era ultrapassado.

3 - Alteração

Realizado melhoria nas validações de juros/desconto na tela de baixa de documentos pendentes.

AG-10926

Inconsistência » Ajuste nos parâmetros de aprovação de juros/descontos - Acerto Individual de Conta Movimento

 

1 - Menu

Configurações » Configuração » Usuários parâmetros

Contas Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento

Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes

Pessoas » Acerto Unificado

2 - Objetivo

Corrigir a validação de permissões de usuário para alteração de juros e desconto na rotina de baixa de conta movimento.

3 - Alteração

Realizado melhorias nas validações de modo que seja obedecido a parametrização definida para cada usuário.

AG-10845

Melhoria » Adequar filtros para a integração com a sênior.

287535

1 - Menu

Expimp3C » Processos » Exportação/Importação Sênior

2 - Objetivo

A tela de Exportação/Importação tem como finalidade de realizar o envio e recebimento de dados no que se refere a movimentação de folha de pagamentos e pendências financeiras dos demais funcionários da empresa.

Diante desses procedimentos foi identificado em alguns casos  necessidade de localizar apenas um registro , mas visto que  esse processo se torna  moroso, sendo assim criando novos filtros para que o processo seja mais eficiente. 

3 - Alteração

Realizado a implementação de seguintes Filtros: 

Período INICIAL e FINAL para importação de títulos (Campo Data)

Colaborador (código do cadastro do colaborador e nome)

Tipo de Folha ( 1 - Mensal , 2 - Férias, 3 - Rescisão, 4 - Rescisão Complementar, 5 - 1º Parcela 13º Salário, 6 - 2º Parcela 13º Salário)

4 - Configuração

  • Não se Aplica 

AG-10053

Inconsistência » Ao informar N de dias de Prazo Pagamento no Pedido, o acerto financeiro não é preenchido corretamente.

239945

1 - Menu.

Agro3c: Pedidos → Manutenção.

2 - Objetivo.

Implementar correção para que seja carregada automaticamente a forma de pagamento e data prazo do acerto financeiro, informados no campo ‘Prazo p/ Pagamento’, da guia geral de emissão de pedidos.

3 - Alteração.

Foi ajustada a rotina de pedido para que ao informar uma data ou número de dias no campo ‘Prazo p/ Pagamento’, o mesmo carregue automaticamente para a guia Totais, preenchendo corretamente o acerto financeiro com a data prazo e a forma de pagamento.

AG-9772

Melhoria » Tratar a listagem das informações no relatório de Produtos com saldo que não apresentam giro, por estabelecimento

254742

1 - Menu

Agro3c » Relatórios » Estoques » Produtos que não apresentam giro

2 - Objetivos

Ao filtrar os registros buscando por todos os estabelecimentos, ou passando um estabelecimento especifico que não tenha movimentação do produto em determinado período e que não seja o estabelecimento logado, o sistema não trazia corretamente os dados. Foi necessário efetuar essa correção. Também foi necessário realizar algumas alterações no relatório, como separar por linhas o mesmo produto para estabelecimentos diferentes para melhor visualização. Também foi criado um resumo para os itens, com suas respectivas somas de saldo e custo total.

3 - Alteração

O relatório foi alterado para trazer os dados separados por filial, e foi criado um resumo para conter os valores e suas somas de saldo e custo total por item, respeitando o estabelecimento filtrado, independente da empresa logada.

AG-9641

Inconsistência » Nota de diferença a partir da rotina triangular gerando CFOP incorretamente

253016

1 - Menu

Agro3C > Romaneios > Gera Nota(s) de Romaneio(s) (Diferença)
Agro3C > Notas > Consulta NF's de Transferência Triangular
Agro3C > Notas > Manutenção

2 - Objetivo

Gerar CFOP correto em nota de diferença a partir de rotina triangular

3 - Alteração

Foi realizado um ajuste para que preencha corretamente a coluna CFOP do item colocando a inicial '6' ao fazer uma nota de diferença a partir de rotina triangular, e não mais com inicial '5' como estava preenchendo antes de correção.

AG-9196

Melhoria » Criar variável de custo para ICMS Simples Nacional

244541

1 - Menu

Agro » Notas » Manutenção
Agro » Estoque » Custo » Recálculo

2 - Objetivo

Implementar uma nova variável para utilizar a informação do ICMS Simples Nacional no cálculo de custos.

3 - Alteração

Anterior a implementação, ao realizar a importação de uma nota através de um arquivo XML, onde nele contenha o valor do ICMS Simples Nacional, não era possível utilizar essa informação para compor uma possível fórmula de custo. Com a implementação realizada, esse valor poderá ser aproveitado para compor o cálculo de custos.

AG-7929

Inconsistência » Somar outros acréscimos na base do ICMS nos cupons importados do Jet PDV (SAT)

203211

1 - Menu

Agro » Nota » manutenção

{{Sync Jet PDV - }}Sincronização: PDV 

ExpImpAgro3c   » Processos » exportação Agro » livros fiscais 

2 - Objetivos

Importa os valores fiscais e valor de acréscimo  dos cupom do jetPDV e implementa informado dos valores de arquivos fiscais. 

3 - Alteração 

  • Ocorra o comportamento implementado pela lógica da tarefa importando os valores de acréscimos no arquivo xml e adequação e implantação de informar no arquivo fiscal e atualização da tabela NFITEMIMPOSTO após a implantação.  

AG-7603

Melhoria » Integração Senior - Exportação de NFS-e de MEI para o RH

000

1 - Menu

Agro3C - Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção

ExpImpAgro3C - Processos » Exportação/Importação Senior

2 - Objetivo

A tela de Pessoas/Manutenção tem o Objetivo de realizar o cadastro de pessoas (clientes, fornecedores, prestadores de serviço, etc.) utilizados para diversas movimentações no sistema. Visto também que a Exportação/Importação Sênior e responsável de realizar a integração de informações entre os sistemas Agro e o sistema Sênior RH.

3 - Alteração

Realizado a criação do campo MEI nas informações de integração do Prestador de Serviços com as Opções de preenchimento “0-Não” e “1-Sim“, sendo “0-Não“ a opção default.

Dado que foi realizado no sistema RH o cadastro de um Prestador de Serviço do tipo MEI E foram adicionadas as novas tags <MEI> e <CNPJ> no serviço, assim quando for realizada a importação dos Prestadores de Serviço pela rotina de integração com a Senior de um cadastro que contenha a informação “Sim“ na tag <MEI> ,gerando o cadastro da pessoa.

4 - Configuração

Acessar as Configurações da Pessoa Agro3C - Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção

  • Acessar na aba ‘Adicionais/Prestadores(Integ.)’ alterar o campo ‘MEI’ para ‘1 - Sim’